483 200,00 Správa obce Program: 1 483 200,00 0,00 234 550,00 254 550,00 0,00 Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01. Dátum do: prednostka obce Prenesený výkon štátnej správy Obecné zastupiteľstvo a komisie 31.12. Manažment obce na čele so starostom obce zahŕňa aktivity a činnosti obce s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov. Manažment obce Podprogram:1.1 483 200,00 483 200,00 0,00 234 500,00 254 500,00 0,00 Prednostka OÚ Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy Podprogram Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu vrátane zabezpečenia bezpečnosti obce - civilnej a požiarnej ochrany. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce - Obecné zastupiteľstvo je tvorené 9 poslancami a má zriadených 5 odborných komisií a zabezpečenie kontroly súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznymi nariadeniami a vnútornými predpismi obce kontrolórom obce. Prenesené kompetencie, ktoré obec zabezpečuje (matrika, register obyvateľov, civilná obrana, OP, život.prostredie) budú financované zo štátneho rozpočtu čiastkou 4 500 eur. Finančné prostriedky vo výške 168 000 predstavujú plánované bežné výdavky určené na mzdy, platy a osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní starostu obce, hlavného kontrolóra, zamestnancov obecného úradu, odmenu auditora, právne a exekučné služby, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné skužby, všeobecný materiál, knihy, noviny, energie, vodu, dopravné služby - palivo, poistenie, servis a opravy vozidla, servis a opravy výpočtovej a kancelárskej techniky, všeobecné služby, poistné objektov obce, reprezentačné výdavky, výdavky na vyplatenie odmien poslancov obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií. Na vyplatenie vecného bremena a externého menežéra na projekte RVCO je naplánovaná suma 6300 eur. Splátka úrokov úveru je vo výške 6 000 a splátka istiny úveru je vo výške 34 000 eur. V nasledujúcich rokoch sú naplánované finančné prostriedky tak aby bol zabezpečený chod Obecného úradu so všetkými činnosťami, s postupným splácaním úrokov z úveru a ostatnými výdavkami, ktoré sú v súčasnosti známe. Vo výdavkoch v rokoch 2014 a 2015 uvažujeme s postupnou rekonštrukciou Spoločenského domu, jeho zateplením, výmenou okien a úpravou strechy. V kapitálových výdavkoch je zahrnuté dofinancovanie projektu "Revitalizácia centrálnej zóny Obce Závadka nad Hronom", so získaním nenávratnej finančnej výpomoci 278 360 eur a spolufinancovaním obce 14 650 eur a neoprávnenými výdavkami obce vo výške 5190 eur. Propagácia a prezentácia obce Podprogram:1.2 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 Starosta obce Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti. V rámci podprogramu obec zabezpečuje aktivity a ciele na zviditeľnenie obce a jej kultúrno historického potenciálu, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít vrátane uchovania informácií o dianí v obci pre budúce generácie prostredníctvom internetovej prezentácie obce, mediálnej propagácie a kroniky obce. Vedenie kroniky je zabezpečené zamestnancami obce, výdavky sú zahrnuté v podprograme Manažment obce. Nakoľko propagačný materiál obce máme pre záujemcov k dispozícii, výdavky na nové reklamné predmety sme naplánovali až na nasledujúce obdobia. 1 / 7
Občan na prvom mieste. Program: 2 Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01. Dátum do: 43 300,00 Služby občanom prednostka OÚ 31.12. Poskytovanie administratívnych služieb pre občanov, cintorínske a pohrebné služby, vysielanie obecného rozhlasu. Obecný rozhlas 43 300,00 0,00 61 200,00 53 800,00 0,00 Podprogram:2.1 500,00 500,00 0,00 10 000,00 200,00 0,00 Zamestnanec OU Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách. V kapitálových výdavkoch pokračovať v modernizácii verejného rozhlasu. Obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií jej obyvateľom vysielaním v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky vo výške 500 predstavujú bežné výdavky na materiál a služby, súvisiace s bežnou údržbou obecného rozhlasu. Rekonštrukcia starého rozhlasu je naplánovaná na rok 2014 v celkovej predpokladanej výške 10 000 eur. Dom smútku a cintorín Podprogram:2.2 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 100,00 0,00 Správca DS Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce Podprogram zahŕňa starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku: údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, prevádzka a údržba domu smútku, elektrická energia, voda v celkovej výške 2000. V roku plánujeme správu domu smútku zabezpečovať pracovníkmi OU, resp. účastníkmi dohody pri zabezpečovaní realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta - prenájom hrobových miest na 10 rokov dopredu. Komunikácie Podprogram:2.3 28 000,00 28 000,00 0,00 30 000,00 32 000,00 0,00 Prednostka OU, poverený zamestnanec Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci. Výška nákladov v čiastke 28 000 predstavuje bežné výdavky na mzdy a odvody zamestnancov obecného úradu, materiál na vozidlá, posypový materiál, pohonné hmoty,servis a údržbu motorových vozidiel, poistenie a služby, ktoré súvisia s s uvedeným zámerom. 2 / 7
Verejné osvetlenie Podprogram:2.4 6 200,00 6 200,00 0,00 10 300,00 10 500,00 0,00 Externý pracovník Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia V podprograme je zabezpečené prevádzka verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Finančné prostriedky vo výške 6200 sú bežnými výdavkami na elektrickú energiu, údržbu verejného osvetlenia. V roku plánujeme v rámci úspornych opatrení vypínať verejné osvetlenie v čase od 24 hodiny do 4 hodiny ráno, t.j. na 4 hodiny, okrem piatkov a sobôt. Bývanie a občianska vybavenosť Podprogram:2.5 5 000,00 5 000,00 0,00 6 600,00 6 600,00 0,00 Zamestnanec OÚ Zabezpečiť správu bytového fondu obce. Finančné prostriedky vo výške 5 000 pokrývajú náklady na zabezpečenie starostlivosti o byty, ktoré sú umiestnené nad plavárňou a to elektrickú energiu, vodu, materiál, služby. Verejný poriadok a bezpečnosť Podprogram:2.6 1 600,00 1 600,00 0,00 2 300,00 2 400,00 0,00 Zamestnanec obce Podpora činnosti Dobrovoľného hasičského zboru. Bežné výdavky vo výške 1 600 pokrývajú prevádzku hasičského vozidla: palivo, servis, poistenie, materiál, energiu na vykurovanie garáže na sídlisku Paseka. V nasledujúcich rokoch zabezpečiť výdavky na bežnú prevádzku DHZ. 3 / 7
Program: 3 Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01. Dátum do: 1 466 738,00 Odpadové hospodárstvo zamestnanec obce Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu 31.12. jev zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Nakladanie s odpadmi 1 466 738,00 0,00 64 000,00 65 000,00 0,00 Podprogram:3.1 416 235,00 416 235,00 0,00 34 000,00 35 000,00 0,00 Poverený zamestnanec Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci V tomto podprograme sú zabezpečené všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie zvozu komunálneho odpadu od fyzických osôb - občanov a právnických osôb, separovanie zberu odpadu, efektívna a ekologická likvidácia odpadu. Odpad bude vyvážaný a likvidovaný na skládku separovaného zberu v zmysle rámcovej zmluvy o dielo so spoločnosťou Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota, ktorá je podpísaná do roku 2019. V zmysle uvedenej zmluvy cena za jednu tonu odpadu sa zvyšuje v porovnaní s uplynulým rokom o 1 euro za tonu plus inflácia. Uvedené služby sú naplánované vo výške 37 500. Kapitálové výdavky vo výške 378 735 budú slúžiť na modernizáciu separovania zberu v obci, dokončením projektu "Zberný dvor triedeného odpadu v Obci Závadka nad Hronom". Spoluúčasť obce 22 930, nenávratný finančný príspevok 355 805. Kanalizácia Podprogram:3.2 1 050 503,00 1 050 503,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 Poverený zamestnanec Prevádzka ČOV a kanalizácie v obci. Od augusta 2012 je v skúšobnej prevádzke ČOV a obyvatelia sa postupne pripájajú na obecnú kanalizáciu. Na prevádzku ČOV je naplánovaných 30 000 eur, kde je zahrnutá spotreba elektrickej energie, voda,materiál,obsluha a služby. V kapitálových výdavkoch je uvedená suma v celkovej výške 1 020 503 eur, ktorá sa skladá z nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ a štátneho rozpočtu v sume 783 159 eur a 237 344 ako neoprávnený výdavok z rozpočtu obce. NFP bol pozastavený na konci roka 2011 z dôvodu kontroly verejného obstarávanie zo strany európskej komisie. 4 / 7
Vzdelávanie Program: 4 Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01. Dátum do: Riaditeľka ZŠ s MŠ, zástupkyňa MŠ, vedúca ŠJ Moderné školy a školské zariadenia. 31.12. V rámci starostlivosti o deti v predškolskom a v školskom veku obec Závadka nad Hronom zabezpečuje činnosť Základnej školy s materskou školou, Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne. Základná škola s materskou školou s prenesenými kompetenciami štátu sú financované formou transferu vo výške 300 000, zo štátneho rozpočtu a ostatné školské subjekty sú originálnymi komptenciami a sú financované z rozpoču obce na mzdy a odvody pre zamestnancov a bežnú prevádzku školských zariadení. Finančné prostriedky obec poskytuje mesačne, výdavky sú v rozpočte ZŠ s MŠ. V roku obec poskytne na originálne kompetencie nasledovné finančné prostriedky: MŠ: 58 000 ŠJ: 43 000 ŠKD: 15 000 Na zabezpečenie dotácii pre výkon osobitného príjemcu, na podporu výchovy k plneniu školských povinností a na podporu k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením spolu 31 000 eur. Všetky transfery a dotácie v programe vzdelávanie sú súčasťou výdavkovej časti rozpočtu Základnej školy. Športujúca obec Program: 5 Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01. Dátum do: 73 500,00 OÚ Šport 31.12. 73 500,00 0,00 78 000,00 75 000,00 0,00 Podpora rozvoja športu v obci. V obci aktívne pracujú nasledovné športové oddiely: futbalový, volejbalový, hokejový, fit. Bežná dotácia na pokrytie výdavkov uvedených oddielov je vo výške 4600,z toho pre 1.FK Horehron je 1500. Športové oddiely v obci Podprogram:5.1 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 Predsedovia oddielov Podporiť jednotlivé druhy športov v obci. Finančné prostriedky vo výške 4 000 predstavujú výdavky na činnosť jednotlivých športových oddielov: - futbalový 360 - fit oddiel 300 - hokejový 1 300 - volejbalový 500 - rekondičný-ženy 40 V bežných výdavkoch je uvedená dotácia vo výške 1500 na činnosť 1.FK Horehron. Plaváreň Podprogram:5.2 69 500,00 69 500,00 0,00 74 000,00 75 000,00 0,00 Poverený zamestnanec Prevádzka plavárne Finančné prostriedky vo výške 69 500 sú určené na mzdy a odvody, materiál, služby, elektrická energia, voda a vykurovanie plavárne. V nasledujúcich rokoch zabezpečiť bežnú prevádzku plavárne. 5 / 7
Program: 6 Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01. Dátum do: 2 000,00 OÚ Kultúra,externý zamestnanec Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého 31.12. 2 000,00 0,00 2 300,00 2 300,00 0,00 Organizácia a zabezpečenie kultúry v obci. Podpora pravidelných kultúrnych aktivít: "Dni obci", "Súťaž furmanov" organizovaných OÚ a externé kultúrne podujatia. Podprogram:6.1 Podpora a organizácia kultúrnych podujatí. 2 000,00 2 000,00 0,00 2 300,00 2 300,00 0,00 Externý zamestnanec, resp.zamestnanec OÚ Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci. Bežné výdavky vo výške 2 000 predstavujú výdavky súvisiace s organizovaním kultúrnych a spoločenských aktivít - "Dni obce", "Horehronské dni spevu a tanca", "Vianočný program", "Pochovávanie basy". V rozpočte sú uvedené aj výdavky vo výške 300 pre ZO SZ ZP a ZO Jednoty dôchodcov za účelom kultúrnej reprezentácie obce. Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni Program: 7 Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01. Dátum do: 75 100,00 OÚ Sociálne služby 31.12. 75 100,00 0,00 82 200,00 88 200,00 0,00 Program predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov obce. V rámci financovania predmetného programu sa financujú podprogramy:- "Opatrovateľská služba v byte občana", "Dávky v hmotnej núdzi", "Aktivačné práce". Opatrovateľská služba v byte občana Podprogram:7.1 25 000,00 25 000,00 0,00 28 000,00 30 000,00 0,00 Zodpovedná pracovníčka spoločného úradu OSL Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí Zabezpečiť pomoc občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, práce v domácnosti, kontakt týchto opbčanov s okolitým prostredím. Finančné prostriedky vo výšle 25 000 predstavujú bežné výdavky na mzdy a odvody do poisťovní pre opatrovateľky a výdavky za služby spoločného úradu OSL a služby posudkového lekára. 6 / 7
Dávky v hmotnej núdzi Podprogram:7.2 40 000,00 40 000,00 0,00 44 000,00 46 000,00 0,00 Zamestnanec obce Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc Pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácií hospodáriť s finančnými prostriedkami.uvedené finančné prostriedky v sume 40 000 eur k nám prichádzajú z ÚPSVaR ako sociálne dávky a pracovníčka OÚ ich postupne a podľa potreby vypláca občanom. Aktivačné práce Podprogram:7.3 10 100,00 10 100,00 0,00 10 200,00 12 200,00 0,00 Zamestnanec obce Zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa 52 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Podpora rastu zamestnanosti a opatrenia aktívnej politiky trhu práce. Zabezpečiť aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb, poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe obce. Finančné prostriedky vo výške 10 100 sú naplánované ako bežné výdavky na pracovné prostriedky, materiál pre pracovníkov aktivačných prác poskytované ÚPSVaR. V minulosti sa nám osvedčil projekt na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami. Prostredníctvom ÚPSVaR plánujeme opäť využiť túto možnosť i v roku. Obec zo svojho rozpočtu uhradí mzdy a odvody do poisťovní pre týchto zamestnancov a následne sú fiannčné prostriedky v plnej výške refundované z ESF 85 % a 10 % zo ŠR. Spolu za programový rozpočet rozpočet za rok po zmenách za rok rozpočtu za rok rozpočtu za rok 2014 rozpočtu za rok 2015 rozpočtu za rok 2016 2 143 838,00 2 143 838,00 0,00 522 250,00 538 850,00 0,00 7 / 7