Mestské stredisk kultúry a šprtu p.. Námestie A. Hlinku č. 953 0 Zlaté Mravce Návrh rzpčtu Mestskéh strediska kultúry a šprtu p..,na rk 207 s výhľadm na rky 208 a 209 Predkladá: Simna Hlubvá riaditeľka pdniku Mll!S'tSKt! STREDISKO KULTÚRY A ŠPORTU p.. NÁMESTIE A. HLINKU 953 0 ZLATÉ M O RA~C~ /) I Č0 : 42208033,)~ Vypracvala : Simna Hlubvá MSKŠ p.. IČO : 42208033 Tel.: 037 /6426422 Bankvé spjenie: Nám. A. Hlinku č. DIČ:2820009060 037/642642 2968633255/0200 953 0 Z!. Mravce mskszm@szm.sk mskszlatemravce@gmail.cm Strana
Kmentár k návrhu rzpčtu na rky 207-209 Mestské stredisk kultúry a šprtu p.., hspdári ak príspevkvá rganizácia Mesta Zlaté Mravce s hlavnu a pdnikateľsku činnsťu. V hlavnej činnsti zabezpečujeme činnsti na strediskách kultúra, kin Tekv, knižnica, vydávanie Tekvských nvín, šprtviská. V pdnikateľskej činnsti je t inzercia v nvinách a predaj suvenírv. Mestské stredisk kultúry a šprtu je napjené na rzpčet mesta frmu transferu d zriaďvateľa. Príspevk sa týka hlavnej činnsti, ktrá je rzdelená d nasledvných stredísk:. Stredisk kultúra - výška príspevku v návrhu rzpčtu činí čiastka 05.000,-. Z th S.OOO, je s účelvým určením na rganizvanie splčenských záležitstí/ jubilanti, privítanie detí, sbáše/. V tmt stredisku sú zarátané príjmy aj výdavky na Kultúrny dm Chyzervce, Kultúrny dm Prílepy, Infrmačný stánk a Amfiteáter. V tmt stredisku sú S zamestnanci. 2. Stredisk knižnica -výška príspevku v návrhu rzpčtu činí čiastka 33.000,-. Vlastné príjmy tvria len zápisné a upmienky. Knižnica sa nachádza v prenajatých priestrch na Rbtníckej ulici. V tmt stredisku sú 3 zamestnanci. 3. Stredisk kin - výška príspevku v návrhu rzpčtu činí čiastka 27.900,-. Vlastné príjmy sú z predaja vstupeniek. Vstupné na film je d 3,- d 4,-. Z celkvej tržby za film ide 50% splčnsti + 20% daň /rátaná z plvice tržby/. V tmt stredisku sú 2 zamestnanci na HPP a zamestnanec na SPP. 4. Stredisk Tekvské nviny- výška príspevku v návrhu rzpčtu činí čiastku 26.000,-. Nviny vychádzajú mesačne v náklade 4.400 ks. Nviny sú schránkvané d každej dmácnsti bezplatne. Pri Tekvských nvinách pôsbí aj Redakčná rada. V stredisku je zamestnanec. S. Stredisk šprtviská - výška príspevku v návrhu rzpčtu č i ní čiastku 68.300,-. K tmut stredisku patrí aj areál kúpalisk. Tt stredisk zabezpečuje aj údržbu a ksenie amfiteátra. V tmt stredisku sú 3 zamestnanci. V návrhu rzpčtu sme vychádzali z čakávanej skutčnsti rku 206 a ptrebách pre rk 207 s výhľadm na rky 208, 209. V rzp čte sa vytvril stredisk Kin, ktré v rku 206 bl
rzpčtvané v stredisku kultúra. Taktiež sa vytvril nvé stredisk Tekvské nviny, ktré bl v rku 206 súčasťu rzpčtu strediska kultúry. Výnsy hlavnej činnsti tvria: transfer - príspevk zriaďvateľa tržby z predaja služieb /prenájm priestrv a predaj lístkrn / Náklady hlavnej činnsti: sptrebný materiál, energie, ddávateľské služby, mzdy, dvdy, pplatky, dpisy ďalšie náklady sú na deratizáciu, kntrlu ktlv, kntrlu statných zariadení, pistenie kina Príjmy hlavnej činnsti tvria: transfer zriaďvateľa príjmy z prenajatých budv príjmy z predaja vstupnéh a pskytvaných služieb príjem z refakturácie energii za stravné hradené zamestnancami úrky Výdavky hlavnej činnsti tvria: výdavky na materiál, PHM, energie - plyn, elektrická energia, vdné stčné, služby - pštvné a telekmunikačné služby, šklenia, mzdy, dvdy, stravvanie, prídel d SF, rutinná štandardná údržba - prava vnkajšej mietky p prave kien, akcie rganizvané pd záštitu mesta, pžičvné filmv d distribútrv.
Pdnikateľská činnsť: V pdnikateľskej činnsti Mestské stredisk kultúry a šprtu p.. má predaj suvenírv a prspektv Mesta Zlaté Mravce, inzerciu v Tekvských nvinách. Cenník na inzerciu v Tekvských nvinách bl prejednaný a schválený Redakčnu radu. Výnsy pdnikateľskej činnsti : inzercia v nvinách predaj suvenírv Náklady v pdnikateľskej činnsti: energie, nákup tvaru statné služby - telefón a internet
Návrh rzpčtu HČ a PČ nákladv - výnsvý rganizácie MSKŠ na rk 207 s výhľadm na rky 208, 209 Názv pdniku : Mestské stredisk kultúry a šprtu, p.. Stredisk: Kultúra, kin, knižnica, Tekvské nviny, šprt IČO : 42208033 Ukazvateľ Výnsv z HC a PČ celkm _Tržby za vlas(né výk_ny a tvary (69] _ - z predaja služieb (602) - tržby z prenájmu.- tržby za tvar (604), Ostatné yýnsy ( 64) : statné v~~sy_z prevádzk"_ej či?l!o~ti (648) _Zú~IC)v~nie_ i:._ezerv a pravných p~žiek ( 6_?).~~~čllé ~ľnsy (66_ ---- - :v)nsy z tran~ferv ~-!Uzp prijmv_ v ~bcia~h (69) : bež_nttr_ills _ft!~_d _z_r~~:vat~ľa (69) - kapitálvý transfer d zriaďvateľa ( 692) ď výnsy ~l!~n~~~v z~ v!j_c~ -~~ (693).- výns z transferv d statn ch sub ektv 697 Náklady na HČ a P celkm, sew~b_ya_j!~.!l:la~riá} C?O) ~ - -~~reba ~~ter:_ifal~ \59) ~e.c?_t~b_a :n_e_r~ie _(502) -.. _ P.!:ed_aj ~v~~~~~) _ 'Služby _ (~!) pravy a údržba ( 5) cestvné (52) náklady na reprezentacu (5 3) statné slufäy (5 l 8).sbné náklady (52) mzdvé (52). _záknné sciálne piste_ni~ (5_24 + 525) f -~ák~né s9~i~ln~ ~áklady52z _+?2 8). _.. z th: príspev~ na strav()y_~ni~,statné ná~ady _E~_ prevfadzkvú čin!sť(54) Odpisy, re~er\f_y ~~_ra'_'.n~ plžky (55) ; dpisy D~M a DI::IM <?? ) finančné nákl_ady (56) ilvimriadne_n_áklady _(?_7) iostatné náklady (58) luspdársky výsledk -- l r.l - - ---... - - Očakávaná Plán na rk 206 skutčnsť Plán na rk 20 7 Plán na rk 208 Plán na rk 209 3.2.6 292 550,00 367 039.00 397 0,00 397 0,00 397 0.00?90 : _!QS.~5_0 98000; 98000 -- 98i 6 500,00: 84 350,00:?~-~00,92, _?_8_5_0Q.QQL _ & 500,00 7500,00 2500,00 8000,00 8000.00 8000,00 0,00 0,00 _ 500,QQL 500,00 500,00j 6000,00 6000,00 4000,00' 4000,00J 4000,00 6000,00;- - 6000,00:------ 4000,00 --~ 4000,00=--==- 4000,02J --,j ~ - 360,i 400,00!- - - 400,00: 400,00 :~--~~[ ~~=ĽQI( - - _--- -~,r --.00 --~i,! 20755_.Q,OO ~ 254828,00. 294700,00 294700,00j -294700,00] 207550,00 26390,00! 26zcí]: 260200,09r- 260200,i -- -_,qgj 34f ľ.3:qq; ~4-500,00 : 34500,00. -34.~,] Q~Q ; 3~~. 02.,_:.,gi,:.. 250.00,, 0.00 --,l 292550,00 367039,00 39560.00 39560,00 39560,00 j l t5l 500 isl
Návrh rzpčtu PČ nákladv - výnsvý rganizácie MSKŠ na rk 207 s výhl'adm na rky 208, 209 Názv pdniku : Mestské stredisk kultúry a šprtu, p.. Stredisk: IČO : 42208033 IVfsv z PČ celkm Inzercia a predaj suvenírv U k azvate ľ :Tržby :za~lastné vý~()ilt _~~-vary (60) - z predaj_<_~užie~(6_q~ - lrž_by z prená:i_ u ď tržby za tv~j~04) Ostatné výnsy_( 64) - statné výn_sx ~ prevá~z~vej č innsti (648) Zúčtvan i~ re~e[\i _ll_~~~~ynýchplžiek (65) Fi!lanč~é výnsy(~ ~) Výn~sy z tra_i~terv a rzp.:..pr_ij!_0_~ ~-<.?~~iach (69) - b~ž!lý_tra.ilsfer d_z~i_aďyateľa ( 69) - kapitálvý transfer d zriaďvateľa (692) - výi~sy~~~;~n;fer~v zivuc a ŠR (693),- výns z transferv d statn ch sub ektv 697) Náklady na PČ celkm s_ptrebvaný materiál (50) sptreba m~eriál~ (2QI) sptreb_a_e_n~rg!e (502)_.. predaj ~~~r_(504) ;Služby (5 l) ' pravy a údržba (5 )_ cestvné (52) náklady na reprezentáciu (53) statné_s l~_žby (5 l8) sbné ná~lady (52) m_zdvé (52) L 3~kmé s~_cj álne p~istenie (5~ ":?25), _ z~~nn~_:;~ciá}n_t:_náklady (52] +_528) i _ z th: príspevk~~avv_anie 'statné ná~ady n~_prevác!_z_kyú činn sť (54) ;Odpisy, _reze_rvy ~_ciprav~ plžky (55) dp i~y - ~:'JM _a _DJ-~ (55) f~ančné náklady (56) _ Mim~riad~e ~á~l~dy (57) Ostatné náklady (58) Jnspdársky výsledk _...!... ---- L Plán na rk 20 6 0,00 --- --- L -----l-----.. Očakáva n á skutčnsť 3.2.6 00,00 Plán na rk 20 7 Plán na rk 208 Plán na rk 20 9 3 500,00 3 500,00 3 500,00 -- ri! 3500 3500 00,00 2_ qg,00;?,.~( --- --- --- - -- - ~ - --- - j_ - -- - --- --- - l- 5_()()_,Qi)~ - ----- ~5_0Q,99 ).J - -- l - 0,00 00,00 2000,00 2000,00 2000,00 - - i- - - L..---. _ j J. - 00,00; 00,00 -----~~!>Q I 2 000,00; - _~00,99 J -~. t~q~!.~j _~~0.~~L- _400,00 -..._J [_ - --- l 500,00i ~00,00 J 500,00ji 900,00i 900,00i 900,00 --600,-I -- 600,00. - ~, l - -- - -r_ _ ----------r-- -----j- - ---- -r- ----- 600,00 600,~Q j - - - -,- ' --- --~ -- -- - -- -- -+ -J. :---~-~----L ------ l -- -----r -- l - 4-500 600,00; j - - ---J ---- - -- - --i --- 500
Návrh rzpčtu HČ nákladv - výnsvý rganizácie MSKŠ na rk 207 s výhľadm na rky 208, 209 Názv pdniku : Mestské stredisk kultúry a šprtu, p.. Stredisk: Kultúra, kin, knižnica, Tekvské nviny, šprt C 42208033 Výnsy z HČ celkm Ukazvateľ Tržby za vla~tné výkny a tvary ( (jo) - z predaja s.lužie~ (602) - tržby z_p_r_e.~ájmu - tržb:t.za tvar ( 604) iqstatnj výn~y (?").: st~t~~ výn?sy z r>'.ev~dzkvej č inn~(~48j. :Z účtv a_~ i~reze r ':'. ~.?pravn ých plžiek (65) _ F inančn é výnsy (66) V)sy z transferv a rzp. príjmv v bciach ( 69) - bežný trans tér d z r iaďva te ľa (69) : ~ kap t~_l~vý transfer d zr iaďvat~ra ~69~ ) : výnsy z!_~~~.rv ~-.~ UC ~~(6.93) :- v n sv z transferv d statn ch sub ektv 697 Náklady na HČ celkm ~p_!!:~~?vaný_m_a!e~íá l (50) sp~rebamateri íi l u (50 ) sp tre~a e!lergie ( s.~2) predaj tvar (5 04) :S in~~)' (SD pravy.~ l! ~_t!b?. ~5- ). ces t'.'i:i~~~~.l -. _ nák!ady! ~. repreze!.tá~í: _(5 3) _OS!~ t!lé ~~~~Ž~ )' (5 8) sbné náklady (52) mzdvé ( 52 ) záknné sciálne p~~s tenie (524 + 525) záknné sciálne náklady (527 + 528) r - --- -- - - -------... ~ z th: príspevk!la stravvanie '. s ta l!'!~ t:iáklady i:i a_ pr:_vád zk','~ _č_ínn s ť(~l,qdpjsy!...~~:.!:yy ~pravn é P «?l~ky_(55), dpisy DNM a ~-~ (55) finančné náklady (56) - --- --- - - -~-- -- imimriadne náklady (57) r - - -- -------- Ostatné náklady (58)!Hspdársky výsledk Plán na rk 20 6 Oča kávaná sk u tčnsť Plán na rk 207 Plán na rk 208 Plán na rk 209 3.2.6 292 550,00 366 939.00 393 60.00 393 60,00 393 60.00 9i 05750, 94500 94500 94500, - - -- --- --- --- - ---~ - 6 50_0200: 84 250,00: 76 500,00. 76_ ~_Q, 90. 76 5 0 9, ~ j 7~0.~0_Q :. 2 500,00 80Q2.8.~! l!o_qo,ooj_ 8000,00i +,,:,;, ----- r - -- 6000,00 Í._ ---6000~00~- -- - 4000, j <t_:~ľ 4 - ;- - ~-~ -~=0-~ :~~J.~ 6;;~:~~! ---~~~~ : ~~l- =--4~~~:~~ '= - - - O,OOi 3473,00' 34500,00 34500,00: - - --- ---------,- _} 45_9.0,0Qj 0.!00 ---~-4_~5, 00L _ 0,00. -,l 0,00 0.00 250.i.a: 0,00 --- ---r- - 0,00.}.!00[_ -,00:,00" 20550,l 25~8~~. 29:'700,00[ 294700,00 0 0 Q 0.~ 0 0 ' 207550,09. 26390,00 260200,00: 26_()~0_0,~<2.._.?~Q200, 00, 292550,00 366939.00 39360.00 39360,00 39360,00 5560,00 70967,i 000!.QQ!-- n,. 000 ~~9 060.00--. 2.22~. qqľ - -- 28000,_gqL._. ~8_Q99 ~<2. L 28000,00, 45000,00 48000,00, 49000,i 4 9q q,.q_~ i_900_.,09i.q.9.i>i,, 0,00,, ' ~44, 00. 9020,00; - 98il.i 980i-. r - --98Qt,O; 322_9-'-QQ\_. q±_0_,_qql. 0000,00[_ 0000~~!'_-.. 0000,l ~~ ;. - 2&0,00... _5,f 50,, 5,j 50,.QP! ~4_0, 9_Q ; --,j.,i._ 00,00. 7_5 ~ 4? QO~ 80090,00j 8 7. 9~ _, : 87'?_?!.0-~{... ~.295 _!99! 540,00; 66949, 80000,00 s,00 80000,00'. 0620.00 5290:00;!?50Q,'.- - -.-2-5 00~"22.! 25000~0 _.- 38340,i. _ ~)2.5~ 99. J _ ~00 00,00 5_Qq_,j ---- 50000,00 J 9.!00,00: 000,00?9_00,00J 5q9?09,? O,l _ l '!_9qQ ~QO i.. ~900, j 5QQ~~ ; _ ~, OQ j s,. 2~!_~ l j 490,Q'...,l,\, ---,- - --- - ľ.2.~ 6 ; 3~?_3 _ 34 500 34 500: 34 sj 2i t ~ i.. 34 3.i 34 500 ----3000 34 500. 000. 2 800 - - - - :. ôä! ---4 -- ---40j ~i ---- ---- 0: -~~---~-- Q-. - -- ~--j[--. 0 O; O, Oi : OI
Návrh rzpčtu rganizácie MSKŠ na rk 207 s výhľadm na rky 208 a 209 Názv PO : Mestské stredisk kultúry a šprtu Stredisk : kultúra, knižnica, kin, Tekvské nviny, šprtviská IČO : 42208033 kód fun kčná eknmická Skutčnsť S kutčn sť Schválený Oča kávaná Návrh Návrh Návrh zdrja klasifikácia Názv rzp čet s ku tčnsť rzpčtu rz p čtu rzp čtu 204 205 na rk 206 206 na rk 207 na rk 208 na rk 209 Príjmy Splu: 248895.76 296884,5 292550 32675,2 36220 36220 36220 200 Nedaňvé príjmy 5925,9 86969,3 85000 96500,2 0200 0200 0200 22 Príjmy z prenájmu 6436,5 9353,5 7500 8500 8000 8000 8000 46 za prenájm priestrv.budv 6436,5 9353,5 7500 8500 8000 8000 8000 223 Platby z predaja výrbkv a služieb 36392,28 54374,68 6500 7600 76500 76500 76500 46 za predaj služieb (vstupné) 36392,28 54374,68 6500 7600 76500 76500 76500 240 Z vkladv 0,49 0,59 0,2 4 z vkladv - kreditný úrk 0,49 0,59 0,2 292 Ostatné príjmy 6385,9 3240,35 6000 6400 7500 7500 7500 46 z refakturácie energie (energie pdnájmcv) 5999,46 5837,3 4000 3000 4000 4000 4000 46 Z dbrpisv (preplatky na energ iách) 2868 2000 46 za stravné 3400 3500 3500 3500 príjem sf 386,45 648,72 300 Granty a transféry 89680,57 20995,02 207550 22765 260200 260200 260200 32 Bežné transféry v rámci verejnej správy 82482,7 202644,6 207550 225865 260200 260200 260200 T z štátneh rzpčtu 940,3 552,24 T2 z štátneh rzpčtu 342,4 273,92 4 transfer d z r iaďva te ľa 78000 20088 207550 223890 260200 260200 260200 z rzpčt u VÚC 2200 975 322 Iné transféry 300 333 750 z štátneh rzp čtu 200 500 4 322 kapitálvý transfér 3755,86 72 transfer dar 00 333 250 450 Príjmy z statných fina nčných perácií 5897,87 5897,87 2060 46 zstatk prstr. z predch. Rkv 5897,87 5897,87 2060 v EUR - -
Názv PO: Stredisk: IČO : 42208033 Mestské stredisk kultúry a šprtu Návrh rzpčtu rganizácie MSKŠ na rk 207 s výhľadm na rky 208 a 209 kultúra, knižnica, kin, Tekvské nviny, šprtviská kód funkčná eknmická Skutčnsť Skutčnsť Schválený Očakávaná Návrh Návrh Návrh zdrja klasifikácia Názv rzp čet s kut čnsť rzp čtu rzpčtu rzpčt u 204 205 na rk 206 206 na rk 207 na rk 208 na rk 209 600 Bežné výdavky splu: 24747,25 294823,56 292550 325858,84 3620 3620 3620 60 Mzdy, Platy, 7820,83 00054,8 2033 2267 34480 34480 34480 T 042 6 Tarifný plat, sbný plat, funkčný plat 860,2 488,6 4 6 Tarifný plat, sbný plat, funkčný plat 66958,4 93063,96 05033 47 29280 29280 29280 46 6 Tarifný plat, sbný plat, funkčný plat 9392,22 5502,06 4000 8500 5200 5200 5200 620 Pisté a príspevky d pisťvní z th 25946,8 3549,35 34040 40599 47384 47384 47384 T 042 62,623,625 Pistné a príspevky d pisťvní 422,5 338 4 62,623,625 Pistné a príspevky d pisťvní 23663,26 3459,35 29200 37559 45344 45344 45344 4 627 Príspevk de dpln. dôchd. pisťvní 2200 240 240 240 240 240 46 62,623,625 Pistné a príspevky d pisťvní 86,05 4600 2800 800 800 800 630 Tvary a služby 3534,05 50794,23 4347 5752,84 74207 74207 74207 632 energie,vda a kmunikácia 68740,99 56389,73 50842 58049,3 5649 5649 5649 4 Energie(elektrická energia, plyn) 49953,86 45785,99 4287 42887 37060 37060 37060 46 0820. Energie, (elektrická energia) 32 2925 8500 99 99 99 4 vdné, stčné 4789, 9 6254,2 730 930 2470 2470 2470 4 pštvé a telekmun ikačné služby 78,48 800 200 300 250 2 50 250 46 pštvé a telekmunikačné služby 326,46 3237.53 2800 3432,3 4900 4900 4900 633 materiál 4799, 038,09 78 4907 3700 3700 3700 46 všebecný materiá l (kancelárske, čistiace a hyg.ptret 2500,24 8897, 8 658 800 2200 2200 2200 4 všebecný materiál 000 000 000 4 výpčtvá technika 607 7 všebecný materiál 00 833 46 Knihy, časpisy, nviny, učebnice 998,86 650,29 200 200 500 500 500 4 0820. Knihy. časpisy.nviny, učebnice 400 800 Knihy, časpisy, nviny, u čebnice 200 500 634 dpravné 769, 2970.64 3082 2283,64 2500 2500 2500 46 paliv, mazivá, leje, špeciálne kvapaliny 687,87 2889,4 3000 2200 2500 2500 2500 46 pistenie (zmluvné, havarijné) 8,24 8,24 82 83,64 635 rutinná a štandardná údržba 2750 3037,49 4760 5850 3700 3700 3700 4 rutinná a štandardná údržba 800 247,49 560 250 000 000 000
4 výmena ktlv v budve MSKŠ 3450 46 rutinná a štandardná údržba 950 7440 3200 3700 2700 2700 2700 637 služby 48074,85 6805,28 75545 76423,07 8786 8786 8786 46 všebecné služby 8599,99 534,38 00 2750 30500 30500 30500 všebecné služby 400 975 7 všebecné služby (dar na deň detí) 500 250 4 všebecné služby (revízie zariadení) 057 3260 09 09 09 4 Odmeny zamest.mimprac.pmeru 0245,5 Prídel SF 386,45 648,72 500 500 500 500 4 knkurzy a súťaže 0000 6340 0000 0000 0000 46 knkurzy a súťaže(divad. predstavenia) 2780,56 429,39 47000 28000 28500 28500 28500 46 cestvné náhrady 22,2 22,8 30 20 20 20 20 4 stravvanie 47 6,54 8448 7400 7900 737 737 737 4 Zálhy na prjekty EU 93,08 46 Dane 0,88 2,99 5 28,07 40 40 40 640 Bežné transféry 825,56 6643,8 530 530 530 530 530 642 Bežné transféry jedntlivcv 825,56 6643,8 530 530 530 530 530 46 členské príspevky - RVC 30 30 30 30 30 30 30 4 Odstupné 7794,54 46 Odstupné 500 čerpa n ie SF 3,8 4 Jedntlivec (peňažné dary-deti a senir) 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4 Na nemcenské dávky 20,02 7 Kapitálvý výdavk 282 4 0820. nákup knižnéh prgramu 282
Návrh rzpčtu rganizácie MSKŠ na rk 207 s výhľadm na rky 208 a 209 Názv PO : stredik: IČO : 42208033 Mestské stredisk kultúry a šprtu Kultúra kód funkčná eknmická Skutčnsť Skutčnsť Schválený Očakávaná Návrh Návrh zdrja klasifikácia Názv rzpče t sku tčnsť rzpčtu rzpčtu 204 205 na rk 206 206 na rk 207 na rk 208 ipríjmy Splu:! 92.49,07 8345,5 87550 2075,2' 6850: 6850! 200 Nedaňvé príjmy 3858,5: 74999,3 000 87400,2\ 6350 6350 22 Príj_my z prenájmu l-i-~- ----- 230,99\ 9833,5 \ : - --- -- ------- i--------- O~_Q\ 0~\ O~~ l 46!za prenájm priestrv.budv! 230,99 9833,5! 000 000' 000: 000,!- j -ru Platby z predaja výrbkv a služieb 2569,63! 5924,68 60000 70000 45000 45000! '[- 46 - lza predaj výrbkv a služieb 2.569,63;. - ~ 924, 68 6.QQ~Q! 700! 450~ --- 45g~. - --- 240 Z vkladv _ 0,49 0,59 O 0,2..! I 46!z vkladv - kreditný úrk 0,49! O,ssi l 0,2! j v. EUR -- Návrh 292lstatné príjmy 4646,39 3240,35 6000 64l 75l 500 : 46 4000: 3000 4000 4000: --- - -- i.~.ref~~t~~~~~~rg ie - - ------ ~259, 94!.~837,3L 4000. $ - - i--- 46, z dbrpisv : 2868 2000 O O O, --- - -- -----.. ----- --------- --- ----- ----- --- -----. ----. ------ ---- - 46 L_ ~a stravné 3886,~ - - 34g() 3500 _ ]_?_~_. ~~_Q: p<ijm SF 386,45. 648,72 O; l, : ---3~~ Grant-Y-a tran~ťé-ry_--- - ~ ---- - 53900-:4r - as346,02!-=_s5l 23575r-- 05 ii 05000- - -05000 L I rzpčtu na rk 209 6850: 6350 \ ~! 000) 000 45000! 45000 =--.!! 7500 3_~B!!_nétransféryvrámciverejnej~p~~~ B 02,7i 0257,6[ _ ~?50! 2~-~6!L_~ 5_ \ ~~ - 05000 T ~ z štátneh rzp čtu 940,3 552,24 ; O O. O. : ÚT2 : - i; Štátneh -rzpčt~ r ---- 342,{ --- 273,92i- -0-- - -- -O :-------: O' f--- 4 ---=--=-j ~=-=---~~an-;fer- ~9 z r~~ď~~r~- -~r-- ~~43626 ~~ -- S?4~~~ --=--= _! ~5?0. --=-ÚŠ~?q, :i :;~ciô ~ - -- - _~ici i 05i ' z rzpčtu VUC ' 2000! O O 975! O O 0 Q 322jné transféry 00! 333l j 250 0 j I 7 """''"' '" ' 00; 333: 0 2sl "'j -, I - ~~. Prijm~ statný~ finančnýchpe!!_c - 5897,87[ 3755,B6j \ 2060L -~~ j j - ~ - -- : ~statkpr~tr. _z pr~?~ - Rk_?~ 5_8~7~82 37??._!!_6L J 206~ ------! Q] Q
Názv PO: Mestské stredisk kultúry a šprtu Stredisk: Kultúra IČO: 42208033 Návrh rzpčtu rganizácie MSKŠ na rk 207 s výhľadm na rky 208 a 209 kód funkčná!eknmická Skutčn sť Sk utčn s ť Schválený Oča kávaná Návrh Návrh Návrh zdrja klasifikácia Názv rzpčet sku tčnsť rzpčtu rz pčtu rzpčtu 204 205 J na rk 206 206 na rk 207 na rk 208 na rk 209 i ] 6lsežnévýdavky splu: 9G40,56T 79285,32[ 87550 205,2 6850] 6850] 6850,! 60Mzdy, Platy, j 23260,66 -~~64, 8 64000 737~ 55300 5_?300 55300 L '.!.!! 0~!_2 i 6 Tarifný plat, sbný plat, funkčný plat ' 860~ ~-. _!488,6j l 0 O O,_ O 4. 0820.i 6 Tarifný plat, sbný plat, funkčný plat 3008,24 49650,96 60000 65220 5000 5000 5000 --- 46: -- -- 0820.i 6 Tarifný plat, sbný plat, funkčný plat 839Ú2'. SS02,06I 40J 8500\ 5200 5200 5200j L j 620 Pisté a príspevky d pisťvní z t()_~ 8339,9~ \ --~-0~~9,35! 8840L_ 232_8J 96~~ - J?~40!_ 9640 i ni 042' 62,623,625 Pistné a príspevky d pisťvní 422,5\ 338 [ : O l E_j --= 4-l=-~~. i 62,623,625 Pistné a príspevky d pisťvní i 7520,46: _969,35: 4600) 20240; 76r 7600 ]~ : 4~_'. 0820.\ 627 Príspevk d dpln.dôchd. pisťv~í- i! ---~ 240 240J 240 _ ~~ 24~[ 46; _0820.I 62,623,625 Pistné a prís pevky d pisťvní 397j ; 4J 2800! 800 800 800!--, 630 Tvary a sh.žby 5687,54i 95750,99 99580 08945,2 8843 8843 8843, I.. J _ 632 energie,vda a kmunikácia - _ l 9709,49\ 6787,3 9675 27332,3\ 387 _ 387 387 \ 4 0820. :Energie, z th: 7008,07 3475,39 4000 5000 8760 8760\ 8760 -. -- - ---- -. -- - -- - -- - - - -- - i- - - ---. ' - - - - -.. - - - - --- -. ----- 45 0820,; ienergie,z th: ' O '. 2925 8500: 3 3 3 - - -- --. ----- i - - - - -- - - ------ --- --- -;- -- - -- ----- - ---- ---: --- - 4 0820.I :vdné, stčné 637,75 774,2 : 650 850, 800: 800: 800 --- - - - - - - - --- _ ' - -- - - -- -. --- ' ' - _ -- ---. ' - -- - - - - - - - 46 0820.i!pštvé a telekmunikačné služby 2063,67 2537,53 200 2982, 3 3000. 3000i 3000 L ~-=-~--=-=-- --~---, - 633 ]mat~i á =-L 22,69:--- -~i~3, 9j--==- ~00 9500 _ 0000]=-_-:: ~f=-- 0000; ' 46! 0820.!všebecný materiál ' 2672,69: 730,09 4800. 95l 0000 '. 0000 0000: '- --:;: --- sia: - - -~b~cnýmate r iá l --- -- - ---- t ------.ôc{ 833; --- -; --- 0:--- - ; - -:-- --- --cľ c -=-~-~- ~ -- -- :=---6~_5.l rutinná ~ šta~d~rdná údržb~- - ~ _ r~ - sl- ~4~_.~9J -- 3550 [ ~ --sqôi- -~20 i_= -_- 2-óô J _~ ~ - ~ '. 0~2_~ :. ; rutinná~ štandardn~ údrž~a - O! 3852'. _ 2~- 3000 200 ~?O~q,.?O.QQi 4 0820.!rutinná a štandardná údržba l 247,49: 560: 2000! 0000 0000 0000 -- - - --- --. --------r-- - ---- - --- -- --- ------ ---. --:- - ---- --- - ---- ----- --- - _._. _ ---, ;--- ~ 0820.i _!výmena ktrlv v_e_u~ve MSK~-. 9i 3_~ 50! _Qj i>_ -- -- i. O q; l=-j. 00 ~!=- _ 46 0820.: - 2 -~+=-_--637~~ štadd_~dná úd~---_ -- --~- 309~~~~ l- -=-_s5~~:2ij 54~ j- - - -~~~[_ 5256~ --- 5256;j 5~\ stravné ; 476,54j :! i! ' ~ - - - - - - - - -- - - - - -= - - - --- ------ --- - - ---- --- - --- - -- -- - - - - - - - - - - ---- ' 4' 0820.',stravné i i 502,6 4500\ 4500! 2500! 2500 2500i - ---- - --- --- - ----- -- - --- ------- - r --------- -- -- --- --- -------- -- --- ------ --- --- - -- --- 46 0820. ivšebecné služby, 2065,65\ 3í 53,78 0000 24500! 0000 0000 0000[ í-- J.-.~--= gš:i-::-- - - ~~]v~~b~ cné ~užby~ ~ ~=~ c-.=- - -200.: ~-- --- --. Q_-=-~ ~-~l -_. ~7 5[=~~- r~=- -- -~-- --~ 0 7, 0820.,!všebecné služby O 500 Oi 250! OI, O --- - 'i-- ----:- ---- --- ----- - -- -- - - --- ;- ----- ----; - _ - -, ---- - - - ;---- - :--,, - ~6! 08_20._ - -~~tvnén ~~ rady?~~:..- _?_2i 8. - ~ : ~Q; -~ - ~ :- - ---~. l --- 4 5~ -- - ~:~~:! - - _!~~~:~~~!: úťaž~ -- - - - - +--- 2~:~: :: : 4~;~ : ~: ; ---4ô~ -- - ---2l~~~\--- 2l!~~:-- 2~!~~ \- 2l!~~ \ -- - -- ----. ---- J_. _ -- - --- - - - ' ---- ------ - - -. - - ---- - --- - -- - - - - --- ---- '
4 0820.J ;~~l<_l!í.y a súť~~ i _. _ 0000: 6340 0000 0000 0000. 4 042i Zálhy na prjekty EU 93,08 O O O O 46 - - -aw.! --- :ci~ ~ -- -- 0,88 2.99 5. 28.07 40 40: 40 \ 64j&žný transfér - -.. 46s2:4~- -- 6643,~------ 530 530 530! 530 530i j 6~\Bežné transféry jedntliv~v: _ 4??~L 6643,sl?30!_?_!3~ i _ 53~ J. 53j 5!30i 4_f? - - 0820.i--- :čle~:;ké eríse!'!_vky - ľ 30_ ---! ~-9~- 30j 30 30' 30'. 30 4 0820. J.Odstupné i 433,38 O ' O O O: O - i ---- -- -- t -- - - - -- - - - 46 0820. 'Odstupné O 500 O O O O, O 4. - - 0820.r-. - :Jednlli~~c. - - -5000..-- 5000. --. - 5000 5000 ~ 5000 5000 4 ~==- 0820:!.. - N~ ne:mc;n~~~ ctá~ky - - ------~~=--- 20,02 ~--- _ --=_-a a -- ---=-~-~- ~~--_ ---~- --.9.
Návrh rzpčtu rganizácie MSKŠ na rk 207 s výhľadm na rky 208 a 209 Názv PO : Mestské stredisk kultúry a šprtu stredik: Knižnica IČO : 42208033 kód funkčná!eknmická Skutčnsť Skutčnsť Schválený Očakávaná Návrh Návrh Návrh zdrja klasifikácia Názv rzpčet skutčn sť rzpčtu rzpčtu rzp čtu 45; v EUR -- 204 205 na rk 206 206 na rk 207 na rk 208 na rk 209 08.2.0.! :Príjmi Splu: 33.35,86 34769 33000 34600; 34000 34000 34000!.,86[ 500 ~ I 00 - ------:W[ 000! 000:.lužieb. 7i.a6_----al ~ 00] 000[. 000.~QQj!za predaj výrbkv a služieb ; 77,86 800 000 OO 000: 000 OOO\ 300IGranty a transféry 30380 32969 32000 33500-330j - 330l 330l, 3g\Bežné transféry~ rámci verej~!i s~~ 30380J. 30787 32000---- 33500!_ 33000 33000\ ~~Q_~~ j 4 ',transfer d zriaďvateľa 30380 30787 32000 32000 33000 33000 33000 ----- - -- --- ----... -------. ---- --- - ----T- -- - ---- ----- -----; ---- -,- ---- 30 :z štátneh rzpčtu O.. O Oi 500:.. _. O, O J 322!né transféry j 2a2!! O! _ [ l O! 4.~apitálv_ý transfé.!.. i O 2~2- _ ~.. O _Q'. _9;_ :
Návrh rzpčtu rganizácie MSKŠ na rk 207 s výhľadm na rky 208 a 209 Názv PO : Stredisk: IČO : kód funkčná Mestské stredisk kultúry a šprtu Knižnica 42208033 -------- eknmická zdrja klasifikácia Názv 600 Bežné výdavky splu: 60 Mzdy, Platy, 4 0820. 6 Tarifný plat, sbný plat, funkčný plat 620 Pisté a príspevky d pisťvní z th 4 0820. 62,623,625 Pistné a príspevky d pisťvní 46 0820. 62,623,625 Pistné a príspevky d pisťvní 630 Tvary a služby 632 energie,vda a kmunikácia 4 0820. Energie, z th:plyn,elektrina 4 0820. vdné, stčné 4 0820. pštvé a te lekmu nikačné služby 46 0820. pštvé a telekmunikačné služby 633 materiál 46 0820. všebecný materiál 46 0820. Knihy, časp isy, nviny, u čebnice 4 82. Knihy, časp isy, nviny, učebnice 0820. Knihy, časpisy, nviny, učebnice 637 služby 46 0820. všebecné služby 4 0820. všebecné služby 4 0820. stravvanie 7 Kapitálvý výdavk 4 0820. nákup knižnéh prgramu Skutčnsť 204 3335,86 9243 9243 5862 5782 83 8243,86 5905 5282 73 550 2338,86 40 998,86 200 Skutčnsť Schválený Očakávaná Návrh rzpčet s kutčn sť rzpčtu 205 na rk 206 206 na rk 207 34769 33000 34600 34000 7500 820 7620 8500 7500 820 7620 8500 5400 5700 5700 6480 5400 500 5700 6480 600 9687 980 280 9020 6480 6580 6630 6620 5900 5900 5900 6300 80 80 80 70 400 500 50 500 200 50 00 300 00 300 700 649,7 500 600 200 650,29 200 200 500 400 800 500 907 500 550 700 00 50 200 407 500 400 400 500 282 282 Návrh Návrh rzp čtu rzpčtu na rk 208 na rk 209 34000 34000 8500 8500 8500 8500 6480 6480 6480 6480 9020 9020 6620 6620 6300 6300 70 70 50 50 00 00 700 700 200 200 500 500 700 700 200 200 500 500
Návrh rzpčtu rganizácie MSKŠ na rk 207 s výhľadm na rky 208 a 209 Názv PO: stredik: IČO : 42208033 Mestské stredisk kultúry a šprtu Kin kód funkčná eknmická Skutčnsť Skutčnsť Schválený Očakávaná Návrh Návrh Návrh zdrja klasifikácia Názv rzp čet skutčn sť rzpčtu rzpčtu rzpčtu 204 205 na rk 206 206 na rk 207 na rk 208 na rk 209 '.Príjmy splu: 23.68,05! 7700 : 57900 57900 57900, 200 I Nedaňvé príjmy 768,05 200 30000 30000 30000 [!, 223f Platby z predaja výrbkv a s.lužieb 4472,8 _ OI i>j 30000 30000 ~:~ci l ' - '!_~ --- kód zdrja 46: ;.za predaj výrbkv a služieb 4472,8 _O~-----i - --- funkčná klasifikácia 30000i v. EUR -- 30000Í - - - ' _.:30000 - - -3lGranty a transféry.6i- 5600 27900 27900 27900!eknmická 32Bežné transféry v rámci verejnej správy 6000 5600 27900 27900 27900 :transfer d zriaďvateľa j 6000 5600 Názv 27900 27900: -- - -- - Skutčnsť Skutčnsť Schválený Očakávaná Návrh Návrh - 2790QJ rzpčet skutč n sť rzpčtu rzp čtu rzpčtu 204 205 na rk206 206 na rk20 7 nark208 nark209 600IBežné výdavky 2368,05 7700 OI OI 57900; 57900 57900 60Mzdy, Platy, 0285 Dl OI OI 2080 2080 2080 t 4 0820. 6 Tarifný plat, sl'>-~;pi;rt,-tunkč~;p;;i 9285! - - - l \ [ 2080 2080 2080! r - 620 Pisté a príspevky d pisťvní z th 48,05 i j \ 7064\ r 064 7064 : 4 0820. 62,623,625 Pistné a príspevky d pisťvni 2800 l j \ 7064 7064 7064 630ITvary a služby 925 7700 l l 30656 30656 30656 f i>j_ 070j 000]-_ -~~- 000! - 632jenergie,vda a km~r.iikácia 4-~~ 6Q~ j.., L.,,_ ~6 : _ 0820..Energ!e, z th: ------- Oi -~O J - ------ ~600 8~00 860_0 : ~.:--~~20. vdné, stčné 450 - ---~g ; 600\ ~00 : 600 46 0820. :pštvé a telekmunikačné služby - 500 _ 300_ ' - 500. - 500: 500..!.! ~33 i materiál BQP] l Q[ ~j 3l 3J_ 300 _ 46i Q~2~.L lvšebecný materiál _ 800\ l i 300\ 300 300. i. _ I I 635]rutinná a štandardná údržba l j 000 0Ol 000 e -::: t :-- -_ 08 ~ 0 &i/:,:::::: 0 '"'"-' ~---::-=---- - --~il==-.-~ i -i -,;:~: i,:m\, ;:~: :- ---~~ _ 0820. l J~rav_~>Va n ie - ---.-- 4_02_0: 0~ 0.. _ -~- -~ ~ 65~~ _656 ~- - 46! ~8~0. _ \všebecné slu~~ľ. ClL 9~ j _a9j a99_0!.~~
Návrh rzpčtu rganizácie MSKŠ na rk 207 s výhľadm na rky 208 a 209 Názv PO : stredik: IČO : 42208033 Mestské stredisk kultúry a šprtu Tekvské nviny kód zdrja i [ funkčná klasifikácia eknmická 'p.. :Príjmy splu: 200 Nedaňvé príjmy 300 Granty a transféry 4!!transfer d zriaďvateľa Názv Skutčnsť Skutčnsť Schválený rzpčet 204 205 na rk 206 : O' l Oj ~ L ----- -=~!_ v EUR Očakávaná Návrh Návrh Návrh skutčnsť rzpčtu rzpčtu rzpčtu 206 na rk 207 na rk 208 na rk 209 O, 7500 25000 26000 26000 l. 500 25000 25000 25000. 32 Bežné transfél)'._ v rámci ve~j~j ~právy ~ --~ ~~!~=~25000 J_._26000 =-2š'!Q] 75i 26000 26000 26000: 450 Príjmy z statných finančných perácii! 0 i.-~- ~: :zsta~k prst~2_p!:_edch. _Rkv. _j \ : : Kód funkčná!eknmická Sk u tčnsť Skutčnsť Schválený Očakávaná Návrh Návrh Návrh zdrja klasifikácia Názv rzpčet skutčnsť rzpčtu rzpčtu rzpčtu! 204 205 na rk 206 206 na rk 207 na rk 208 na rk 209 600 Bežné výdavky i j 7500 26000 26000 26000! 60 Mzdy, Platy, j 2264 0500 0500 05i 4 I 08... 6 Tarifný plat, sbný plat, funkčný plat i 2264 05.~~ l 0500 0500 -. -- --- -=--=~~l 620 ~- - - Pisté a príspevky d pisťvní z th 29 3700[ 3700 3ói 4 08..0. j 62,623,625 Pistné a príspevky d i pisťvní 29 3700Í 3700 3700 i 630 Tvary a služby l 407 800 800 800!! 'ôi : i 632 energie,vda a kmunikácia ' l 200 --- t---- ---~-- - - - --------,- ~0~--- - ~~-~.'!._!_ 08.. ~.. j E nergie, Zt()h_?_e~~.plyn. - - - --==+"- - :.4 ; 0~:.0.!pštvé a telekm u nikačné služby _ E~ J t-! 4 --- 7 -- - _, 633lmateriál \, ~---- - - -L--------. -=--_-J 6-JSrutinná-;Ma~Ó d ržba-- --=-=,..- - ' 08...; ~ výp čtvá technika. 4 : 08..0.i!rutinná a štandardná údržba ~--~j=-------=-[!3_~ jslužby --~--~ --- - --i.. 4! 08..0. ~!všebecné služby i --- -!-- -- -;-- ---- i-. - - - - - - - -- - - --- -- ----;-- 4 08..0. stravvanie ' : -- - - - - - ~ -- - - ---- --- -- --- --- - - -- -...J ~ _ ~--- ---+ _i_~_t f - -- -- ---- 0 0' - -. - - - --... -- -- --- 200: 200! 200! 60iJ i l \ 607 i ; sl i i- - -- l 50. ľ.. 3250 0600!- 0600 0600: 326i 09:- 09- - - 09i - - - -- - -. - - --- - ---, ;_ 48..48 i 48~ 0'
Návrh rzpčtu rganizácie MSKŠ na rk 207 s výhľadm na rky 208 a 209 Názv PO : stredik: Mestské stredisk kultúry a šprtu Šprtviská IČO: 42208033 kód funkčná!eknmická Skutčnsť Skutčnsť Schválený Očakávaná Návrh Návrh Návrh zdrja klasifikácia Názv rzpčet skutčnsť rzpčtu rzpčtu rz pčtu 204 205 na rk 206 206 na rk 207 na rk 208 na rk 209 [Bežné príjmy ; 67320,27' 73070. 72000 73000 75800 75800" 75800 --- - J f---- 200 \ Nedaňvé príjmy - -- 2 Ú,2!- 8070; -7000j- --8000\-- 7500l 7500f 7500f ~--'- - - - 22Príjmyzprenájmu - ~-~ 220,2~'--- 7420 -- 6sQL 750 -'--- 7000J 46: za prenájm priestrv.budv 220,27: 7420 6500i 75i 7000; 7000. v EUR 000; i@ c-i-----. 223[60atby z predaja výrbkv a ~ileb --- ---ss-:-- 500[ _. 500f 500- - 500[ -~ i 46: :!za predaj výrbkv a služieb. 650 500' s! 500: 500' s. 30~ Granty a transféry ~5200 65000' 65j 65000! 683j 683l 6830j t---~---+-~=--_-_ --+----3~ Be~nétransféryv rámciverej~j~p!ávy 6~~-~L 65000 _6_5000i 6~q_ -_q[ 68300 68300L ~30~ ) 4 i i!transfer d zriaďvateľa 650i 65000 65000!_ 65000\ 68300: 68300\ 68300 322\lné transféry 2i : j i l l l -l=-- 324 z rzpčtu VÚC 200; \' :! j '. ~50, Príj_!!!y ~statnýchfinanč nýchperácií J.. _O.: ~ --==-~ [ L - -] ~ -~~~t;atk pr~~~ :_Z pre<!_c~~~".'. 7000 Strana
Názv PO : Stredisk: IČO: Mestské stredisk kultúry a šprtu Šprtviská 42208033 -- - - - - - - Návrh rzpčtu rganizácie MSKŠ na rk 207 s výhľadm na rky 208 a 209 kód funkčná!eknmická S kutč ns ť Sku tčn sť Schválený Očakávaná Návrh Návrh Návrh zdrja klasifikácia Názv rzpčet skut čnsť rzpčtu rzpčtu rzpčtu 204 205 nark206 206 nark207 nark208 na rk209! 600 Bežné výdavky ' 6_~62()_,E ~ -~~69,24 j 72000! 72683,64J 75800[ 7580Qj 75_800l 60 Mzdy, Platy, 2822,8\ 2593 2993 2903i 30000j 30000 30000 4_i 08 :._-0.i 6 Tarifný plat, sbný plat, funkčný plat 2822,8 2_5!~~ - ~?93 2903[ 30000! _ 3000J 300J L _I 620 Pisté a príspevky d pisťvn í z th 7560,8! 9500. 9500! 0400\ 0500) 0~~ 0500 : 4 ; 08... j 62,623,625 Pistné a príspevky d pisťvní 7560,8 9500[ 9500 0400 0500 0500 0500 630 Tvary a služby 30937,29i 37656,24[ 32587j 33270,64 35300! 35300 35300 : energie,vda a kmunikácia 25853,86\ 2766~_.L 24587) 24087\_ 24 4\ ~~~ E:. 'Energi_e, z thelyn, ~ek trik~ j E_872_,38L ~~660!~; 22_?87;_ 4 08... vdné, stčné 200 5200 000:. - -- - - - -- - - --- - - - - - --- - -- ~ ----. --- - - -- - - - --- -- ~ : 4, 08..0.!pštvé a telekmuni kačné služby 78,48 800 800; 800 45j- 08.:0. - - i pšt~é-~~m~n ik~čné služby --- --- -- - -.. ----. - - 5-i - - 300, u-!=- --=----=--~~;_ --- -- S~3rma;riál -~==-=-=-----=-- i ---- _-_6~G._~]- =_!_ji[~ ~-~~grn l-==- ~J:OO [ _ 4 08..0.i všebecný materiál 2987 000 22000 000 800: 300: --200=- 000' 22000: ~~a i 8i - 300: 200L 000 22000. 000 800 300i =--pl - 4<3: -- 08_..:-- --- - ;všebecný -~iá - --- ---- -- - -;--- -6 6,83;--- - 8! - -- -Í 8. --- 7i - 700 700 700: -: - - ---i ---- 634.dpravné -- - - -- ----i----4g9, I- ---;g0,64- - 3 082-- --2283,64 ----25i-- -2500. - - 2500\, ; -- - l ----- - ------------- ------- - -- -- ---- -- -- - 46i 08..0.!paliv, mazivá, leje, špeciálne kvapaliny 387,87 2889.4! 3000 2200: 2500 2500 2500. 46~- - -08: -:0. ~- - \pistenie (zmlu~~i,h;~a rij;;é).. - ---- --: -- ii-:24' - ----8,24r. - 82;- - 83~4 ; -- - -ä - - - čľ --., ~ -::=. -= --=-~!~- ~35 j rutinná a štandardná údržba _ -- - --l-- --~i 30i-- 200 70~--- j ~EJ 00 4. 08..0., [rutinná a štandardná údržba i : 000 000 000 - - - - - - ' - ----.-- -- - - - - --- ~-- ---- : - - - -- --- --- ---. ----- ---- - -- ~6 \ ~.. 0. rutinná a štandardná údržba i 200: 3000 200! 700 700 700 700.., 637 služby 334,33 2907 2500 450i 4300[. 4300: 4300J 46 a..0.: 'všebecné služby 34,33 980,6! 000! 2500 2300 2300 2300 ---- - - -- - ---- - - - - - -- -- ---- ----- -- ---! ---.. - ; -- - - ----- - ---- ---- --- --- i 08..0-i ;všebecné služby, 200: Oi O! O. O O - - - - -- - -- --- -- --- --- - - - - - - - - ---- - - ' - - - - -- - ---- -- -, ----- ------ ~ \ ~8..0. : ~vvanie _ -- ---------±-----. 926,4 j' - 500, ±Q 2000 2_p 2000. 642 členské príspevky 3463,6 : l l - -4 --- ~:!~0. \~dstupné - L_ 3~93, 6 O O.. 000' Strana 2
J Prgram 8 : KUL TÚRA A ŠPORT Zámer: Kultúrny živt dstupný pre širkú verejnsť a pdpra šprtvých aktivít v meste c e lk vv rzp č et prgramu v ceyc ľ h E ur áh c : Rk 207 208 209 Bežné výdavkv: 260200 260200 260200 Kapitálvé v\'davky: Finančné perácie: Celkm: 260200 260200_ 260200 Zdpvednsť za mnitring : Mestské stredisk kultúry a šprtu Kmentár k prgramu : Prgram bsahuje všetky aktivity a činnsti mesta v blasti všestranných kultúrnych a šprtvých aktivít a s plčens kých pdujatí v meste. Pdprgram 8. : Kultúrna infraštruktúra Zámer: Kultúrny živt dstupný pre širkú verejnsť c e lk ' vy rzp č et p d!prgramu : - Rk 207 208 209 Bežné výdavky: 9900 9900 9900 Kapitálvé výdavky: Fi nančné perácie. Celkm. 9900 9900 9900 Kmentár k pdprgramu: rzpčtvané sú výdavky na bežný transfer pre Mestské stredisk kultúry a šprtu - divízia kultúry. Fmancvané aktivity sú zamerané na vytváranie vhdných pdmienk a pskytnutie služieb pre rôznrdé kultúrne vyžitie bčanv všetkých vekvých kategórií. Prvk 8...: Mestské stredisk kultúry c e lk vv rzpcet p d IPr.gramu : Rk 20 7 208 209 Bežné výdavkv: 05000 05000 05000 Kaitálvé výdavkv: Finančné erácie: Celkm: 05000 05!00 05000 Kmentár: V prvku sú rzpčtvané výdavky na bežný transfer pre Mestské stredisk kultúry a šprtu - divízia kultúry. Našim cieľm je zvýšiť pčet návštevníkv kultúrnych pdujatí vhdným výberm jedntlivých aktivít. Zd pvednsť Mestské stredisk kultúry a šrtu Cieľ Zabezečiť dstunuú a nestrú kultúrnu nuku re verdnsť v meste M erateľný ukazva te ľ : Výstu Pdiel kultlirnvch Pduiatí dmácei rdukcie za rk Rk 204 205 206 207 20 8 209 Plánvaná hdnta 2 2 8 8 8 8 Sl-.-itčn :i hdnta 2 8 Cieľ Zabezpeči ť efektívne využitie Mestskéh strediska kultúry a šprtu Merateľný ukazvateľ: Výstup Celkvý pčet zrganizvaných IJ'enájmv priestrv MSKŠ za rk Rk 204 205 206 20; 208 209 PlánviUlá hdnta 60 60 60 60 60 60 Skutčná hdnta 55 60 60 Cieľ Zabezpečiť nefrmálne vzdeh\vanie a šírenie svety v meste Me rateľnv ukazva te ľ: V vstup Pčet n áučn-ppu l árnvch duiati uskutčncn) ch za rk Rk 204 205 206 207 208 20 9 Plánvruui hdnta 32 32 32 32 30 30 Skutčná hdnta 30 30 30 Merateľný ukazva teľ: V vstup Predpkladaný pčet účastníkv náučn-pl~iul:irnvch duiatí za rk Rk 20 4 205 206 07 208 209 Plánvruá hdnta 6400 6400 6400 6400 6000 6000 Skutčná hdnta 4000 6400 6400
Prvk 8..2.: Knižnica c e!k vv rzp č et p d!prgramu : Rk 207 208 209 Bežné výdavky: 33000 33 OOO 33 OOO Kaitálvé výdavky: Finančné erácie: Celkm: 33000 33 OOO 33 OOO Kmentár: Mestsk á knižnica, ktrá je th času umiestnená v priestrch ZŠ Rbtnícka, pskytuje základné knižničn-infnnačné služby a rganizuje kultúrn-vzdelávacie akcie. Obhspdaruje 36 45 knižných jedntiek, 90 audivizuálnych dkumentv a 5 pripjení na internet. Mestskú knižnicu prevádzkuje Mestské stredisk kultúry a šprtu. V Knižnici sa snažíme zvýšiť pčet čitateľv nákupm nvých knižničných jedntiek a peridických tlačvín. Pre deti z základných a stredných škôl pripravujeme rôzne pdujatia a besedy pri príležitsti jubileí spisvateľv. Zdpvednsť Mestské stredisk kultúry a šprtu Cieľ Zabezpečiť pristup elektrnickéh prstredia pre návštevníkv kniž nice Merateľný ukazvateľ : Výstup Predpkladaný pčet užívateľv verejnéh internetu za rk Rk 204 205 206 207 208 209 Plánvaná hd nta 300 300 300 250 250 250 Skutčná hdnta 300 250 250 Cieľ Zabcwečiť prpagáciu služieb knižnice Merateľný ukazva t eľ' Výstup Pčet zaregistrvaných návštev web-stránky za rk Rk 204 205 206 207 20 8 209 Plánvaná hdnta 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Skutčná hdnta 400 600 600 Cieľ Zabezpečiť šírenie humanistickei vzdelansti a svety v meste Merateľný ukazvateľ: Výstup Pčet vzdelávac-svetv\ ch pdujatí zrganizvaných za rk Rk 204 205 206 207 208 209 Plánvaná hdnta 60 60 60 50 50 50 Skutčná hdnta 60 50 50 Merateľn ý ukazvateľ: Výstup Predpkladaný pčet účastníkv za rk Rk 204 20 5 206 207 208 209 Plánvaná hdnta 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Sku tčná hdnta 700 2000 2000 Cieľ Zahez ečiť dstunsť kižnei kultúrv pre všetkých byvateľv v meste Merateľný ukazvateľ: V\ stu Celkvý če t - registrvaných atatel v knižnice za rk Rk 204 205 206 207 208 209 Plánvaná hdnta IUOO 000 000 000 000 000 Skutčná hdnta 000 000 000 Merateľný ukazvateľ Výstup Pčet všetl-.-ých zrealizvaných v ípžičiek za rck Rk 20 4 20 5 20 6 20 7 208 209 Plánvaná hdnta 40000 40000 40000 40000 40000 40000 Skutčná hdnta 37875 40000 40000 Cieľ Zabe-wečiť atraktívnsť mestskei knižnice re bvvatel'v mesta Merate ľný ukazvateľ : Výstu Celkvý čet nv nakúpených knižných jedntiek za rk Rk 204 205 206 20 7 208 209 Plánvaná hdnta 50 50 50 200 200 200 Skutčná hdnta 50 IO 200 Merateľn ý ukazvateľ : Celkvý čet titulv eridických tlačvín v knižnici Rk 204 205 206 207 20 8 209 Plánvaná hdnta 30 30 30 300 300 300 Skutčná hdnta 20 30 300 Meratel'n\ uk azvateľ: VÝstu Celkvý če t návštevníkv knižnice za rk Rk 20 4 205 206 20 7 208 209 Plánvaná hdnta 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Skutčná hdnta 8500 0000 0000 Prvk 8..3.: Kin a amfiteáter c e lk ' OyY rzp č e t p d prg ramu : Rk 207 208 209 Bežné výdavkv: 27900 27900 27900 Kaitálvé výdavk\~ Finančné erácie: Celkm: 27900 27900 27900 i<;!ile!"'t~~ :. Kin nepren~ietal d n vembr~ 20 4, kedy sa pre zlý tš!chn_ický stav budvy zatvril. P úspešnej dgttahzacn začal premietať 5..205 v pnestrch budvy MSKS. Km Tekv je jedna z mžnstí využitia vľnéh čas u by vateľv m esta. Prevádzkvateľm je Mestské stredisk kultúry a šprtu. V Kine Tekv
plánujeme zabezpečvať premiérve filmy, aby si širká verejnsť mesta Zlaté Mravce mhla vybrať žáner pdľa svjh záujmu. Zabezpečujeme filmvé predstavenia pre základné a stredné škly. Zdavednsť Cieľ Mestské stredisk kultúry a šprtu Zabezpečiť dstupnsť filmvej prdukcie v meste Merateľný ukazv ateľ : Výstup Pčet všetkých filmvých predstavení za rk Rk 204 205 206 207 208 20 9 Plánvruá hdnta 385 50 300 400 400 400 Skutčná hdnta 50 50 400 Merateľný ukazvateľ: Výstup Predkladaný pčet platiacich návštevníkv filmvých predstavení za rk Rk 204 205 206 207 208 209 Plánvruá hdnta 6500 800 2000 0000 2000 2000 S kutčn á hdnta 3000 800 8000 Pdprgram 8. 2 : Kultúrne pdujatia Zámer: Kultúrny živt dstupný pre širkú ve rejn sť Celkvý rzp č et p!prgramu : d Rk 207 208 209 Bežné výdavkv: 0000 0000 0000 Kaitálvé výdavky: Finančné perácie: Celkm: 0000 0000 0000 Kmentár k pdprgramu: Realizácia tradičných pdujatí celmestskéh charakteru v splupráci mesta s MSKŠ. Aktivity sú zamerané na bhatenie kultúrneh živta bčanv všetkých vekvých kategóri. Zdv ednsť C ieľ Mestské stredisk kulhírv a švrtu Organi7.ácia festivalu kultúry, deň detí, deň učiteľv, deň matiek, úcta k starším a iné aktivity v blasti kultúrv M erate ľný ukazvateľ: Výstup Pče t zaiených úča5tníkuv za rk Rk 204 205 206 207 208 209 Plánv&á hdnta 700 700 700 700 700 700 S kutčn á hdnta 600 700 700 Merateľný uk azvate ľ: Výstup Priemerný pče t akcií za rk Rk 204 205 206 207 208 209 Plánvaná hdnta 20 20 20 20 20 20 Sku tčná hdnta 8 20 Pdprgram 8. 4 : Šprtvá infraštruktúra Ce lk vý rz č et p d trgramu : Rk 207 208 209 Bežné výckwky: 68300 68300 68300 KmJitálve výdavky: Finančné OJJcr'l\cie: Celkm: 68300 68300 68300 Kmentár k pdprgramu: rzj?očtvané sú výdavky na bežný transfer pre Mestské stredisk kultúry a šprtu - divízia šprtu. Financvané aktivity sú zamerané na vytváranie vhdných pdmienk a pskytnutie služieb pre rôznrdé šptvé vyžitie bčanv všetkých vekvých kategórií. Prvk 8.4..: Mestské stredisk šprtu c e lk vv rzp č et prv k u : Rk 207 208 209 Bežne výdavkv: 68300 68300 68300 Kaitálvé výdavkv: Fi nančné erácie: Celkm: 68300 68300 68300 Kmentár: Mestské stredisk kultúry a šprtu - divízia šprtu spravuje a prevádzkuje šprtvý areál rzlhe cca 7,8 ha. V areáli sa nachadza trávnaté ihrisk /hlavné/ s škvarvu atleticku dráhu /400 ml, krytu tribúnu, šatňami, sciálnymi priestnni a espressm, druhé trávnaté ihrisk s šatňam i a sciálnymi priestnni, rmcné trávnaté plchy, 5 tenisvých kurtv s šatňami, telcvičňa s šatňami a sciálnymi priestrmi, areá letnéh kúpaliska, garáže a ďalšie technické priestry. Šprtviská sú využívané na tréningy a súťaže celr čne. Ide ženy a drastenky ddielu pzemnéh hkeja, deti, mládež i dspelí tenisvéh ddielu, členvia
ľahkatletickéh a vlejbalvéh ddielu. Šprtviská pravidelne využívajú mlád~žnícke družstvá Pžitavskej futbalvej akadémie na tréningy a súťažné zápasy. Centrum vľnéh času /CVC/ v Zlatých Mravciach tu rganizuje rôzne súťaže v tradičných i netrad i čných šprtch. Ostatným /nešprtvým/ rganizáciám z mesta pskytuje priestry na rôzne vľnčasvé aktivity a pdnikvé akcie. Zdvednsť Cieľ Mestské stredisk kultúrv a frtu - divfzia šprtu Zabezečiť efektfvnu nrevádzku zariadenia nre šnrtvé aktivitv v meste Merateľný ukazvateľ : Výstup Celkvý pčet šprtvých dvetvi Rk 204 205 206 207 208 209 Plánvaná hdnta 5 5 5 5 5 5 Skutčná hdnta 5 5 5 Merateľný ukazvateľ : Výstup Pče t prenájmv šprtvísk re statné rganizácie Rk 204 205 206 207 208 209 Plánvaná hdnta IO 0 20 20 20 20 Skutčná hdnta IO 8 8 Prvk 8.4.2.: Kúpalisk c e lk vy rzp č et prv k u: Rk 207 208 209 Bežné výdavky: Kapitálvé výdavkv: Finančné perácie: Celkm: Kmentár : V letnm bdbí je prevádzkvané letné kúpalisk, ktré je súčasť u areálu príspevkvej rganizácie. Kúpalisk má plavecký bazén /20x50m/, 2 spjené detské bazény rzlhe 30 m2s slárnym hrevm vdy, bufet, sciálne priestry, multifunkčné ihnsk s umelu trávu a pieskvé vlejbalvé ihrisk. Kúpalisk v dnešnej pdbe má nízku atraktivitu, keď vek bazénv je vyše 40 rkv, bazény s príslušenstvm /plavecký bazén, detské bazény, vstupy d bazénv, sprch.y. a plcha kl bazénv/, technlgické zariadenia a sciálne zariadenia sú fyzicky i mrálne ptrebvané. Udrzba stien a dna bazénv /murárske i natieračské práce/bez zásadnej reknštrukcie je nepstačujúca. D,chádza k strate vdy pri napú šťaní a recirkulácii, č značí pškdenie rzvôných ptrubí. Veľký bazén má hlbku d,2 d, 3m, č má vplyv na veľkú sptrebu vdy. Sciálne zariadenia /WC, sprchy, šatne, ddychvé priestry/ nes plňajú súčas né nárky a nrmy. Z uvedených dôvdv je ptrebné uvažvať s zásadnu prestavbu celéh areálu. Zd n ved nsť Cieľ Mestské stredisk kultúry a šprtu - divízia šprtu Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia pre pjaverké aktivitv v meste Merate ľný uka zvateľ: Výstup Celkvý pčet ~latíacich návštevníkv za rk Rk 204 205 20 6 207 208 209 Plánvaná hdnta 9000 Skutčná hdnta 8800