2. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok z 8 ROZPOČET MESTO TORNAĽA Výtlačok číslo: 1 2. ZMENA ROZPOČTU MESTA TORNAĽA NA ROK 2016 Návrh zmeny roz

2. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2016 1 z 8 ROZPOČET MESTO TORNAĽA Výtlačok číslo: 1 2. ZMENA ROZPOČTU MESTA TORNAĽA NA ROK 2016 Návrh zmeny rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2016 Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 30.03.2016 Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa : 30.03.2016 Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 30.03.2016 Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie: 11.04.2016 Pripomienky zasielať : - písomne na adresu: Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa - elektronicky na adresu: msutornala@stonline.sk - faxom na číslo: 047/5511116 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu uskutočnené dňa: bez pripomienok Dátum zvesenia návrhu rozpočtu: 14.04.2016 Schválená zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2016 Na rokovaní MsZ mesta uznesením č. 53/2016 dňa: 14.04.2016 Dátum zverejnenia: 15.04.2016 Nadobúda účinnosť dňom: 15.04.2016 Mgr. Anna Szögedi primátor mesta

2. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2016 2 z 8 Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 2. zmenu rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2016 vrátane programov a podprogramov v zmysle ustanovenia 14 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu : - bežné príjmy sa zvyšujú o 123 874 na 6 258 487, - kapitálové príjmy sa zvyšujú o 20 000 na 1 535 137, - príjmové finančné operácie sa nemenia = 94 085, - bežné výdavky sa zvyšujú o 117 920 na 5 969 585, - kapitálové výdavky sa zvyšujú o 18 180 na 1 036 680, - výdavkové finančné operácie sa nemenia = 859 040.

2. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2016 3 z 8 Dôvodová správa Na základe nových skutočností, ktoré vznikli v plnení príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta, predkladáme návrh na 2. zmenu rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2016, ktorý bol zostavený v súlade s 14 ods.2 písm. a), b), c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet Mesta Tornaľa na rok 2016 bol schválený dňa 10.12.2015 uznesením MsZ č. 200/2015. 1. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 14/2016 dňa 18.02.2016. K 31.3.2016 sme zaradili do rozpočtu zostatok účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2015 zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu obcí ako príjmové finančné operácie a na výdavkovej strane v programe Vzdelávanie ako bežné výdavky v celkovej sume 44.085. 2. zmenou rozpočtu sa menia nasledovné ukazovatele rozpočtu na rok 2016: Došlo k zvýšeniu bežných príjmov o 123 874 zaraďovaním finančných prostriedkov účelovo určených na školstvo a CVČ. Kapitálové príjmy sa zvyšujú o 20 000 z dôvodu očakávanej skutočnosti plnenia príjmov z predaja pre mesto prebytočných pozemkov. Bežné výdavky sa zvyšujú o 117 920, z toho 83 874 v programe Vzdelávanie a ostatné podľa ich očakávanej skutočnosti plnenia uvedených v rozpise výdavkov. Kapitálové výdavky sa zvyšujú o 18 180, z dôvodu úpravy predpokladanej výšky výdavkov na multifunkčné ihrisko v ZŠ F. Kazinczyho a späťvzatím pozemkov určených na výstavbu radových garáží do vlastníctva mesta. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu po zmene sa zvyšuje o 7 774 na 787 359. Príjmové ani výdavkové finančné operácie sa nemenia. Po uskutočnených navrhovaných zmenách prebytok celkového rozpočtu mesta vrátane finančných operácií sa zvýši o 7 774 na 22 404. Zmeny rozpočtu jednotlivých položiek sú zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte.

2. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2016 4 z 8 * PRÍJMY * ROZPOČET SCHVÁLENÝ 2. ZMENA PO ZMENE BEŽNÉ PRÍJMY 6 134 613 + 123 874 6 258 487 GRANTY A TRANSFERY 1. Decentralizačná dotácia na školstvo 2 243 545 + 123 174 2 366 719 Úprava výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle oznámenia OÚ - Odbor školstva Banská Bystrica. 2. Z rozpočtu obcí 1 700 + 700 2 400 Zvýšenie príjmov na základe ich očakávanej výšky plnenia. Patria sem príspevky od okolitých obcí za žiakov navštevujúcich CVČ s trvalým pobytom mimo mesta. ROZPOČET SCHVÁLENÝ 2 ZMENA PO ZMENE KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 1 515 137 + 20 000 1 535 137 3. Z predaja pozemkov 20 000 + 20 000 40 000 Zvýšenie príjmov na základe ich očakávanej výšky plnenia. Plnenie k 31.03.2016: 21 972. Po zápise údajov v katastre nehnuteľností mesto prijalo vo februári platbu v sume 21.569 od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. za predaj pozemkov súvisiacich s realizáciou projektu Kanalizácia a ČOV Tornaľa v zmysle kúpnej zmluvy z roku 2015. ROZPOČET SCHVÁLENÝ* 2. ZMENA PO ZMENE PRÍJMOVÉ FINANČNÉ 94 085-94 085 OPERÁCIE ROZPOČET SCHVÁLENÝ* 2. ZMENA PO ZMENE ROZPOČTOVÉ PRÍJMY 7 743 835 + 143 874 7 887 709 SPOLU * vrátane zaradených účelovo určených finančných prostriedkov z r. 2015 * VÝDAVKY * ROZPOČET SCHVÁLENÝ* 2. ZMENA PO ZMENE BEŽNÉ VÝDAVKY 5 851 665 + 117 920 5 969 585

2. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2016 5 z 8 4. Program 3: Interné služby Podprogram 2: Zasadnutia orgánov mesta ( MsZ + komisie) 36 500 + 4 300 40 800 Aktualizácia očakávaných výdavkov na odmeny a odvody poslancov Mestského zastupiteľstva v zmysle Zásad odmeňovania zástupcu primátora, poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Tornali a členov komisií pre mestské časti mesta Tornaľa schválených uznesením č. 22/2016 dňa 18.02.2016. 5. Program 3: Interné služby Podprogram 6.3: Prevádzka a údržba HPP Položka: Tovary a služby 53 140 + 14 060 67 200 Zvýšená potreba financií na plyn. Nedoplatok za rok 2015 činil 8.705, následne došlo k zvýšeniu zálohových platieb. Skutočná spotreba plynu bude vyúčtovaná nájomcom nebytových priestorov v HPP. 6. Program 4: Služby občanom Podprogram 1: Organizácia občianskych obradov - ZPOZ 5 000 + 2 100 7 100 Aktualizácia očakávaných výdavkov na odmeny a odvody členom Zboru pre občianske záležitosti v zmysle zásad ich odmeňovania. Odmeny za II. polrok 2015 boli vyplatené vo februári 2016, za uvedené obdobie sme zaznamenali vyšší počet obradov ako sme pôvodne očakávali. 7. Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok Podprogram 4: Kamerový systém 4 000 + 3 000 7 000 Zvýšená potreba finančných prostriedkov na zabezpečenie monitorovania verejných priestranstiev mesta s cieľom zamedziť vytvorenie nových nelegálnych skládok komunálneho odpadu. 8. Program 9: Vzdelávanie Podprogram 1.1: Originálne kompetencie Materské školy + ŠJ MŠ Položka 640: Štátne dotácie 17 600-435 17 165 Zníženie počtu detí jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. 9. Program 9: Vzdelávanie Podprogram 1.4: Originálne kompetencie - CVČ Položka 600: Štátne dotácie 5 780 + 700 6 480 Predpokladané zvýšenie platieb od obcí, z ktorých deti navštevujú CVČ. 10.Program 9: Vzdelávanie Podprogram 2: Prenesené kompetencie Položka 600: Normatívne finančné prostriedky 2 030 000 + 49 112 2 079 112 Navýšenie finančných prostriedkov podľa EDUZBER-u. 11.Program 9: Vzdelávanie Podprogram 2: Prenesené kompetencie Položka 600: Štátne dotácie 172 953 + 32 930 205 883 Aktualizácia podľa očakávanej skutočnosti ( učebnice, vzdelávacie poukazy, škola v prírode, lyžiarsky výcvik, sociálne znev.).

2. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2016 6 z 8 12.Program 9: Vzdelávanie Podprogram 3: Školský úrad 25 500 + 1 567 27 067 Dotácia na 2 pracovníkov úradu. 13. Program 10: Kultúra Podprogram 2: Príspevok pre Mestské kultúrne stredisko Položka 640: Bežné transfery 83 500 + 2 886 86 336 Zvýšenie príspevkov pre MKS z dôvodu úhrady vyúčtovacej faktúry za vyrobené teplo za rok 2015 (1482,25 ) a opravnej faktúry za dodávku a distribúciu elektriny z r. 2014 (1403,46 ). 14. Program 15: Podporná činnosť Podprogram: Transakcia verejného dlhu Položka: Splácanie úrokov u úverov 63 300 + 7 700 71 000 Zaradenie výdavkov na splácanie úrokov z preklenovacieho úveru prijatého na predfinancovanie spoločných programov SR a EÚ projekt Modernizácia verejného osvetlenia v meste Tornaľa v očakávanej výške do konca mája, kedy je predpokladaný termín splatenia úveru z NFP. ROZPOČET SCHVÁLENÝ 2. ZMENA PO ZMENE KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 1 018 500 + 18 180 1 036 680 15. Program 8: Pozemné komunikácie Podprogram 3.9: Späťvzatie pozemkov určené pre radové garáže - + 11 000 11 000 V roku 2014 mesto predalo pozemky za účelom výstavby radových garáží v lokalite Sídliska Juh. Na základe výzvy mesta o podanie záväzného vyjadrenia k neplneniu podmienok kúpnej zmluvy vlastník pozemkov sa vyjadril, že ustúpi od zámeru realizovať túto stavbu a v zmysle kúpnej zmluvy vracia späť pozemky mestu za pôvodnú kúpnu cenu 10 900 + náklady za vklad nehnuteľností do KN. 16. Program 9. Vzdelávanie Podprogram 5.1: Výstavba multifunkčného ihriska v ZŠ F.Kazincyho 70 000 + 10 000 80 000 Úprava výšky výdavkov podľa ich predpokladanej výšky plnenia. Výdavky na túto investičnú akciu budú zaradené v rozpočte školy. Zdrojom krytia financií sú nevyčerpaná dotácia z rezervy vlády SR z roku 2015 ( 40.000 ) a zvyšok z finančných prostriedkov škôl. 17. Program 10: Kultúra Podprogram 4: Kapitálový transfer pre Mestské kultúrne stredisko 6 500-2 820 3 680 Úprava výšky kapitálového príspevku na nákup premietacieho zariadenia podľa skutočnej výšky obstarávacej ceny. ROZPOČET SCHVÁLENÝ 1. ZMENA PO ZMENE VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ 859 040-859 040 OPERÁCIE

2. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2016 7 z 8 ROZPOČET SCHVÁLENÝ 1. ZMENA PO ZMENE ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY 7 729 205 + 136 100 7 865 305 SPOLU * vrátane zaradených účelovo určených finančných prostriedkov z r. 2015 Rekapitulácia rozpočtu na rok 2016 po 2. zmene: Položka Schválený rozpočet Rozpočet po 1. zmene * Rozpočet po 2. zmene 2. zmena Bežné príjmy 6 065 880 6 134 613 6 258 487 123 874 Kapitálové príjmy 875 600 1 515 137 1 535 137 20 000 Finančné operácie príjmové 10 000 94 085 94 085 0 Príjmy celkom 6 951 480 7 743 835 7 887 709 143 874 Bežné výdavky 5 787 580 5 851 665 5 969 585 117 920 Kapitálové výdavky 993 500 1 018 500 1 036 680 18 180 Finančné operácie výdavkové 157 400 859 040 859 040 0 Výdavky celkom 6 938 480 7 729 205 7 865 305 136 100 Celkový prebytok/schodok mesta 13 000 14 630 22 404 7 774 Prebytok/schodok mesta po vylúčení FO 160 400 779 585 787 359 7 774 * vrátane zaradených účelovo určených finančných prostriedkov z r. 2015 Schválený rozpočet 2016 Príjmy Výdavky HV +/- Bežný rozpočet 6 065 880 5 787 580 278 300 Kapitálový rozpočet 875 600 993 500-117 900 Rozpočet bez FO 6 941 480 6 781 080 160 400 Finančné operácie 10 000 157 400-147 400 Rozpočet s FO 6 951 480 6 938 480 13 000 1. zmena rozpočtu 2016* Príjmy Výdavky HV +/- Bežný rozpočet 6 134 613 5 851 665 282 948 Kapitálový rozpočet 1 515 137 1 018 500 496 637 Rozpočet bez FO 7 649 750 6 870 165 779 585 Finančné operácie 94 085 859 040-764 955 Rozpočet s FO 7 743 835 7 729 205 14 630 * vrátane zaradených účelovo určených finančných prostriedkov z r. 2015

2. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2016 8 z 8 2. zmena rozpočtu 2016 Príjmy Výdavky HV +/- Bežný rozpočet 6 258 487 5 969 585 288 902 Kapitálový rozpočet 1 535 137 1 036 680 498 457 Rozpočet bez FO 7 793 624 7 006 265 787 359 Finančné operácie 94 085 859 040-764 955 Rozpočet s FO 7 887 709 7 865 305 22 404 Z Á V ER Predložený rozpočet na rok 2016 po 2. zmene ostáva naďalej prebytkový, s tým, že celkový prebytok bez finančných operácií sa mení na 787 359. Prebytok bežného rozpočtu sa zvýšil o 5 954 na 288 902. Zvýšil sa aj prebytok kapitálového rozpočtu o 1 820 na 498 457. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu sa používa na krytie schodku finančných operácií, ktorý je vo výške 764 955. Celkové príjmy sa zvýšili o 143 874 a celkové výdavky sa zvýšili o sumu 136 100. Výsledkom hospodárenia po zapojení finančných operácií je prebytok vo výške 22 404. Vypracovala: Ing. Tímea Koleszárová vedúca OFaEM Dňa: 30.03.2016

2. ZMENA ROZPOČTU MESTA TORNAĽA NA ROK 2016: PRÍJMY Druhová klasifikácia: 81 - rozpočet obce a ňou zriadených rozpočtových organizácií Organizačná klasifikácia: 800 - Obec Bežné príjmy 2016 - schválený rozpočet 2016-2016 - rozpočet po 1. rozpočet po 2. zmene zmene rozdiel (2.zmena- 1.zmena) Zdroj EK Druh príjmu v EUR v EUR v EUR v EUR 100 I. DAŇOVÉ PRÍJMY 2 535 000 2 677 596 2 677 596 0 110 Dane z príjmov 2 100 000 2 142 596 2 142 596 0 41 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 2 100 000 2 142 596 2 142 596 0 120 Dane z majetku 253 000 253 000 253 000 0 41 121001 Daň z nehnuteľností - z pozemkov 108 500 108 500 108 500 0 41 121002 Daň z nehnuteľností - zo stavieb 135 000 135 000 135 000 0 41 121003 Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 9 500 9 500 9 500 0 130 Dane za tovary a služby 182 000 282 000 282 000 0 41 133001 Daň za psa 7 900 7 900 7 900 0 41 133003 Daň za nevýherné hracie prístroje 600 600 600 0 41 133004 Daň za predajné automaty 500 500 500 0 41 133006 Daň za ubytovanie 3 000 3 000 3 000 0 41 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva 10 000 10 000 10 000 0 41 133013 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 160 000 160 000 160 000 0 41 133013 Poplatok za uloženie odpadu 100 000 100 000 0 41 160 Sankcie uložené v daňovom konaní 0 0 0 0 200 II. NEDAŇOVÉ PRÍJMY 543 900 453 400 453 400 0 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 201 600 211 100 211 100 0 41 212002 Z prenajatých pozemkov 5 000 5 000 5 000 0 41 212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov - nebytové priestory 40 000 40 000 40 000 0 41 212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov - HPP 111 600 121 100 121 100 0 41 212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov - byty 45 000 45 000 45 000 0 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 318 700 218 700 218 700 0 41 221004 Poplatky za výherné hracie automaty 61 000 61 000 61 000 0 41 221004 Správne poplatky 20 000 20 000 20 000 0 41 221004 Poplatky iné 3 000 3 000 3 000 0 41 222003 Pokuty, penále a iné sankcie 1 500 1 500 1 500 0 41 223001 Z refundácie prevádzkových nákladov - ostatné 20 000 20 000 20 000 0 41 223001 Z refundácie prevádzkových nákladov - HPP 28 800 28 800 28 800 0 41 223002 Poplatky školstvo (MŠ) 10 100 10 100 10 100 0 41 223004 Príjmy z predaja DHM 0 0 0 0 41 229005 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 1 200 1 200 1 200 0 41 223001 Poplatok za uloženie odpadov 100 000 0 0 0 41 Vlastné príjmy RO ( ZŠ, CVČ, ZUŠ) vykázané v účtovníctve RO 73 100 73 100 73 100 0 240 Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, vkladov 100 100 100 0 41 243 Úroky z účtov finančného hospodárenia 100 100 100 0 290 Iné nedaňové príjmy 23 500 23 500 23 500 0 41 292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 1 500 1 500 1 500 0 41 292027 Iné príjmy 22 000 22 000 22 000 0 300 III. GRANTY A TRANSFERY 2 986 980 3 003 617 3 127 491 123 874 311 Granty 0 0 0 0 71 311 Sponzorstvo 0 0 0 0 312 Transfery v rámci verejnej správy 2 986 980 3 003 617 3 127 491 123 874 111 312012 Decentralizačná dotácia na školstvo 2 243 545 2 243 545 2 366 719 123 174 111 312001 Dotácia od ÚPSVaR na školské potreby, stravné 127 335 127 335 127 335 0 111 312001 Dotácia od ÚPSVaR na detské prídavky 80 000 80 000 80 000 0 11T 312012 Dotácia - Projekt Erasmus + e-testovanie 5 900 5 900 5 900 0 111 312012 Decentralizačná dotácia na matričnú činnosť 9 600 9 600 9 600 0 111 312012 Decentralizačná dotácia na stavebný úrad - spol. úradovňa 7 300 7 300 7 300 0 111 312012 Decentralizačná dotácia na životné prostredie 700 700 700 0 111 312012 Dotácia na prenesený výkon - hlásenie pobytu občanov 2 500 2 500 2 500 0 111 312001 Dotácia na dávky hmotnej núdzi - osobitný príjemca 400 000 400 000 400 000 0 111,11T 312001 Dotácia na aktivačnú činnosť a malé obecné služby 70 000 70 000 70 000 0 111 312012 Dotácia na CO - sklad 400 400 400 0 111 312012 Dotácie na voľby 10 000 10 000 10 000 0 111 312002 Dotácie účelové 16 000 16 000 16 000 0 41 312007 Príjem na režijné náklady ŠJ MŠ 8 000 8 000 8 000 0 11H 312007 Z rozpočtu obcí 1 700 1 700 2 400 700 11H 312011 Iné príjmy od ostatných subjektov VS ( na spoločnú úradovňu) 4 000 4 000 4 000 0 11H 312008 Dotácie z rozpočtu VÚC ( od BBSK na Dni mesta Tornaľa) 0 0 0 0 111 312001 NFP zo ŠR na špeciálne služby - Projekt modernizácia verejn. osvetlenia 0 1 751 1 751 0 11S1 312001 NFP z EÚ na špeciálne služby - Projekt modernizácia verejn. osvetlenia 0 14 886 14 886 0 Bežné príjmy spolu: 6 065 880 6 134 613 6 258 487 123 874

Kapitálové príjmy 2016 - schválený rozpočet 2016-2016 - rozpočet po 1. rozpočet po 2. zmene zmene rozdiel (2.zmena- 1.zmena) Zdroj EK Druh príjmu v EUR v EUR v EUR v EUR 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 20 500 20 500 40 500 20 000 230 Kapitálové príjmy 20 500 20 500 40 500 20 000 43 231 Príjem z predaja kapitálových aktív - budovy, byty 500 500 500 0 43 233 001 Z predaja pozemkov 20 000 20 000 40 000 20 000 300 GRANTY A TRANSFERY 855 100 1 494 637 1 494 637 0 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 855 100 1 494 637 1 494 637 0 111 322001 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - NFP zo ŠR 0 71 530 71 530 0 11S1 322001 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - NFP z EÚ 0 608 007 608 007 0 111 322001 Výstavba multifunkčného ihriska v ZŠ F.K. z rezervy predsedu vlády SR 40 000 0 0 0 111,11EU 322001 Projekt pozemkových úprav Starňa - 95% NFP 625 100 625 100 625 100 0 111,11EU 322001 Rekonštrukcia budovy MsÚ - 95% NFP 95 000 95 000 95 000 0 111,11EU 322001 Autobusová zastávka - 95% NFP 95 000 95 000 95 000 0 111,11EU 322001 Rekonštrukcia hlavného námestia - 95% NFP 0 0 0 0 111,11EU 322001 Revitalizácia Sídliska Stred - 95% NFP 0 0 0 0 Kapitálové príjmy spolu: 875 600 1 515 137 1 535 137 20 000 Príjmové finančné operácie 2016 - schválený rozpočet 2016-2016 - rozpočet po 1. rozpočet po 2. zmene* zmene rozdiel (2.zmena- 1.zmena) Zdroj EK Druh príjmu v EUR v EUR v EUR v EUR 450 Príjmy z ostatných finančných operácií 10 000 94 085 94 085 0 131F 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 0 84 085 84 085 0 46 454001 Z rezervného fondu mesta 0 0 0 0 46 454002 Z fondu rozvoja bývania mesta 10 000 10 000 10 000 0 510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0 0 Príjmové finančné operácie spolu: 10 000 94 085 94 085 0 Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Rozpočtové príjmy spolu 6 065 880 6 134 613 6 258 487 123 874 875 600 1 515 137 1 535 137 20 000 10 000 94 085 94 085 0 6 951 480 7 743 835 7 887 709 143 874 * vrátane zaradenia zostatku účelovo určených fin. prostriedkov z r. 2015 ( KZ: 131F) do rozpočtu k 31.3.2016

Druhová klasifikácia: 81 - rozpočet obce a ňou zriadených rozpočtových organizácií Organizačná klasifikácia: 800 - Obec 2. ZMENA ROZPOČTU MESTA TORNAĽA NA ROK 2016: VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 24 000 24 000 24 000 0 2 41 1 Výkon funkcie primátora 4 000 4 000 4 000 0 3 41 01.6.0 Všeobecné verejné služby 4 000 4 000 4 000 0 4 41 630 Tovary a služby 4 000 4 000 4 000 0 5 41 2 Výkon funkcie prednostu 1 000 1 000 1 000 0 6 41 01.6.0 Všeobecné verejné služby 1 000 1 000 1 000 0 7 41 630 Tovary a služby 1 000 1 000 1 000 0 8 41 3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca 4 000 4 000 4 000 0 9 41 01.6.0 Všeobecné verejné služby 4 000 4 000 4 000 0 10 41 630 Tovary a služby 4 000 4 000 4 000 0 11 41 4 Rozpočtová politika 0 0 0 0 12 41 5 Daňová politika 3 000 3 000 3 000 0 13 41 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti 3 000 3 000 3 000 0 14 41 630 Tovary a služby 3 000 3 000 3 000 0 15 41 6 Kontrolná činnosť 3 000 3 000 3 000 0 16 41 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti 3 000 3 000 3 000 0 17 41 630 Tovary a služby 3 000 3 000 3 000 0 18 41 7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 9 000 9 000 9 000 0 19 41 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 9 000 9 000 9 000 0 20 41 642 Transfery na členské príspevky 9 000 9 000 9 000 0 PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING 1 PROGRAM 2: Propagácia a marketing 11 200 11 200 11 200 0 2 41 1 Propagácia a prezentácia mesta 11 000 11 000 11 000 0 3 41 01.6.0 Všeobecné verejné služby 11 000 11 000 11 000 0 4 41 630 Tovary a služby 11 000 11 000 11 000 0 5 41 2 Kronika mesta 200 200 200 0 6 41 01.6.0 Všeobecné verejné služby 200 200 200 0 7 41 630 Tovary a služby 200 200 200 0 PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA 1 PROGRAM 3: Interné služby mesta 247 300 262 300 280 660 18 360 2 41 1 Právne služby 15 000 15 000 15 000 0 3 41 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 15 000 15 000 15 000 0 4 41 630 Tovary a služby 15 000 15 000 15 000 0 5 41 2 Zasadnutia orgánov mesta ( MsZ + komisie ) 36 500 36 500 40 800 4 300 6 41 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 36 500 36 500 40 800 4 300 7 41 630 Odmeny 25 000 25 000 28 200 3 200 8 41 620 Poistné a príspevok do poisťovní 10 000 10 000 11 100 1 100 9 41 630 Tovary a služby 1 500 1 500 1 500 0 10 41 3 Hospodárska správa a evidencia hnuteľného 11 majetku mesta - poistenie áut, zariadenia 3 600 3 600 3 600 0

12 41 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 3 600 3 600 3 600 0 13 41 630 Tovary a služby 3 600 3 600 3 600 0 14 41 4 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného 15 majetku mesta - poistenie budov, iného NM 11 000 11 000 11 000 0 16 41 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 11 000 11 000 11 000 0 17 41 630 Tovary a služby 11 000 11 000 11 000 0 18 41 5 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného 19 majetku mesta - GP, ZP, ÚP, PHSR 12 000 27 000 27 000 0 20 41 5.1 01.6.0 VVS Geometrické plány, znalecké posudky 5 000 20 000 20 000 0 21 41 630 Tovary a služby 5 000 20 000 20 000 0 22 41 5.2 01.6.0 VVS Územný plán mesta, PHSR 7 000 7 000 7 000 0 23 41 630 Územný plán 3 000 3 000 3 000 0 24 41 630 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 4 000 4 000 4 000 0 25 41 6 Prevádzka a údržba budov 151 000 151 000 165 060 14 060 26 41 6.1 01.6.0 VVS Prevádzka a údržba nehnuteľností v správe mesta 11 000 11 000 11 000 0 27 41 630 Tovary a služby 10 000 10 000 10 000 0 28 41 630 Obnova mestskej fontány na hlavnom námestí 1 000 1 000 1 000 0 29 41 6.2 01.6.0 VVS Príspevok pre Mestské služby 15 000 15 000 15 000 0 31 41 640 Príspevok pre MS na opravy 15 000 15 000 15 000 0 32 41 6.3 01.6.0 VVS Prevádzka a údržba HPP 125 000 125 000 139 060 14 060 33 41 01.6.0 610 Prevádzka a údržba HPP - mzdy 20 500 20 500 20 500 0 34 41 01.6.0 620 Prevádzka a údržba HPP - odvody 7 160 7 160 7 160 0 35 41 01.6.0 630 Prevádzka a údržba HPP - tovary a služby 53 140 53 140 67 200 14 060 36 41 03.2.0 630 Požiarna ochrana v HPP 1 000 1 000 1 000 0 37 41 03.6.0 630 BOZP v HPP 6 000 6 000 6 000 0 38 41 05.2.0 630 Nakladanie s odpadovými vodami - zrážková voda v HP 10 500 10 500 10 500 0 39 41 01.6.0 641 Prevádzka a údržba HPP - príspevok pe MS na správu 26 700 26 700 26 700 0 40 41 7 Vzdelávanie zamestnancov mesta 5 000 5 000 5 000 0 41 41 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podĺa úrovne 5 000 5 000 5 000 0 42 41 630 Tovary a služby 5 000 5 000 5 000 0 43 41 8 Archív a registratúra 200 200 200 0 44 41 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 200 200 200 0 45 41 630 Tovary a služby 200 200 200 0 46 41 9 Autodoprava MsÚ 13 000 13 000 13 000 0 47 41 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 13 000 13 000 13 000 0 48 41 630 Tovary a služby 12 000 12 000 12 000 0 49 41 631 Cestovné náhrady 1000 1000 1000 0 PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM 1 PROGRAM 4: Služby občanom 49 600 49 600 51 700 2 100 2 41 1 Organizácia občianskych obradov - ZPOZ 5 000 5 000 7 100 2 100 3 41 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 5 000 5 000 7 100 2 100 4 41 600 Bežné výdavky 5 000 5 000 7 100 2 100 5 41.111 2 Činnosť matriky 16 600 16 600 16 600 0 6 41.111 01.3.3 Iné všeobecné služby 16 600 16 600 16 600 0 7 111 600 Bežné výdavky - zo ŠR 9 600 9 600 9 600 0 8 41 600 Bežné výdavky - z vlastných zdrojov 7 000 7 000 7 000 0 9 111 3 Evidencia obyvateľstva 2 500 2 500 2 500 0 10 111 01.3.3 Iné všeobecné služby 2 500 2 500 2 500 0 11 111 600 Bežné výdavky - zo ŠR 2 500 2 500 2 500 0 12 41 4 Verejné toalety - príspevky pre Mestské služby 4 500 4 500 4 500 0 13 41 06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasifikovaná 4 500 4 500 4 500 0 14 41 641001 Bežné transfery 4 500 4 500 4 500 0 15 41 5 Miestny rozhlas - príspevky pre Mestské služby 4 000 4 000 4 000 0 16 41 06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasifikovaná 4 000 4 000 4 000 0 17 41 641001 Bežné transfery 4 000 4 000 4 000 0 18 41 6 Časopis Tornaľa a okolie 7 000 7 000 7 000 0 19 41 08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 7 000 7 000 7 000 0 20 41 630 Tovary a služby 7 000 7 000 7 000 0 21 111 7 Voľby (2016: parlamentné, 2017: VÚC, 2018: komunálne) 10 000 10 000 10 000 0 22 111 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 10 000 10 000 10 000 0 23 111 600 Bežné výdavky 10 000 10 000 10 000 0

Kapitálové výdavky 1 PROGRAM 4: Služby občanom 5 000 50 000 50 000 0 2 8 Rozvoj služieb občanom 5 000 50 000 50 000 0 3 41 06.2.0 Rozvoj obcí 5 000 50 000 50 000 0 4 41 700 Výstavba miesta poslednej rozlúčky v m.č. Starňa - II. e 5 000 50 000 50 000 0 PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK 1 PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok 10 200 10 200 13 200 3 000 2 111 1 Civilná ochrana 400 400 400 0 3 111 02.2.0. Civilná ochrana - sklad materiálu CO 400 400 400 0 4 111 630 Tovary a služby 400 400 400 0 5 41 2 BOZP 3 500 3 500 3 500 0 6 41 03.6.0 VP a bezpečnosť inde neklasif. - revízie, OPP 3 500 3 500 3 500 0 7 41 630 Tovary a služby 3 500 3 500 3 500 0 8 41 3 Ochrana pred požiarmi 2 300 2 300 2 300 0 9 41 3.1 03.2.0. Ochrana pred požiarmi- revizia RHP 1 000 1 000 1 000 0 10 41 630 Tovary a služby 1 000 1 000 1 000 0 11 41 3.2 03.2.0. Ochrana pred požiarmi - technik PO a BOZP 1 300 1 300 1 300 0 12 41 630 Tovary a služby 1 300 1 300 1 300 0 13 41 4 Kamerový systém 4 000 4 000 7 000 3 000 14 41 03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované 4 000 4 000 7 000 3 000 15 41 630 Tovary a služby 4 000 4 000 7 000 3 000 PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 1 PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo 180 000 180 000 180 000 0 2 41 1 Zvoz, odvoz, zneškodnenie komunálneho odpadu 137 000 137 000 137 000 0 3 41 1.1. 05.1.0. Bežné nakladanie s odpadmi 127 000 127 000 127 000 0 4 41 630 Tovary a služby 127 000 127 000 127 000 0 6 41 1.2. 05.1.0. Likvidácia nelegálnych skládok 10 000 10 000 10 000 0 7 41 630 Tovary a služby 10 000 10 000 10 000 0 8 41 2 Zvoz, odvoz odpadu z VP - príspevok pre Mestské služby 43 000 43 000 43 000 0 9 41 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 43 000 43 000 43 000 0 10 41 641001 Bežné transfery 43 000 43 000 43 000 0 PROGRAM 8: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE 1 PROGRAM 8: Pozemné komunikácie 96 000 96 000 96 000 0 2 41 1 Správa a údržba pozemných komunikácií - Mestské služby 70 000 70 000 70 000 0 3 41 04.5.1. Cestná doprava (celoročná údržba) 70 000 70 000 70 000 0 4 41 641001 Bežné transfery 70 000 70 000 70 000 0 6 41 2 Správa a údržba verejných priestranstiev - Mestské služby 26 000 26 000 26 000 0 7 41 04.5.1. Cestná doprava (aut. zastávky, odvodnenie) 26 000 26 000 26 000 0 8 41 641001 Bežné transfery 26 000 26 000 26 000 0

Kapitálové výdavky 1 PROGRAM 8: Pozemné komunikácie 781 000 766 000 777 000 11 000 2 3 Rozvoj cestnej dopravy 781 000 766 000 777 000 11 000 3 41 04.5.1 Cestná doprava 781 000 766 000 777 000 11 000 4 41.43 700 Rekonštrukcia hlavného námestia - PD + spoluúčasť 3 000 3 000 3 000 0 5 111, 11EU 700 Rekonštrukcia hlavného námestia - 95% z NFP 0 0 0 0 6 41 700 Vytvorenie parkovacích miest na sídlisku Škultétyho 0 0 0 0 7 41 700 Vytvorenie parkovacích miest na Sídlisku Juh 0 0 0 0 8 41.43 700 Autobusová zastávka -PD + spoluúčasť 20 000 5 000 5 000 0 9 111, 11EU 700 Autobusová zastávka - 95% z NFP 95 000 95 000 95 000 0 10 41.43 700 Projekt pozemkových úprav Starňa - spoluúčasť 37 900 37 900 37 900 0 11 111, 11EU 700 Projekt pozemkových úprav Starňa - 95 % z NFP 625 100 625 100 625 100 0 12 43 700 Späťvzatie pozemkov určené pre radové garáže 0 11 000 11 000 PROGRAM 9: VZDELÁVANIE * vrátane zaradenia zostatku účelovo určených fin. prostriedkov z r. 2015 ( KZ: 131F) do rozpočtu k 31.3.2016 zdroja (projekt klasifik. klas. rozpočet po 1. zmene* po 2. zmene (2.zm.-1. zm.) 1 PROGRAM 9: Vzdelávanie 3 519 880 3 563 965 3 647 839 83 874 2 1 Originálne kompetencie 1 115 280 1 118 699 1 118 964 265 3 1.1 09.1.1.1 Materské školy + ŠJ MŠ 468 300 468 782 468 347-435 4 Originálne kompetencie: 440 600 440 600 440 600 0 5 41.111 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 230 000 230 000 230 000 0 6 41.111 620 Poistné a príspevky do poisťovní 80 600 80 600 80 600 0 7 41.111 630 Tovary a služby 130 000 130 000 130 000 0 8 41 600 Vrátené vlastné príjmy 10 100 10 100 10 100 0 9 111 600 Štátne dotácie 17 600 17 600 17 165-435 10 131F 600 Štátne dotácie 482 482 0 11 1.2 09.6.0.1 Školské jedálne MŠ 51 900 51 900 51 900 0 12 Originálne kompetencie: 51 900 51 900 51 900 0 13 41.111 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 31 000 31 000 31 000 0 14 41.111 620 Poistné a príspevky do poisťovní 10 900 10 900 10 900 0 15 41.111 630 Tovary a služby 10 000 10 000 10 000 0 16 41 600 Vrátené vlastné príjmy 0 0 0 0 17 111 600 Štátne dotácie 0 0 0 0 18 1.3 09.5.0. Základná umelecká škola s právnou subjektivitou 144 900 144 900 144 900 0 19 Originálne kompetencie: 131 900 131 900 131 900 0 20 41.111 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 85 000 85 000 85 000 0 21 41.111 620 Poistné a príspevky do poisťovní 30 000 30 000 30 000 0 22 41.111 630 Tovary a služby 16 900 16 900 16 900 0 23 41 600 Vrátené vlastné príjmy 13 000 13 000 13 000 0 24 111 600 Štátne dotácie 0 0 0 0 25 1.4 09.5.0. Centrum voľného času s právnou subjektivitou 106 880 109 817 110 517 700 26 Originálne kompetencie: 95 000 95 000 95 000 0 27 41.111 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 60 000 60 000 60 000 0 28 41.111 620 Poistné a príspevky do poisťovní 21 000 21 000 21 000 0 29 41.111 630 Tovary a služby 14 000 14 000 14 000 0 30 41 600 Vrátené vlastné príjmy 6 100 6 100 6 100 0 31 111, 11H 600 Štátne dotácie 5 780 5 780 6 480 700 32 131F 600 Štátne dotácie 2 937 2 937 0 33 1.5 09.6.0.3. Školské jedálne ZŠ 155 100 155 100 155 100 0 34 Originálne kompetencie: 155 100 155 100 155 100 0 35 41.111 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 92 600 92 600 92 600 0 36 41.111 620 Poistné a príspevky do poisťovní 32 500 32 500 32 500 0 37 41.111 630 Tovary a služby 30 000 30 000 30 000 0 38 41 600 Vrátené vlastné príjmy 0 0 0 0 39 1.6 09.5.0 ŠKD 188 200 188 200 188 200 0 40 Originálne kompetencie: 188 200 188 200 188 200 0 41 41.111 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 132 000 132 000 132 000 0 42 41.111 620 Poistné a príspevky do poisťovní 46 200 46 200 46 200 0 43 41.111 630 Tovary a služby 10 000 10 000 10 000 0 44 41 600 Vrátené vlastné príjmy 0 0 0 0 45 2 Prenesené kompetencie 2 379 100 2 419 721 2 501 763 82 042

46 09.2.1.1. ZŠ s právnou subjektivitou 2 256 953 2 297 574 2 379 616 82 042 47 111 600 Normatívne finančné prostriedky 2 030 000 2 030 000 2 079 112 49 112 48 131F 600 Normatívne finančné prostriedky 25 713 25 713 0 49 41 600 Vrátené vlastné príjmy 54 000 54 000 54 000 0 50 111, 11T 600 Štátne dotácie 172 953 172 953 205 883 32 930 51 131F 600 Štátne dotácie 14 908 14 908 0 52 10.7.0 600 Sociálna pomoc občanom v hm. a soc. Núdzi 122 147 122 147 122 147 53 3 Školský úrad 25 500 25 545 27 112 1 567 54 111 09.8.0 Vzdelanie inde neklasifikované 25 500 25 545 27 112 1 567 55 111 600 Bežné výdavky 25 500 25 500 27 067 1 567 56 131F 600 Bežné výdavky 45 45 0 57 41 4 Dotácie na školstvo - rozvoj v zmysle VZN č. 6/2015 0 0 0 0 Kapitálové výdavky 1 PROGRAM 9: Vzdelávanie 70 000 70 000 80 000 10 000 2 5 Rozvoj školských zariadení 70 000 70 000 80 000 10 000 3 41 06.2.0 Rozvoj obcí 70 000 70 000 80 000 10 000 4 111, 131F 700 Výstavba multifunkčného ihriska v ZŠ F.K. 70 000 70 000 80 000 10 000 5 41 700 Rekonštrukcia MŠ Školská 0 0 0 0 PROGRAM 10: KULTÚRA 1 PROGRAM 10: Kultúra 112 030 112 030 114 916 2 886 2 41 1 Podpora kultúrnych podujatí vrátane dotácií 13 230 13 230 13 230 0 3 41 08.2.0 Kultúrne služby 13 230 13 230 13 230 0 4 41 630 Tovary a služby 11 000 11 000 11 000 0 5 11H 630 Z dotácie BBSK na Dni Mesta Tornaľa 2016 0 0 0 0 6 41 642001 Bežné transfery - Dotácie v zmysle VZN č. 6/2015 2 230 2 230 2 230 0 7 41 2 Príspevok pre Mestké kultúrne stredisko - príspevk. organiz. 83 500 83 500 86 386 2 886 8 41 08.2.0 Kultúrne služby 83 500 83 500 86 386 2 886 9 41 641001 Bežné transfery 83 500 83 500 86 386 2 886 10 111 3 Štátna dotácia pre Mestké kultúrne stredisko 15 300 15 300 15 300 0 11 111 08.2.0 Kultúrne služby 15 300 15 300 15 300 0 12 111 641001 Bežné transfery 15 300 15 300 15 300 0 Kapitálové výdavky 1 PROGRAM 10: Kultúra 6 500 6 500 3 680-2 820 2 4 Kapitálový transfer pre Mestské kultúrne stredisko 6 500 6 500 3 680-2 820 3 41 06.2.0 Rozvoj obcí 6 500 6 500 3 680-2 820 4 41 721001 Nákup premietacieho zariadenia 6 500 6 500 3 680-2 820 PROGRAM 11: ŠPORT 1 PROGRAM 11: Šport 24 770 24 770 24 770 0 2 41 1 Dotácie na šport v zmysle VZN č. 6/2015 24 770 24 770 24 770 0 3 41 08.1.0. Rekreačné a športové služby 24 770 24 770 24 770 0 4 41 642001 Bežné transfery 24 770 24 770 24 770 0

Kapitálové výdavky 1 PROGRAM 11: Šport 0 0 0 0 2 41 2 Rozvoj športových zariadení 0 0 0 0 3 41 06.2.0 Rozvoj obcí 0 0 0 0 4 41 700 Rekonštrukcia zariadenia na osobnú hygienu na PK 0 0 0 0 5 41 700 Rekonštrukcia bazéna na PK - recirkulácia 0 0 0 0 PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT 1 PROGRAM 12: Prostredie pre život 130 300 130 300 130 300 0 2 1 Verejné osvetlenie 67 500 67 500 67 500 0 3 41 1.1 06.4.0 Verejné osvetlenie - spotreba EE + nájomné 46 000 46 000 46 000 0 4 41 630 Tovary a služby 46 000 46 000 46 000 0 5 41 1.2 06.4.0 Verejné osvetlenie - údržba - Mestské služby 17 000 17 000 17 000 0 6 41 641001 Bežné transfery 17 000 17 000 17 000 0 7 41 1.3 06.4.0 Verejné osvetlenie - materiálové náklady 4 500 4 500 4 500 0 8 41 630 Tovary a služby 4 500 4 500 4 500 0 9 41.111 637005 Špeciálne služby - Projekt modernizácia VO 0 0 0 0 10 41 2 Manažment ochrany životného prostredia 3 500 3 500 3 500 0 11 41 2.1 05.4.0. Ochrana prírody a krajiny 2 700 2 700 2 700 0 12 41 630 Tovary a služby 2 700 2 700 2 700 0 13 41 2.2 07.4.0 Ochrana,podpora a rozvoj verej. zdravia-deratizácia 800 800 800 0 14 41 630 Tovary a služby 800 800 800 0 15 111 3 Stavebný úrad - spoločná úradovňa 17 200 17 200 17 200 0 16 111 01.6.0 Všeobecné verejné služby 17 200 17 200 17 200 0 17 111 600 Bežné výdavky - zo ŠR 7 300 7 300 7 300 0 18 11H 600 Bežné výdavky - od obcí 4 000 4 000 4 000 0 19 41 600 Bežné výdavky - vlastné zdroje 5 900 5 900 5 900 0 20 41 4 Verejná zeleň - Mestské služby - príspevky 26 000 26 000 26 000 0 21 41 06.2.0. Rozvoj obcí 26 000 26 000 26 000 0 22 41 641001 Bežné transfery 26 000 26 000 26 000 0 23 41 5 Dopravné značenia 3 000 3 000 3 000 0 24 41 04.5.1 Cestná doprava 3 000 3 000 3 000 0 25 41 630 Tovary a služby 3 000 3 000 3 000 0 26 41 6 Detské ihriská a športoviská 8 000 8 000 8 000 0 27 41 06.2.0. Rozvoj obcí 8 000 8 000 8 000 0 28 41 630 Tovary a služby 0 0 0 0 29 41 641001 Bežné transfery -Mestské služby - príspevky 8 000 8 000 8 000 0 30 41 7 Lavičky a odpadkové koše - Mestské služby 5 100 5 100 5 100 0 31 41 06.2.0. Rozvoj obcí 5 100 5 100 5 100 0 32 41 641001 Bežné transfery 5 100 5 100 5 100 0 Kapitálové výdavky 1 PROGRAM 12: Prostredie pre život 12 000 12 000 12 000 0 2 41 9 Rozvoj životného prostredia 12 000 12 000 12 000 0 3 41 06.2.0 Rozvoj obcí 12 000 12 000 12 000 0 4 43 700 Revitalizácia sídliska Stred 12 000 12 000 12 000 0 5 41 06.4.0 Verejné osvetlenie 0 0 0 0 6 41,111,11EU 712002 Modernizácia verejného osvetlenia 0 0 0 0

PROGRAM 13: BÝVANIE 1 PROGRAM 13: Bývanie 22 000 22 000 22 000 0 2 41 1 Bytové a nebytové priestory v obytných domoch 22 000 22 000 22 000 0 3 41 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované 22 000 22 000 22 000 0 4 41 630 Tovary a služby 20 000 20 000 20 000 0 5 41 641001 Príspevok pre Mestské služby na opravy 2 000 2 000 2 000 0 Kapitálové výdavky 1 PROGRAM 13: Bývanie 10 000 10 000 10 000 0 2 46 2 Rozvoj bývania 10 000 10 000 10 000 0 3 46 06.1.0 Rozvoj bývania 10 000 10 000 10 000 0 4 46 700 Rekonštrukcia stavebných prvkov NBD s NŠ 10 000 10 000 10 000 0 PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY Č.r. Kód Prvok Funkčná Ekon. Názov klasifikácie schválený rozpočet rozpočet rozdiel PROGRAM 14: Sociálne služby 494 200 494 200 494 200 0 1 41 1 Klub dôchodcov 3 700 3 700 3 700 0 2 41 10.2.0 Staroba 3 700 3 700 3 700 0 3 41 630 Tovary a služby 3 700 3 700 3 700 0 4 41 2 Sociálne služby 6 000 6 000 6 000 0 5 41 2.1 10.2.0 Staroba 1 500 1 500 1 500 0 6 41 630 Lekárske a sociálne posudky 1 500 1 500 1 500 0 7 41 2.2 10.2.0 Staroba 4 500 4 500 4 500 0 8 41 630 DD a DSS 4 500 4 500 4 500 0 9 111 3 Prídavky na deti 80 000 80 000 80 000 0 10 111 10.7.0 Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 80 000 80 000 80 000 0 11 111 640 Bežné transfery 80 000 80 000 80 000 0 12 111 4 Sociálne dávky - inštitút osobitného príjemcu 400 000 400 000 400 000 0 13 111 10.7.0 Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 400 000 400 000 400 000 0 14 111 640 Bežné transfery 400 000 400 000 400 000 0 15 41 5 Pochovanie občana 500 500 500 0 16 41 10.7.0 Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 500 500 500 0 17 41 630 Tovary a služby 500 500 500 0 18 41 6 Rodinná politika - jednorázové dávky sociálnej pomoci 2 500 2 500 2 500 0 19 41 10.7.0 Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 2 500 2 500 2 500 0 20 41 640 Bežné transfery 2 500 2 500 2 500 0 21 41 7 Zdravotn., soc. služby, charita - dotácie v zmysle VZN 6/2015 0 0 0 0 22 41 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 0 0 0 0 23 41 8 Sociálno-právna ochrana a kuratela 1 000 1 000 1 000 0 24 41 10.7.0 Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 1 000 1 000 1 000 0 25 41 640 Bežné transfery 1 000 1 000 1 000 0 26 41 9 Štipendijný fond mesta 500 500 500 0 27 41 10.7.0 Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 500 500 500 0 28 41 640 Bežné transfery 500 500 500 0 PROGRAM 15: PODPORNÁ ČINNOSŤ 1 PROGRAM 15: Podporná činnosť 866 100 871 100 878 800 7 700 2 1 Podporná činnosť - správa obce 794 500 799 500 799 500 0

3 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 794 500 799 500 799 500 0 4 41 610 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 402 000 402 000 402 000 0 5 41 620 2 Poistné a príspevky do poisťovní 146 000 146 000 146 000 0 6 41 630 3 Prevádzkové náklady 75 000 75 000 75 000 0 7 41 630 4 Materiál a služby 20 000 20 000 20 000 0 8 41 630 5 Rutinná a štandardná údržba 5 000 5 000 5 000 0 9 41 630 6 Ostatné tovary a služby 5 000 10 000 10 000 0 10 41 630 7 Odborná literatúra 4 000 4 000 4 000 0 11 41 630 8 Stravovanie 28 000 28 000 28 000 0 12 41 630 9 Sociálny fond 5 000 5 000 5 000 0 13 41 630 10 Príspevok pre občianske výbory MČ 4 500 4 500 4 500 0 14 41, 111, 11EU 600 11 Aktivačná činnosť a malé obecné služby 80 000 80 000 80 000 0 15 41 637 12 Vrátenie príjmov z minulých rokov 0 0 0 0 16 41 630 13 Informatizácia 20 000 20 000 20 000 0 17 2 Transakcie verejného dlhu 63 300 63 300 71 000 7 700 18 41 01.7.0. 650 Splácanie úrokov z úverov 63 300 63 300 71 000 7 700 19 3 Finančná a rozpočtová oblasť 8 300 8 300 8 300 0 20 41 01.1.2. 630 Poplatky banke a iné poplatky 8 300 8 300 8 300 0 Kapitálové výdavky zdroja (projekt klasifik. klas. rozpočet po 1. zmene po 2. zmene (2.zm.-1. zm.) 1 PROGRAM 15: Podporná činnosť 109 000 104 000 104 000 0 2 4 Rozvoj mesta 109 000 104 000 104 000 0 3 06.2.0 Rozvoj obcí 109 000 104 000 104 000 0 4 111, 11EU 700 Rekonštrukcia budovy MsÚ - 95% z NFP 95 000 95 000 95 000 0 5 41 700 Rekonštrukcia budovy MsÚ - 5% spoluúčasť + PD 14 000 9 000 9 000 0 Výdavkové finančné operácie Č.r. Kód Prvok funkčná Ekon. Názov klasifikácie/položky schválený rozpočet rozpočet rozdiel zdroja klasifik. klas. rozpočet po 1. zmene po 2. zmene (2.zm.-1. zm.) 1 PROGRAM 15: Podporná činnosť 157 400 859 040 859 040 0 2 5 01.7.0. Transakcie verejného dlhu 157 400 859 040 859 040 0 3 41 821 Splácanie tuzemskej istiny 149 000 154 465 154 465 0 4 111, 11S1 821 Splácanie tuzemskej istiny z NFP 696 175 696 175 0 5 41 824 Splácanie finančného prenájmu 8 400 8 400 8 400 0 Prehľad bežných výdavkov rozpočtu mesta Tornaľa Číslo prog. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 schválený rozpočet rozpočet rozdiel Názov programu rozpočet po 1. zmene po 2. zmene (2.zm.-1. zm.) Plánovanie, manažment a kontrola 24 000 24 000 24 000 0 Propagácia a marketing 11 200 11 200 11 200 0 Interné služby mesta 247 300 262 300 280 660 18 360 Služby občanom 49 600 49 600 51 700 2 100 Bezpečnosť, právo a poriadok 10 200 10 200 13 200 3 000 Odpadové hospodárstvo 180 000 180 000 180 000 0 Doprava 0 0 0 0 Pozemné komunikácie 96 000 96 000 96 000 0 Vzdelávanie 3 519 880 3 563 965 3 647 839 83 874 Kultúra 112 030 112 030 114 916 2 886 Šport 24 770 24 770 24 770 0 Prostredie pre život 130 300 130 300 130 300 0 Bývanie 22 000 22 000 22 000 0 Sociálne služby 494 200 494 200 494 200 0 Podporná činnosť 866 100 871 100 878 800 7 700 Celkom bežné výdavky 5 787 580 5 851 665 5 969 585 117 920 Z toho Mestské služby mesta 247 300 247 300 247 300 0

1 Kapitálové výdavky spolu 993 500 1 018 500 1 036 680 18 180 2 1 Rozvoj obcí 993 500 1 018 500 1 036 680 18 180 Nové investície Prehľad kapitálových výdavkov rozpočtu mesta Tornaľa 3 41 04.5.1. 717 Parkovisko - sídlisko Juh 0 0 0 0 4 41 06.2.0. 716,717 Výstavba miesta poslednej rozlúčky v m.č. Starňa - II. etapa 5 000 50 000 50 000 0 5 41,111,11EU 04.5.1. 716,717 Rekonštrukcia hlavného námestia (časť autobusovej zastávky) 3 000 3 000 3 000 0 6 41,111,11EU 06.2.0. 716,717 Rekonštrukcia budovy MsÚ 109 000 104 000 104 000 0 7 41,111,11EU 04.5.1. 716,717 Autobusová zastávka 115 000 100 000 100 000 0 8 41,111,11EU 06.2.0. 716,717 Revitalizácia sídliska Stred 12 000 12 000 12 000 0 9 41,111,11EU 04.5.1. 700 Projekt pozemkových úprav Starňa 663 000 663 000 663 000 0 10 46 06.1.0. 717 Rekonštrukcia stavebných prvkov NBD NŠ 10 000 10 000 10 000 0 11 453.111 06.2.0. 700 Výstavba multifunkčného ihriska v ZŠ F.K. 70 000 70 000 80 000 10 000 12 41 06.2.0. 721001 Kapitálový transfer pre MKS 6 500 6 500 3 680-2 820 13 43 04.5.1. 700 Späťvzatie pozemkov určených pre výstavbu radových garáží 11 000 11 000 14 Celkom za nové investície 993 500 1 018 500 1 036 680 18 180 15 2 Obstaranie kapitálových aktív 0 0 0 0

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU MESTA TORNAĽA NA ROK 2016 Položka Rok 2016 1. zmena R* 2. zmena R rozdiel Bežné príjmy 6 065 880 6 134 613 6 258 487 123 874 Kapitálové príjmy 875 600 1 515 137 1 535 137 20 000 Finančné operácie príjmové 10 000 94 085 94 085 0 Príjmy celkom 6 951 480 7 743 835 7 887 709 143 874 Bežné výdavky 5 787 580 5 851 665 5 969 585 117 920 Kapitálové výdavky 993 500 1 018 500 1 036 680 18 180 Finančné operácie výdavkové 157 400 859 040 859 040 0 Výdavky celkom 6 938 480 7 729 205 7 865 305 136 100 Celkový prebytok/schodok mesta 13 000 14 630 22 404 7 774 Prebytok/schodok mesta po vylúčení FO 160 400 779 585 787 359 7 774 Schválený rozpočet 2016 Príjmy Výdavky HV +/- Bežný rozpočet 6 065 880 5 787 580 278 300 Kapitálový rozpočet 875 600 993 500-117 900 Rozpočet bez FO 6 941 480 6 781 080 160 400 Finančné operácie 10 000 157 400-147 400 Rozpočet s FO 6 951 480 6 938 480 13 000 1. zmena rozpočtu 2016 * Príjmy Výdavky HV +/- Bežný rozpočet 6 134 613 5 851 665 282 948 Kapitálový rozpočet 1 515 137 1 018 500 496 637 Rozpočet bez FO 7 649 750 6 870 165 779 585 Finančné operácie 94 085 859 040-764 955 Rozpočet s FO 7 743 835 7 729 205 14 630 * vrátane zaradenia zostatku účelovo určených fin. prostriedkov z r. 2015 ( KZ: 131F) do rozpočtu k 31.3.2016 2. zmena rozpočtu 2016 Príjmy Výdavky HV +/- Bežný rozpočet 6 258 487 5 969 585 288 902 Kapitálový rozpočet 1 535 137 1 036 680 498 457 Rozpočet bez FO 7 793 624 7 006 265 787 359 Finančné operácie 94 085 859 040-764 955 Rozpočet s FO 7 887 709 7 865 305 22 404

ROZPOČET MESTA TORNAĽA NA ROK 2016: VÝDAVKY PODĽA FUNKČNEJ KLASIFIKÁCIE - ŠTATISTICKEJ KLASIFIKÁCIE VÝDAVKOV VEREJNEJ SPRÁVY ( SK COFOG) Kód FK Názov funkčnej klasifikácie výdavkov verejnej správy Bežné výdavky - EK:600 schválený rozpočet rozpočet rozdiel rozpočet po 1. zmene po 2. zmene (2.zm.-1. zm.) 01 Všeobecné verejné služby 1 189 900 1 209 900 1 235 960 26 060 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 45 500 45 500 49 800 4 300 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti 14 300 14 300 14 300 0 01.3.3 Iné všeobecné služby 19 100 19 100 19 100 0 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 1 047 700 1 067 700 1 081 760 14 060 01.7.0 Transakcie verejného dlhu 63 300 63 300 71 000 7 700 02 Obrana 400 400 400 0 02.2.0 Civilná ochrana 400 400 400 0 03 Verejný poriadok a bezpečnosť 9 800 9 800 12 800 3 000 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 2 300 2 300 2 300 0 03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované 7 500 7 500 10 500 3 000 04 Ekonomická oblasť 99 000 99 000 99 000 0 04.5.1 Cestná doprava 99 000 99 000 99 000 0 05 Ochrana životného prostredia 182 700 182 700 182 700 0 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 180 000 180 000 180 000 0 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami 0 0 0 0 05.4.0 Ochrana prírody a krajiny 2 700 2 700 2 700 0 06 Bývanie a občianska vybavenosť 137 100 137 100 137 100 0 06.2.0 Rozvoj obcí 39 100 39 100 39 100 0 06.4.0 Verejné osvetlenie 67 500 67 500 67 500 0 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná 30 500 30 500 30 500 0 07 Zdravotníctvo 800 800 800 0 07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia 800 800 800 0 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 148 800 148 800 153 786 4 986 08.1.0 Rekreačné a športové služby 24 770 24 770 24 770 0 08.2.0 Kultúrne služby 112 030 112 030 114 916 2 886 08.3.0 Vysielacie a vydávateľské služby 7 000 7 000 7 000 0 08.4.0 Náboženské a spoločenské služby 5 000 5 000 7 100 2 100 09 Vzdelávanie 3 402 733 3 446 818 3 530 692 83 874 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 468 300 468 782 468 347-435 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou 2 256 953 2 297 574 2 379 616 82 042 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 444 980 447 917 448 617 700 09.6.0.1 Veľajšie služby poskytov. v rámci predprimárneho vzdelávania 51 900 51 900 51 900 0 09.6.0.3 Veľajšie služby poskytov. v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania 155 100 155 100 155 100 0 09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované 25 500 25 545 27 112 1 567 10 Sociálne zabezpečenie 616 347 616 347 616 347 0 10.2.0 Staroba 9 700 9 700 9 700 0

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a cociálnej núdzi 606 647 606 647 606 647 0 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 0 0 0 0 Bežné výdavky spolu 5 787 580 5 851 665 5 969 585 117 920 Kapitálové výdavky - EK: 700 04 Ekonomická oblasť 781 000 766 000 766 000 0 04.5.1 Cestná doprava 781 000 766 000 766 000 0 06 Bývanie a občianska vybavenosť 212 500 252 500 259 680 18 180 06.1.0 Rozvoj bývania 10 000 10 000 10 000 0 06.2.0 Rozvoj obcí 202 500 242 500 249 680 18 180 Kapitálové výdavky spolu 993 500 1 018 500 1 025 680 18 180 Výdavkové finančné operácie - EK: 800 01 Všeobecné verejné služby 157 400 859 040 859 040 0 01.7.0 Transakcie verejného dlhu 157 400 859 040 859 040 0 Výdavkové finančné operácie spolu 157 400 859 040 859 040 0 Bežné výdavky Kapitálové výdavy Výdavkové finančné operácie Rozpočtové výdavky spolu 5 787 580 5 851 665 5 969 585 117 920 993 500 1 018 500 1 025 680 18 180 157 400 859 040 859 040 0 6 938 480 7 729 205 7 854 305 136 100