BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Plnenie 2014 Rozpočet 2015 Úprava / predpok. plnenia k 31.12.2015 Plnenie rozpočtu k 30.09.2015 Schválený rozpočet 2016 Schválený rozpočet 2017 Schválený rozpočet 2018 01.1.1. Výdavky správy OcÚ 140104,95 205198,58 193400,65 197768,00 208969,05 154530,12 206685,00 206685,00 206685,00 610 41 Mzdy, platy a ostatné fin. 65540,03 63368,49 65425,27 68865,00 66960,05 49961,07 74750,00 74750,00 74750,00 611 41 Tarifný plat-správa spolu 60278,39 57600,88 59297,24 62500,00 59800 46468,55 68000,00 68000,00 68000,00 611 11T2 520,05 611 111 Tarifný plat-správa spolu 880,00 50 50,00 612 41 Osobný + 15% 5261,64 5137,61 5248,03 5365,00 5590 3442,52 5750,00 5750,00 5750,00 614/1 41 Motivačný príspevok+ odmeny 630,00 1000,00 1000 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 620 Odvody do fondov 23509,14 26581,87 27584,31 25000,00 28801,68 20429,04 28750,00 28750,00 28750,00 621 41 Poistné do VsZP 6599,63 7380,05 7427,92 7050,00 8050,00 5574,21 8050,00 8050,00 8050,00 625001 41 Nemocenské 1019,87 1085,38 1007,84 850,00 1150,00 806,23 1150,00 1150,00 1150,00 625002 41 Starobné 9080,91 10630,28 11006,19 9500,00 11000,00 8146,53 11000,00 11000,00 11000,00 625003 41 Úrazové 622,54 614,69 634,40 700,00 900,00 465,07 900,00 900,00 900,00 625004 41 Invalidné 1963,32 2098,16 2142,52 2100,00 2300,00 1655,22 2300,00 2300,00 2300,00 625005 41 V nezamestnanosti 652,22 629,51 686,16 700,00 750,00 551,52 750,00 750,00 750,00 625007 41 Do rezervneho fondu 3080,95 3604,30 3733,56 3300,00 3800,00 2763,58 3800,00 3800,00 3800,00 627 41 Doplnkové dôch. poistenie 489,7 539,50 597,60 800,00 800,00 415,00 800,00 800,00 800,00 621 111 Poistné do VsZP 257,10 29,07 29,07 625001 111 Nemocenské 7,02 0,7 0,70 625002 111 Starobné 52,41 13,3 13,30 625003 111 Úrazové 2,98 0,76 0,76 625004 111 Invalidné 9,92 2,85 2,85 625005 111 V nezamestnanosti 0,93 0,5 0,50 625007 111 Do rezervneho fondu 17,76 4,5 4,50 627 111 Doplnkové dôch. poistenie 631 Cestovné výdavky - tuzemské 342,05 422,28 749,69 900,00 900,00 268,99 900,00 900,00 900,00 631001 41 Cestovné 342,05 422,28 744,19 900,00 900 268,99 900,00 900,00 900,00 631001 111 Cestovné 5,50 632 Energie, voda a komunikácie 20338,80 78813,04 70378,76 72660,00 70334,40 58017,02 70120,00 70120,00 70120,00 632001 41 Elektrická energia 1212,14 3256,82 1365,91 2500,00 2600 3728,59 2700,00 2700,00 2700,00 632001/2 41 Za teplo-biomasa 15440,04 72600,00 65627,80 66000,00 63360,00 51825,6 63360,00 63360,00 63360,00 632001 111 Energie 161,06 14,40 14,4 632002 41 Vodné, stočné 1049,76 786,26 796,90 1100,00 1100 860,88 1300,00 1300,00 1300,00 632003/1 41 Telefón, fax 1709,61 1084,22 1359,18 1800,00 1800,00 1017,10 1500,00 1500,00 1500,00 632003 111 Telefón, fax 82,50 0,00 632003/1 41 Rozhlas, televízia 55,32 0,00 60,00 60 60,00 60,00 60,00 632003/2 41 Poštovné 871,93 1085,74 985,41 1200,00 1400,00 570,45 1200,00 1200,00 1200,00 632003 111 Poštovné 0,00 633 Materiál a služby 7260,26 10203,99 8058,99 7650,00 7892,42 4313,27 7893,00 7893,00 7893,00 633001 41 Interiér.vybavenie-nábytok 0,00 135,00 350,00 350,00 15 350,00 350,00 350,00 633002 41 Výpočtová technika 26,40 499,18 500,00 500 26,04 500,00 500,00 500,00
633004 41 Kanc.technika, prístroje 360,94 650,80 64,98 300,00 800,00 754,25 300,00 300,00 300,00 633005 41 Specialne stroje 20,00 9,99 633006/1 41 Kancelársky materiál 2315,97 6662,61 1961,43 2500,00 1980 579,33 2500,00 2500,00 2500,00 633006 111 Kancelársky materiál 104 0,00 404,73 300,00 530,42 304,43 343,00 343,00 343,00 633006/2 41 Čistiace a dezinfekčné 318,82 416,81 464,50 400,00 400 358,61 400,00 400,00 400,00 633006/4 41 Stavebný, vodoinšt., elek. 431,4 396,46 1807,86 800,00 800,00 210,82 800,00 800,00 800,00 633006/5 41 Kvety, vence 1029,11 114,15 96,76 100,00 100 99,50 100,00 100,00 100,00 633006/6 41 KUKA 633009 41 Knihy, časopisy, noviny 149,63 110,40 308,60 400,00 200 49,50 400,00 400,00 400,00 633013 41 Softvér 1083,38 488,24 474,05 500,00 500 248,01 500,00 500,00 500,00 633013 111 Softvér 39,19 633016 41 Reprezentačné výdavky, dary 1467,01 1338,12 1729,51 1500,00 1700 1645,79 1700,00 1700,00 1700,00 633016 111 Reprezentačné výdavky, dary 73,20 12 12,00 634 Dopravné 2505,65 3042,33 2209,05 2900,00 2900,00 2091,57 2900,00 2900,00 2900,00 634001 41 PHM,prevádzka Roomster 1715,54 1971,33 1657,13 1800,00 1800 1289,54 1800,00 1800,00 1800,00 634002 41 Servis - údržba Roomster 335,57 634,15 186,48 500,00 650 630,73 500,00 500,00 500,00 634003 41 Poistné Roomster 354,86 331,33 311,94 350,00 350 121,30 350,00 350,00 350,00 634004 41 Prepravné 49,68 8,52 200,00 50 0,00 200,00 200,00 200,00 634005 41 Všeobec. Materiál Dial. Známka 50 97,00 53,50 50,00 50 50,00 50,00 50,00 50,00 635 Rutinná a štandart. Údržba 5798,30 7101,14 1268,28 2750,00 2750,00 155,48 2950,00 2950,00 2950,00 635002 41 Údržba výpočtovej techniky 183 50,00 54,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 635004 41 Údržba kanc. strojov a prístr. 1586,5 4206,14 300,00 300,00 0,00 500,00 500,00 500,00 635005 41 Údržba budovy, objekty a ich časti 1874,00 635006 41 Údržba budovy, objekty a ich časti 3913,8 2845,00 1214,28 2000,00 176,00 155,48 2000,00 2000,00 2000,00 635009 41 Údržba softwéru 115 0,00 250,00 200,00 250,00 250,00 250,00 636 Nájomné za prenájom 21,91 21,91 18,26 25,00 25,00 18,26 25,00 25,00 25,00 636001 41 Nájomné - lesy 21,91 21,91 18,26 25,00 25 18,26 25,00 25,00 25,00 637 Ostatné tovary a služby 13191,22 14003,81 17376,71 13730,00 24238,50 15308,23 14730,00 14730,00 14730,00 637004 41 Tlač tlačív - Ľubochňa na dlani 172,54 1968,64 1000,00 5500,00 6183,68 1000,00 1000,00 1000,00 637005 41 Právne služby, špeciálne služby 1233 488,00 2430,20 1000,00 1000,00 661,39 1500,00 1500,00 1500,00 637005/1 41 Geomet.plán 326,5 1443,00 370,00 2000,00 2000,00 440,00 2500,00 2500,00 2500,00 637005 41 Archivácia 1950,64 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 637011 41 Štúdie, expertízy 5,32 200,00 1165,00 200,00 200,00 200,00 637012 41 Poplatky banke 8,00 35,00 32,00 637014 41 Stravovanie 4442,16 2497,55 3901,32 3500,00 3500,00 1932,84 3500,00 3500,00 3500,00 637014 111 Stravovanie 347,10 37,20 37,20 637015 41 Poistné 2284,59 2284,59 2284,59 2100,00 2600,00 2273,38 2100,00 2100,00 2100,00 637016 41 Povinný prídel do soc. fondu 517,96 473,93 479,70 600,00 600,00 390,78 600,00 600,00 600,00 637023 41 OcU-kolkové známky 58 214,00 8,00 330,00 330,00 62,00 330,00 330,00 330,00 637026 111 Odmeny 1500,39 199,30 199,30 637027 41 Odmeny poslancom 256,48 226,70 393,43 400,00 400,00 400 400,00 400,00 400,00 637027 41 Odmeny na dohodu MPP 4072,53 3598,10 2727,40 2500,00 6500,00 2454,16 2500,00 2500,00 2500,00 637027 111 Odmeny na dohodu MPP 374,50 45,00 45,00 637031 41 Pokuty 649,44 637035 41 Dane 83,44 27 26,40 637036 41 Reprezentačné výdavky, dary 500,00 200 170,10
642 Transfery 1597,59 1639,72 331,33 3288,00 4167,00 3967,19 3667,00 3667,00 3667,00 641006 41 Transfer - stavebný úrad 576,45 1631,07 331,33 1700,00 2400 2392,92 2100,00 2100,00 2100,00 641006 111 Transfer - stavený úrad 1021,14 0,00 988,00 967 966,27 967,00 967,00 967,00 642012 41 Odstupné 0,00 200,00 608 608 200,00 200,00 200,00 642013 41 Odchodné 0,00 200,00 0 200,00 200,00 200,00 642015 41 PN za 10 dní 8,65 200,00 192 0,00 200,00 200,00 200,00 01.1.2. Finančná a rozpočt. oblasť 2133,78 2370,82 2049,76 3400,00 2900,00 1819,41 2900,00 2900,00 2900,00 637005 41 Audítorské služby 844 1243,05 1259,48 1400,00 1300 1217,74 1400,00 1400,00 1400,00 637005/1 41 Exekučné služby 0,00 500,00 500 500,00 500,00 500,00 637012 41 Poplatky banke 1289,78 1127,77 790,28 1500,00 1100 601,67 1000,00 1000,00 1000,00 01.3.3. 111 Výdavky matriky 1792,30 1807,10 1832,87 1838,76 1864,68 824,59 1865,00 1865,00 1865,00 610 111 Mzdy, platy a ostatné fin. 736,92 736,92 768,61 845,76 875,56 576,45 875,88 875,88 875,88 611 111 Tarifný plat 640,8 640,80 670,52 730,00 759,8 502,92 760 760 760 612 111 Tarifný plat - 15% 96,12 96,12 98,09 115,76 115,76 73,53 115,88 115,88 115,88 620 111 Odvody do fondov 249,84 249,84 257,52 285,00 285,00 193,14 285,00 285,00 285,00 622 111 Poistné do SpZP 79,44 79,44 73,68 80,00 80 55,26 80,00 80,00 80,00 625001 111 Nemocenské 10,8 10,80 10,32 15,00 15 7,74 15,00 15,00 15,00 625002 111 Starobné 110,4 110,40 103,20 115,00 110 77,40 110,00 115,00 115,00 625003 111 Urazové 6 6,00 5,88 10,00 6 4,41 6,00 10,00 10,00 625004 111 Invalidné 6 6,00 22,08 10,00 19 16,56 19,00 10,00 10,00 625005 111 Nezamestnanosti 7,32 10,00 10 5,49 10,00 10,00 10,00 625007 111 Do rezervneho fondu 37,2 37,20 35,04 45,00 45 26,28 45,00 45,00 45,00 600 111 Bežné výdavky 805,54 820,34 806,74 708,00 704,12 55,00 704,12 704,12 704,12 632001 111 Matrika- prevádzka, teplo 318,07 258,00 264,00 270,00 270 270,00 270,00 270,00 632003 111 Telefón, fax 60 55,32 35,78 78,00 74,12 74,12 74,12 74,12 633006 111 Kancel.potr. a materiál 108,47 187,44 61,36 60,00 60 55,00 60,00 60,00 60,00 633013 111 Softver 225,60 633016 111 Matrika-ošatné 99 99,58 100,00 100 0,00 100,00 100,00 100,00 637001 111 Matrika-školenia 220 220,00 220,00 200,00 200 0,00 200,00 200,00 200,00 01.7.0 651002 41 Úrok z úveru 17983,96 12785,25 10937,28 13000,00 12500,00 7137,58 11000,00 11000,00 11000,00 651002 41 Urok z uveru pozemku 5779,47 3753,22 2853,89 4000,00 3750,00 1651,54 3000,00 3000,00 3000,00 651002 41 Urok z uveru z bytovky 5842,7 3601,79 2825,35 4000,00 3750,00 1649,18 3000,00 3000,00 3000,00 651002 41 ŠFRB 6361,79 5430,24 5258,04 5000,00 5000,00 3836,86 5000,00 5000,00 5000,00 ZŠ 0 02.2.0 Civilná ochrana 570,00 570,00 592,26 606,00 631,00 389,46 1036,00 1036,00 1036,00 637004 41 Vseobecne sluzby 25,00 50,00 50,00 50,00 637005 41 CO odmeny + BOZP 489,6 489,60 489,60 500,00 500 367,2 880,00 880,00 880,00 637011 41 Štúdie a expertízy 22,26 25,00 25 22,26 25,00 25,00 25,00 637027 111 Co-odmena skladníka 80,4 80,40 80,40 81,00 81 0,00 81,00 81,00 81,00 03.2.0 Požiarna ochrana 2382,22 3346,88 2450,71 3117,50 4417,50 1744,29 3218,00 3218,00 3218,00 621 41 Poistné do VsZP 14,88 15,00 15 0,00 15,00 15,00 15,00 625002 41 Poistné do SP - starobné 20,82 21,00 21 0,00 21,00 21,00 21,00 625003 41 Poistné do SP - úrazové 1,17 1,50 1,5 0,00 2,00 2,00 2,00 625004 41 Poistné do SP - invalidné 4,44 4,50 4,5 0,00 4,50 4,50 4,50 625007 41 Poistné do SP - rezerv. Fonud 7,05 7,50 7,5 0,00 7,50 7,50 7,50 632001 41 Elektrická energia 899,76 638,00 781,00 860,00 860,00 160,00 860,00 860,00 860,00
632002 41 PO-voda 12,37 19,58 100,26 20,00 20,00 1,79 20,00 20,00 20,00 633005 41 PO-požiarna technika 0,00 200,00 500,00 488,98 200,00 200,00 200,00 633006 41 Všeobecný materiál 872 1578,91 537,65 500,00 1500,00 483,94 500,00 500,00 500,00 633010 41 PO-odev, rovnošaty 655,94 219,37 100,00 90,00 0,00 100,00 100,00 100,00 633016 41 Reprezentačné výdavky, dary 10,00 8,80 100,00 100,00 100,00 634001 41 Palivo -pohonné hmoty 68,48 109,18 319,17 350,00 350,00 84,40 350,00 350,00 350,00 634002 41 Servis, údržba, oprava voz. 89,2 0,00 200,00 200,00 92,18 200,00 200,00 200,00 634003 41 Zákonné poistenie 122,40 122,40 138,00 138,00 124,20 138,00 138,00 138,00 634004 41 Prepravné 121,44 100,00 120,00 120,00 0,00 120,00 120,00 120,00 634005 41 Karty, známky poplatky 71,20 74,50 80,00 80,00 0,00 80,00 80,00 80,00 635006 41 Údržba PZ 70,64 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 637027 41 PO -odmeny 248,33 51,67 248,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 04.5.1. Cestná doprava 9338,20 13478,45 13196,29 11800,00 11800,00 3168,71 11895,00 11895,00 11895,00 632001 111 Elektrická enenrgia 56,18 45,23 0,00 45,00 45,00 45,00 633006 41 Všeobecný materiál 1496 279,92 2319,72 3000,00 2980,00 121,00 3000,00 3000,00 3000,00 633010 41 Pracovne odevy, obuv, pomocky 43,60 20,00 7,98 50,00 50,00 50,00 634001 41 CD-benzín 330,38 302,13 188,72 500,00 500,00 218,42 500,00 500,00 500,00 634002 41 Servis - údržba strojov 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 635004 41 Ruttiná údržba strojov 365,16 50,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 635006 41 Udržba objektov a ich častí 1530,13 6686,28 4089,45 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 637004 41 Vseobecne sluzby 363,72 637027 41 MK -odmena brigádn. MPP 5616,53 6103,94 6145,85 6500,00 6500,00 2821,31 6500,00 6500,00 6500,00 04.7.3. Cestovný ruch 589,32 1183,94 915,22 1000,00 1000,00 684,84 1000,00 1000,00 1000,00 637003 41 Propagácia a reklama 589,32 1183,94 915,22 1000,00 800 498,84 800,00 800,00 800,00 637004 41 Všobecné služby 200 186,00 200,00 200,00 200,00 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 36579,29 33503,79 34283,41 33200,00 37200,00 26906,04 37299,00 37299,00 37299,00 633004 41 Za odpadové nádoby 0,00 707,52 1000,00 940,00 1000,00 1000,00 1000,00 633010 41 Pracovné odevy, obuv, pomocky 0,00 144,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 634004 41 Prepravné 116,64 243,20 100,00 160,00 150,4 100,00 100,00 100,00 634004 111 TKO - odvoz odpadu 98,12 99,00 99,00 99,00 637004/1 41 TKO - odvoz odpadu 34081,19 30844,05 30632,44 29000,00 33000,00 24512,02 33000,00 33000,00 33000,00 637004/2 41 TKO -odvoz separovaný zber 2498,1 2543,10 2457,24 3000,00 3000,00 2243,62 3000,00 3000,00 3000,00 05.4 Verejná zelen 2337,46 3045,28 6051,61 3900,00 4900,00 2383,60 4900,00 4900,00 4900,00 633004 41 Verejna zeleň-stroje, prístroje 387,82 12,68 576,55 500,00 1010 1004,40 500,00 500,00 500,00 633006 41 Ver.zeleň- všeob.materiál 813,39 2185,98 1716,32 1500,00 990 806,28 1500,00 1500,00 1500,00 633010 41 Pracovné pomôcky, odevy 21,10 201,78 100,00 100 67,88 100,00 100,00 100,00 633015 41 Ver.zeleň-benzín 539,56 597,02 668,73 700,00 640 445,77 700,00 700,00 700,00 634 41 Palivo -pohonné hmoty 60 635006 41 Údržba - ver. zeleň 500 228,50 2398,35 600,00 1600 59,27 1600,00 1600,00 1600,00 637027 41 Odmeny pracovníkom 96,69 0,00 489,88 500,00 500 500,00 500,00 500,00 06.1 Rozvoj obcí VPP 9697,24 4299,34 3531,75 2350,00 4075,03 3016,46 2350,00 2350,00 2350,00 611 41 Tarifny plat 871,28 611 11T2 Tarifný plat 662,72 500,22 500,22 621 11T2 Poistné do VsZP 38,35 50,02 50,02 625001 11T2 Poistné do SP - nemocenské 5,36 7,00 7,00 625002 11T2 Poistné do SP - starobné 53,69 70,03 70,03
625003 11T2 Poistné do SP - úrazové 3,06 4,00 4,00 625004 11T2 Poistné do SP - invalidné 11,50 15,00 15,00 625005 11T2 Poistné do SP - nezamestnanost 3,83 5,00 5,00 625007 11T2 Poistné do SP - rezerv. Fonud 18,21 23,76 23,76 62 41 Odvody do fondov 402,00 11T2 AČ - stroje, prístroje, zariadenia 528,60 521,40 11T2 AČ - všeobecný materiál 260,70 260,70 11T2 AČ - pracovné odevy, obuv, pomôčky 260,70 260,70 633004 41 AČ-Stroje, prístroje a zariadenia 100,00 115,00 113,11 100,00 100,00 100,00 633006 41 AČ - všeobecný materiál 60,02 98,30 243,82 200,00 125,00 53,41 200,00 200,00 200,00 633010 41 AČ - pracovné odevy, obuv, pomôčk 364,73 366,93 89,99 250,00 310,00 302,42 250,00 250,00 250,00 634001 41 AVIA - palivo 470,06 400,99 541,94 450,00 450,00 247,34 450,00 450,00 450,00 634002 41 AVIA-servis 265,13 68,70 35,00 500,00 500,00 147,80 500,00 500,00 500,00 634003 41 AVIA-zákonné poistenie 416,50 416,50 450,00 450,00 418,30 450,00 450,00 450,00 634005 Karty, známky poplatky 100 121,20 134,50 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 637004 41 Územný plán 0,00 200,00 180,00 200,00 200,00 200,00 41 Poistné 8437,3 2826,72 20 16,25 06.4.0. Verejné osvetlenie 16702,24 16630,67 16772,87 19500,00 23300,00 12023,25 19800,00 19800,00 19800,00 632001 41 Elektrická energia 14632,92 13717,00 12331,00 15000,00 15000 8888,00 15000,00 15000,00 15000,00 632003 41 Telekomunikačné služby 171,02 186,41 126,50 150,00 150 105,60 200,00 200,00 200,00 633006 41 Všeobecný materiál 171,44 440,47 1175,75 1500,00 2000 804,80 1500,00 1500,00 1500,00 634003 41 Poistenie 239,93 239,93 239,93 250,00 250 239,93 250,00 250,00 250,00 635006 41 Údržba budov, objektov, časti 339,75 469,32 1000,00 760 757,36 1000,00 1000,00 1000,00 637002 41 Konkurzy a sútaže 900,00 100,00 90 100,00 100,00 100,00 637 41 Špeciálne služby 3600 300,00 634003 41 Poistenie 250 250,00 250,00 250,00 6370027 41 Údržba -dohody MPP 1147,18 1577,54 1999,69 1500,00 1200 927,56 1500,00 1500,00 1500,00 07.2.1. Zdravotné stredisko - služby 238,62 267,39 2019,25 620,00 1620,00 436,34 1420,00 620,00 620,00 632001 41 Elektrická energia 27,49 44,00 46,00 50,00 50 46,00 50,00 50,00 50,00 632002 41 Voda 78,92 32,85 52,75 70,00 70 31,32 70,00 70,00 70,00 633006 41 Všeobecný materiál 119,31 386,46 200,00 1200 256,34 200,00 200,00 200,00 635006 41 Údržba budov, objektov, časti 60,98 0,00 1462,81 200,00 200 33,00 1000,00 200,00 200,00 637015 41 Poistenie budovy 71,23 71,23 71,23 100,00 100 69,68 100,00 100,00 100,00 08.1.0. Rekreačné služby a zeleň 17076,41 9612,19 8386,00 10100,00 11300,00 9200,00 12800,00 12100,00 12100,00 637002 41 Sport. a kulturné podujatia 1650,41 0,00 0 637004 41 Všeobecne sluzby 1176,19 2000,00 500 500,00 2000,00 2000,00 2000,00 642014 41 Transfer jednotlivcovi 20 30,00 20,00 100,00 100 100,00 100,00 100,00 642001 41 Transfer združeniu rodičov 0,00 960,00 0 6420001 41 Transfer TJ 15406 8406,00 7406,00 8000,00 10700 8700,00 10700,00 10000,00 10000,00 08.2.0. Kultúrne služby 4357,73 6491,02 5581,30 6200,00 12200,00 4176,52 10400,00 9900,00 9900,00 633004 41 Kultúra - prevádzkove stroje 150,00 142,00 200,00 200,00 200,00 633006 41 Kultúra - všeob. materiál 813,07 2107,66 2205,12 1500,00 1350 106,14 1500,00 1500,00 1500,00 633011 41 Kultúra - potraviny 1400 318,50 1000,00 1000,00 1000,00 633016 41 Kultúrné podujatia - repre 1472,47 399,29 313,48 1000,00 600 600,00 1000,00 1000,00 1000,00 637004 41 Všeobecné služby 2300,00 1500,00 1750 1748,00 1500,00 1500,00 1500,00 637026 41 Odmeny a prispevky 3301,00 100,00 100 100,00 100,00 100,00
637027 41 MKS dohody MPP 2072,19 629,17 312,10 800,00 195 800,00 800,00 800,00 637035 41 Dane 53,90 53,90 100,00 465 461,88 100,00 100,00 100,00 637036 41 Reprezentačné výdavky, dary 0,00 396,70 200,00 190 200,00 200,00 200,00 642001 41 Transfer cirkvi 5000 3000,00 2500,00 2500,00 642001 41 Transfer združeniu rodičov 1000,00 1000 800 1000,00 1000,00 1000,00 08.2.0 Knižnice 1372,26 1404,76 1470,51 1700,00 1700,00 1076,36 1700,00 1700,00 1700,00 632001 41 Postove sluzby 16,32 50,00 50 0 633006 41 Knižnica - všeob. materiál 80 24,10 127,41 150,00 150 0,00 150,00 150,00 150,00 633009 41 Knihy 436,04 476,80 435,60 500,00 500 334,22 500,00 500,00 500,00 633009/1 41 Noviny, časopisy 108,22 125,54 131,70 100,00 100 109,58 150,00 150,00 150,00 6370027 41 Knižnica - odmeny, dohody 748 762,00 775,80 900,00 900 632,56 900,00 900,00 900,00 08.2.0 Staroba 490,00 550,01 559,58 560,00 950,00 439,30 950,00 950,00 950,00 633016 41 Reprez.výdavky-Oktober,KD 330 390,01 399,58 400,00 700 439,30 700,00 700,00 700,00 642001 41 Transfer Jednote Dôchodcov 160 160,00 160,00 160,00 250 250,00 250,00 250,00 08.3.0. Vysielacie a vydavat. služby 873,83 586,96 375,57 1360,00 1360,00 0,00 1360,00 1360,00 1360,00 632003 41 Konces. Poplatky R+T 33,5 0,00 60,00 60 60,00 60,00 60,00 633006 41 Materiál MR 312,6 586,96 20,57 500,00 500 500,00 500,00 500,00 635006 41 Údržba MR 0,00 400,00 400 400,00 400,00 400,00 637027 41 MR dohody MPP 527,73 0,00 355,00 400,00 400 400,00 400,00 400,00 08.4.0. Nábož. a iné spol. služby 2502,15 2526,46 2278,81 2680,00 2700,00 1689,55 3230,00 2580,00 2580,00 632001 41 Elektr. energia- Dom smútku 811,61 172,00 150,00 400,00 400,00 185,84 300,00 300,00 300,00 632002 41 Voda - Dom smútku 92,5 0,00 150,00 170,00 1,79 150,00 150,00 150,00 633006 41 Materiál cintorín 22,64 713,90 260,73 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 635006 41 Údržba - Dom smútku 9,12 20,52 250,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 637015 41 Poistenie - Dom smútku 324,01 324,01 324,01 330,00 330,00 207,08 330,00 330,00 330,00 642006 41 ZMOS,RVC,BIOMASA-člen 1242,27 1296,03 1294,07 1400,00 1400,00 1294,84 2050,00 1400,00 1400,00 09. Škola 9012,87 16,50 503,66 200,00 20500,00 430,00 700,00 700,00 700,00 633006 41 Všeob. materiál 218,67 16,50 16,45 200,00 130 130 200,00 200,00 200,00 637004 41 Všeobecné služby 89,78 0,00 487,21 0,00 70 500,00 500,00 500,00 637005 41 Špeciálne služby 8704,42 20000 637027 41 Odmeny MPP 0 642 41 CVC -všetky VUC 300 300 09.5.0. Vzdelávanie 756,00 546,26 847,93 1250,00 1700,00 1537,72 1600,00 1600,00 1600,00 637001 41 Školenie, kurzy - správa 756 416,00 847,93 1100,00 1200 1165,00 1300,00 1300,00 1300,00 200 93,18 09.052 CVC / ostatne 130,26 150,00 300 279,54 300,00 300,00 300,00 10.2.0 Opatrovateľská služba 13252,00 12046,57 12926,44 12610,00 14276,00 11523,27 14276,00 14276,00 14276,00 637011 41 Štúdiie, posudky, expertizy 13,30 252,70 250,00 250,00 20,00 250,00 250,00 250,00 642002 41 Opatrovateľská služba 12650,25 11680,00 12381,00 12060,00 13726 11439,15 13726,00 13726,00 13726,00 637027 41 Charita - dohoda, odvoz stravy 601,75 353,27 292,74 300,00 300 64,12 300,00 300,00 300,00 10.4.0. Rodina a deti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642014 41 Pomoc v núdzi 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 10.6.0. Byty 12179,78 13727,29 12263,39 5800,00 20700,00 10957,71 10400,00 10400,00 10400,00 632001 41 Elektrická enenrgia 1774,92 1052,38 84,01 200,00 200 52,00 200,00 200,00 200,00 632001 41 Biomasa 8416,91 6326,62 0
632002 41 Vodné stočné 1661,99 564,02 0 634002 41 Servis 325,96 0,00 85,70 635004 41 Údržba prevádzkových strojov 63,00 200,00 100 200,00 200,00 200,00 636001 41 Nájom za 2 byty 5623,26 12093,68 5400,00 20400 10905,71 10000,00 10000,00 10000,00 634004 41 Prepravné 98,01 0 0 10.7.0.0 Soc.pomoc v hmot.núdzi 1178,80 840,20 687,40 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642026 111 LVS-na stravu - deti v HN 1110,6 724,00 687,40 500,00 642026 111 LVS- na škol.potreby- v HN 68,2 116,20 150,00 642026 111 LVS-na štipendium- v HN 0 111 Štátne výdavky 0,00 80,00 0,00 0 72 Mondi 3000 800,00 Celkom bežné výdavky 306501,41 346835,71 334794,52 335210,26 402563,26 256095,12 362784,00 360134,00 360134,00 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET VÝDAKY KAPITALOVY ROZPOCET 01.1.1. 713002 41 Nákup výpočt. Techniky 1070,88 1434,00 500,00 500,00 0,00 500,00 1000,00 1000,00 01.1.1 700 Nákup komunikačnej techniky 3000,00 01.1.1 700 41 OcU rekonštrukcia 5000,00 04.5.1 700 41 Cestná doprava 0 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 08.2.0 717001 41 Múzeum ľub.lesnej železnice 2013,96 1975,00 2039,04 2000 2000 2000,00 2000,00 2000,00 05.4 717001 41 Nákup vozidiel 5275,00 06.1.0 717001 41 Výstavba inž.sietí pre IBV 19938,93 35607,79 38389,62 10000 16880 15837,44 06.2.0. 717001 46 Uzemný plán obce 0 7302,66 450,00 2000 1120 2000,00 01.1.1 716 41 Prípravna dokumentácia 0 0 0 13000,00 06.4.0 717002 41 Rekonštrukcia VO 0 0,00 14435 14435 0 2000,00 03.2.0 700 41 Požiarna ochrana - 0 0 03.2.0 700 41 Požiarna ochrana - 0 4000,00 4445,33 0 0 5000,00 08.4.0. 717001 41 Chodník- cintorín 0 0,00 2077,97 0 08.3.0 711001 41 Miestny rozhlas 1000 0,00 4000 4000 4000,00 5000,00 5000,00 09.1 700 Telocvična 6000,00 09.1. 700 41 Prístavba MŠ 45000,00 Celkom kapitálové výdavky 4084,84 14711,66 52676,96 42935,00 51935,00 15837,44 94500,00 18000,00 18000,00 FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY 0.1.7.0. 821005 41 Splátka úveru pozemok IBV 21060 21060,00 21060,00 21200 21200 15795,00 21200,00 21200,00 21200,00 0.1.7.0. 821005 41 Splátka úveru bytovky 19827,76 21176,85 21804,81 23000 23000 16748,89 23000,00 23000,00 23000,00 01.7.0 821005 41 Splátka ŠFRB 18365,07 18614,40 18786,60 20000 20000 14197,56 20000,00 20000,00 20000,00 0.1.7.0 821005 41 Splátka úveru na rekonštrukciu Z 43710,35 Celkom výdavky rozpočtu FO 102963,18 60851,25 61651,41 64200,00 64200,00 46741,45 64200,00 64200,00 64200,00 09.1.2.1. CELKOM VÝDAVKY OcU 413549,43 422398,62 449122,89 442345,26 518698,26 318674,01 521484,00 442334,00 442334,00 z toho: Výdavky ZŠ-rozpočtové: 497520,99 506659,63 533658,16 511700,00 565603,00 411761,83 570536,00 571060,00 571060,00 Prenesené kompetencie 326116 326116,00 350578,00 345000,00 384740 288555,00 384740,00 384740,00 384740,00 Originálne kompetencie 114000 114000,00 121609,69 117000,00 121509 91133,79 127476,00 128000,00 128000,00 Výdavky ZŠ-mimorozpočtové: 57404,99 66543,63 42579,85 34700,00 36794 26467,2 35000,00 35000,00 35000,00 CVC - obec 4779,80 5000,00 5060 3540,84 5820,00 5820,00 5820,00
CVC - iné obce 1145,49 1500,00 2500 2065 2500,00 2500,00 2500,00 Vlastné príjmy obce 12965,33 15000,00 15000 15000,00 15000,00 15000,00 SPOLU VÝDAVKY OcÚ+ZŠ : 911070,42 929058,25 982781,05 954045,26 1084301,26 730435,84 1092020,00 1013394,00 1013394,00