Obec :: Obec Zavarr Sídlo:: 919 26 Zavarr,, Vikttorrí ínova 14 IIČO:: 313203 H O D N O T E N I E P R O G R A M O V É H O R O Z P O Č T U Z A R O K 2 0 1 6 K 31..12..2016 V Zavarre dňa 10..3..2017... Sttarrostta obce 1
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva Zámer: Profesionálny manažment a administratíva garantujúce rast a rozvoj obce Rozpočet programu Skutočnosť 337 520 369 517 355 377 366 096 Podprogram 1.1: Plánovanie, manažment a kontrola Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy Rozpočet podprogramu Skutočnosť ( v EUR) 235 376 249 519 254142 264861 Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu 13 14 14 15 12 12 12 predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci spolu 6 6 7 7 7 7 7 2
priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu 2 2 2 2 Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky 3 3 3 plánovaný počet správ plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu 2 2 1 2 2 2 2 programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka áno áno áno áno Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva áno áno áno schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad áno áno áno áno áno áno áno priemerný počet audítorských konzultácií za rok spolu 6 6 7 3
8 5 8 11 Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce predpokladaný počet daňových neplatičov ku koncu roka 8 7 5 5 24 6 4 Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno áno áno áno áno áno áno Podprogram 1.2: Administratíva a prevádzka Zámer: Všestranné využitie majetku obce v prospech občanov Rozpočet podprogramu Skutočnosť ( v EUR) 102 144 119 998 101 235 101 235 Bezporuchový chod obecného úradu, hnuteľností a nehnuteľností v majetku obce Počet pripomienok občanov k havarijným stavom na majetku obce 4
28 32 29 23 29 30 30 Program 2: SLUŽBY OBČANOM Zámer: Zavar obec, pre ktorú je občan na prvom mieste Rozpočet programu Skutočnosť v (EUR) 117 618 134 366 98 734 598 734 Podprogram 2.1 : Matrika Zámer: Dôstojné vybavenie občanov pri ich životných udalostiach Rozpočet podprogramu Skutočnosť 3 001 3 001 2 933 2 933 Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu 27 15 24 12 17 17 17 osvedčenie listín a podpisov na počkanie 5
636 658 681 588 680 700 700 Podprogram 2.2: Register obyvateľov Rozpočet prvku Skutočnosť 2 198 2 198 728 728 Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v obci predpokladaný počet záznamov do registra za rok spolu 248 222 216 229 240 250 250 Podprogram 2.3: Stavebný úrad Rozpočet prvku Skutočnosť 16 175 16 175 13 000 13 000 Zabezpečiť stavebnú agendu v obci predpokladaný počet stavebných záznamov za rok spolu 70 75 80 6
52 94 94 97 Zabezpečiť výrub stromov v obci podľa zákona o výrube stromov predpokladaný počet výrubov stromov spolu 3 6 45 8 60 10 10 Podprogram 2.4: Bezpečnosť v obci Zámer: Minimálny počet trestných činov a požiarov Rozpočet podprogramu Skutočnosť 42 419 43 018 27 133 27 133 v spolupráci s policajným zborom Zabezpečiť maximálnu ochranu obyvateľov a majetku obce pred kriminalitou Počet krádeží za rok v obci 55 17 35 69 25 25 24 Podprogram 2.5: Služby cintorína Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce 7
Rozpočet podprogramu Skutočnosť 397 11 840 640 500 640 Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín plánovaná plocha udržiavanej časti obecných cintorínov v m² spolu 9 588 9 588 9 588 9 588 9 588 9 588 9 700 Podprogram 2.6: Odpadové hospodárstvo Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu Rozpočet podprogramu Skutočnosť v 53 428 58 134 54 300 54 300 Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci predpokladaný počet VOK v obci spolu 2 2 2 2 2 2 2 plánovaný počet zberných nádob 1100 l v obci spolu 8
66 66 66 67 Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci 66 66 66 Výsledok % nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom Hodnota tonách v +10 % +21,2 % +57,6% -33,56% 52,32 63,41 99,91 66,39 2% 2% 2% priemerný počet vriec separovaného odpadu vyvezený za mesiac 634 841 933 914 Obmedziť dovoz odpadu na skládku KO v obci 890 900 900 skládka KO v obci bez prírastkov uloženého odpadu áno áno áno áno áno áno áno priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t 54 54 54 9
51 45 52,18 57,53 Priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v 89 90 90 86 93 86 72 Zabezpečiť funkčnú dažďovú kanalizačnú sieť všetkých ulíc v obci plánovaný počet odvodnených ulíc v roku 0 4 2 0 2 1 1 Program 3: ULICE Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období Rozpočet programu Skutočnosť ( v EUR) 391 568 499 076 748 500 5 500 Podprogram 3.1: Ulice Zámer: Obec s kvalitnou cestnou sieťou. Rozpočet podprogramu 499 076 748 500 5 500 10
Skutočnosť ( v EUR) 391 568 Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v m za rok spolu 8 706 8 863 9 394 9 394 9 394 9394 9 394 predpokladaný počet udržiavaných parkovacích miest v obci ( bez Porondy ) spolu 153 189 239 239 245 250 250 Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016: -Zateplenie KD, hosp. budova 164 449,02 - Tichá ulica výstavba 127 705,52. Program 4: VZDELÁVANIE A ŠPORT Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie. Pohyb = zdravie Rozpočet programu Skutočnosť v ( EUR) 962 410 971 933 1 054 221 1 264 221 Podprogram 4.1: Školstvo 11
Zámer: Kvalitné predškolské a školské vzdelávanie v modernom vzdelávacom systéme spĺňa potreby detí a požiadavky rodičov, rozvinutá osobnosť detí a žiakov Rozpočet podprogramu Skutočnosť ( v EUR) 889 661 894 612 579 862 589 862 Významným kapitálovým výdavkom bola prístavba MŠ 4. trieda v sume 239 949,40 so štátnou dotáciou 80 000,-. Zástupca riaditeľa MŠ Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole predpokladaný počet detí v MŠ za rok spolu 57 62 63 82 72 73 72 /výsledok veľkosť prevádzkovej plochy tried ( r.2009 225 m2) 225 225 225 285 300 300 300 Riaditeľ ZŠ Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy predpokladaný počet detí v ZŠ za rok spolu 216 215 228 212 220 222 222 12
plánovaný počet tried v ZŠ spolu 10 10 11 11 Zabezpečiť záujem mládeže ZŠ o šport 11 10 10 výsledok plánovaný počet športových krúžkov ZŠ za rok spolu 3 3 4 3 3 3 3 Zástupca riaditeľa ZŠ Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD do roku 2015 v porovnaní s rokom 2012 Výsledok % nárast počtu detí navštevujúcich školský klub zo všetkých školopovinných detí oproti minulému roku(východisková 22 %) Východisková 3% 1% 3% +6 % +0 % -12% -1 % 34 % 34 % 29% 28 % Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí predpokladaný počet detí v ŠKD za rok spolu 74 74 65 59 80 80 80 13
plánovaný počet krúžkov spolu 15 16 16 19 19 14 12 Vedúca jedálne Zvýšiť atraktívnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ výsledok % nárast detí z celkového počtu detí ZŠ s MŠ stravujúcich sa v školskej jedálni oproti minulému roku -5,15% +4,29% -1,37% +8,12% 1 % 1 % 1 % Východisková 52,75% 57,04% 55,67% 63,79 % 158 153 162 185 Záujmové krúžky v sledovanom roku: Výtvarný krúžok Matematika pod lupou utorok 14,00 Mgr. Fixeková štvrtok 14,00 Mgr. Lužicová 2. - 5. ročník 9. ročník Čitateľský krúžok Slovenčina v kocke štvrtok 14,00 Mgr. Haršányiová utorok 14,00 Mgr. Adamcová 3. ročník 8. - 9. ročník Hráme sa a hráme Hádzanársky utorok 14,00 Mgr. Cviková pondelok 14,00 Mgr. Moncman 4. ročník II. stupeň Tanečný krúžok 1 streda 14,00 Mgr. Mikušková Tenisový piatok 14,00 Mgr. Regenda 14
2.- 5.ročník 2. - 9. ročník Tanečný krúžok 2 Mladý požiarnik streda 14,00 Mgr. Bleščáková streda 14,30 Mgr. Pivarči 2. - 5.ročník 5. - 7. ročník Športový krúžok Literárno dramatický pondelok 14,00 Mgr. Gonos štvrtok 14,00 Mgr. Adamcová 1.stupeň 6. - 9. ročník Podprogram 4.2: Šport Zámer: Využitý športový areál Rozpočet programu Skutočnosť ( v EUR) 72 749 77 321 474 359 674 359 Predseda OŠK zvýšiť návštevnosť športového areálu v roku predpokladaný počet obyvateľov obce navštevujúcich športový areál za deň spolu 69 64 62 145 70 70 75 počet športových oddielov v obci 6 6 5 5 Podporiť futbalovú tradíciu v obci 6 6 6 15
predpokladaný počet obyvateľov obce zapojených do futbalových aktivít za rok spolu 87 79 82 117 75 80 80 Program 5: KULTÚRA A SOCIÁLNE SLUŽBY Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity a sociálne služby pre každého Rozpočet programu Skutočnosť ( v EUR) 63 532 69 397 58 762 58 762 Podprogram 5.1: Kultúra v obci Zámer: Obec s bohatou kultúrnou tradíciou Rozpočet podprogramu Skutočnosť 35 371 37 128 30 430 30 430 Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci predpokladaný počet akcií v Miestnom kultúrnom dome za rok spolu 9 7 8 7 8 8 8 16
priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu 85 120 139 130 100 110 115 návšteva divadla organizovaná kultúrnou komisiou 4 4 4 5 6 3 4 Vedúca speváckeho zboru Podporiť umelecké aktivity speváckeho zboru plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu 14 14 14 14 15 17 14 Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci predpokladaný počet aktualizácií web stránky za rok spolu 120 120 130 120 110 145 210 Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách 17
plánovaný počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu 1 2 2 5 4 4 1 Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov predpokladaný počet členov v Klube seniorov spolu 50 49 47 55 47 47 47 Podprogram 5.2: Sociálne služby Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni Rozpočet programu Skutočnosť ( v EUR ) 28 160 32 269 28 332 28 332 Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc predpokladaný počet poberateľov príspevku obce v sociálnej núdzi za rok spolu 18 19 59 83 20 20 20 18
Program 6: Prostredie pre život Zámer: Obec, kde sa dobre žije Rozpočet programu Skutočnosť 37 259 51 297 39 140 39 140 Podprogram6.1: Úprava zelene Zámer: - Zachovaná zeleň v našom prostredí Rozpočet podprogramu Skutočnosť 37 259 51 297 39 140 39 140 Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok 17 17 17 22 17 18 17 Zabezpečiť starostlivosť o výsadbu zelene v obci plánovaný počet vysadených stromov 60 30 30 19
63 61 42 0 Hodnotenie programového rozpočtu je súčasťou Záverečného účtu Obce Zavar za rok 2016. 20