MergedFile

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 612 600.00 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 121002 41 Daň zo stavieb 81 200.00 121003 41 Daň z bytov 820.00 133001 41 Daň za psa 1 600.00 133003 41 Daň za nevýherné hracie prístroje 200.00 133006 41 Daň za ubytovanie 1 500.00 133012 41 Za užívanie verejného priestranstva 300.00 133013 41 Poplatok KO 30 000.00 133013 41 Poplatok KO - PO 6 000.00 212002 41 Prenájom pozemkov 850.00 212003 41 Prenájom bytov a priestorov 6 900.00 212003 41 Prenájom budov - kul. dom (trhy) 900.00 221004 41 Poplatok za overovanie 1 500.00 221004 41 Poplatok za výherné automaty 200.00 221004 41 Poplatok za ryb. lístky 200.00 221004 41 Poplatok za staveb. konanie 1 500.00 223001 41 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 3 000.00 223001 41 Predaj kuka nádob 1 000.00 223001 41 Stočné 10 000.00 223001 41 Refundácia odmeny CO skladníka 230.00 223001 41 Za opatrovateľskú služby (OSL) 5 500.00 223001 41 Prenájom hrobové miesta 1 000.00 223001 41 Vyhlásenie v MR 700.00 223001 41 Za dom smútku 80.00 223001 41 Známky pre psov 20.00 223001 41 Za čerpanie septika 1 700.00 223001 41 Za energie spojené s nájmom 3 700.00 223001 41 DES - čiastočná úhrada od klientov 2 160.00 223001 41 DES - za stravu 12 000.00 242 41 Z vkladov 10.00 292008 41 Výťažok a odvod z hazardných hier 50.00 292017 41 Z vratiek - ročné zúčtovanie ZP 1 800.00 312001 111 Zo štátneho rozpočtu - školstvo - normatívne 303 000.00 312001 111 Zo štátneho rozpočtu - Register adries 70.00 312001 111 Zo štátneho rozpočtu - matrika 3 250.00 312001 111 Zo štátneho rozpočtu-životné prostredie 172.00 312001 111 Zo štátneho rozpočtu evidencia obyvateľstva 600.00 *1 1-bežný rozpočet 1 122 212.00 2 2-kapitálový rozpočet 231 41 Príjem z predaja auta 500.00 233001 41 Z predaja pozemkov 45 000.00 *2 2-kapitálový rozpočet 45 500.00 Spolu 1 167 712.00 Vytlačené 27.11.2018 sa 31-604181246

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 2 Výdaje 1 1-bežný rozpočet 01.1.1 611 41 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 95 000.00 01.1.1 612001 41 Osobný príplatok 9 000.00 01.1.1 614 41 Odmeny 6 000.00 01.1.1 621 41 VšZP 2 500.00 01.1.1 623 41 OZP 9 000.00 01.1.1 625001 41 Na nemocenské poistenie 1 800.00 01.1.1 625002 41 Na starobné poistenie 12 000.00 01.1.1 625003 41 Na úrazové poistenie 900.00 01.1.1 625004 41 Na invalidné poistenie 3 000.00 01.1.1 625005 41 Na poistenie v nezamestnanosti 900.00 01.1.1 625007 41 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 6 000.00 01.1.1 627 41 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 1 000.00 01.1.1 631001 41 Tuzemské 200.00 01.1.1 632001 41 Energie - EE 11 000.00 01.1.1 632001 41 Energie - plyn 16 800.00 01.1.1 632002 41 Vodné, stočné 500.00 01.1.1 632003 41 Poštovné 1 600.00 01.1.1 632005 41 Telekomunikačné služby - telefón 3 900.00 01.1.1 633004 41 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, 1 000.00 01.1.1 633006 111 Materiál - výdavky ŠR 722.00 01.1.1 633006 41 Kancelárske potreby, papier, tlačivá 1 000.00 01.1.1 633006 41 Hygienické a čistiace potreby 800.00 01.1.1 633006 41 Materiál ostatný 4 500.00 01.1.1 633010 41 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 500.00 01.1.1 633015 41 Palivá ako zdroj energie 200.00 01.1.1 633016 41 Reprezentačné OcU 1 200.00 01.1.1 633016 41 Reprezentačné - jubilanti, uvítanie detí 1 300.00 01.1.1 634001 41 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 3 000.00 01.1.1 634002 41 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 2 000.00 01.1.1 634003 41 Poistenie zákonné 1 700.00 01.1.1 634005 41 Karty, známky, poplatky 60.00 01.1.1 635002 41 Údržba výpočtovej techniky 1 000.00 01.1.1 635004 41 Údržba prevádzkových strojov 900.00 01.1.1 635006 41 Údržba budov, objektov alebo ich častí 75 934.00 01.1.1 635009 41 Údržba softvéru 3 200.00 01.1.1 636001 41 Nájomné garáž a cintorín, ZŠ 650.00 01.1.1 637001 111 Školenie 120.00 01.1.1 637001 41 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, 1 000.00 01.1.1 637002 41 Kultúrne podujatia - Dni obce 7 000.00 01.1.1 637002 41 Kultúrne podujatia - ostatné 3 000.00 01.1.1 637003 41 Propagácia, reklama, inzercia, mapy 500.00 01.1.1 637004 41 Všeobecné služby 28 500.00 01.1.1 637005 41 Audit, právne služby 6 500.00 01.1.1 637012 41 Poplatky a odvody 1 700.00 01.1.1 637014 41 Stravovanie 12 000.00 01.1.1 637015 41 Poistné 3 000.00 01.1.1 637016 41 Prídel do sociálneho fondu 1 200.00 01.1.1 637026 41 Odmeny a príspevky - poslanci 4 000.00 01.1.1 637027 41 Dohody 6 500.00 01.1.1 642001 41 Oblastný zväz protifašistických bojovníkov 100.00 01.1.1 642006 41 Členské Chopok, Mikroregión, ZMOS, ZPOZ, DCOM 3 500.00 01.1.1 642015 41 PN 500.00 01.1.1 651004 41 Lízing - splátka úrokov 160.00 01.3.3 611 111 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 1 930.00 01.3.3 623 111 OZP 200.00 01.3.3 625001 111 Na nemocenské poistenie 30.00 Vytlačené 27.11.2018 sa 31-604181246

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 3 01.3.3 625002 111 Na starobné poistenie 270.00 01.3.3 625003 111 Na úrazové poistenie 20.00 01.3.3 625004 111 Na invalidné poistenie 60.00 01.3.3 625005 111 Na poistenie v nezamestnanosti 20.00 01.3.3 625007 111 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 90.00 01.3.3 633006 111 Všeobecný materiál 420.00 01.3.3 637001 111 Školenie 150.00 01.3.3 637004 111 Všeobecné služby 30.00 01.3.3 637013 111 Naturálne mzdy - ošatné 30.00 03.2.0 633006 41 Všeobecný materiál 1 700.00 03.2.0 633010 41 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 500.00 03.2.0 633016 41 Reprezentačné hasiči 300.00 03.2.0 634001 41 Auto - PHM 400.00 03.2.0 634002 41 Auto - údržba 400.00 03.2.0 634003 41 Poistenie zákonné 300.00 03.2.0 635004 41 Oprava a údržba prevádzkových strojov 200.00 03.2.0 637001 41 Školenia DHZ 200.00 03.2.0 637002 41 Súťaže DHZ 1 000.00 03.2.0 637027 41 Dohody DHZ 500.00 04.5.1 635006 41 Zimná údržba MK 5 500.00 04.5.1 635006 41 Údržba MK 25 000.00 05.1.0 632003 41 Poštové služby KO- SIPO 1 500.00 05.1.0 633006 41 Všeobecný materiál - kontajnery 1 000.00 05.1.0 637004 41 Všeobecné služby - odvoz TKO 35 000.00 05.2.0 611 41 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 7 430.00 05.2.0 623 41 ČOV - OZP 900.00 05.2.0 625001 41 Na nemocenské poistenie 100.00 05.2.0 625002 41 Na starobné poistenie 900.00 05.2.0 625003 41 Na úrazové poistenie 50.00 05.2.0 625004 41 Na invalidné poistenie 190.00 05.2.0 625005 41 Na poistenie v nezamestnanosti 70.00 05.2.0 625007 41 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 310.00 05.2.0 632001 41 Energie ČOV 6 500.00 05.2.0 632003 41 Poštové služby - SIPO - stočné 600.00 05.2.0 635006 41 Údržba ČOV 3 000.00 05.2.0 637004 41 Všeobecné služby - ČOV 2 200.00 06.4.0 632001 41 Energie VO 10 000.00 06.4.0 635006 41 Údržba ver.osvetlenia 8 400.00 07.2.1 632001 41 Energie lekár 300.00 08.1.0 632001 41 Energie šport 500.00 08.1.0 632002 41 Vodné, stočné 300.00 08.1.0 633006 41 Všeobecný materiál 200.00 08.1.0 637027 41 Dohody - šport 1 800.00 08.1.0 642001 41 Transfer TJ Sokol, Fit Club, Iskra Dubová 11 140.00 08.2.0 632001 41 Knižnica - Energie 350.00 08.2.0 632004 41 Knižnica - internet 180.00 08.2.0 633009 41 Knižnica - knihy 200.00 08.2.0 633013 41 Knižnica - Softvér - licencie 100.00 08.2.0 637004 41 Všeobecné služby - tlač.obec.novín 2 400.00 08.2.0 637027 41 Dohody - ZPOZ, DS 5 000.00 08.2.0 637027 41 Dohoda - knižnica 1 200.00 08.2.0 642001 41 Transfer obč.združenie /Čierťaž/ 800.00 08.3.0 635006 41 Údržba miestneho rozhlasu 1 500.00 08.4.0 632002 41 DS - Vodné, stočné 150.00 08.4.0 633006 41 DS - Všeobecný materiál 150.00 08.4.0 635006 41 DS - Údržba 500.00 08.4.0 637027 41 Dohoda - dom smútku 700.00 09.1.2.1 635006 41 ZŠ oprava kanalizácie 8 600.00 Vytlačené 27.11.2018 sa 31-619181246

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 4 09.1.2.1 641006 111 ZŠ - prenesené normatívne 303 000.00 09.1.2.1 641006 41 ZŠ - originálne bežné 202 296.00 10.1.1 611 41 DES - tarifný plat 6 000.00 10.1.1 621 41 DES - VšZP 400.00 10.1.1 623 41 DES - OZP 496.00 10.1.1 625001 41 DES - na nemocenské poistenie 60.00 10.1.1 625002 41 DES - na starobné poistenie 540.00 10.1.1 625003 41 DES - na úrazové poistenie 30.00 10.1.1 625004 41 DES - na invalidné poistenie 130.00 10.1.1 625005 41 DES - na poistenie v nezamestnanosti 40.00 10.1.1 625007 41 DES - na poistenie do rezervného fondu solidarity 200.00 10.1.1 632001 41 DES - energie 4 800.00 10.1.1 632005 41 DES - telekomunikačné služby 120.00 10.1.1 633006 41 DES - všeobecný materiál 1 800.00 10.1.1 633010 41 DES - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 100.00 10.1.1 637001 41 DES - školenia 100.00 10.1.1 637014 41 DES - stravovanie klienti 12 000.00 10.2.0 611 41 OSL - tarifný plat 18 040.00 10.2.0 621 41 OSL - VšZP 700.00 10.2.0 623 41 OSL - OZP 1 200.00 10.2.0 625001 41 OSL - Na nemocenské poistenie 300.00 10.2.0 625002 41 OSL - Na starobné poistenie 2 000.00 10.2.0 625003 41 OSL - Na úrazové poistenie 180.00 10.2.0 625004 41 OSL - Na invalidné poistenie 450.00 10.2.0 625005 41 OSL - Na poistenie v nezamestnanosti 150.00 10.2.0 625007 41 OSL - Na poistenie do rezervného fondu solidarity 1 100.00 10.2.0 637011 41 OSL - lekárske posudky 100.00 10.2.0 641006 41 OSL - členské príspevky 1 300.00 10.2.0 642002 41 Transfer na Jednotu dôchodcov 800.00 10.7.0 642026 41 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 600.00 *1 1-bežný rozpočet 1 072 548.00 2 2-kapitálový rozpočet 01.1.1 713006 41 Wifi pre Teba - spolufinancovanie 700.00 01.1.1 716 41 Spolufinancovanie projektov 5 % 10 000.00 01.1.1 716 41 Územný plán 10 000.00 01.1.1 717001 41 Inžinierske siete Kejda 35 000.00 *2 2-kapitálový rozpočet 55 700.00 3 3-finančné operácie 01.1.1 821007 41 Splátky dod. úver rekonštrukcia ZŠ 16 800.00 01.1.1 821007 41 Splátky dod. úver rekonštrukcia VO 9 000.00 01.1.1 821007 41 Splátky dod. úver osvetlenie ZŠ 5 000.00 01.1.1 824 41 Lízing auta 8 664.00 *3 3-finančné operácie 39 464.00 Spolu 1 167 712.00 Vytlačené 27.11.2018 sa 31-635181246

ŠKOLSTVO Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Návrh 2019 Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie (ZŠ s MŠ) 212 Príjmy z vlastníctva 212003 72G ZŠ prenájom priestorov 6 100 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 223003 72C sponzorské 0 223002 72G školné MŠ 4 100 223002 72G školné ŠKD 1 000 223003 72F ŠJ réžia 10 800 223003 72F Šj príjem na potraviny 36 000 SPOLU 58 000 Bežné výdavky rozpočtovej organizácie (z vlastných príjmov) 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie (MŠ) 600 72C mimorozpočtové výdavky /sponzorské 0 600 72G mimorozpočtové výdavky / školné MŠ 4 100 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelanie všeob (ZŠ II.st.) 600 72G vlastné príjmy 6 100 09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD) 600 72G mimorozpočtové výdavky / školné ŠKD 1 000 09.6.0.8 Vedľajšie služby poskytované v rámci prim.vzdelávania (ŠJ) 600 72F mimorozpočtové výdavky / z réžie ŠJ 10 800 600 72F mimorozpočtové výdavky / z potravín ŠJ 36 000 SPOLU 58 000