Mestské kultúrne stredisko Senec Návrh rozpočtu na rok 2018 Predkladá : Mgr. Peter Szabo Vypracovala : Melánia Erbenová

Mestské kultúrne stredisko Senec Návrh rozpočtu na rok 2018 Predkladá : Mgr. Peter Szabo Vypracovala : Melánia Erbenová

ROZPOČET PRÍJMOV MSKS NA ROK 2018 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08. 2. 0 Kultúrne služby 08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby Skut.2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 % plnenia Nedaňové príjmy v v v 223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. pred. a služieb z toho - tržba kina 126 699 90 000 100 000 111,12 - tržba kult. poduj. 55 457 40 000 43 000 107,5 - tržba knižnica 4 270 6 100 6 100 100 - tržba múzeum 1 135 750 750 100 - tržba z reklamy 1 245 1 660 1 660 100 240 Úroky 5 40 5 12,5 292 Ostatné príjmy 137 291 20 000 20 000 100 Bežné príjmy 326 102 158 550 171 515 108,18 300 Granty - bežný 573 302 604 693 685 321 113,34 kapitálový 50 000 BSK 9 500 Fond umenia 3 000 Príjmy spolu : 911 904 763 243 906 836 118,82

ROZPOČET VÝDAVKOV MSKS NA ROK 2018 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08. 2 0 Kultúrne služby 08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby 600 Bežné výdavky Skut.2016 Rozpočet 2017 v v v Rozpočet 2018 % plnenia 611 Mzdy 306 971 314 281 358 281 114 620 Poistné 108 396 108 262 121 855 112,56 630 Tovary a služby 358 534 339 200 374 700 110,47 631 Cestovné 1 148 1 500 2 000 133,34 632 Energie,voda a komun. 44 559 58 000 58 000 100 633 Materiál 50 005 65 000 84 500 130 634 Dopravné 3 126 4 200 4 200 100 635 Rutin. a štand. údržba 32 695 20 000 25 000 125 637 Služby 227 001 190 500 201 000 105,52 642 Nemoc 1 012 1 500 2 000 133,34 Bežné výdavky 774 913 763 243 856 836 112,27 Kapitálové výdavky 136 000 0 50 000 Výdavky spolu : 910 913 763 243 906 836 118,82

Hlavným poslaním mestského kultúrneho strediska je vytvárať podmienky pre poskytovanie služieb v oblasti kultúry v územnej časti, formou poskytovania platených i neplatených služieb. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2018 sme vychádzali z poznatkov a potrieb rozvoja kultúry, našich návštevníkov a divákov, ako aj zo skutočných príjmov a výdavkov z predchádzajúcich rokov. Tieto činnosti budeme vykonávať aj v roku 2017 s pomocou príspevku z rozpočtu mesta Senec. Príjmy V rozpočte príjmov na rok 2018 bola navýšená položka 223 tržba kina 100 000 a tržba z kultúrnych podujatí 43 000. Ostatné položky ostali na úrovni roku 2017, vzhľadom na to, že sú to činnosti určené pre širokú verejnosť a nedosahujú zásadný zisk po odrátaní všetkých výdavkov s nimi spojených. Položka 292 ostatné príjmy, kde patria pokuty a penále, rezervy, atď. bola rozpočtovaná vo výške 20 000. V roku 2018 prispeje MÚ na chod MsKS grantom vo výške 735 321 - z toho bežný transfer predstavuje čiastku 685 321 a kapitálový čiastku 50 000 Výdavky Vo výdavkovej časti rozpočtu na rok 2018 bola väčšina položiek mierne navýšená. Položku 611 Mzdy a platy 358 281 sme navýšili o 14 %, z titulu valorizácie a s nástupom 2 pracovníkov do oddelenia knižnice / štúdijné oddelenie /Položka 620 Poistné predstavuje sumu 121 855. Položka 631 Cestovné je rozpočtovaná vo výške 2 000. Položka 632 Energie, voda a komunikácie je rozpočtovaná vo výške 58 000 - výdavky na plyn 32 500, elektrická energia 17 000, voda 5 300, komunikačné služby 3 200. Položka 633 Materiál je rozpočtovaná vo výške 84 500 z toho pomocný materiál 19 000, čistiaci materiál 4 200, kancelárské potreby 3 000, odborná literatúra, tlač 1 800,

knihy 16 000, softvér a licencie 10 500, drobný hmotný majetek 20 500, výdavky na repre 1 500, atď. V roku 2018 je potrebné zakúpiť pre potreby knižnice / štúdijné oddelenie/ nábytok - stoly, stoličky, regále, lampy, počítače, tlačiarne, atď. Položka 634 Dopravné 4 200 je rozpočtovaná na úrovni roka 2018 PHM, oprava a údržba motorového vozidla, zákonné poistenie, preprava filmov, diaľničná známka. Položka 635 Rutinná a štandartná údržba je rozpočtovaná vo výške 25 000. Začiatkom budúceho roka plánujeme opravu miestností, ktoré boli v prenájme p. Madarászovej. V uvoľnených priestoroch chceme vybudovať moderné štúdijné oddelenie knižnice 15 000. V priebehu roka plánujeme urobiť bežné opravy v priestoroch kultúrneho strediska. Položka 637 Služby je rozpočtovaná vo výške 201 000. Tvorí ju požičovné 60 000, výdavky na kultúrne a športové podujatia 43 000, dohody o vykonaní práce 4 500, revízie 9 000, náklady na správu parku oddychu 20 520, stravovanie 15 000, poplatky SOZA, LITA 6 000, prídel do SF 3 500, reklama 7 500, poistenie 1 500, audit 3 500, tlač programov 3 500,správa web stránky, poplatky banke,ostat. výdavky z prev.činnosti, výdavky na repre, atď. Položka 642 Nemocenské je rozpočtovaná vo výške 2 000. Kapitálové výdavky V uvedenom období plánujeme zakúpiť ešte 1 kinoprístroj na zlepšenie poskytovaných služieb divákom kina v hodnote cca 50 000. Oddelenie kina plánuje požiadať o príspevok AVF SK na základe projektu, ktorý chce vypracovať. V prípade schválenia príspevku, by sme znížili výšku nami žiadaného kapitálového transféru od mesta Senec.

Mestské kultúrne stredisko Senec Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020 Predkladá : Vypracovala : Mgr. Peter Szabo Riaditeľ MsKS Melánia Erbenová

ROZPOČET PRÍJMOV MSKS NA ROK 2019, 2020 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08. 2. 0 Kultúrne služby 08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby Nedaňové príjmy Rozpočet 2019 Rozpočet 2020 v v 223 Poplatky a platby Z nepriemys. a náhod. Predaja služieb Z toho tržba kino 105 000 105 000 - tržba z kult. podujatí 43 995 45 000 - tržba knižnice 6 100 6 100 - tržba múzea 750 750 Reklama 1 660 1 660 240 Úroky 5 5 292 Ostatné príjmy 20 000 20 000 Bežné príjmy 177 510 178 515 Granty 708 479 742 376 Príjmy spolu : 885 989 920 891

ROZPOČET VÝDAVKOV MSKS NA ROK 2019, 2020 08Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08. 2. 0 Kultúrne služby 08.2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby 600 Bežné výdavky Rozpočet 2019 Rozpočet 2020 v v 611 Mzdy 379 778 402 565 620 Poistné 151 911 161 026 630 Tovary a služby 352 300 355 300 631 Cestovné 2 000 2 000 632 Energie, voda a komun. 59 000 60 000 633 Materiál 65 000 65 000 634 Dopravné 4 300 4 300 635 Údržba 17 000 18 000 637 Služby 205 000 206 000 642 Nemoc 2 000 2 000 Bežné výdavky 885 989 920 891 Kapitálové výdavky 0 0 Výdavky spolu : 885 989 920 891

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2019,2020 sme vychádzali z poznatkov a potrieb rozvoja kultúry, našich návštevníkov a zo skutočných výdavkov a príjmov z predchádzajúcich rokov. Tieto činnosti aj v uvedených rokoch budeme vykonávať s pomocou príspevku z rozpočtu MÚ Senec. Príjmy V rozpočte príjmov na rok 2019, 2020 boli mierne navýšené položky tržieb kina a kultúrnych podujatí. V roku 2019 prispeje MÚ Senec na chod mestského kultúrneho strediska grantom vo výške 708 479 a v roku 2020 predstavuje grant 742 376. Výdavky Vo výdavkovej časti rozpočtu sme navýšili položku mzdy, poistné, energie, dopravné a služby. Ostatné položky ostali na úrovni roku 2018. Kapitálové výdavky V oblasti kapitálových výdavkov okrem odpisov neplánujeme žiadne investície.