Faktúry, rok 2021 Strana 1
|
|
- Bohumil Ševčík
- pred 1 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Faktúry, rok 2021 Strana 1 Pč Číslo Meno/názov Dátum prijatia Dátum daň.povin. Predmet 1 Predmet 2 Suma 1 DFI2021/1/ZF ImaGo! Polska Sp. z o.o. Sp. k Objednávame si u Vás potvrdenie a certifikát dôveryhodná firma DFO2021/2 Rozhlas a televízia Slovenska Služby verejnosti poskytované Rozhlasom a tevíziou Slovenska DFE2021/14/P SPP, a.s Zemný plyn , obec Kremnička 60, AB Kremnička DFE2021/15/P ROVAL GROUP, s.r.o Kremačné služby 1/ DFE2021/16/P SPIN Consulting, spol. s.r.o Objednávame si u Vás prenájom filtračného zariadenia v Krematóriu do za DFE2021/17/P S.B.A. spol.s.r.o Ochrana objektu Krematória 1/ DFE2021/18/P ŠEVT a.s Objednávame si u Vás bezdotykový roztok na ruky do bezdotykového dávkovača DFE2021/19/P ŠEVT a.s Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa priloženého zoznamu DFE2021/20/P PZS, s.r.o Lekárska prehliadka PhDr. Bittarová DFE2021/21/P TOPSET Solutions s.r.o Aktualizácia programov (systémová podpora) DFE2021/22/P Martin Strhársky Objednávame si u Vás prepravné vozíky na rakvy v počte 10 kusov DFE2021/23/P StVPS, a.s Vodné , Podlavická cesta - cintorín DFE2021/24/P SALESIANER MIETTEX s.r.o Prenájom/pranie rohožka modrá/šedá DFE2021/25/P ECHOS, s.r.o Objednávame si u Vás dodanie a montáž chladiacej technológie do 2 chladiacich boxoch v krematóriu DFE2021/26/P Ing. Margita Dolinajcová Objednávame si u Vás environmentálne služby v oblasti ochrany ovzdušia, podľa cenovej ponuky DFE2021/27/P Slovak Parcel Service s.r.o Preprava zásielok DFE2021/28/P Pow-en Vyúčtovanie EE 1/2021 Kremnička 60/VO DFE2021/29/P Slovak Parcel Service s.r.o Preprava zásielok DFE2021/30/P StVPS, a.s Vodné , AB Kremnička DFE2021/31/P StVPS, a.s Vodné , Námestie Š. Moyzesa cintorín DFE2021/32/P Nemocnica AGEL Zvolen a.s Testovanie PCR DFE2021/33/P Beauty car centrum, s.r.o Objednávame si u Vás certifikované respirátory TTA1 triedy FFP2 bez výdychového ventilčeka DFE2021/34/P Orange Slovensko, a.s Telefónne poplatky 640, DFE2021/35/P Slovak Parcel Service s.r.o Preprava zásielok DF2021/41 osobnyudaj.sk, s.r.o Výkon zodpovednej osoby za 2/ DF2021/42 SPP, a.s Zemný plyn , Malachovská cesta 34 Švermova 45, Horná DF2021/43 SPP, a.s Zemný plyn , Sládkovičova DF2021/44 SPIN Consulting, spol. s.r.o Objednávame si u Vás prenájom filtračného zariadenia do v celkovej sume DF2021/45 Mesto Banská Bystrica EE, teplo, TÚV, vodné, stočné, zrážky 12/2020, telocvičňa Tatranská DF2021/46 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o Stravné lístky 2/ DF2021/47 Katarína Vránska Objednávame si u Vás upratovacie práce v objekte ZAaRESu - Švermova 45 v dohodnutej sume DF2021/48 S.B.A plus, spol. s r.o Ochrana objektu ZAaRES január DF2021/49 SPIN - SK s.r.o PCO nájom, PCO GPRS DF2021/50 ŠEVT a.s Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa priloženého zoznamu DF2021/51 Milan Burgan - predaj a servis kanc Celoročná objednávka na nákup tonerov do tlačiarní do predpoklad. max. finančného limitu DF2021/52 SLOVNAFT, a.s PHM 01/ DF2021/53 TOI TOI & DIXI, s.r.o Celoročná objednávka na prenájom mobilného WC podľa aktuálnej potreby organizácie do DF2021/54 Ivan Kmeť - SILVACO-IKA Celoročná objednávka na nákup náhradných dielov na traktor. kosačky, motor. píly a kosy+doplnk.tovar DF2021/55 René Turčan - HELA NOVÁ Celoročná objednávka na nákup farieb, lakov príslušenstva a doplnkového tovaru DF2021/56 Milan Môcik MM-MARKET ND nákladné autá, úžitkové stroje
2 Faktúry, rok 2021 Strana 2 Pč Číslo Meno/názov Dátum prijatia Dátum daň.povin. Predmet 1 Predmet 2 Suma 41 DF2021/57 AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o ND osobné automobilx a doplnkový tovar pre automobily do predpoklad. max. finančného DF2021/58 PZS, s.r.o Činnosť PZS za január DF2021/59 Slovenská pošta, a.s PP na výplatu podaný elektronicky - mzdy 1/ DF2021/60 CSM monitoring s.r.o Prístup do služby monitoringu vozidiel 1/ DF2021/61 Lindström, s.r.o Prenájom rohoží za obdobie od DF2021/62 JPJ - POBOZ s.r.o Služby OPP január DF2021/63 Slovenská legálna metrológia, n.o Objednávame si u Vás kalibráciu analyzátora dychu DF2021/64 DONIVO STK, s.r.o STK a EK BB654GT, BB194EO na vozidlách organizácie DF2021/65 Slovak Telekom, a.s Telefónne poplatky 101, 421, DF2021/66 BB - TECHNIK s.r.o Spojovací a kotviaci materiál, drobný spotrebný tovar do predpokl. max. finančného limitu DF2021/67 STEFE Banská Bystrica, a.s Teplo 1/2021, telocvičňa Okružná DF2021/68 StVPS, a.s Zrážky 31.10, DF2021/69 Milan Burgan - predaj a servis kanc Objednávame si u Vás výmenu valca na tlačiarni HP a kontolu tlačiarne Canon DF2021/70 Roman Chmelík Fakturujeme Vám obsluhu snežných pásových vozidiel prípravu a údržbu bežeckých tratí, kontrolu a DF2021/71 Pow-en Opakované dodanie EE 2/2020, Králiky, Pod Hôrkou 20, Chata Kováčová, Rudohorská DF2021/72 Pow-en Vyúčtovanie EE , Robotnícka DF2021/73 Pow-en Vyúčtovanie EE , Králiky, Horná 24, Malachovská cesta 34, Areál poniku Švermova DF2021/74 NAY a.s Objednávame si u Vás optickú myš ESPERANZA WOLF MX DF2021/75 NAY a.s Objednávame si u Vás DE LONGHI DLSC550 prostriedok na čistenie kávovarov - 2 ks DF2021/76 BAPS s.r.o Celoročná objednávka na nákup pneumatík a poskytovanie služieb pneuservisu DF2021/77 ŠEVT a.s Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa priloženého zoznamu DF2021/78 Lion Law Partners s.r.o Právna pomoc 2/ DF2021/79 StVPS, a.s Vodné,stočné Malachovská cesta DF2021/80 ŠEVT a.s Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa priloženého zoznamu DF2021/81 PRIMA INVEST, spol. s.r.o Teplo a TÚV január DF2021/82 Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Revízia výťahu DF2021/83 CAR RESCUE TEAM s.r.o Objednávame si u Vás prevoz ratraku Pisten Bully 100 z obce Králiky do BB a späť DF2021/84 StVPS, a.s Vodné,stočné Pod Hôrkou DF2021/85 EKOBAD, spol. s r.o Celoročná objednávka na nákup elektroinštalačného materiálu a doplnkového tovaru do predpoklad DF2021/86 Elis s.r.o Objednávame si u Vás príslušenstvo k výpočtovej technike DF2021/87 Orange Slovensko, a.s Telefónne poplatky DF2021/88 Orange Slovensko, a.s Telefónne poplatky 101, 202, 421, 422, 423, DF2021/89 PAMI, s.r.o Záloha voda 2/ DF2021/90 Zbor Cirkvi bratskej v Banskej Spotreba EE za rok telocvičňa Okružná 2 BB DF2021/91 BB - TECHNIK s.r.o Spojovací a kotviaci materiál, drobný spotrebný tovar do predpokl. max. finančného limitu DF2021/92 StVPS, a.s Vodné,stočné , Robotnícka DF2021/93 ADACOM progatec, s.r.o Objednávame si u Vás traktorovú kosačku ETESIA Buffalo - HVHP na základe cenovej ponuky DF2021/94 Elis s.r.o Objednávame si u Vás výpočtovú techniku a príslušenstvo podľa priloženého zoznamu
3 Faktúry, rok 2021 Strana 1 1 OF2021/1 Vojenské športové centrum Dukla V zmysle Vašej objednávky č.17/2021, Vám za úpravu BLT na Králikoch v rozsahu 20 Mth,fakturujeme OF2021/2 AMAX BB s.r.o V zmysle Zmluvy č.1/2013 a Dodatku č.6, Vám fakturujeme sumu za prenájom nebytov. priestorov v OF2021/3 KRUP s.r.o V zmysle Zmlvuy č. 1/2012 a Dodatku č. 1/2012 a č. 2/2016, Vám fakturujeme za prenájom nebytových OF2021/4 ŠK Orko Fit V zmysle vašej objednávky Vám fakturujeme 3 mth za úpravu BLT na Králikoch OFP2021/15 Mesto Banská Bystrica V zmysle Zmluvy č. 2/2010 a Zmluvy č. 3/2010, Vám fakturujeme za dodanie el. energie a studenej vody OFP2021/16 PRIMA INVEST, spol. s.r.o Fakturujeme Vám spotrebu vody, stočného a spotrebovanej elektrickej energie na elektromere OFP2021/17 Jana Končoková Fakturujeme Vám odber palivového dreva OFP2021/18 Ivan Kantársky Fakturujeme Vám odber palivového dreva OFP2021/19 Slavomír Kováč Fakturujeme Vám odber palivového dreva OFP2021/20 Ján Krajči Fakturujeme Vám odber palivového dreva OFP2021/21 VELE spol. s r.o Fakturujeme Vám zimnú údržbu za január 2021 na základe Vašej objednávky zo dňa OFP2021/22 VELE spol. s r.o Fakturujeme Vám zimnú údržbu za január 2021 na základe Vašej objednávky zo dňa OFP2021/23 VELE spol. s r.o Fakturujeme Vám zimnú údržbu za január 2021 na základe Vašej objednávky zo dňa OFP2021/24 VELE spol. s r.o Fakturujeme Vám zimnú údržbu za január 2021 na základe Vašej objednávky zo dňa OFP2021/25 Kukučínová parking s.r.o Fakturujeme Vám zimnú údržbu za január 2021 na základe Vašej objednávky č. OBJ OFP2021/26 KOREMA BB s.r.o Fakturujeme Vám zimnú údržbu za január 2021 na základe Vašej objednávky zo dňa OFP2021/27 Finančné riaditeľstvo Slovenskej Fakturujeme Vám zimnú údržbu za január 2021 na základe Vašej objednávky č zo dňa OFP2021/28 Gymnázium Andreja Sládkoviča Fakturujeme Vám zimnú údržbu za január 2021 na základe Vašej objednávky č. 0095/20 zo dňa OFP2021/29 Úrad priemyselného vlastníctva Fakturujeme Vám zimnú údržbu za január OFP2021/30 Výskumný ústav spojov, n.o Fakturujeme Vám zimnú údržbu za január OFP2021/31 Stavebné bytové družstvo II Fakturujeme Vám zimnú údržbu za január 2021 na základe Vašej objednávky č. 33/2020 zo dňa OFP2021/32 Finančné riaditeľstvo Slovenskej Fakturujeme Vám zimnú údržbu za január 2021 na základe Vašej objednávky č zo dňa OFP2021/33 Krajský súd Banská Bystrica Fakturujeme Vám zimnú údržbu za január 2021 na základe Vašej objednávky č zo dňa OFP2021/34 Ján Krajči Fakturujeme Vám odber palivového dreva OFP2021/35 Slavomír Kováč Fakturujeme Vám odber palivového dreva OFP2021/36 Jozef Bartoš Fakturujeme Vám odber palivového dreva OF2021/46/P Milan Jendrišák Nájom HM RKCX-127; Nz 304/2011 od do OF2021/47/P Danica Klesniaková SMUTA Na základe zmluvy č. 36/2020 Vám fakturujeme za spopolnenie ľudských pozostatkov OF2021/48/P NANTE, s.r.o Na základe zmluvy č. 37/2020 Vám fakturujeme za spopolnenie ľudských pozostatkov OF2021/49/P LK Silencia s.r.o Na základe zmluvy č. 35/2020 Vám fakturujeme za spopolnenie ľudských pozostatkov OF2021/50/P Pohrebná služba Estima, s.r.o Na základe zmluvy č. 39/2020 Vám fakturujeme za spopolnenie ľudských pozostatkov OF2021/51/P Alexander Botev Na základe zmluvy č. 38/2020 Vám fakturujeme za spopolnenie ľudských pozostatkov OF2021/52/P Bytové hospodárstvo, s.r.o Na základe zmluvy č. 40/2020 Vám fakturujeme za spopolnenie ľudských pozostatkov OF2021/53/P Mgr. Valéria Klimová Nájom HM RKC-H-7, Nz 4/2021 od do OF2021/54/P Ivonna Vaneková Nájom HM RKC-D-113,114, Nz 314/2011 od do OF2021/55/P Eva Veljačiková Nájom HM RKC-A-20,21, Nz 52/2011 od do OF2021/56/P Mária Majerová Nájom HM RKC-M-220 gen.ur., Nz 10/2011 od do OF2021/57/P Ing. Ján Spevák Nájom HM RKC-M-210 gen.ur., Nz 45/2011 od do OF2021/58/P PaedDr. Mária Hardošová PhD Nájom HM RKC-V-144,145, Nz 349/2011 od do OF2021/59/P Ing. Janka Kšenzuliaková Úprava HM CP-A/3-599,600, Nz 35/2017 pochovanie p. Janka Kšenzuliaková
4 Faktúry, rok 2021 Strana 2 41 OF2021/60/P Mária Šimčíková Nájom HM RKCJ-51 gen.ur., Nz 326/2011 od do OF2021/61/P Ľubica Hauserová Nájom HM RKC-N-112, Nz 5/2021 od do OF2021/62/P Jaroslav Blaho Nájom HM RKC-B-63a krypta, Nz 318/2013 od do OF2021/63/P Mária Hubáčová Nájom HM RKC-H-97, Nz 27/2011 od do OF2021/64/P Pavol Daniš Nájom HM RKC-L-69, Nz 18/2011 od do OF2021/65/P Marcela Zacharová Nájom HM RKC-L-180, Nz 6/2021 od do OF2021/66/P Ondrej Pavlovič Nájom HM RKC-I-106,107, Nz 75/2011 od do OF2021/67/P Magdaléna Liščáková Nájom HM CP-A/1-E-29 krypta; Nz 3/2011 od do OF2021/68/P RNDr. Viera Fodorová Nájom HM RKC-K-273, Nz 318/2011 od do OF2021/69/P Ján Barič Nájom HM CP-A/1-E-28 krypta; Nz 9/2011 od do OF2021/70/P Marián Krajčovič Nájom HM CP-A/2-347,348; Nz 8/2011 od do OF2021/71/P Eva Chromčíková Nájom HM CP-A/1-9 detský; Nz 11/2011 od do OF2021/72/P Janka Hlodáková Finančné vyrovnanie za zrušenie HM CP-A/4-830a NZ č.23/2014; FA OF2021/73/P Tomáš Lihan Nájom HM CP-A/2-587a,587b, Nz 49/2011 od do OF2021/74/P MUDr. Peter Fencík Nájom HM RKC-M-218 gen.ur., Nz 173a/2012 od do OF2021/75/P Ing.František Raučina Nájom HM CP-A/2353,354, Nz 45/2019 od do OF2021/76/P Anna Konečná Nájom HM CP-A/2-263, Nz 14/2011 od do OF2021/77/P Helena Snopková Nájom HM RKC-P-124, Nz 294/2011 od do OF2021/78/P Marian Brusil Nájom HM CP-A/2-254, Nz 59/2011 od do OF2021/79/P Mgr. Miloš Dobrovodský Nájom HM RKC-S-88, Nz 45/2020 od do OF2021/80/P Milada Nôtová Nájom HM CP-A/1-E-3, Nz 53/2011 od do OF2021/81/P Elena Janíková Nájom HM RKC-E-186, Nz 177/2011 od do OF2021/82/P Elena Janíková Nájom HM RKC-D-30(61), Nz 364/2010 od do OF2021/83/P Eugen Bertha Nájom HM RKC-P-108 Nz 300/2011 od do OF2021/84/P Ing. Lucia Šusteková Nájom HM RKC-Q-14; Nz 276/2011 od do OF2021/85/P Mária Hugenová Nájom HM CP-A/2-256,257, Nz 43/2018 od do OF2021/86/P Dana Šofráneková Nájom HM CP-A/2-335,336, Nz 90/2011 od do OF2021/87/P Božena Buzášiová Nájom HM CP-A/2-267,268, Nz 91/2011 od do OF2021/88/P Eleonóra Bartošová Nájom HM CP-A/2-347/a, Nz 15/2012 od do OF2021/89/P Mgr. Vlasta Rakovská Nájom HM UH-A-I.-65; NZ 38/2011 od do OF2021/90/P Florián Kutlák Nájom HM UH-A-I.-12; NZ 25/2011 od do OF2021/91/P Anna Michaleková Nájom HM RKC-P-48,49, Nz 59/2011 od do OF2021/92/P Ing. Darina Knotková Nájom HM UH-A-I.-5; NZ 19/2017 od do OF2021/93/P Zdena Hudáčeková Nájom HM RKC-H-175 detský; Nz od do OF2021/94/P Libuše Langová Nájom HM CP-A/1-191,192, Nz 50/2011 od do OF2021/95/P Roman Snopko Nájom HM RKC-N-84, Nz 279/2012 od do OF2021/96/P Anna Hanušková Nájom HM RKC-E-148, Nz 311/2011 od do OF2021/97/P Ivan Torma Nájom HM CP-A/2-273,274, Nz 45/2018 od do OF2021/98/P Ing. Milada Gajdošová Nájom HM UH-B-VI.-993; NZ 30/2011 od do OF2021/99/P Ing. Katarína Gavalcová Nájom HM UH-A-I.-10; NZ 12/2011 od do
5 Faktúry, rok 2021 Strana 3 81 OF2021/100/P Ing. Elena Osíčková Nájom HM UH-A-II-88/h; NZ 61/2011 od do OF2021/101/P Ing. Beáta Babiaková Nájom HM UH-A-I.-33; NZ 16/2011 od do OF2021/102/P Blanka Szobiová Nájom HM UH-B-VI.-975; NZ 31/2011 od do OF2021/103/P Magdaléna Píriová Úprava hrob. miesta RKC-E-18; Nz 406/2010; pochovanie p. Magdaléna Píriová OF2021/104/P Peter Chmelík Nájom HM CP-A/4-687,688, Nz 51/2011 od do OF2021/105/P Kamil Vajteršic Nájom HM RKC-K-108, Nz 24/2011 od do OF2021/106/P Peter Kúš Nájom HM UH-B-III.-697/e; NZ 36/2011 od do OF2021/107/P Helena Koubeková Nájom HM UH-A-I.-36, Nz 7/2011 od do OF2021/108/P MUDr. Alexander Palúch Nájom HM UH-A-I.-25, Nz 18/2011 od do OF2021/109/P Pavel Švec Úprava hrob. miesta RKC-D-11; Nz 86/2018 pochovanie p. Irena Švecová OF2021/110/P Michal Oráč Nájom HM UH-A-I.-26, Nz 19/2011 od do OF2021/111/P Ing. Pavol Ottinger Nájom HM UH-A-I.-37, Nz 11/2011 od do OF2021/112/P Mesto Banská Bystrica Na základe objednávky č Vám spopolnenie p. Ondreja Majera OF2021/113/P Dagmar Gregorová Nájom HM UH-B-VIII.-1806; NZ 158/A/2011 od do OF2021/114/P Monika Horčinová Nájom HM RKC-U-38a gen.ur., Nz 8/2021 od do OF2021/115/P Ing. Matej Šúr Nájom HM UH-A-II.-129h, Nz 7/2011 od do OF2021/116/P Vladimír Piatrik Nájom HM RKC-A-99, Nz 9/2011 od do OF2021/117/P Ján Veselý Nájom HM UH-C-IX.-1559; NZ 1/2021 od do OF2021/118/P Peter Rada Nájom HM UH-A-I.-3, Nz 24/2011 od do OF2021/119/P Darina Kyšíková Nájom HM RKC-A-17, Nz 216/2011 od do OF2021/120/P Eleonóra Tomková Nájom HM RKC-S-38, Nz 151/2011 od do OF2021/121/P Danica Klesniaková SMUTA Na základe zmluvy č. 36/2020 Vám fakturujeme za spopolnenie ľudských pozostatkov OF2021/122/P NANTE, s.r.o Na základe zmluvy č. 37/2020 Vám fakturujeme za spopolnenie ľudských pozostatkov OF2021/123/P LK Silencia s.r.o Na základe zmluvy č. 35/2020 Vám fakturujeme za spopolnenie ľudských pozostatkov OF2021/124/P Pohrebná služba Estima, s.r.o Na základe zmluvy č. 39/2020 Vám fakturujeme za spopolnenie ľudských pozostatkov OF2021/125/P Alexander Botev Na základe zmluvy č. 38/2020 Vám fakturujeme za spopolnenie ľudských pozostatkov OF2021/126/P Blanka Murgašová Nájom HM RKC-N-88, Nz 10/2012 od do OF2021/127/P Bytové hospodárstvo, s.r.o Na základe zmluvy č. 40/2020 Vám fakturujeme za spopolnenie ľudských pozostatkov OF2021/128/P Milan Kupec Nájom HM UH-B-VI.-981; NZ 34/2011 od do OF2021/129/P Miroslav Holinec Nájom HM CP-A/4-830a, Nz 3/2021 od do OF2021/130/P Juraj Olejček Nájom HM UH-A-I.-8, Nz 20/2011 od do OF2021/131/P Dušan Cút Nájom HM CP-A/2-265,266, Nz 32/2011 od do OF2021/132/P Anna Debnárová Úprava hrob. miesta RKC-G-179,180; Nz 148/2011 pochovanie p.miroslav Macho OF2021/133/P Anna Rajnohová Nájom HM CP-A/2-356,357; Nz 48/2019 od do OF2021/134/P Mesto Banská Bystrica Na základe objednávky č Vám spopolnenie p. Mariana Macha OF2021/135/P Peter Guzmický Nájom HM UH-A-II.-138, Nz 2/2021 od do OF2021/136/P Ing. Mária Vozárová Povolenie na kamenárske RKC-G-168j,168k NZ 10/2021, od do OF2021/137/P Soňa Žigová Nájom HM RKC-H-113 dets., Nz 299/2010 od do OF2021/138/P Július Vigaš - JUVI Povolenie na vstup do RKC od do OF2021/139/P Anna Lenková Nájom HM UH-B-VI.-991, Nz 29/2011 od do
6 Faktúry, rok 2021 Strana OF2021/140/P Margita Piatriková Nájom HM RKC-I-125,126, Nz 11/2021 od do OF2021/141/P Jozef Gašparec Nájom HM UH-A-I.6; Nz 21/2011 od do OF2021/142/P Anna Baranová Nájom HM RKC-D-273,274, Nz 84/2021 od do OF2021/143/P JUDr.Štefan Lamoš Nájom HM UH-A-I.14; Nz 86/2011 od do OF2021/144/P Katarína Kohútová Nájom HM CP-A/2-402, Nz 14/2012 od do OF2021/145/P Ing. Lucia Eliasová Úprava hrob. miesta RKC-H- 29 ; Nz 200/2017 pochovanie p.miloš Mikloš OF2021/146/P Kamil Jakubovič Nájom HM CP-A/1-136,137, Nz 26/2011 od do OF2021/147/P Milan Čunderlík Nájom HM RKC-E-107, Nz 14/2021 od do OF2021/148/P Tomáš Gubka Nájom HM RKC-M-226 gen.urn, Nz 13/2021 od do OF2021/149/P Ľubomíra Barbieriková Povolenie na KP UH-A-II-113 Nz 14/2013 od do OF2021/150/P Kristína Gregorčoková Nájom HM RKC-G-21, Nz 15/2021 od do OF2021/151/P Kristína Gregorčoková Nájom HM RKC-G-22, Nz 16/2021 od do OF2021/152/P Daša Fatašová Nájom HM RKC-M-222 gen.urn, Nz 12/2021 od do OF2021/153/P Ing. Katarína Seidlová Povolenie na kamenárske RKC-M-301 gen.urn NZ 101/2007, od do OF2021/154/P Elena Hrašková Nájom HM RKC-K-239, Nz 132/2021 od do OF2021/155/P Dáša Pechová Povolenie na KP CP-A/2-F-52 gen.urnový Nz 29/2016 od do
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Podrobnejšiedata.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
PodrobnejšieFaktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
PodrobnejšieEvidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Zariadenie pre seniorov P.č. Dátum Meno Okres Stav vybavenia prijatia trvalého žiadost
Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Zariadenie pre seniorov P.č. Dátum Meno Okres Stav vybavenia prijatia trvalého žiadosti pobytu 1. 23.3.2017 Jozef S. Moldava N/Bodvou zaradený
PodrobnejšieS ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
PodrobnejšieZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
PodrobnejšieGarant, komisia, školitelia v št
Garant, komisia, školitelia v št. odbore 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky, prof. Ing. Anna Križanová, PhD. doc. Ing. Mariana Strenitzerová, PhD., doc. Ing. Anna Tomová, PhD., doc Ing. Anna Dolinayová,
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
PodrobnejšieZákladná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
PodrobnejšieÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
PodrobnejšieObec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
PodrobnejšieEvidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Špecializované zariadenie P.č. Dátum Meno Okres Stav vybavenia prijatia trvalého žiado
Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Špecializované zariadenie P.č. Dátum Meno Okres Stav vybavenia prijatia trvalého žiadosti pobytu 1. 29.12.2017 Alicja Tereza K. Košice I.
PodrobnejšieZverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
PodrobnejšieObec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
PodrobnejšieFirma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 6. 10. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.08.2017 do : 31.08.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
PodrobnejšieMesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
PodrobnejšieObec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
PodrobnejšieObecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
Podrobnejšiea. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
PodrobnejšieDataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
PodrobnejšieRozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj
Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41
PodrobnejšieFaktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
PodrobnejšieZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
PodrobnejšieF A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
PodrobnejšieDataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
Podrobnejšiedokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
PodrobnejšieČíslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
PodrobnejšieObec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
PodrobnejšieŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
PodrobnejšieZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
PodrobnejšieČíslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
PodrobnejšieOpis dokladov - Objednávky-kópia
Opis dokladov - Objednávky Strana: 00 0 AŽD Praha s.r.o Ružínovska /G, Bratislava.0.0 Vybavená servis a revíziu svetelnej križovatky na ul. Čsl. armády v Trebišove.00 ks.000.0 (s DPH) 00 JUGOMA spol. s
PodrobnejšieČíslo dokladu Dátum vyhotovenia Partner Text Typ dokladu Príjem Výdavok B Banholzer Anna Dar 333 Banka 3,33 B
Číslo dokladu Dátum vyhotovenia Partner Text Typ dokladu Príjem Výdavok B01-02-0001 01.02.2018 Banholzer Anna Dar 333 Banka 3,33 B01-02-0002 01.02.2018 Makytová Zdenka Dar 333 Banka 3,33 B01-02-0003 01.02.2018
PodrobnejšieMestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
Podrobnejšiefaktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
PodrobnejšieP.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80
PodrobnejšieMicrosoft Word - vysledky.doc
XXI. PTZ detí a mládeže z detských domovov v SR 9. mája 008 Poriadatel: DETSKÉ CENTRUM Miesto konania: Margita - Ilona pri Leviciach Riaditel závodu: Martin Machciník Hlavný rozhodca: Róbert Vessa Stavitel
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
PodrobnejšieIFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
PodrobnejšieCPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
PodrobnejšieMagistrát Košice Zasadnutie č XXI. zasadnutie MZ ( Poznámka: Uznesenie ) Dňa: :03 Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana: 1
Zasadnutie č. 283 - XXI. zasadnutie MZ Dňa: 8.6.28 2:3 VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 6 - BOD č. 3. - Prenájom častí pozemkov parc. č. 344 a 656/226 v k. ú. Furča pre MČ Košice - Dargovských hrdinov za účelom
PodrobnejšieDátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :12:50 Kód obce oso2018_aobce1_raca T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) v
Dátum a čas: okresnej volebnej komisie 101 11.11.2018 06:12:50 obce 529354 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v obci meste mestskej časti vo voľbách do orgánov
PodrobnejšieStredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 10/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 10/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákona číslo 446/2001 Z.z. o majetku
PodrobnejšieKOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k a z predpokladaných ná
KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k 30.9.2014 a z predpokladaných nákladov a výnosov do konca roka 2014. Na základe týchto
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
PodrobnejšieObec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012
PodrobnejšieDátum a čas: Kód obvodnej volebnej komisie :23:06 Kód obce ao_504_512729_1 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) voleb
Dátum a čas: obvodnej volebnej komisie 504 15.11.2014 23:23:06 obce 512729 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) volebnej komisie o výsledku volieb v obci - meste - mestskej časti 1) do obecného
PodrobnejšiePrehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013
PodrobnejšieOrganizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
PodrobnejšieDátum a čas: :15:26 a_502031_l Kód okresnej volebnej komisie Kód obce T/ ZÁPISNICA fj-- mestskej^^ volebnej komisie o výsled
Dátum a čas: 11.11.2018 01:15:26 a_502031_l okresnej volebnej komisie obce T/11 402 502031 ZÁPISNICA fj-- mestskej^^ volebnej komisie o výsledku volieb -v-obe - meste - vo voľbách do orgánov samosprávy
PodrobnejšieInterné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
PodrobnejšieČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
PodrobnejšieFaktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
PodrobnejšieObec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017
PodrobnejšieMagistrát Košice ( Poznámka: Uznesenie ) Zasadnutie č XXI. zasadnutie MZ Dňa: :25 Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana: 1
Zasadnutie č. 20803 - XXI. zasadnutie MZ Dňa: 8.06.208 20:25 VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 8 - BOD č. 50. - Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Sokoľ 3 48 Mgr. Bernard Berberich 5 6 Mgr. art.
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
PodrobnejšieCelk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
PodrobnejšieSpojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
Podrobnejšie(faktúry- február 2013)
FAKTÚRY 2013 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0035/13 DF/0036/13 DF/0037/13 DF/0038/13 Zemný plyn BR,LC, RS,ZH Vyučtovanie plynu r.2012 BR,LC,RS,ZH ROEP Dvorníky III.etapa
PodrobnejšieBANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Spojená škola Kremnička Banská Bystrica Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica ako správca majetku Ba
BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Spojená škola Kremnička 10 974 05 Banská Bystrica Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica ako správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja v y h l a s u j
PodrobnejšieSpojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
PodrobnejšieZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
PodrobnejšieStredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 12/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 12/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení a zákona číslo 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných
PodrobnejšieČíslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
PodrobnejšieMergedFile
Celkové poradie 1 34 Patrik Rehák Trstená 1:00:24 0:00:00 2 43 Robert Judiak Dolný Kubín 1:04:28 0:04:04 3 45 Dominik Gawliaš Cieszyn 1:04:36 0:04:12 4 30 Michal Greštiak Chata pri Zelenom plese 1:05:45
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
PodrobnejšieFirma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 6 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 5. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.10.2016 do : 31.10.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Podrobnejšie(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)
dodávateľa Z00152015 /356 Z00162015 03262015/ 355 Zálohová platba za predplatné Online knižnica smernice pre nepodnikateľské organizácie Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2015 155,52
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
PodrobnejšieZoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
PodrobnejšieMestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik
PodrobnejšieMesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119
PodrobnejšieČíslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1010005676 / 1010005676 / Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 1010005677 27.05.2019
PodrobnejšieKOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018 Zostavovanie rozpočtu spoločnosti BARDTERM s.r.o. na rok 2018 vychádza predovšetkým z tvorby ceny za predaj tep
KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018 Zostavovanie rozpočtu spoločnosti BARDTERM s.r.o. na rok 2018 vychádza predovšetkým z tvorby ceny za predaj tepla a TÚV na základe Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových
PodrobnejšieSlovenský zväz dráhového golfu Junácka 6, Bratislava , Slovensko VÝSLEDKOVÁ LISTINA Z TURNAJA Majstrovstvá SR a 7. kolo ligy Dátum: 26
Slovenský zväz dráhového golfu Junácka 6, Bratislava 832 8, Slovensko VÝSLEDKOVÁ LISTINA Z TURNAJA Majstrovstvá SR 219 + 6. a 7. kolo ligy Dátum: 26.7. - 28.7.219 Prievidza (filc) Účasť jednotlivcov: Muži
PodrobnejšieBez názvu - 1
Slovak University of Agriculture, Faculty of Engineering Otázky zo spoločných predmetov pre všetky študijné programy Odpovede zo spoločných predmetov pre všetky študijné programy Otázky z predmetov pre
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191
Podrobnejšie0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť
PodrobnejšieCentrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012
PodrobnejšieOBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172
Podrobnejšievydavkova cast rozpoctu
Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny
PodrobnejšieMagistrát Košice ( Poznámka: Uznesenie - podľa návrhu p. Gibódu ) Zasadnutie č XXII. zasadnutie MZ Dňa: :28 Riadok Karta Titul
( Poznámka: Uznesenie - podľa návrhu p. Gibódu ) Zasadnutie č. 2184 - XXII. zasadnutie MZ Dňa: 24.9.218 8:28 VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 96 - BOD č. 57. - Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Terasa na Nešporovej
PodrobnejšieSpojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784
PodrobnejšieČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
PodrobnejšieMestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
PodrobnejšiePrehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.10.2014 Strana: 1 1 1410067 ULTRASTAV s.r.o 84 021.22 08.10.2014 17.10.2014 08.10.2014 1 rekonštrukcia strechy 1 Ks 0.000 8073 144755 Anton Antol 25.20 10.09.2014
PodrobnejšieObecné zastup iteľstvo v Parchovanoch na základe 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Obecné zastup iteľstvo v Parchovanoch na základe 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Obce Parchovany
Podrobnejšieb caaaf55eae9b64e61d1fc816e6d52ae1312aed ec20.xlsx
Slovenský zväz dráhového golfu Junácka 6, Bratislava 832 8, Slovensko VÝSLEDKOVÁ LISTINA Z TURNAJA 1.ligy SR 218/219 5.kolo Dátum: 29.6. - 3.6.219 Košice (eternit) Účasť jednotlivcov: Muži Ženy Seniori
Podrobnejšie