PROGRAM: 1 Plánovanie, manažment a kontrola VÝDAVKY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 2019, 2020, 2021 Skutočnosť 2016 Skutočnosť 2017 Rozpočet na rok 2018 Rozpoč

Prepis

1 PROGRAM: 1 Plánovanie, manažment a kontrola VÝDAVKY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 2019, 2020, Manažment obce Starosta mzda Starosta odstupné Starosta vypl. dovolenka Územné plánovanie Prípr. a proj. dokumentácia Kontrola Kontrolór obce Finančná rozpočtová politika Audítorské služby, energetický audit Záväzok z minulých rokov - Audítorské služby Znalecké posudky Poštové poplatky Bankové poplatky Bankové poplatky- inkaso Daň z príjmu PO Bankové poplatky-provízie Spoločný obecný úrad Prevod dotácie na SU Nováky Príspevok na SU Nováky Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach Členské ZMOS, RVC, Členské OZ MAS HN Vklad do 1. slov. úsporová-nákup akcií Plánovanie, manažment a kontrola spolu: PROGRAM:2 Propagácia a marketing 2.1. Propagácia a prezentácia obce Miestny rozhlas, opravy, materiál , 630 MH informačné vitríny MH - vlajky Miestny rozhlas-pridelenie frekvencií Strana 1

2 MH turistické mapy MH rozšírenie miestneho rozhlasu z dotácie HM rozšírenie miestneho rozhlasu z RO Inzercia televízia Prievidza, reklama Rozhlas, televízia, reproduk. hudba Záväzok z minulých rokov - INPROST_obecné noviny Propagácia, reklama a inzercia Propagácia a marketing spolu: PROGRAM: 3 Interné služby 3.1. Právne služby Právne služby Zasadnutia orgánov obce Za komisie, zasadnutia Voľby Voľby Vnútorný chod úradu Elektric.energia-budova OcU Energie /teplo/- budova OcÚ Elektric.energia- ZO Energie /teplo/- ZO El. energia-telefonica objekt Vodné, stočné OcU Vodné, stočné ZO Záväzok z minulých rokov - Vodné, stočné ZO Správa-telefónne poplatky Potraviny na pohostenie Všeobecný materiál Renovácia Pások a tonerov Záväzok z minulých rokov - Renovácia Pások a tonerov Kancelárske potreby aj papier Konica -papier do tlačiarne Minolta Konica -prenájom za tlačiareň Minolta Záväzok z minulých rokov - Konica - Minolta Čistiace prostriedky Tlačivá a tlačiar. služby Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Údržba telekomunik. techniky Revíz.výťahov,hydrant.,hal.prístr.,elektr Správa-prenájom rohoží Známky, kolky Strana 2

3 Spoplatnenie vôd z povrchového odtoku Fond starostu Výdavky zo sponzorského-z reklám Knihy, časopisy Za práce vo verejnom záujme Obce Lehota pod Vtáčnikom Za práce-drobné práce na majetku obce Za práce-kosenie Za práce-verejné osvetlenie,opravy Za práce-zametanie ulíc Za práce-vianočné výzdoby Za práce-odvoz lístia,máj Za práce-zimná údržba Interné služby spolu: PROGRAM: 4 Služby občanom 4.1. Matrika Matrika - mzda Matrika - odvody VŠZP 10% Matrika - odvody Nemoc. poistenie 1,4% Matrika - na starobné poistenie 14% Matrika - úrazové poistenie 0,8% Matrika - invalidné poistenie 3% Matrika - poistenie v nezamest. 1% Matrika - poistenie do RF 4,75% Matrika - cestovné náhrady Matrika - poštovné a telef. služby Matrika - kanc. potreby,všeobec. materiál Matrika - knihy, časopisy Matrika - údržba sotwéru Matrika - ošatné Matrika - školenie Matrika - členské Matrika - energie Cintorínske služby Pohrebníctvo VL elektrická energia Pohrebníctvo VL, voda, stočné Pohrebníctvo VL, vozík skladací Pohrebníctvo pasportizácia Pohrebníctvo VL opravy a údržba Pohrebníctvo VL dohoda za služby Záväzok z minulých rokov - Pohrebníctvo Pohrebníctvo VL chladiarenské zariadenie Strana 3

4 Dotácia z RO na rekonštrukciu kostola Pohrebníctvo ML elektrická energia Pohrebníctvo ML, voda, stočné Pohrebníctvo ML, zriad. parkovacích plôch Občianske obrady, uvítanie detí, pohreby Príspevok ZPOZ Príspevok pri narodení dieťaťa ZPOZ kvety, vence Služby občanom spolu: PROGRAM: 5 Bezpečnosť 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť Realizácia -kamer.systém z rozpočtu obce Realizácia -kamer.systém z dotácie Požiarna ochrana DHZ VL - elektrická energia DHZ VL - vodné, stočné DHZ VL- telefonické poplatky DHZ VL - oprava rozvodov vzduch Zabezp.bezp.ochrany pri práci DHZ VL - refund. Mzdy DHZ ML - čerpanie z príspevku Príspevok Dobrovoľ.hasič. Zbor VL DHZ ML - elektrická energia DHZ ML - voda Príspevok Dobrovoľ.hasič. Zbor ML DHZ VL čerpanie dotácie DHZ ML čerpanie dotácie Príspevok Dobrovoľný hasič. zbor obce Záväzok z minulých rokov - Zateplené kabáty pre DHZ Prístavba pri Hasičskej stanici-sklad z R.O Prístavba pri Hasičskej stanici-sklad z dotácie Verejné osvetlenie VO elektrická energia VO elektrická energia - záväzok z minulých rokov El. energia Sekaniny El. energia Prečerpávačka VO-elektr. Energia rekonštr. námestia VO materiál, opravy Záväzok z minulých rokov - VO materiál, opravy Bezpečnosť spolu: Strana 4

5 PROGRAM: 6 Odpadové hospodárstvo 6.1. Odvoz a zneškodňovanie odpadu OO vývoz kontajnérov-uloženie za skládku OO vývoz kontajnérov-zákonný poplatok OO vývoz kontajnérov-objem.odpad OO vývoz kontajnérov-separovaný zber OO neleg.skládky z rozpočtu obce OO neleg. skládky z dotácie OO vývoz kontajnérov-zmesový odpad Záväzok z minulých rokov - OO vývoz VKK OO vybudovanie stojisiek na kontajnéry Nákup smetných nádob OO nákup KUKA nádob Odpadové hospodárstvo spolu: PROGRAM: 7 Komunikácie 7.1. Údržba pozemných komunikácií Palivo, mazivá, oleje UNIMOG Oprava miestnych komunikácií MH oprava miestnych komunikácií Záväzok z minulých rokov - MH oprava odvodň.žľabu OSP MH dopravné značenie projekt MH rozšírenie osvetlenia ul. Mlynská MH rozšírenie hlavnej distrib. siete ul. Nová MH dopravné značenie Komunikácie spolu: PROGRAM: 8 Doprava 8.1. Využívanie obecných automobilov Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny Servis, údržba,opravy osobné autá Poistenie/povinné,zmluvné a havarijné/ Parkovné Správa - umývanie áut Strana 5

6 8.2. Cestovné Cestovné náhrady - tuzemské Doprava spolu: PROGRAM: 9 Vzdelávanie 9.1. Predškolská výchova MŠ I. - hrubá mzda MŠ I. príplatky MŠ I. odmeny MŠ I. odmeny životné jubileá podľa Z 553/ MŠ I. rekreačné poukazy podľa Z 311/2001 Zákonníka práce MŠ I. cestovné náhrady tuzemské MŠ I. elektr. energia MŠ I. teplo MŠ I. vodné, stočné MŠ I. poštovné a telekom. služby MŠ I. šatňové skrine MŠ I. výmena spotrebičov-vysávač MŠ I. Čerpanie dotácie -všeobecný materiál MŠ I. Čerpanie dotácie - počítače MŠ I. Tlačivá,materiál MŠ I. čistiace prostriedky MŠ I. Licencie MŠ I. Knihy, noviny, učebnice MŠ I. Učebné pomôcky MŠ I. Čerpanie dotácie-preprava osôb MŠ I. čerpanie dotácie z predch. roka MŠ I. Pracovné odevy, obuv MŠ I. Údržba výpočtovej techniky, softweru Záväzok z minulých rokov - MŠ I. Renovácia tonerov MŠ I. Údržba prevádzkových strojov a zariadení MŠ I. prenájom rohoží MŠ I. Čerp. dotácie-poistenie hnuť.majetku MŠ I. Údržba hasiacich prístrojov MŠ I. Školenie MŠ I. Poistenie komun. Poisťovňa MŠ I. nákup lavičiek na školský dvor MŠ I. nákup inventáru MŠ I. oprava svietidiel MŠ I. oprava toaliet MŠ II. - hrubá mzda MŠ II. Z dotácie tarifný plat MŠ II. Príplatky MŠ II. Odmeny Strana 6

7 MŠ II. odmeny životné jubileá podľa Z 553/ MŠ II. rekreačné poukazy podľa Z 311/2001 Zákonníka práce MŠ II. Cestovné náhrady tuzemské MŠ II. Elektric.energia MŠ II. Čerpanie dotácie plyn Záväzok z minulých rokov - MŠ II. Odber plynu MŠ II. Vodné, stočné MŠ II. Poštovné a telekomunikačné služby MŠ II. Čerp.dotácie - počítače MŠ II. Čerpadlo WILO MŠ II.tlačivá,materiál MŠ II. čistiace prostriedky MŠ II. nákup inventáru MŠ II. poistenie komun. Poisťovňa MŠ II. Čerpanie dotácie -všeobecný materiál MŠ II. Knihy, noviny,učebnice MŠ II. Čerpanie dotácie -preprava osôb MŠ II. čerpanie dotácie včeobecné služby MŠ II. Pracovné odevy, obuv MS II. Údržba výpočtovej techniky, softwéru MŠ II. Údržba tepelnotechnic.strojov a zariadení MŠ II. Údržba prevádzkových strojov a zariadení MŠ II. mater. vybavenie triedy MŠ II. Údržba tepelnotechnic.zariadení MŠ II. čerpanie dotácie z predch. rokov MŠ II, Údržba hasiacich prístrojov MŠ II. Prenájom rohoží MŠ II. Upratovacie práce, všeobecné MŠ II. Čerpanie dotácie-poist.hnuteľ.majetku MŠ II. Školenie MŠ II. Mzda na dohodu MŠ II. Nákup žalúzií MŠ II. Bežná údržba MŠ II. Rekonštrukcia,rozšír.kapacít,z dot MŠ II. Rekonštrukcia,rozšír.kapacít, z RO MŠ II. Rekonštrukcia,rozšír.kapacít, z RF MŠ II. projektová dokumentácia MŠ II. rozšírenie kapacity z rozp. obce MŠ II. Oprava strechy, havarij. Stav MŠ II. Výmena okien MŠ Poistenie do zdrav. poistenia 10% MŠ na nemoc. poistenie 1,4% MŠ na starobné poistenie 14% MŠ na úrazové poistenie 0,8% MŠ na invalid. poistenie 3% MŠ na poistenie v nezamestnanosti 1% MŠ na poistenie do rezerv. fondu 4,75 % MŠ I. + II. Stravovanie Strana 7

8 9.2. Základné vzdelanie ŠJ - Hrubá mzda ŠJ - Poistné Zdravotná poisťovňa ŠJ - Poistné SP - Nemocenské poistenie ŠJ - Poistné SP - Na starobné poistenie ŠJ - Poistné SP - Na úrazové poistenie ŠJ - Poistné SP - Na invalidné poistenie ŠJ - Poistné SP - Na poistenie v nezamestnanosti ŠJ - Poistné SP - Na garančné poistenie ŠJ - Poistné SP - Do rezervného fondu ŠJ - Poistné SP - Do fondu nezamestnanosti ŠJ - Elektric. energia ŠJ - Plyn ŠJ - Vodné, stočné ŠJ - Poslaná dotácia HN strava ŠJ stavebné úpravy ZŠ verejné obstarávanie ZŠ bazén, údržba,prevádzka Záväzok z minulých rokov - ZŠ bazén, údržba,prevádzka ZŠ bazén oprava ZŠ úprava plochy pod fitness ihriskom ZŠ Rekonštrukcia osvetlenia v ZŠ ZŠ Prípravná a projekt. Dokumentácia ZŠ Rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ Zvýšenie energ. účinnosti budovy z dotácie ZŠ Zvýšenie energ. účinnosti budovy z R.O Vzdelávanie spolu: PROGRAM: 10 Šport a záujmové organizácie Šport pre všetkých príspevky Príspevok hádzaná muži+žiačky Príspevok OFK Záväzok z minulých rokov - doprava OFK Príspevok OFK - Internacionáli Príspevok Komisia športu, detí a mládeže Príspevok Šachisti Príspevok Obecný tenisový klub Príspevok Stolnotenisový oddiel Príspevok COUUTRY CROSS Príspevok DOWNHILL Príspevok cyklistický klub Vtáčnik Záujmové organizácie Príspevok Slov. zväz záhradkárov Strana 8

9 Príspevok Občianskym združeniam Príspevok Únia žien Príspevok SZPB Príspevok MS ČK Príspevok ZŠ- oslavy 30. výročia Údržba športovísk a rekreač. zariadení MH - údržba futbalového štadióna MH - údržba detských ihrísk MH - údržba multifun. ihriska z dotácie MH - údržba multifun. ihriska z rozp.obce MH - údržba multifun. ihriska - oprava sieti MH - oprava pódia amfiteáter Sekaniny ZŠ klzisko, elektrická energia ZŠ bazén, dezinf. rozbor vody MH - nákup unimobunky MH - vybudovanie detského ihriska Šport a záujmové organizácie spolu: PROGRAM: 11 Kultúra Kultúrno-spoločenské stredisko KSS - mzda KSS - príplatky KSS - odmeny KSS - mzda na dohodu KSS - odmeny životné jubileá podľa Z 553/ KSS - rekreačné poukazy podľa 311/2001 Zákonníka práce KSS - cestovné výdavky tuzemské KSS - telefonické poplatky KSS materiál, čistiace, kanc. potreby KSS - elektr. energia KSS - teplo KSS - vodné, stočné Kult. Dom ML - vodné, stočné Kult. Dom ML - elektrická energia KSS nákup mobil. telefonu KSS nákup hudobnej techniky KSS údržba interiérového vybavenia KSS údržba výpočtovej techniky KSS oprava chladničky Podpora kultúrnych podujatí Čerpanie dotácie z TSK Oslavy Malá Lehota Strana 9

10 Oslavy SNP zo sponzorského účtu Oslavy SNP na Sekaninách KSS - ohňostroj Podpora amatérských súborov Iné kultúrne podujatia Záväzok z minulých rokov - Príde k nám Mikuláš KSS - nákup zo sponzorského Knižnica Knižnica hrubá mzda Knižnica odmeny Knižnica príplatky Knižnical, čistiace Knižnica knihy, noviny, časopisy Záväzok z minulých rokov - Knižnica knihy Knižnica tlačivá Knižnica elektronizácia Knihy z dotácie MKSR Knižnica nákup interiérov.vybavenia Knižnica - podujatia, besedy Príspevok Komisia detí a mládeže Príspevok Komisia kultúry a cestovného ruchu Kultúra spolu: PROGRAM: 12 Prostredie pre život Verejná zeleň MH materiál, stromky, sadenice Oprava pomníka na námestí SNP MH - benzín do kosačiek MH -materiál na údržbu kosačiek MH benzín na údržbu verejnej zelene MH-údržba verejnej zelene-g MH - dopravné značenie ulíc a osvetlenie prechodov MH - predchádzanie vzniku BRO z dotácie MH - predchádzanie vzniku BRO z rozp.obce MH - markízy na oslavy SNP Verejno-prospešné práce AP-hrubá mzda AP-zdravotné poistenie AP-nemoc. poistenie AP-starobné poistenie AP-na úrazové poistenie AP-na poist. do RF Strana 10

11 AP-materiál, obev, odev Čistenie kanalizačných stôk Dopravné služby, deratizácia,všeobecné služby MH - oprava kanalizácie ZO MH Zimná údržba ciest MH-oprava prečerpávačky č MH Odvodňovací žľab, ul. Dúbravská Prostredie pre život spolu: PROGRAM: 13 Sociálne služby Klubová činnosť dôchodci Príspevok Klub dôchodcov VL Klub dôchodcov VL - materiál Príspevok Klub dôchodcov ML Klub dôch. ML - el. energia Klub dôch. ML - vodné, stočné Klub dôchodcov ML materiál Klub dôchodcov ML - opravy Klub dôchodcov ML - mzda, dohoda Klub dôchodcov ML maľovanie Klub dôchodcov ML stavebné úpravy Opatrovateľská služba Opatrovateľky mzda Opatrovateľky príplatky Opatrovateľky odmeny Opatrovateľky odmeny životné jubileá podľa Z 553/ Opatrovateľky rekreačné poukazy podľa 311/2001 Zákonníka práce Opatrovateľky odvody Zdrav. poisťovňa 10% Opatrovateľky nemocenské poistenie 1,4% Opatrovateľky na starobné poistenie 14% Opatrovateľky na úrazové poistenie 0,8% Opatrovateľky na invalid. poistenie 3% Opatrovateľky na poistenie v nezamest. 1% Opatrovateľky na poist.do rezerv.fondu 4, Opatrovateľky stravovanie Sociálne výpomoci Sociálna výpomoc rodiny a deti Príležitostná sociálny výpomoc Sociálna výpomoc starším občanom Sociálne služby spolu: Strana 11

12 PROGRAM: 14 Bývanie Výstavba bytov Úroky z úveru 23 BJ Úroky z úveru 35 BJ Úroky z úveru 25 BJ Úroky z úveru 11 BJ Úroky z úveru 29 BJ II.etapa Úroky z úveru 29 BJ I.etapa Úroky z úveru 15 BJ Úroky z úveru kontokorentný Splácanie istiny úver kontokorentný Splácanie istiny úver 35 BJ Splácanie istiny úver 25 BJ Splácanie istiny úver 23 BJ Splácanie istiny úver 11 BJ Splácanie istiny úver 29 BJ II. etapa Splácanie istiny úver 29 BJ I. etapa Splácanie istiny 15 BJ Realizácia stavby 15 BJ z úveru Realizácia stavby 15 BJ z rozpočtu obce Realizácia stavby 15 BJ z dotácie Úroky z úveru rekon. Kina, ul. Školská Úroky z úveru Splácanie istiny úver termínovaný Splácanie istiny úver 42/020/ Nájomné za 15 BJ pre OSP a.s. PA Údržba a oprava bytov, domov BJ - opravy bytov,budov BJ - opravy bytov, budovy BJ - opravy bytov, budovy BJ - opravy bytov, budovy BJ I. - opravy bytov, budovy BJ II.- opravy bytov, budovy Správa-výkon správy za bytovku Nájomné byty-platby za služby s náj.bytmi Rekonštrukcia ZO Vrátenie zálohy a nájomného za byty BJ pomerové rozdeľovače BJ pomerové rozdeľovače I. BJ pomerové rozdeľovače II. BJ pomerové rozdeľovače BJ pomerové rozdeľovače Záväzok z minulých rokov - OSP,PEPAMONT, HECOL oprava bytov Poistenie budov Strana 12

13 Poslané na MV SR od ZŠ Zdravot.poistenie Rekonštrukcia TV signálu bytov Rekonštrukcia TV signálu bytov Bývanie spolu: PROGRAM: 15 Administratíva Podporná činnosť správa obce Správa OcU, mzda Čerp. dotácie reg. obyvateľov Čerp. dotácie vojnové hroby Čerp. dotácie z Min. život.prostredia HM z dotácie na úseku reg. Adries Správa OcU, príplatok za riadenie Správa OcÚ, príplatky Správa OcÚ, odmeny Správa OcÚ, odmeny životné jubileá podľa Z 553/ Správa OcÚ rekreačné poukazy podľa 311/2001 Zákonníka práce Poistné do Všeobecnej zdrav. poisť. 10% ROEP obcí Na nemocenské poistenie 1,4% Na starobné poistenie 14% Na úrazové poistenie 0,8% Na invalidné poistenie 3% Na poistenie v nezamestnanosti 1% Na poistenie do rezervného fondu 4,75% Príspevok do DDP - prispeva zamestnávateľ Byty neobývané-el.energia,teplo Správa stravovanie-provízie Správa nákup nábytku Správa nákup reprezent. darov Doprava osôb Správa OcÚ - nákup krovinorez Správa OcÚ nákup výpočtovej techniky Správa OcÚ - nákup mobil.telefónov Správa OcÚ údržba výpočt. techniky Záväzok z minulých rokov -Servis služby APV Záväzok z minulých rokov - Plakety Záväzok z minulých rokov - MP Profit PB, odmena za manažment Záväzok z minulých rokov - I.O. Pohrebníctvo (tovar) Záväzok z minulých rokov - Bio-Nexus SK (vytvorenie vrstvy IS) Záväzok z minulých rokov - GEOmark (vytýčenie hranic pozem.) Záväzok z minulých rokov - Ostatné záväzky k MH-oprava pamätníka SNP Všeobecné služby Strana 13

14 Projekt obstarania záhradných kompostérov Školenia, kurzy, semináre, porady, konfer Pokuty a penále Stravovanie Prídel do sociálneho fondu č. 152/1994 Zz Mzda na dohodu, Reprezentačné výdavky Správa - kolkové známky,poštovné Knihy,časopisy,noviny,učebnice Refundácia mzdy Multifunk. čistiace auto-doplnky Správa poplatky správne, súdne, notárske Rodinné prídavky - vyplatenie Rekonštrukcia strechy CK z rozp. obce Nákup pozemkov pod investičné stavby Rekonštrukcia strechy na budove 34/3 Obecný úrad Zdravotné stredisko Zdravotné stredisko - elektric.en., teplo Zdravotné stredisko - voda, stočné Príspevok Zdravotne postihnutí Administratíva spolu: Voľby Voľby -odvody Voľby-energie Voľby -poštovné Voľby-všeobecné služby Voľby-materiál Voľby-palivo Voľby-tlač oznámení Voľby-stravovanie Voľby-strava z rozp.obce Voľby-odmeny Voľby-odmeny Voľby spolu: VÝDAVKY CELKOM: Strana 14

15 Strana 15

16 Strana 16

17 Strana 17

18 Strana 18

19 Strana 19