Obec Horná Ždaňa Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáv

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Obec Horná Ždaňa Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáv"

Prepis

1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/ MZ č.1026/n Jaroslava Fabová Strojárska 359, Hliník nad Hronom Servisné práce na PC 1/17 2 DF2017/ objednávka CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54, Banská Bystrica Knihy Tekov z neba-záloha 3 DF2017/ Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina Finančný spravodajca r DF2017/ O2017/ GAS ELEKTRO servis Róbert Búci 122, Dolná Ždaňa Oprava gamatky-knižnica OcÚ 5 DF2017/ zmluva Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava Telefón Orange OcÚ 1/ DF2017/ zmluva Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava Záloha Plyn OcÚ 1/17 7 DF2017/ zmluva Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava Záloha Plyn KD 1/17 8 DF2017/ Základná škola SNP 107, Horná Ždaňa RN MŠ 1/2017-príspevok zamestnávateľa 9 DF2017/ Základná škola SNP 107, Horná Ždaňa Strava HN 1/ DF2017/ MZ č.1026/n Jaroslava Fabová Strojárska 359, Hliník nad Hronom Servisné práce na PC 2/17 11 DF2017/ O2017/ Pivarči Ľuboš 156, Horná Ždaňa Kompletné prezutie auta Renault ZH 868 Al 12 DF2017/ zmluva T-Com Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón OcÚ 1/ DF2017/ zmluva Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava Záloha Plyn OcÚ 2/17 14 DF2017/ zmluva Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava Záloha Plyn KD 2/17

2 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 2 15 DF2017/ zmluva DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356, Žilina Stravné lístky I./2017 /350 ks x 3,50 / 16 DF2017/ zmluva T-Com Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón MŠ 1/ DF2017/ zmluva Technické služby a.s. SNP 131, Žiar nad Hronom Zber komunálneho odpadu 1/ DF2017/ O2017/ Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1, Bratislava Sobášny list, úmrtný list, žiadosť o uzavretie manželstva-matričné doklady-zúčt.dd Matrika 19 DF2017/ SOZA pre práva k hudobným Rastislavova 3, Bratislava Autorská odmena za reprodukovanú hudbu prostredníctvom rozhlasu r DF2017/ O2017/ LUSILA, s.r.o. Kežmarok Slavkovská 708, Kežmarok Čistiace potreby,celofán,laminovacie fólie DF2017/ O2017/ LUSILA, s.r.o. Kežmarok Slavkovská 708, Kežmarok Obrusy papierové farebné 22 DF2017/ zmluva Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava Telefón Orange OcÚ 2/ DF2017/ zmluva PureWater s.r.o. Bosákova 7, Bratislava Pitná voda PW - 4x flaša /18,9 l/ 24 DF2017/ Základná škola SNP 107, Horná Ždaňa RN MŠ 2/2017-príspevok zamestnávateľa 25 DF2017/ Základná škola SNP 107, Horná Ždaňa Strava HN 2/ DF2017/ O2017/ NOMIland s.r.o. Magnezitárska 11, Košice Veľká magnetická stavebnica-mš-zúčt.dd KŠÚ -didaktické pomôcky 27 DF2017/ O2017/ DAFFER spol.s.r.o. Prievidza Včelárska 1, Prievidza Školské potrebyhn pre ZŠ II.polr.šk.roka 2016/ DF2017/ zmluva Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava Záloha Plyn OcÚ 3/17

3 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 3 29 DF2017/ zmluva Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava Záloha Plyn KD 3/17 30 DF2017/ zmluva Technické služby a.s. SNP 131, Žiar nad Hronom Zber komunálneho odpadu 2/ DF2017/ MZ č.1026/n Jaroslava Fabová Strojárska 359, Hliník nad Hronom Servisné práce na PC 3/17 32 DF2017/ O2017/ SOS electronic s.r.o. Pri prachárni 16, Košice Akumulátor olovený 12V a adaptér 75W do prenosnej ozvučovacej súpravy 33 DF2017/ zmluva T-Com Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón OcÚ 2/ DF2017/ zmluva T-Com Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón MŠ 2/ DF2017/ O2017/ Ing. Jozef Boroš 503, Malá Lehota Vývoz zo žumpy pri KD objem 12m3 + zneškodnenie 36 DF2017/ zmluva MEDIATEL spol.s.r.o. Miletičova 21, Bratislava Informačné údaje o obci Horná Ždaňa-Zlaté stránky 37 DF2017/ O2017/ Ladislav Škopec 271, Prestavlky Zemné práce na výkope vodovodného potrubia 38 DF2017/ O2016/ Ing. Ján Noga - PRONOX Hviezdoslavova 46/15, Žiar nad Hronom Vypracovanie PD k stavbe: Výstavba novej ulice IBV II 39 DF2017/ O2017/ ŠEVT a.s. Banská Bystrica Cementárenská 16, Banská Bystrica Osvedčenie o absolvovaní predprim.vzdel.-mš 40 DF2017/ O2017/ Stredosl.vodárenská prevádzková Partizánska cesta 5, Banská Bystrica Rozbor vody-1x v roku-obecný vodovod Lipie 41 DF2017/ zmluva Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava Telefón Orange OcÚ 3/ DF2017/ objednávka CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54, Banská Bystrica Knihy Tekov z neba /k DF20172/

4 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 4 43 DF2017/ O2017/ Martin Šurina Kamar software SNP 15, Báhoň Program SW Kniha jázd-speedy 1 firma, evidencia 1 auto, licencia na 1 PC 44 DF2017/ Základná škola SNP 107, Horná Ždaňa RN MŠ 3/2017-príspevok zamestnávateľa 45 DF2017/ Základná škola SNP 107, Horná Ždaňa Strava HN 3/ DF2017/ O2017/ Miroslav Fabo - arkon Strojárska 359/4, Hliník nad Hronom Servis PC /PC Lux-knižnica/ 47 DF2017/ O2017/ Ing.Frniak Jaroslav - FINALL Srnková 27, Banská Bystrica Štítok "RENAULT" na bielej fólii 48 DF2017/ O2017/ Detské ihriská SK s.r.o. 44, Horná Ves Hlavná ročná kontrola detského ihriska 49 DF2017/ TOP!CO s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica Prenájom kopír.stroja Konica I.Q.17+vyúčt.výstupy za 1-3/ DF2017/ zmluva Peter Janek 120, Ladomerská Vieska Odborný dozor na vodovod I.Q/ DF2017/ MZ č.1026/n Jaroslava Fabová Strojárska 359, Hliník nad Hronom Servisné práce na PC 4/17 52 DF2017/ O2017/ TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96, Košice Didaktické pomôcky MŠ-farebné cukríky-zúčt.dd MŠ 53 DF2017/ O2017/ Centrálna nezisková spoločnosť, Einsteinova 21, Bratislava Internetový prístup k portálu Samospráva obcí 54 DF2017/ O2017/ Radoslav Horváth - RH servis 59, Horná Ždaňa Oprava,ND- kosačka John Deere 55 DF2017/ zmluva Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava Záloha Plyn OcÚ 4/17 56 DF2017/ zmluva Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava Záloha Plyn KD 4/17

5 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 5 57 DF2017/ zmluva T-Com Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón OcÚ 3/ DF2017/ zmluva T-Com Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón MŠ 3/ DF2017/ zmluva Technické služby a.s. SNP 131, Žiar nad Hronom Zber komunálneho odpadu 3/ DF2017/ zmluva o dielo 42/ Ing.arch.Anton Supuka Na Graniari 22, Banská Bystrica Vyhotovenie Zmien a doplnkov č.3 ÚPD obce H.Ž 61 DF2017/ zmluva Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava Telefón Orange OcÚ 4/ DF2017/ Základná škola SNP 107, Horná Ždaňa RN MŠ 4/2017-príspevok zamestnávateľa 63 DF2017/ Základná škola SNP 107, Horná Ždaňa Strava HN 4/ DF2017/ O2017/ TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96, Košice Didaktické pomôcky do MŠ-stánkové obchody, sieť 100 kociek,farebné guličky-zúčt.dd MŠ 65 DF2017/ O2017/ Project Plus s.r.o. Svätoplukovo námestie 3, Nitra Beh oslobodenia obce H.Ž.-športové poháre - 14 ks štítky,medaile,emblémy 66 DF2017/ MZ č.1026/n Jaroslava Fabová Strojárska 359, Hliník nad Hronom Servisné práce na PC 5/17 67 DF2017/ O2017/ Elektroservis M.Vojtko Clementisova 2005, Topoľčany Kontrola,servis hasiacich prístrojov a dodávka a osadenie hasiaceho prístroja v archíve OcÚ 68 DF2017/ O2017/ Miroslav Fabo - arkon Strojárska 359/4, Hliník nad Hronom Softwer NOD32 antivirus 2PC /2 roky/ rozšírenie z 1PC na 2PC 69 DF2017/ zmluva Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava Záloha Plyn OcÚ 5/17 70 DF2017/ zmluva Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava Záloha Plyn KD 5/17

6 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 6 71 DF2017/ O2017/ VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratislava Poplatok za vypracovanie správy k auditu ÚZ k DF2017/ zmluva T-Com Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón MŠ 4/ DF2017/ zmluva Technické služby a.s. SNP 131, Žiar nad Hronom Zber komunálneho odpadu 4/ DF2017/ WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 8936/2A, Zvolen Ročný balík služieb-web stránka Obce H.Ž. 75 DF2017/ zmluva T-Com Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón OcÚ 4/ DF2017/ zmluva Bzenex BMP s.r.o. Marius Súvoz 1, Trenčín TKO - kontajner /2x/ 77 DF2017/ O2017/ Marián Šupa Hollého 164, Veľké Kostoľany ND na parkovú kosačku LTS-veko zadné 78 DF2017/ zmluva DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356, Žilina Stravné lístky II./2017 /550 ks x 3,50 / 79 DF2017/ O2017/ Melánia Polončanová-predaj Mierová 1, Slovenská Ľupča Knihy pre 1.ročník - 5 ks /Medové príbehy/ 80 DF2017/ zmluva-výkony Ivan Tinák Križovatka 920/21, Banská Štiavnica Za služby ochrany pred požiarmi a BOZP za I.Q/17 81 DF2017/ zmluva-výkony Ivan Tinák Križovatka 920/21, Banská Štiavnica Za zabezpečovanie výkonov PZS za I.Q./ DF2017/ O2017/ KOVOTYP s.r.o. Ľanová 8, Bratislava Lavičky Trend - 5 ks /areál dediny/ 83 DF2017/ zmluva Bzenex BMP s.r.o. Marius Súvoz 1, Trenčín TKO - kontajner /3x/ 84 DF2017/ zmluva PureWater s.r.o. Bosákova 7, Bratislava Pitná voda PW - 4x flaša /18,9 l/

7 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 7 85 DF2017/ zmluva Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava Telefón Orange OcÚ 5/ DF2017/ O2017/ Marián Šupa Hollého 164, Veľké Kostoľany ND na parkovú kosačku LTS 4513-náboj noža a bubnovú kosačku BDR-čistiaca vložka filtra 87 DF2017/ O2017/ Marián Šupa Hollého 164, Veľké Kostoľany ND na parkovú kosačku LTS 4513-nôž 88 DF2017/ O2017/ Banskobystrická regionálna Majerská cesta 94, Banská Bystrica Vyhotovenie vyjadrenia BBRSC k stavbe: Výstavba novej ulice pri KD 89 DF2017/ Základná škola SNP 107, Horná Ždaňa RN MŠ 5/2017-príspevok zamestnávateľa 90 DF2017/ Základná škola SNP 107, Horná Ždaňa Strava HN 5/ DF2017/ O2017/ TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96, Košice Didaktické pomôcky do MŠ-zvuky zvierat,výživa +zúčt.dd MŠ 92 DF2017/ MZ č.1026/n Jaroslava Fabová Strojárska 359, Hliník nad Hronom Servisné práce na PC 6/17 93 DF2017/ zmluva Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava Záloha Plyn OcÚ 6/17 94 DF2017/ zmluva Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava Záloha Plyn KD 5/17 95 DF2017/ zmluva T-Com Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón OcÚ 5/ DF2017/ zmluva T-Com Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón MŠ 5/ DF2017/ zmluva Technické služby a.s. SNP 131, Žiar nad Hronom Zber komunálneho odpadu 5/ DF2017/ O2017/ Mateusz Bieniek ARBOR JOBS Fraňa Kráľa 883/3, Žarnovica Výrub stromov-duglaska 2 ks /pri cintoríne/ ošetrenie stromov 3 ks-lipa malolistá,veľkolistá, smrek/pri kostole/-arboristické práce/kdf2016/187/

8 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 8 99 DF2017/ O2017/ Boris Vencel Žiar nad Hronom Hviezdoslavova 280/6, Žiar nad Hronom Igelitové tašky s potlačou obce H.Ž ks 100 DF2017/ O2017/ Elektrotechnické služby Chrenovská 23, Nitra Prehliadka a skúška bleskozvodov a el.inštalácie v objektoch súp.č.167, súp.č.39, súp.č DF2017/ O2017/ Elektrotechnické služby Chrenovská 23, Nitra Oprava bleskozvodu v objekte Obecného úradu v Hornej Ždani 102 DF2017/ zmluva Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava Telefón Orange OcÚ 6/ DF2017/ O2017/ Ján Kúdela 90, Horná Trnávka Kosenie trávnatých plôch v cintoríne 104 DF2017/ Základná škola SNP 107, Horná Ždaňa RN MŠ 6/2017-príspevok zamestnávateľa 105 DF2017/ Základná škola SNP 107, Horná Ždaňa Strava HN 6/ DF2017/ zmluva Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina Výmena elektromera-polopriamy-budova OcÚ súp.č DF2017/ TOP!CO s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica Prenájom kopír.stroja Konica II.Q.16+vyúčt.výstupy za 4-6/2017+vyúčt.dod.papiera za 1-6/ DF2017/ zmluva Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava Záloha Plyn OcÚ 7/ DF2017/ zmluva Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava Záloha Plyn KD 7/ DF2017/ d.č.1 k LZ MADE spol.s.r.o. Hurbanova 14A, Banská Bystrica Ročná údržba URBIS Made DF2017/ MZ č.1026/n Jaroslava Fabová Strojárska 359, Hliník nad Hronom Servisné práce na PC 7/ DF2017/ zmluva T-Com Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón OcÚ 6/2017

9 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana DF2017/ zmluva Peter Janek 120, Ladomerská Vieska Odborný dozor na vodovod II.Q/ DF2017/ O2017/ REMESLO Ing.Bohumil Glezgo Železničná 74, Hliník nad Hronom Čerpadlo E Pedrolo 4SR 4/14 1,1kW+ND-ob.vodovod 115 DF2017/ O2017/ Vladimír FEHÉRPATAKY SNP 119, Hliník nad Hronom Štrk betonársky 0-22+doprava/osadenie lavičiek 116 DF2017/ Základná škola SNP 107, Horná Ždaňa RN MŠ 7/2017-príspevok zamestnávateľa 117 DF2017/ dohoda o cene O2017/ Stredosl.vodárenská prevádzková Partizánska cesta 5, Banská Bystrica Pitná voda+doprava /porucha ob.vodovodu-výmena čerpadla/ 118 DF2017/ dohoda o cene O2017/ Stredosl.vodárenská prevádzková Partizánska cesta 5, Banská Bystrica Žeriav na práce pri výmene čerpadla-ob.vodovod 119 DF2017/ dohoda o cene O2017/ Stredosl.vodárenská prevádzková Partizánska cesta 5, Banská Bystrica Elektrikárske práce pri výmene čerpadla-ob.vodovod 120 DF2017/ zmluva T-Com Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón MŠ 6/ DF2017/ O2017/ TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96, Košice Didaktické pomôcky do MŠ-lokomotíva+zúčt.DD MŠ 122 DF2017/ O2017/ RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, Bratislava Štátny vzdel.program pre predprimárne vzdelávanie do MŠ 123 DF2017/ O2017/ AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. Kľakovská 877/3, Žarnovica Odborné poradenstvo pre ZBERVak v zmysle vyhl.č.605/2015 Z.z.o poskytovaní údajov o zariadeniach verej.vodovodu a kanalizácie 124 DF2017/ zmluva-výkony Ivan Tinák Križovatka 920/21, Banská Štiavnica Za služby ochrany pred požiarmi a BOZP za II.Q/ DF2017/ zmluva-výkony Ivan Tinák Križovatka 920/21, Banská Štiavnica Za zabezpečovanie výkonov PZS za II.Q./ DF2017/ zmluva Technické služby a.s. SNP 131, Žiar nad Hronom Zber komunálneho odpadu 6/2017

10 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana DF2017/ zmluva Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava Telefón Orange OcÚ 7/ DF2017/ O2017/ Ing. Ján Noga - PRONOX Hviezdoslavova 46/15, Žiar nad Hronom Vypracovanie podkladov pre realizáciu prekrytia rigola za záhradami 129 DF2017/ O2017/ Pivarči Ľuboš 156, Horná Ždaňa Kompletné prezutie auta Renault ZH 868 Al 130 DF2017/ O2017/ Ing. Ľubica Marcibálová Hollého 477, Žiar nad Hronom Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku na budovu obecného úradu súp.č DF2017/ O2017/ Marián Šupa Hollého 164, Veľké Kostoľany ND na parkovú kosačku LTS-prevodovka pojazdu 132 DF2017/ zmluva Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava Záloha Plyn OcÚ 8/ DF2017/ zmluva Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava Záloha Plyn KD 8/ DF2017/ MZ č.1026/n Jaroslava Fabová Strojárska 359, Hliník nad Hronom Servisné práce na PC 8/ DF2017/ O2017/ Radoslav Horváth - RH servis 59, Horná Ždaňa Oprava,ND- kosačka John Deere a BDR DF2017/ zmluva PureWater s.r.o. Bosákova 7, Bratislava Pitná voda PW - 7x flaša /18,9 l/ 137 DF2017/ zmluva T-Com Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón OcÚ 7/ DF2017/ zmluva T-Com Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón MŠ 7/ DF2017/ zmluva Technické služby a.s. SNP 131, Žiar nad Hronom Zber komunálneho odpadu 7/ DF2017/ O2017/ COOP Jednota SD Žarnovica Bystrická cesta 44, Žarnovica Poukážky-Jubilanti /3 x/

11 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana DF2017/ O2017/ ELMIK Vráble s.r.o. Staničná 502, Vráble Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu v obci Horná Ždaňa-rozšírenie prijímač 2 ks + reproduktory 30 W 5 ks 142 DF2017/ zmluva Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava Telefón Orange OcÚ 8/ DF2017/ zmluva Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava Záloha Plyn OcÚ 9/ DF2017/ zmluva Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava Záloha Plyn KD 9/ DF2017/ MZ č.1026/n Jaroslava Fabová Strojárska 359, Hliník nad Hronom Servisné práce na PC 9/ DF2017/ zmluva T-Com Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón OcÚ 8/ DF2017/ zmluva Bzenex BMP s.r.o. Marius Súvoz 1, Trenčín TKO - kontajner /1x preloženie/ 148 DF2017/ zmluva T-Com Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón MŠ 8/ DF2017/ O2017/ Pavel T E N C E R - O M V Tehelná 44, Hliník nad Hronom Oprava auta Renault Kango 150 DF2017/ O2017/ T-Com Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení -prekládka vodovodnej siete-ob.vodovod H.Ž. 151 DF2017/ O2017/ ŠEVT a.s. Banská Bystrica Cementárenská 16, Banská Bystrica Triedna kniha, evidencia dochádzky,osobný spis-mš 152 DF2017/ zmluva Technické služby a.s. SNP 131, Žiar nad Hronom Zber komunálneho odpadu 8/ DF2017/ O2017/ COOP Jednota SD Žarnovica Bystrická cesta 44, Žarnovica Poukážky-Jubilanti /6 x/ 154 DF2017/ Zmluva o dielo BML Slovakia spol. s.r.o. Mierová 6/327, Medzilaborce Modernizácia zábradlia HSC Horná Ždaňa-1.platba

12 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana DF2017/ zmluva Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava Telefón Orange OcÚ 9/ DF2017/ O2017/ Miroslav Fabo - arkon Strojárska 359/4, Hliník nad Hronom Tlačiareň Canon i-sensys LBP251dw 157 DF2017/ O2017/ Miroslav Fabo - arkon Strojárska 359/4, Hliník nad Hronom Servisné práce na PC v MŠ 158 DF2017/ zmluva Ing.Mgr.Nora Horná 101, Banská Bystrica Auditorské služby za rok 2016-záverečné overenie + cestovné 159 DF2017/ O2017/ COLLER KLÍMA, s.r.o. Ulička 418/2, Hronský Beňadik Nástenná klimatizácia-vnútorné klimatizačné jednotky Daikin - 1.platba 160 DF2017/ Základná škola SNP 107, Horná Ždaňa RN MŠ 9/2017-príspevok zamestnávateľa 161 DF2017/ Základná škola SNP 107, Horná Ždaňa Strava HN 9/ DF2017/ O2017/ ELMIK Vráble s.r.o. Staničná 502, Vráble Oprava drôtového rozhlasu /výmena reproduktoru ITS 21/ 163 DF2017/ TOP!CO s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica Prenájom kopír.stroja Konica III.Q.17+vyúčtované výstupy 164 DF2017/ O2017/ DAFFER spol.s.r.o. Prievidza Včelárska 1, Prievidza Školské potreby HN pre ZŠ I.polr.šk.roka 2017/ DF2017/ zmluva Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava Záloha Plyn OcÚ 10/ DF2017/ zmluva Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava Záloha Plyn KD 10/ DF2017/ MZ č.1026/n Jaroslava Fabová Strojárska 359, Hliník nad Hronom Servisné práce na PC 10/ DF2017/ zmluva Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina EE DS /zamknutý elektromer/

13 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana DF2017/ zmluva Peter Janek 120, Ladomerská Vieska Odborný dozor na vodovod III.Q/ DF2017/ O2017/ ALMIK-Miroslav Mikuš Krupinská cesta 9 B, Zvolen Plastové okno /budova OcÚ-pošta/ 171 DF2017/ zmluva-výkony Ivan Tinák Križovatka 920/21, Banská Štiavnica Za služby ochrany pred požiarmi a BOZP za III.Q/ DF2017/ zmluva-výkony Ivan Tinák Križovatka 920/21, Banská Štiavnica Za zabezpečovanie výkonov PZS za III.Q./ DF2017/ O2017/ BINS s.r.o. Vašinova 61, Nitra Kukanádoba plastová 120 l s kolieskami - 10 ks 174 DF2017/ zmluva T-Com Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón MŠ 9/ DF2017/ WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 8936/2A, Zvolen Aktualizácia softvéru webyportál 01 pre webstránku 176 DF2017/ zmluva T-Com Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón OcÚ 9/ DF2017/ zmluva Technické služby a.s. SNP 131, Žiar nad Hronom Zber komunálneho odpadu 9/ DF2017/ O2017/ Šaliga s.r.o. A.Sládkoviča 820/25, Žarnovica Oprava schodov do domu smútku v cintoríne 179 DF2017/ O2017/ Šaliga s.r.o. A.Sládkoviča 820/25, Žarnovica Oprava cesty pri bytovkách SEPS 180 DF2017/ O2017/ Agroservis - Stred s.r.o. Rimavská Cintorínska 3481, Rimavská Sobota Klinový remeň na traktorovú kosačku John Deere 181 DF2017/ zmluva Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava Telefón Orange OcÚ 10/ DF2017/ zmluva PureWater s.r.o. Bosákova 7, Bratislava Pitná voda PW - 5x flaša /18,9 l/

14 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana DF2017/ O2017/ Šaliga s.r.o. A.Sládkoviča 820/25, Žarnovica Zemné práce a dodávky HSV-prekládka vodovodnej siete-obecný vodovod H.Ž. 184 DF2017/ O2017/ K-systém, spol.s.r.o, SNP 170, Žiar nad Hronom Montáž a dodávka žalúzií na okná-kancelária OcÚ 185 DF2017/ O2017/ ELS MONT Radoslav Páleník 70, Babiná Servis zabezpečovacieho elektronického systému v priestoroch OcU Horná Ždaňa 186 DF2017/ Základná škola SNP 107, Horná Ždaňa RN MŠ 10/2017-príspevok zamestnávateľa 187 DF2017/ Základná škola SNP 107, Horná Ždaňa Strava HN 10/ DF2017/ O2017/ Elektrotechnické služby Chrenovská 23, Nitra Výmena ističov,motor.spúšťača-ob.vodovod,kd,ds 189 DF2017/ O2017/ Stredosl.vodárenská prevádzková Partizánska cesta 5, Banská Bystrica Rozbor vody-2x v roku-obecný vodovod Lipie 190 DF2017/ O2017/ Stredosl.vodárenská prevádzková Partizánska cesta 5, Banská Bystrica Prenájom prenosnej voznice, dovoz, pitná voda 191 DF2017/ zmluva o dielo MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. Hradná 3, Bratislava mestská časť Deví Zateplenie Hospodársko-správneho centra HornáŽdaňa -práce na stavbe podľa zmluvy 192 DF2017/ Zmluva o dielo BML Slovakia spol. s.r.o. Mierová 6/327, Medzilaborce Modernizácia zábradlia HSC Horná Ždaňa-2.platba 193 DF2017/ O2017/ Radoslav Horváth - RH servis 59, Horná Ždaňa Oprava,ND- krovinorez 545 Husqvarna 194 DF2017/ O2017/ Ing.Rudolf Pukan REVIKOM Š.Moysesa 412/7, Žiar nad Hronom Kominárske práce na budove OcÚ súp.č.39 -kontrola,čistenie komína,dymovodu,vyberanie sadzí 195 DF2017/ zmluva Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava Záloha Plyn OcÚ 11/ DF2017/ zmluva Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava Záloha Plyn KD 11/17

15 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana DF2017/ zmluva DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356, Žilina Stravné lístky III./2017 /300 ks x 3,50 / 198 DF2017/ MZ č.1026/n Jaroslava Fabová Strojárska 359, Hliník nad Hronom Servisné práce na PC 11/ DF2017/ zmluva T-Com Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón OcÚ 10/ DF2017/ zmluva T-Com Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón MŠ 10/ DF2017/ O2017/ Jozef Šmrhola-OLYMP Maďarovská 145, Santovka Štátny znak, Erb obce, Tabuľa Horná Ždaňa 202 DF2017/ zmluva Technické služby a.s. SNP 131, Žiar nad Hronom Zber komunálneho odpadu 10/ DF2017/ O2017/ COLLER KLÍMA, s.r.o. Ulička 418/2, Hronský Beňadik Nástenná klimatizácia-vonkajšie klimatizačné jednotky Daikin - 2.platba 204 DF2017/ O2017/ COOP Jednota SD Žarnovica Bystrická cesta 44, Žarnovica Poukážky-Jubilanti /5 x/ 205 DF2017/ O2017/ Elektrotechnické služby Chrenovská 23, Nitra Oprava vzdušnej elektrickej prípojky-dom smútku 206 DF2017/ zmluva o dielo PD O2017/ Ing.Peter Lobotka-AVI Design Javorinská 25, Trenčín Zmeny v PD k: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre spolkovú činnosť 207 DF2017/ zmluva Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava Telefón Orange OcÚ 11/ DF2017/ zmluva Bzenex BMP s.r.o. Marius Súvoz 1, Trenčín TKO - kontajner /1x preloženie/ 209 DF2017/ O2017/ Marián Šupa Hollého 164, Veľké Kostoľany ND na parkovú kosačku LTS-pružina 210 DF2017/ O2017/ EBON Ernest Minár Priemyselná 327, Ladomerská Vieska Montážna plošina na osadenie vianočnej výzdoby

16 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana DF2017/ Základná škola SNP 107, Horná Ždaňa RN MŠ 11/2017-príspevok zamestnávateľa 212 DF2017/ Základná škola SNP 107, Horná Ždaňa Strava HN 11/ DF2017/ O2017/ Mgr.Repiský Vladimír 301, Omšenie Mikulášske balíčky-82 ks 214 DF2017/ Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica Včieľka,Predškolská výchova r.2018-mš 215 DF2017/ zmluva Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava Záloha Plyn OcÚ 12/ DF2017/ zmluva Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava Záloha Plyn KD 12/ DF2017/ INPROST s r.o. Smrečianska 29, Bratislava Obecné noviny r DF2017/ WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 8936/2A, Zvolen Doména web-stránka obce H.Ž.-prevádz.poriadok/rok 219 DF2017/ MZ č.1026/n Jaroslava Fabová Strojárska 359, Hliník nad Hronom Servisné práce na PC 12/ DF2017/ zmluva T-Com Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón OcÚ 11/ DF2017/ zmluva Bzenex BMP s.r.o. Marius Súvoz 1, Trenčín TKO - kontajner /2x/ 222 DF2017/ zmluva T-Com Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón MŠ 11/ DF2017/ Základná škola SNP 107, Horná Ždaňa Strava HN 12/ DF2017/ zmluva Technické služby a.s. SNP 131, Žiar nad Hronom Zber komunálneho odpadu 11/2017

17 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana DF2017/ O2017/ Ing.Bohdan Kouřil-EAB Jesenského 18, Žiar nad Hronom Energetický certifikát budovy HSC súp.č.167 po ukončení realizácie stavby Zateplenie HSC H.Ž. 226 DF2017/ zmluva Bzenex BMP s.r.o. Marius Súvoz 1, Trenčín TKO - kontajner /2x/ 227 DF2017/ zmluva o dielo PD O2017/ Ing.Peter Lobotka-AVI Design Javorinská 25, Trenčín Dotlač PD k: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre spolkovú činnosť 228 DF2017/ O2017/ COOP Jednota SD Žarnovica Bystrická cesta 44, Žarnovica Poukážky-Jubilanti /1 x/ 229 DF2017/ O2017/ LOMEL s.r.o. Tatranská 56, Banská Bystrica Servis signalizačného zariadenia v MŠ 230 DF2017/ O2017/ TERS systém, spol. s.r.o. Svätokrížske námestie 6, Žiar nad Hronom Úprava sania a odvodu spalín plynových piecok WIADRUS-budova OcÚ - 16 ks 231 DF2017/ Základná škola SNP 107, Horná Ždaňa RN MŠ 12/2017-príspevok zamestnávateľa 232 DF2017/ zmluva Ing.Mgr.Nora Horná 101, Banská Bystrica Auditorské služby za rok 2017-priebežné overenie + cestovné 233 DF2017/ zmluva Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava Telefón Orange OcÚ 12/ DF2017/ O2017/ Enif s.r.o. Kukučínova 250/3, Nové Mesto nad Váhom Vypracovanie 4.následnej monitorovacej správy pre projekt:revitalizácia centr.zóny obce H.Ž. 235 DF2017/ O2017/ TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96, Košice Didaktické pomôcky do MŠ+zúčt.DD MŠ 236 DF2017/ zmluva Peter Janek 120, Ladomerská Vieska Odborný dozor na vodovod IV.Q/ DF2017/ zmluva-výkony Ivan Tinák Križovatka 920/21, Banská Štiavnica Za služby ochrany pred požiarmi a BOZP za IV.Q/ DF2017/ zmluva-výkony Ivan Tinák Križovatka 920/21, Banská Štiavnica Za zabezpečovanie výkonov PZS za IV.Q./2017

18 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana DF2017/ O2017/ TEKDAN spol.s.r.o. Bjornsonova 3, Bratislava Vyžiadanie priebehu sietí/plyn,ee,telekom/ od správcu a spracovanie do geoportálu 240 DF2017/ O2017/ Bio-Nexus SK, s.r.o. Klincová 2136/35, Bratislava Mapový informačný systém online +servisné poplatky IV.Q/ DF2017/ TOP!CO s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica Prenájom kopír.stroja Konica IV.Q.17+vyúčt.výstupy za 7-12/2017+vyúčt.dod.papiera za 7-12/ DF2017/ Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11, Žilina Ročné BP za vedenie-cenné papiere r DF2017/ O2017/ Miroslav Fabo - arkon Strojárska 359/4, Hliník nad Hronom Server HP ML 10 Gen9 + Sw Win Server 2012 R2 Foundation HP 244 DF2017/ O2017/ Miroslav Fabo - arkon Strojárska 359/4, Hliník nad Hronom PC Arkon Worker + Sw Win 10 + Sw Office 2015/A.T./ 245 DF2017/ O2017/ Miroslav Fabo - arkon Strojárska 359/4, Hliník nad Hronom SW ESET NOD 32 5PC /2 roky/, záložný zdroj APC k serveru, klávesnica, myš 246 DF2017/ O2017/ Železiarstvo Páleník s.r.o. Svätokrížske námestie 231, Žiar nad Hronom Fréza snehová Optima ME DF2017/ zmluva T-Com Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón OcÚ 12/ DF2017/ zmluva T-Com Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón MŠ 12/ DF2017/ zmluva Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina EE OcÚ-nedoplatok 250 DF2017/ zmluva Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina EE MŠ-nedoplatok 251 DF2017/ zmluva Technické služby a.s. SNP 131, Žiar nad Hronom Zber komunálneho odpadu 12/ DF2017/ O2017/ COOP Jednota SD Žarnovica Bystrická cesta 44, Žarnovica Poukážky-Jubilanti /1 x/

19 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana DF2017/ Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina Doplatok-Finančný spravodajca r.2017 /k DF2017/3/

Obec Horná Ždaňa Obecný úrad Zoznam objednávok vystavených v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo obj. Celková hodnota Číslo zmluvy Dátum Ddodávateľ Adresa I

Obec Horná Ždaňa Obecný úrad Zoznam objednávok vystavených v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo obj. Celková hodnota Číslo zmluvy Dátum Ddodávateľ Adresa I Zoznam objednávok vystavených v roku 2017 Strana 1 1 O2017/1 0.00 05.01.2017 BZENEX p.o. Bzenica 74, 966 01 Bzenica 42195586 Objednávame si u Vás dopravné služby na rok 2017 2 O2017/2 0.00 05.01.2017 COOP

Podrobnejšie

Obec Horná Ždaňa Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáv

Obec Horná Ždaňa Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáv Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 49.90 MZ č.1026/n6 07.01.2016 Jaroslava Fabová Strojárska 359, 966 01 Hliník nad Hronom 44214618 Servisné práce na PC 1/16 2 DF2016/2 6.10 O2016/7

Podrobnejšie

Obec Horná Ždaňa Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáv

Obec Horná Ždaňa Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáv Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 53.10 30082011 13.01.2015 TOP!CO s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica 44392010 Prenájom kopírovacieho stroja Konica 1/15 2 DF2015/2

Podrobnejšie

Obec Horná Ždaňa Obecný úrad Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo obj. Celková hodnota Číslo zmluvy Dátum Ddodávateľ Adresa I

Obec Horná Ždaňa Obecný úrad Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo obj. Celková hodnota Číslo zmluvy Dátum Ddodávateľ Adresa I Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 1 O2015/1 0.00 08.01.2015 BZENEX p.o. Bzenica 74, 966 01 Bzenica 42195586 Objednávame si u Vás dopravné služby na rok 2015 2 O2015/2 0.00 08.01.2015 COOP

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí

Podrobnejšie

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018

Podrobnejšie

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO

Podrobnejšie

Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre

Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od 01.01.2016 do 31.12.2016 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2016/1 08.01.2016 18.01.2016

Podrobnejšie

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

Faktúry rok 2012

Faktúry rok 2012 Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017

Podrobnejšie

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012

Podrobnejšie

vydavkova cast rozpoctu

vydavkova cast rozpoctu Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000

Podrobnejšie

IFOsoft6

IFOsoft6 17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

Obec Trenčianske Bohuslavice , 17: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum

Obec Trenčianske Bohuslavice , 17: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2012, 17:32 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-

Podrobnejšie

Číslo Popis Suma vrátane DPH Identif. zmluvy Identif. Objed. Dátum doručenia Dodávateľ Obchodné meno Adresa 1 Systémová podpora URBIS

Číslo Popis Suma vrátane DPH Identif. zmluvy Identif. Objed. Dátum doručenia Dodávateľ Obchodné meno Adresa 1 Systémová podpora URBIS 1 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2018 100,00 02.01.2018 MADE spol. s.r.o 36041688 Lazová 69, 974 01, Banská Bystrica 2 Faktura za zasielanie informácií o dotáciach 32,86 02.01.2018 SAMNET Inf.system...,Tesárske

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013

Podrobnejšie

Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2017/148 22.66 1151473401-02 08.01.2018 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 fatelekomunikačné služky HO + VO12/2017 2 DF2017/149

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18

Podrobnejšie

ROZPOČET 2019

ROZPOČET 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR

Podrobnejšie

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč 0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400

Podrobnejšie

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ

Podrobnejšie

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015

Podrobnejšie

ObjedZverej

ObjedZverej Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T

Podrobnejšie

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

rozpočet po RO 2 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. ZDROJE CELKOM : VÝDAVKY CELKOM:

rozpočet po RO 2 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. ZDROJE CELKOM : VÝDAVKY CELKOM: EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 342 025 342 025 0 0 611 01.141 1.1.1. Mzda primátor 43 900 43 900 0 0 614 01.141 1.1.2. Odmeny primátor 0 0 0 0 61 01.141 1.1.3. Mzdy MsÚ 175 000 175 000 0

Podrobnejšie

O B E C / M E S T

O B E C / M E S T Strana 1 z 5 -- Meno (názov firmy) a adresa (sídlo firmy) žiadateľa e-mail:... Tel. č.:... V... dňa... Mesto/Obec... V E C: Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením - 68 stavebného

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.

Podrobnejšie

(faktúry- február 2013)

(faktúry- február 2013) FAKTÚRY 2013 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0035/13 DF/0036/13 DF/0037/13 DF/0038/13 Zemný plyn BR,LC, RS,ZH Vyučtovanie plynu r.2012 BR,LC,RS,ZH ROEP Dvorníky III.etapa

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013

Podrobnejšie

1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: Prítomní

1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: Prítomní 1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: 04.03.2019 Prítomní : podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie zasadnutia

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

data.txt

data.txt Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb  Nitra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401

Podrobnejšie

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.

Podrobnejšie

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č Z.z. Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia

Podrobnejšie

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018 Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov

Podrobnejšie

Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj

Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41

Podrobnejšie

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet 1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1

Podrobnejšie

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská

Podrobnejšie

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Podrobnejšie

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784

Podrobnejšie

Základná škola s MŠ Ráztočno , 7: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Základná škola s MŠ Ráztočno , 7: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 1 900,00 s DPH 8.1.2014 Mgr. Mittašová Otília 2 35763469

Podrobnejšie

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ

Podrobnejšie

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626

Podrobnejšie

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo

Podrobnejšie

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308, Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86

Podrobnejšie

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s

Podrobnejšie

,,BORINKA" 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2,

,,BORINKA 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 6 675 41647904 OHSAS - Ing.Lenka Pénzešová Švecová 90,00 s DPH BOZP-PO12013

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ

Podrobnejšie

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119

Podrobnejšie

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín

Podrobnejšie

untitled

untitled 2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré

Podrobnejšie

Kniha DF za

Kniha DF za 45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817

Podrobnejšie

5 - Bezpečnosť

5 - Bezpečnosť Program 5 Bezpečnosť Zámer programu Bezpečné mesto chrániace verejný ako aj súkromný majetok. Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v

Podrobnejšie

Schvaleny RO na web

Schvaleny RO na web Rozpočet obce Obišovce na roky 2012, 2013, 2014 Príjmová časť Dr Ekon.kl. Zdroj Názov položky Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Príjmová časť 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov - samospr. 91158,00

Podrobnejšie

Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016//752 9000960632 12.09.2016 21.09.2016 1 006.15 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 36631124 zml. poštové služby za mesiac

Podrobnejšie

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU 2011 SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU - 2012 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ

Podrobnejšie