SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE JASENIE na rok 2017 B e ž n é p r í j m y : Zdroj príjmu - 41 Vlastné zdroje obce Daňové príjmy Návrh rozpočtu 111 Daň z

Prepis

1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE JASENIE na rok 2017 B e ž n é p r í j m y : Zdroj príjmu - 41 Vlastné zdroje obce Daňové príjmy Návrh rozpočtu 111 Daň z príjmu FO výnos dane , Daň z nehnuteľnosti z pozemkov 19500, zo stavieb 11000, z bytov a nebytových priestorov 120, Dane za špeciálne služby za psa 1200, za nevýherné hracie automaty 140, za ubytovanie 400, za užívanie verejného priestranstva 400, za komunálne odpady 25000, /01 za stevebný odpad 100, Nedaňové príjmy Návrh rozpočtu 212 Príjmy z vlastníctva z prenajatých pozemkov / Urbár, Ranč u Mariana/ 800, z prenajatých budov a objektov 2800,00 /pošta, zasadačka, ŠJ, str. ZŠ, kaderníčka, p. Vágner, p. Beraxa, p. Fodor / z prenajatých strojov, techniky / UNC, Mercedes/ 400, Administratívne poplatky ,00 overovanie a správne poplatky 223 Poplatky a platby z náhodného predaja tovarov a služieb dom smútku, zvonenie 200, fax, relácie v miestnom rozhlase 250, kopírovacie práce 50, zberné suroviny /elektro-odpad/ 100, opatrovateľská služba 5000, rastlinné výrobky / drevo z OL / 0, režijné náklady 4000, za skladníka CO 178, prevádzkový príspevok 1000, údržba cintorína 1500, tenisové kurty 100, knižný poplatok 10, rybársky lístok 50, kúpalisko 1000, poplatok za MŠ 2500, poplatok za ŠKD 1500, stravné 17000, vklady 50,00 Zdroj 41 s p o l u : ,00

2 B e ž n é p r í j m y : Zdroj príjmu -111 Zdroje zo štátneho rozpočtu 312 -Transfery Návrh rozpočtu transfer na ZŠ 85000, vzdelávacie poukazy 1100, register adries 140, evidencia obyvateľstva 395, životné prostredie 110, vojnové hroby 170, predškolská výchova MŠ 1150,00 Zdroj 111 s p o l u: 88065,00 B e ž n é pp r í j m y c e l k o m : ,00 F i n a n č n é o p e r á c i e : prevod FP z minulého roka ,00 Spolu prebytok hospodárenia: 85000,00 tvorba Rezervného fondu vo výške: , ,00 K a p i t á l o v é p r í j m y: Zdroj príjmu - 41 Vlastné zdroje obce 233-Príjem Rozvoj obcí Návrh rozpočtu predaj pozemkov 10000,00 B e ž n é v ý d a v k y : Zdroj Materská škola Návrh rozpočtu /01 osobný príplatok 900, všeobecné služby 250,00 Oddiel c e l k o m: 1 150, Základná škola Návrh rozpočtu 611 tarifný plat , /01 osobný príplatok 3 200, /02 príplatok za riadenie 1 200, /04 triedny príplatok 1 850, /05 kreditový príplatok 2 300, odmeny Vzdel.pouk , poistenie VŠZP 900, poistenie ostatné ZP 4 200,00

3 nemocenské poistenie 750, strobné poistenie 7 100, úrazové poistenie 450, invalidné poistenie 1 550, poistenie v nezamestnanosti 550, poistenie do rezervného fondu 2 500, príspevok do DDS 340, energie, voda, komunikácie /01 elektrická energia 4 700, /02 plyn 6 400, poštovné, telefón 400, materiál všeobecný materiál 500,00 / hygien. a dezinf.mater., kancel.materiál a rôzny mat. na vyučovanie/ knihy, časopisy, učebnice 200, údržby a opravy údržba výpočtovej techniky 300, oprava budovy 5 980, služby všeobecné služby / plavecký,... / 700, poplatky banke 80, poistné majetku 200, sociálny fond 450, dohody / p. kaplán/ 800,00 Oddiel c e l k o m: ,00 Zdroj Obec Návrh rozpočtu všeobecné služby 145, interiérové vybavenie 300, všeobecný materiál 200,00 Oddiel c e l k o m: 645,00 B e ž n é v ý d a v k y : Zdroj Pamiatková starostlivosť všeobecný materál 170,00 Oddiel c e l k o m: 170,00 Zdroj 111 s p o l u : ,00 B e ž n é v ý d a v k y : Zdroj Obec Návrh rozpočtu 611 tarifný plat , osobný príplatok , odmeny 3 500,00

4 621 poistenie VŠZP 2 500, poistenie ostatné ZP 4 500, nemocenské poistenie 1 200, strobné poistenie , úrazové poistenie 800, invalidné poistenie 2 400, poistenie v nezamestnanosti 800, poistenie do rezervného fondu 4 200, doplnkové dôchodkové poistenie 500, cestovné náhrady tuzemské 200, energie, voda, komunikácie /01 elektrická energia 4 500, /02 plyn 6 000, /03 palivové drevo /Útulňa/ 300, vodné, stočné 200, /01 telefón, internet 2 000, /02 poštové služby 500, materiál /01 kancelársky materiál 400, /02 tlačivá 300, /03 náhradné diely /tonery/ 1 000, /04 čistiace prostriedky 250, /05 vodoinš., staveb. - elktromateriál 100, /09 materiál na CVČ 200, knihy, časopisy, noviny , pracovné odevy 50, softvér - poplatky 2 150,00 / poplatky za udržiavanie, rôzne úpravy a záchrany dát na PC, poplatok DCOM / palivo ako zdroj energie 500,00 / PHM do kosačiek, pílok / reprezentačné 500, dopravné palivo, mazivá, oleje 2 000,00 Mercedes, KIA- RIO, UNC, Traktorová kosačka servis, údržba, opravy, ND 2 000, poistenie a nájom DP 800, prepravné a prenájom DP 600, karty, známky, poplatky 400,00 STK Mercedes, TATRA 148, Volswagen 635 rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky 1000, služby všeobecné služby 4000,00 /revízie, vypracov. Program odpad.hos., služby-obstaravateľovi / špeciálne služby 1100,00 / BOZP, PZS, požiarny preventivár... /

5 637 služby poplatky 100, stravovanie 5400, poistenie majetku 1400, sociálny fond 700, odmeny poslancom a členom 4 000, odmeny zamestnancom dohôd 1 000,00 641/642 transfery jednotlivcom a neziskov.oganizáciám rozpočtovej organizácii/cvč 100, obci/cvč 200, neziskov.organ./cvč 750,00 Oddiel c e l k o m: , Finančná a rozpočtová oblasť Návrh rozpočtu 637 služby špeciálne služby / audit / 600, poplatky banke 200, platby súvisiace s úverom splácanie úrokov 1000,00 Oddiel c e l k o m: 1 800, Civilná obrana 620 poistné z dohôd do ZP a Soc. P. 70, odmena skladníka CO 178,00 Oddiel c e l k o m: 248, Požiarna ochrana Návrh rozpočtu elektrická energia 2 250, všeobecný materiál 300, reprezentačné Memoriál E. Majera 300, špeciálny materiál / hadice / 500, palivo 500, servis, údržba, ND / oprava PS12/ 1000, poistenie doprav.prostriedkov 300, údržba budovy 5000,00 /plech na opravu strechy-žľaby / nájom objektu / ihrisko DHZ/ 100, školenie členov 150, súťaže / štartovné / 100, poistné súťažných družstiev 72, odmeny zamestnancom dohôd 600, poistné z dohôd do ZP a Soc. P. 185,00 Oddiel c e l k o m: , Lesníctvo Návrh rozpočtu všeobecné služby 500,00 /dozor v OL, údržba les.porastu/

6 Cestná doprava všeobecný materiál 500, údržba budov a objektov ,00 /pluhovanie, posyp v zimnom období, oprava výtlkov na cestách / Oddiel 04. c e l k o m: , Nakladanie s odpadmi Návrh rozpočtu /01 všeobecné služby-odvoz KO , /02 všeobecné služby-uloženie KO , /03 odber kuchynského odpadu 500, všeob. služby - ťahanie kanaliz. Šácht 25,00 Oddiel 05. c e l k o m: , Rozvoj obcí Návrh rozpočtu 611 tarifný plat z dohôd UPSVR spoluúčasť 500, odvody do ZP a SP z dohôd UPSVR spoluúčasť 380, prevádzkové stroje, náradie,zariadenie 2000, všeobecný materiál 2 500,00 / materiál na bežné opravy obci: farby,cement, drevo, štetce, silon na kosenie, lano do bazéna+mater.na kúpalisko, golasada... / údržba strojov, náradia a zariadení 500,00 / hlavy, filtre, olej-opravu kosačiek, krovinorezov... / údržba budov, objektov 5722, všeobecné služby 1 000, odmeny zamestnancom dohôd 500,00 Oddiel c e l k o m: , Verejné osvetlenie telekomunikačné služby 220,00 /SIM Karty 3 ks na ovládanie VO cez internet / elektrická energia , údržba objektov a ich častí 500,00 Oddiel c el k o m: , Rekreačné a športové služby Návrh rozpočtu /01 transfer FK Jasenie , /02 transfer Klub slovenských turistov 300, Knižnice Návrh rozpočtu knihy 300, odmeny zamestnancom dohôd 580, Pamiatková starostlivosť Návrh rozpočtu všeobecný materiál 50, údržba budov a objektov 500, Ostatné kultúrne služby Návrh rozpočtu 620 poistné z dohôd do ZP a Sos. P. 600, interiérové vybavenie /zasadačka str. OcÚ/ 3000,00

7 Ostatné kultúrne služby Návrh rozpočtu /06 všeobecný materiál 1000, /07 kvety, vence 300, reprezentačné 5 000,00 MDD, Výstup na Chabenec, Baranie hody, OslaMikuláš, turnaje preprava na kultúrne podujatie 350, konkurzy a súťaže 500,00 Beh ulicami obce všeobecné služby 500, odmeny zamestnancom dohôd 1100,00 / ZPOZ, kronikár-zpoz, Obecný kronikár/ Vysileacie a vydavateľské služby Návrh rozpočtu telekomunikačné služby 400,00 SOZA, rozhlas a televízia údržba špeciál.techniky - rozhlas 1 000,00 /potiahnutie nového rozhlasového vedenia + opravy / Náboženské a iné spoločenské služby Návrh rozpočtu elektrická energia - Dom smútku 250, voda 200, interiérové vybaveni /umel.kvety/ 500, údržba bzdov a objektov 3 000,00 /Domu smútku-vodovodná prípojka... / Náboženské a iné spoločenské služby Návrh rozpočtu trnsfer združeniu, nadáciám 1020,00 Slovenský červený kríž 20.- Kostol Jasenie 1000, členské príspevky 3 500,00 ZPOZ, ZMOZ, R-ZMOZ, kontrolór, MAS, Mikroregión... Oddiel 08. c e l k o m: , Predškolská výchova Návrh rozpočtu 611 tarifný plat , /01 osobný príplatok 2 200, /02 príplatok za riadenie 1 060, /04 triedny príplatok 950, /03 zmennosť 400,00 614/01 odmeny 1 300, poistenie VŠZP 3 300, poistenie do ostatných ZP 950, nemocenské poistenie 600, strobné poistenie 6 050, úrazové poistenie 350, invalidné poistenie 1 380, poistenie v nezamestnanosti 440, poistenie do rezervného fondu 2 070, doplnkové dôchodkové sporenie 420,00

8 632 energie, voda, komunikácie /01 elektrická energia 1 000, /02 plyn 3 600, voda 250, telekomunikačné služby 200, materiál všeobecný materiál 1 000, knihy, časopisy, učebnice 50, pracovné odevy 150, údržba budovy a objektu 3 500,00 oprava vstupu - priestor do MŠ, okná všeobecné služby /revízie, odvoz KO,projekt/ 500, sociálny fond 380,00 Oddiel c e l k o m: , Základné vzdelanie Návrh rozpočtu všeobecný materiál 100,00 /materiál potrebný na CVČ a ŠKD/ knihy, učebnice, noviny 150, pracovné odevy 30, všeobecné služby /plavecký, výlet/ 200,00 Oddiel c el k o m: 480, Nedefinovateľné vzdelávanie-škd Návrh rozpočtu školenia, kurzy, semináre 1000, tarifný plat , /01 osobný príplatok 480, odmeny 310, Nedefinovateľné vzdelávanie-škd Návrh rozpočtu 621 poistenie VŠZP 790, poistenie Dôvera 420, nemocenské poistenie 170, strobné poistenie 1 700, úrazové poistenie 100, invalidné poistenie 370, poistenie v nezamestnanosti 100, poistenie do rezervného fondu 630, príspevok do DDS 84, sociálny fond 100,00 Oddiel c e l k o m: , /2 Školské stravovanie MŠ, ZŠ Návrh rozpočtu 611 tarifný plat , /01 osobný príplatok 1 800, /02 príplatok za riadenie 540,00 614/01 odmeny 1 320,00

9 623 poistenie ostatné ZP 1 900, nemocenské poistenie 300, strobné poistenie 2 700, úrazové poistenie 200, invalidné poistenie 600, poistenie v nezamestnanosti 300, poistenie do rezervného fondu 1 000, doplnkové dôchodkové sporenie 252, energie, voda, komunikácie vodné-stočné 700, materiál prevádzkové stroje, zariadenie 5 000,00 / škrabka,mlynčeek na mäso, strúhač na zeleninu, elekt.šporák / všeobecný materiál 1 000, pracovné odevy 150, potraviny , údržba a oprava budov, objektov, priestorov prepojenie plyn na sporáka/revízie 1 200, služby všeobecné služby 1 500,00 /deratizácia ŠJ/MŠ, kalibrácia váh, čistenie lapača tukov, odvoz KO, olejov... / poplatky banke 100, sociálny fond 180,00 Oddiel /2 c e l k o m: , Zariadenie sociálnych služieb - staroba Návrh rozpočtu /01 reprezentačné Jednota dôchodcov 400, /02 reprezentačné SZPB 300, prepravné 100, špeciálne služby 100, dávka v hmotnej núdzi 100, tarifný plat , poistenie VŠZP 500, poistenie ostatné ZP 900, nemocenské poistenie 200, strobné poistenie 2 100, úrazové poistenie 120, invalidné poistenie 450, poistenie v nezamestnanosti 150, poistenie do rezervného fondu 700, sociálny fond 150,00 Oddiel c e l k o m: ,00 Zdroj 41 s p o l u : ,00 B e ž n é v ý d a v k y c e l k o m : ,00

10 K a p i t á l o v é v ý d a v k y: Zdroj Rozvoj obcí Návrh rozpočtu nákup softvéru 4000, nákup pozemkov 4000,00 /nákup pozemku pod ČOV Predajná a pozemok pod pomníkom-oslobodenie obce/ 716 prípravná a projekt.dokument , rekonštrukcia a modernizácia 63500, rekonštrukcia a modernizácia Verejné osvetle 5000, ,00 K a p i t á l o v é v ý d a v k y c e l k o m: ,00