MESTO PRIEVIDZA Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi Materiál MsZ č. 28/16 Mestská rada: Mestské zastupiteľstvo: Návrh

Prepis

1 MESTO PRIEVIDZA Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi Materiál MsZ č. 28/16 Mestská rada: Mestské zastupiteľstvo: Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 Predkladá: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta Prerokované: MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ Spracovali: Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru Ing. Lujza Chrvalová, vedúca finančného oddelenia Martina Kucmanová, odb. referentka pre rozpočet a financie Napísali: Martina Kucmanová Ing. Lujza Chrvalová V Prievidzi dňa F 251/0 KP Servis MsR a MsZ

2 Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo I. berie na vedomie a) návrh na prijatie úverových zdrojov v roku 2016 vo výške , ktoré budú použité na financovanie kúpy budovy SLSP; b) stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k prijatiu úverových zdrojov; II. III. schvaľuje prijatie úverových zdrojov spolu v roku 2016 vo výške , ktoré budú použité na financovanie kúpy budovy SLSP; splnomocňuje primátorku mesta rozhodnúť o spôsobe zabezpečenia úveru a o podmienkach poskytnutia úverových zdrojov.

3 MsZ I. berie na vedomie a) návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016; b) kladné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Prievidza - k návrhu I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku k prijatiu nových úverových zdrojov vo výške do rozpočtu mesta v roku 2016; II. ruší Rozpočtové opatrenie č.3 zo dňa schválené v kompetencii primátorky mesta v zmysle IS-06 Rozpočtové pravidlá mesta; III. schvaľuje neschvaľuje a) I. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016: Príjmová časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške v tom: bežné príjmy kapitálové príjmy príjmové finančné operácie Výdavková časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške v tom: bežné výdavky kapitálové výdavky výdavkové finančné operácie 135 pričom celková bilancia programového rozpočtu po I. zmene je nasledovná: Príjmová časť rozpočtu v tom: bežné príjmy kapitálové príjmy príjmové finančné operácie Výdavková časť rozpočtu v tom: bežné výdavky kapitálové výdavky výdavkové finančné operácie

4 b) použitie peňažných fondov mesta Prievidza v roku 2016 v zmysle I. zmeny rozpočtu takto: 1. zníženie použitia Rezervného fondu vo výške : - rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični ZŠ S.Chalupku; 2. zvýšenie použitia Rezervného fondu v celkovej výške , v tom: - rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične spolufinancovanie mesta (ZŠ Malonecpalská) vo výške ; - rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov telocvične spolufinancovanie mesta (ZŠ S.Chalupku) vo výške ; - splátka úveru Sociálne bývanie D-blok vo výške ; - kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z r.2015 RO školstvo vo výške ; - kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z r.2015 MŠ a ŠJ MŠ vo výške ; - kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2015 Zariadenie pre seniorov vo výške 785 ; - splátky úveru z r (kapitálové výdavky) vo výške ; - splátky úveru z r (kapitálové výdavky) vo výške ; - splátky úveru z r (kapitálové výdavky) vo výške ; - splátky úveru z r (kapitálové výdavky) vo výške ; - splátky úveru z r (kapitálové výdavky) vo výške ; - vklad do základného imania TSMPD, s.r.o. na náklady spojené s prechodom komunálnych služieb (nákup techniky od SMMP, s.r.o.,materiálu na zimnú údržbu a novej techniky pre plnenie KZ) vo výške ; - vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad projekt, realizácia vo výške ; 3. zvýšenie použitia Fondu rozvoja bývania v celkovej výške 912, v tom: - splácanie 1.úveru z roku 2014 k bytom zo ŠFRB vo výške 190 ; - splácanie 2.úveru z roku 2015 k bytom zo ŠFRB vo výške 722.

5 Dôvodová správa k návrhu I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2016 bol schválený dňa uznesením MsZ č. 504/15 ako vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov vo výške Od začiatku roka 2016 boli v kompetencii primátorky mesta schválené rozpočtové opatrenia č. 1 6 (sú uvedené v prílohe predkladaného materiálu), ktorými sa vykonali: a) presuny rozpočtových prostriedkov, pričom celková bilancia rozpočtu sa nezmenila: - zmena výšky finančných prostriedkov potrebných na kúpu 3. bytového domu na Gazdovskej ulici, - na pokrytie výdavkov Zariadenia pre seniorov na mesiace 01 02/2016, počas ktorých nebola poskytnutá dotácia zo ŠR, - na ďalšie výdavky, ktoré bolo nevyhnutné financovať už začiatkom roka, b) usporiadanie finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015 účelovo určených pre školstvo na ich dočerpanie do , c) navýšenie rozpočtu pre školstvo na základe oznámenia KŠÚ Trenčín na normatívne a nenormatívne prostriedky. Po zapracovaní rozpočtových opatrení v kompetencii primátorky mesta je rozpočet mesta k v sume vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov. K I. zmene rozpočtu mesta v roku 2016 dochádza na základe týchto skutočností: a) usporiadanie výsledku hospodárenia mesta a rozdelenie prebytku za rok 2015 do rezervného fondu, b) očakávané vyššie plnenie podielovej dane na základe zverejnenej prognózy MF SR a jej priaznivého vývoja za mesiace 01 03/2016, c) schválenie žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby rekonštrukcie telocvične, d) zvýšenie bežných výdavkov na opravu a údržbu miestnych komunikácií o , doplatok straty za rok 2015 pre SAD a.s. Prievidza v sume , e) zvýšenie kapitálových výdavkov na miestne komunikácie o , na osvetlenie priechodu pre chodcov v sume , vybudovanie fitnes ihrísk v celkovej sume , f) dofinancovanie vyšších nákladov TSMPD, s.r.o. za rok 2015 v zmysle komisionárskej zmluvy s mestom na údržbu verejnej zelene o , správu a údržbu cintorína v sume , g) navýšenie finančných prostriedkov na plnenie zmluvy medzi mestom a MŠHK o a športovou halou o , h) vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad v celkovej sume v zmysle uznesenia MsR č. 393/15, i) zvýšenie kapitálových výdavkov na rozšírenie cintorína Sektor K urnové steny na Mariánskej ulici II. etapa o , j) predložené požiadavky správcov rozpočtových prostriedkov na základe predpokladaného čerpania výdavkov, schválených uznesení MsZ, očakávaných zmien a rozpočtových presunov, prípadne výsledkov verejného obstarávania. V predloženom návrhu I. zmeny rozpočtu mesta v roku 2016 sa celkové príjmy a výdavky mesta zvyšujú o rovnakú sumu a rozpočet mesta bude po schválení I. zmeny vyrovnaný vo výške

6 v Návrh Rozpočet Rozpočet mesta celkom rozpočet mesta I. zmeny po I. zmene k Bežné príjmy spolu Kapitálové príjmy spolu Príjmové finančné operácie CELKOVÉ PRÍJMY Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky spolu Výdavkové finančné operácie CELKOVÉ VÝDAVKY rozdiel Návrh Rozpočet rozpočet mesta I. zmeny po I. zmene k Bežné príjmy Bežné výdavky Bežný rozpočet Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Kapitálový rozpočet Príjmové finančné operácie Výdavkové finančné operácie Finančné operácie Celkom = BR + KR +FO A/ V príjmovej časti rozpočtu dochádza v I. zmene: I. K zvýšeniu bežných príjmov spolu o zvyšujú sa príjmy z predaja vytriedeného komunálneho odpadu od spol. T+T. a.s. o sumu , - zvyšuje sa príjem z výnosu dane z príjmov fyzických osôb o sumu , súčasný vývoj príjmu podielovej dane za mesiace 01-03/2016 je vyšší v porovnaní s rokom 2015, - na základe oznámení štátnych orgánov sa upravujú účelové dotácie na prenesený výkon štátnej správy na matriku, stavebný úrad, ŠFRB, miestne a účelové komunikácie, životné prostredie, hlásenie pobytu občanov a register občanov, dotácia na register adries, - zvyšujú sa príjmy na rozvoj školstva - nenormatívne finančné prostriedky o na učebnice anglického jazyka pre ZŠ zo zdrojov ŠR, - zvyšujú sa finančné prostriedky na výdavky spojené s prípravou a konaním volieb do NR SR o sume ,

7 - zvyšujú sa príjmy vo výške na základe finančného príspevku zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest vrátnici, technik, (refundácia výdavkov za obdobie 11-12/2015 z ÚPSVR na základe dohody o poskytnutí finančného príspevku zo ŠR), - zvyšujú sa príjmy za dobropisy mesta v sume , - zvýšenie účelových prostriedkov od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. o sumu pre MŠ Dobšinského v zmysle zmluvy o spolupráci, - zníženie splátky z odpredaja bytov vo výške , finančné prostriedky z odpredaja bytov a nebytových priestorov sú priamo zdrojom tvorby Fondu rozvoja bývania. II. K zvýšeniu kapitálových príjmov spolu o zvyšujú sa príjmy o na rekonštrukciu cvičebného priestoru a dostavbu šatní a WC telocvične v ZŠ Malonecpalská na základe schválenej žiadosti o pridelenie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy, - zvyšujú sa príjmy o na rekonštrukciu strechy a strešných zvodov telocvične v ZŠ S. Chalupku na základe schválenej žiadosti o pridelenie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy. III. K zvýšeniu finančných operácií príjmových spolu o Mesto v Záverečnom účte za rok 2015 usporiadalo hospodárenie minulého roka, na základe ktorého prechádzajú v I. zmene rozpočtu nevyčerpané účelové finančné prostriedky z roka 2015 do použitia v roku 2016 takto: zníženie finančných operácií príjmových: - účet sociálnej pomoci mesta zvýšenie finančných operácií príjmových: - normatívne finančné prostriedky RO školstva nenormatívne finančné prostriedky RO školstva finančné prostriedky na záujmovú činnosť z obecných úradov pre CVČ príjem z verejnej zbierky na podporu n.o. Harmónia nevyčerpaná dotácia zo ŠR pre Zariadenie pre seniorov výnosy z dotácií a nedočerpané dotácie z r boli odvedené do ŠR na začiatku r spolu v sume V zmysle Záverečného účtu mesta za rok 2015 sa v I. zmene rozpočtu vykonáva tvorba Rezervného fondu vo výške V I. zmene rozpočtu navrhujeme krytie kapitálových výdavkov a finančných operácií z rezervného fondu celkom v sume Mesto uzavrelo v r úverovú zmluvu na krytie kapitálových výdavkov v sume , z ktorého do konca roka neboli čerpané finančné prostriedky. Nakoľko z čerpaného úveru prijatého v roku 2014 bola do konca roka 2015 odčerpaná suma vo výške , pôvodne schválená suma na odčerpanie úveru v roku 2016 vo výške sa znižuje o Na základe uvedeného mesto dofinancuje kapitálové výdavky v roku 2016 z úveru vo výške

8 B/ Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza v I. zmene: I. K zvýšeniu bežných výdavkov spolu o , V jednotlivých programoch sa upravuje rozpočet výdavkov podľa požiadaviek predložených správcami rozpočtových prostriedkov. Najvýznamnejšie bežné výdavky sa zvyšujú: - v programe 3 Interné služby mesta výdavky spojené s prípravou a konaním volieb do NR SR vo výške , - v programe 4 Služby občanom výdavky na mzdy a odvody na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries v sume 6 727, - v programe 6 Odpadové hospodárstvo výdavky z odpredaja vytriedeného komunálneho odpadu od spol. T+T a.s. v sume , - v programe 7 Komunikácie výdavky na správu a údržbu miestnych komunikácií v sume , - v programe 8 Doprava transfer SAD a.s. Prievidza na vykrytie straty za rok 2015 v sume , - v programe 9 Vzdelávanie dopĺňajú sa požiadavky podľa aktuálnych potrieb MŠ, ZŠ, CVČ, ZUŠ, - v programe 10 Šport navýšenie transferu na činnosť športovej haly o sume a na činnosť zimného štadióna o sumu , - v programe 11 Kultúra výdavky pre príspevkovú organizáciu KaSS navýšené o z dôvodu valorizácie miezd a odvodov vo výške 4 % na rok 2016 a výlepné plochy v sume , - v programe 12 Prostredie pre život výdavky v sume na údržbu cintorína v zmysle KZ a výdavky na údržbu verejnej zelene v zmysle KZ o sumu II. K zvýšeniu kapitálových výdavkov o Najvýznamnejšie kapitálové výdavky sa zvyšujú: - v programe 6 Odpadové hospodárstvo vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad v sume , - v programe 7 Komunikácie výdavky na výstavbu miestnych komunikácií v sume , - v programe 9 Vzdelávanie dopĺňajú sa výdavky podľa požiadaviek na investičné akcie MŠ, ZŠ, CVČ, ZUŠ, zvyšujú sa výdavky na ZŠ Malonecpalskej o na rekonštrukciu cvičebného priestoru telocvične, ZŠ S. Chalupku vo výške na rekonštrukciu strechy telocvične, znižujú sa výdavky na plán investícií o pre MŠ z dôvodu predpokladanej realizácie niektorých investičných zámerov na etapy, - v programe 10 Šport navýšenie výdavkov o na projekty na rekonštrukciu osvetlenia v zápasníckej telocvični a na rekonštrukciu osvetlenia v gymnastickej telocvični v športovej hale, - v programe 12 Prostredie pre život - rozšírenie cintorína na Mariánskej ulici v sume a vypracovanie projektu cintorína s krematóriom v sume 4 000, fitnes ihrísk v sume , na projektovú dokumentáciu a realizáciu osvetlenia priechodu pre chodcov a osvetlenia pamiatok v sume , znižujú sa výdavky na rekonštrukciu Námestia slobody s vodnými prvkami o z dôvodu skutočného plnenia k Komentár k jednotlivým novým zaradeným položkám k navýšeniu, prípadne zníženiu pôvodne schválených položiek a k presunom rozpočtových prostriedkov je za tabuľkou príslušného Programu č III. Finančné operácie výdavkové sa zvyšujú celkom o Ide o navýšenie splácania istín k úverom k bytom zo ŠFRB na základe splátkového kalendára na rok 2016.

9 C/ Očakávaný stav v peňažných fondoch mesta k a ich použitie V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto Prievidza používa peňažné fondy - rezervný fond, fond rozvoja bývania, sociálny fond. K bol stav peňažných fondov mesta v celkovej sume , po I. zmene rozpočtu sa predpokladá stav peňažných fondoch mesta k vo výške Rezervný fond Počiatočný stav k Tvorba v zmysle Záverečného účtu za rok V I. zmene rozpočtu navrhujeme použitie Rezervného fondu v roku 2016 na krytie schodku kapitálového rozpočtu, na splácanie istín úverov mesta a vkladov do základných imaní obchodných spoločností mesta v celkovej sume : - na kapitálové výdavky z nedočer. vlastných príjmov z r Zariadenie pre seniorov na kapitálové výdavky z nedočer. vlastných príjmov z r RO školstvo na kapitálové výdavky z nedočer. vlastných príjmov z r MŠ a ŠJ MŠ na kapitálové výdavky z nedočer. príjmov z r od spol. Tezas za vysep. zložky na kapitálové výdavky z nedočer. fin. prostr. ENVI PAKU z predchádzajúcich rokov dostavba šatní a soc. zariadenia telocvične a rekonštrukcia cvičebného priestoru spolufinancovanie mesta (ZŠ Malonecpalská) - rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvične spolufinancovanie mesta dokončenie zateplenia severnej strany budovy ZUŠ splátky úveru z r (kapitálové výdavky) splátky úveru z r (kapitálové výdavky) splátky úveru z r (kapitálové výdavky) splátky úveru z r (kapitálové výdavky) splátka úveru z r (kapitálové výdavky) splátky úveru Sociálne bývanie D - blok vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad vklad do ZI TSMPD s.r.o. na náklady spojené s prechodom komunálnych služieb Predpokladaný stav Rezervného fondu po I. zmene bude Fond rozvoja bývania Počiatočný stav k Tvorba fondu po I. zmene Použitie fondu na splácanie istiny 1. úveru ŠFRB z roku na splácanie istiny 2. úveru ŠFRB z roku kúpa technickej vybavenosti k 3. byt. domu na sídlisku Necpaly Predpokladaný stav Fondu rozvoja bývania po I. zmene bude Sociálny fond Počiatočný stav k Tvorba fondu po I. zmene Použitie fondu v zmysle kolektívnej zmluvy Predpokladaný stav Sociálneho fondu po I. zmene bude

10 D/ Návrh na zrušenie rozpočtového opatrenia č. 3 a jeho schválenie MsZ v rámci I. zmeny rozpočtu mesta v roku 2016 Rozpočtové opatrenia č. 3 bolo schválené v zmysle IS 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza v kompetencii primátorky mesta a je súčasťou prílohy predkladaného materiálu. Nakoľko išlo o rozpočtové opatrenie formou presunu výdavkov navrhujeme, aby sumy týchto presunov boli zrušené v zmysle I. zmeny rozpočtu v r

11 CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2016 vrátane zapracovaného rozpočtového opatrenia č. 1 zo dňa , rozpočtového opatrenia č. 2 zo dňa , rozpočtového opatrenia č. 3 zo dňa , rozpočtového opatrenia č. 4, 5 zo dňa , rozpočtového opatrenia č. 6 zo dňa CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU rozpočet rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 Rozpočtové zdroje: v tom: Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie príjmové ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU Rozpočtové výdavky: v tom: Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie výdavkové ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU ROZDIEL

12 ROZPOČET PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2016 BEŽNÉ PRÍJMY rozpočet rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 Ekon.klasif. Názov a b 100 DAŇOVÉ PRÍJMY Dane z príjmov a kapitálového majetku Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr Dane z majetku Daň z nehnuteľnosti PO Z pozemkov Zo stavieb Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Daň z nehnuteľnosti FO Z pozemkov Zo stavieb Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Dane za tovary a služby Dane za špecifické služby Za psa Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO) Za ubytovanie Za užívanie verejného priestranstva Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Dane z použ. tovarov a z povolenia na výkon činnosti Z úhrad za dobývací priestor Iné dane za tovary a služby Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Príjmy z podnikania Dividendy od spol. PTH, a.s Dividendy - Horský komposesorát Príjmy z vlastníctva Z prenajatých pozemkov prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné) prenájom pozemkov - autobusové nástupište (SAD) odplata za zriadenie vecného bremena príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPD s.r.o Z prenajatých budov,priestorov a objektov prenájom MsÚ (nebytové priestory) z prenájmu priestorov materských škôl príjem od SMMP s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov z roku 2014 a splátky z odpredaja bytov a nebytových priestorov (SMMP prevod) Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia prenájom majetku VO - TSMPD, s.r.o z prenájmov stánkov na mestské jarmoky a akcie ostatné 220 Administrat. popl. a iné poplatky a platby Administratívne poplatky Ostatné - spr. popl. za vydané rozhodnutia Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ Ostatné - správne poplatky - matrika Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov Ostatné - osvedčovanie listín Ostatné - správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier Pokuty, penále a iné sankcie Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb Za predaj výrobkov, tovarov a služieb za verejnú súťaž za opatrovateľskú službu prepravná služba

13 - za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza prostriedky od T+T, a.s. za odpredaj vytriedených zložiek KO ostatné Za školy a školské zariadenia Školské zariadenia bez PS - poplatky od rodičov pre MŠ a ŠJ MŠ Ďaľšie administrat. a iné poplatky a platby Za znečisťovanie ovzdušia Úroky z tuz. úver., pôžič.,návrat.fin.výpomoci,vkladov a ážio Z vkladov Z účtov finančného hospodárenia Z termínovaných vkladov BEŽNÉ PRÍJMY rozpočet rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 Ekon.klasif. Názov a b 290 Iné nedaňové príjmy Ostatné príjmy Z náhrad z poistného plnenia Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier Z dobropisov mesta Z dobropisov - MŠ a ŠJ MŠ Z dobopisov - iné Z vratiek Z refundácie mesta Z refundácie - MŠ a ŠJ MŠ Ostatné príjmy - iné VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ GRANTY A TRANSFERY TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o Účet sociálnej pomoci BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU OKREM TRANSFERU NA ÚHRADU PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY - Osobitný príjemca Rodinné prídavky Výkon osobitného príjemcu Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Projekt "Chránená dielňa MsP" Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest - vrátnici a technik Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest - register adries Deti v hmotnej núdzi Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna Dotácia na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Z rozpočtu obce Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNÉHO ROZPOČTU NA ÚHRADU NÁKLADOV PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY - Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok zo ŠR, Košovská cesta č. 15, Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdzového bývania Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné, rozvojový projekt Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu Dotácia na školský úrad Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty) Dotácia na matriky Dotácia na stavebný úrad Dotácia na oblasť ŠFRB Dotácia na miestne a účelové komunikácie Dotácia na životné prostredie Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov Dotácia na register adries BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU

14 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY rozpočet rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 Ekon.klasif. Názov a b 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY Kapitálové príjmy Príjem z predaja kapitálových aktív (budov,...) Príjem z predaja pozemkov GRANTY A TRANSFERY TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY Grant zo SFZ - Rekonštrukcia Futbalového štadióna KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU Dotácia zo ŠR na kúpu technickej vybavenosti k 3.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici - Dotácia z MDV a RR na kúpu 3.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici - Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia Futbalového štadióna Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične ZŠ Malonecpalská - Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvične - ZŠ S.Chalupku KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ rozpočet rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 Ekon.klasif. Názov a b 400 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov SUMAR ZA účet soc.pomoci mesta zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva na dopravné zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Rastislavova - havarijná situácia vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV - zo ŠR nedočerpaná dotácia na KV - Rekonštrukcia športovej haly zo ŠR účelové fin.prostriedky pre ZŠ Rastislavova - Rekonštrukcia strechy centrálnej šatne zo ŠR účelové fin. prostriedky pre ZŠ S.Chalupku - havarijná situácia strechy nedočerpaná dotácia zo ŠR pre Zariadenie pre seniorov za rok nedočerpané fin. prostriedky z Envipacku na bežné výdavky príjem v r na účet verejnej zbierky na podporu n.o. Harmónia príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť z r SUMAR ZA VRÁTENÉ ODVODY A FIN.PROSTRIEDKY DO ŠR výnosy z dotácie Zariadenia pre seniorov výnosy z dotácií pre RO školstva výnosy z dotácie MF SR na rekonštrukciu športovej haly za r Prevod prostriedkov z peňažných fondov prevod z fondu rozvoja bývania prevod z rezervného fondu PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI Dlhodobé bankové úvery - Úver z r na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015 a Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015, Nový úver na kúpu budovy SLSP Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - Úver zo ŠFRB na kúpu 3.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici - Návratná finančná výpomoc od Prievidza Invest, s.r.o. na investičné akcie mesta v roku FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU

15 REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM rozpočet rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 Ekon.klasif. Názov a b BEŽNÉ PRÍJMY KAPITÁLOVÉ PRÍJMY FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU Komentár k I. zmene rozpočtu Zmena textu v Príjmovej časti rozpočtu prenájom pozemkov - autobusové nástupištia, nové znenie: prenájom pozemkov - autobusové nástupište (SAD) Preklasifikovanie bežných transferov verejnej správy poskytnutých zo ŠR BEŽNÉ PRÍJMY pôvodná EK , preklasifikovanie na EK Rodinné prídavky - Výkon osobitného príjemcu - Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF - Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby - Projekt "Chránená dielňa MsP" - Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest - vrátnici a technik - Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest - register adries - Deti v hmotnej núdzi - Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna - Dotácia na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr. - navýšenie o na základe zverejnenej prognózy MF SR a priaznivého vývoja k I.polroku Príjmy z vlastníctva Splátky z odpredaja bytov a nebytových priestorov (SMMP prevod) - zníženie položky vo výške finančné prostriedky z odpredaja bytov a nebytových priestorov sú priamo zdrojom tvorby Fondu rozvoja bývania 223 Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb Prostriedky od T+T, a.s. za odpredaj vytriedených zložiek KO - nová položka vo výške , ide o príjmy zabezpečené z odpredaja vytriedených zložiek KO spoločnosťou T+T, a.s. 290 Iné nedaňové príjmy Z dobropisov mesta - navýšenie o na základe skutočného plnenia 311 Tuzemské bežné granty 311 Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. - navýšenie o pre MŠ Dobšinského v zmysle zmluvy o spolupráci Bežné transfery zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy Finančný príspevok zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest - vrátnici a technik - navýšenie o na základe dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutí finančného príspevku zo ŠR Finančné prostriedky zo ŠR na zabezpečenie volieb do Národnej rady SR - navýšenie o na financovanie výdavkov spojených s prípravou a konaním volieb do NR SR Bežné transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky-odchodné, dopravné, rozvojový projekt - navýšenie o na učebnice AJ pre ZŠ zo zdrojov ŠR Dotácia na matriky - zníženie o 517 v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy z MV SR Dotácia na stavebný úrad - zníženie o 521 v zmysle Oznámenia o výške fin. prostriedkov na zabezpečenie činnosti stavebného poriadku z MDV a RR SR Dotácia na oblasť ŠFRB - zníženie o 106 v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti na úseku bývania z MDV a RR SR Dotácia na miestne a účelové komunikácie - zníženie o 24 v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov z MDV a RR SR Dotácia na životné prostredie - zníženie o 50 v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy z OÚ Trenčín Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register občanov - zníženie o 184 v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov z MV SR Dotácia na register adries - nová položka vo výške v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov z MV SR KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 321 Tuzemské kapitálové granty 321 Grant zo SFZ - Rekonštrukcia Futbalového štadióna - nová položka vo výške finančné prostriedky poskytnuté zo Slovenského futbalového zväzu na rekonštrukciu futbalového štadióna Kapitálové transfery zo ŠR Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia Futbalového štadióna - zrušenie položky vo výške , nakoľko finančné prostriedky budú poskytnuté zo Slovenského futbalového zväzu Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične - ZŠ Malonecpalská - nová položka vo výške na základe schválenej žiadosti o pridelení dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy Dotácia zo ŠR - Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvične - ZŠ S.Chalupku - nová položka vo výške na základe schválenej žiadosti o pridelení dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy

16 FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 453 Prostriedky prechádzajúce z roku nedočerpané zostatky účelových finančných prostriedkov prechádzajúce do roku 2016 na základe Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2015: - účet sociálnej pomoci vo výške zníženie o na základe zostatku na účte sociálnej pomoci k zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva vo výške zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva na dopravné vo výške nedočerpaná dotácia zo ŠR pre Zariadenie pre seniorov za rok 2015 vo výške príjem v roku 2015 na účet verejnej zbierky na podporu n.o. Harmónia vo výške príjmy od samospráv CVČ na záujmovú činnosť z r vo výške Vrátené odvody a finančné prostriedky do štátneho rozpočtu - odvod výnosov a nedočerpaných účelových finančných protriedkov vrátených do ŠR v roku 2016 na základe Záverečného účtu mesta Prievidza v celkovej výške 329 a to nasledovne: - odvod výnosov z poskytnutej dotácie pre Zariadenie pre seniorov vo výške 12 - odvod výnosov z dotácií pre školstvo vo výške odvod výnosov z dotácie MF SR na rekonštrukciu športovej haly za r vo výške Prevod prostriedkov z peňažných fondov 454 Prevod z fondu rozvoja bývania - zvýšenie použitia fondu v celkovej výške 912, v tom: - zvýšenie použitia na splácanie 1.úveru z roku 2014 k bytom zo ŠFRB vo výške zvýšenie použitia na splácanie 2.úveru z roku 2015 k bytom zo ŠFRB vo výške Prevod z rezervného fondu - navýšenie použitia fondu v celkovej výške , v tom: - zníženie použitia RF: - rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični ZŠ S.Chalupku vo výške zvýšenie použitia RF, v tom: - rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične - spolufinancovanie - mesta (ZŠ Malonecpalská) vo výške rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvične - spolufinanc.mesta (ZŠ S.Chalupku) vo výške na kapitálové výdavky z nedočer.vlastných príjmov z r RO školstvo vo výške na kapitálové výdavky z nedočer.vlastných príjmov z r MŠ a ŠJ MŠ vo výške na kapitálové výdavky z nedočer.vlastných príjmov z r Zariadenie pre seniorov vo výške splátka úveru Sociálne bývanie D-blok vo výške splátky úveru z r (kapitálové výdavky) vo výške splátky úveru z r (kapitálové výdavky) vo výške splátky úveru z r (kapitálové výdavky) vo výške splátky úveru z r (kapitálové výdavky) vo výške splátky úveru z r (kapitálové výdavky) vo výške vklad do ZI TSMPD s.r.o. na náklady spojené s prechodom komunálnych služieb (nákup techniky od SMMP,s.r.o.,materiálu na zim.údržbu a novej techniky pre plnenie KZ) vo výške vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia vo výške vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - z Rezervného fondu vo výške Prijaté úvery, pôžičky a návrat.finančné výpomoci Úver z r na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015 a zníženie o z dôvodu vyššieho čerpania úveru k Nový úver na kúpu budovy SLSP - nová položka vo výške úver za účelom kúpy budovy SLSP

17 ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA V NÁVRHU I. ZMENY V ROKU 2016 I. Finančný rozpočet výdavkov

18 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Riadenie mesta Prvok č.1 Výkon funkcie primátorky BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Reprezentačné Prvok č.2 Výkon funkcie prednostu BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Reprezentačné Prvok č.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány ,630 3 Odmeny poslancom a členom komisií MsZ Odvody z odmien poslancov a členov komisií MsZ Prenájom rokovacej sály Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta Členstvo v organizáciách a združeniach BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Členské príspevky Strategické plánovanie a projekty BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rozvoj obcí Odplata za externé služby za spracovanie projektov-pripravované k projektom Kofinancovanie projektov mestom KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Rozvoj obcí Vypracovanie projektov k pripravovaným projektom Územné plánovanie BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výstavba Fotografické a reprografické práce Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (TSMPD s.r.o.) Územný plán mesta Prievidza Manažment investícií BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výstavba Geometrické plány Štúdie, expertízy, posudky Práce nevýrobnej povahy Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám Výkonné a zákonodarné orgány Verejné súťaže - podklady Daňová a rozpočtová politika mesta Prvok č.1 Audit a rating BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Finančné a rozpočtové záležitosti Audit Prvok č.2 Rozpočtová politika Prvok č.3 Účtovníctvo Prvok č.4 Daňová agenda a politika BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Finančné a rozpočtové záležitosti Exekúcie Úhrada daní mesta a KO Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch Podprogram Funkčná, ekonom. klasifikácia Názov rozpočet rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5, Kontrola, petície a sťažnosti

19 Komentár k I. zmene rozpočtu Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu Suma po Rozp.presun rozp.presune Odplata za externé služby za spracovanie projektov - pripravované k projektom Vypracovanie projektov k pripravovaným projektom Suma po Rozp.presun rozp.presune Kofinancovanie projektov mestom Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia Suma po Rozp.presun rozp.presune Geometrické plány Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané Rozp.presun Suma po rozp.presune Verejné súťaže - podklady Oprava steny na rozptylovej lúke na cintoríne na Mariánskej ulici

20 PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING 1 PROGRAM 2: Propagácia a marketing v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Propagácia a prezentácia mesta BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Cestovný ruch Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,) Monografia mesta Prievidza Marketingová komunikácia (PR mesta) BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Vysielacie a vydavateľské služby Inzercia, informácie mesta v novinách - zazmluvnené výdavky Informácie v Regionálnej televízii Prievidza Výkonné a zákonodarné orgány Realizácia a správa internetovej prezentácie Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky Deň otvorených dverí MsÚ Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Cestovný ruch Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice ,640 2 Zabezpečenie prezentačného stánku mesta Prievidza na veľtrhoch Turistické informačné centrum BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Cestovný ruch Transfer Turisticko informačnej kancelárii, nezisková org.mesta Príležitostné trhy BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Cestovný ruch Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (kontajnery, rekreačné koše, WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody,...) Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch ,630 4 Dohody o vykonaní práce-upratovanie priestorov počas prílež.trhov Kronika mesta Prievidza BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Kultúrne služby ,630 1 Vedenie kroniky Ručný prepis kroniky Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány ,640 1 Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry Tlmočnícke a prekladateľské služby Mestský rozhlas BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Vysielacie a vydavateľské služby Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o Podprogram Funkčná, ekonom. klasifikácia Názov rozpočet rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5, Internetová komunikácia BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Dátové spojovacie siete - internet Komentár k I. zmene rozpočtu Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu Suma po Rozp.presun rozp.presune ,630 Dohody o vykonaní práce-upratovanie priestorov počas prílež.trhov Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,) Monografia mesta Prievidza Suma po Rozp.presun rozp.presune Oblastná výstava zvierat - sprievodné podujatie Baníckeho jarmoku Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (kontajnery, rekreačné koše,...)

21 PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA 1 PROGRAM 3: Interné služby mesta v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Právne služby pre mesto BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Správne, súdne, notárske poplatky a odvody Štúdie, expertízy, posudky Zmluvné služby a poradenská činnosť BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Advokátske, komerčné a iné právne služby Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ Údržba budov, nájomné, materiál,všeob.služby Energetický audit budov, certifikácia, vyregulovanie ÚK, termostatizácia Výkonné a zákonodarné orgány - Podchod Ul.M.slovenskej Údržba Energie Materiál Služby KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Energetická koncepcia mesta Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výstavba Geometrické plány, inzercia Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva Cestná doprava Geometrické plány Nájomné platené mestom za užívanie verej.priestranstva - Cesta na Púšť Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva Železničná spoločnosť Výkonné a zákonodarné orgány Nájomné platené mesto za užívanie verej.pries.- horský komposesorát KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Výstavba Nákup pozemkov - právna kancelária Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.čuka Nákup pozemkov - Cyklotrasa medzi mestami Prievidza - Bojnice Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov Kúpa budovy SLSP Voľby a referendá BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Všeobecné verejné služby inde neklasifikované Finančné prostriedky zo ŠR na úhradu výdavkov spojených s prípravou a konaním volieb do NR SR Archív a registratúra BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ Vzdelávanie zamestnancov mesta BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodic.podpora IS CoraGeo Podprogram Funkčná, ekonom. klasifikácia Názov rozpočet rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5, Mestský informačný systém BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, média, káble Údržba, servis VT, softvéru a inform.systémov (mail.server, vzdialená správa,virtualizácia) Telekomunikačná technika (údržba, nákup) Softvér a licencie (kataster,energie,priestupky - zmluv. platby) Údržba kanc. kopír. strojov, tonery do kopir.strojov ISS CoraGeo - zmluvné platby Hlasovacie zariadenie

22 Podprogram Funkčná, ekonom. klasifikácia Názov rozpočet rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5, Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periferné zariadenia) Lazar - softvér pre verejné obstarávanie KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Upgrade ISS - zmluvné platby (softvér a licencie ) SW - ORACLE - upgrade Výpoč.technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje Autodoprava BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Poistenie Karty, známky, poplatky Prepravné, nájom a prenájom dopravných protriedkov Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Nákup 2 referentských automobilov pre MsÚ z roku Nákup osobného motorového vozidla - sociálny taxík Nákup osobného motorového vozidla pre MsÚ v roku Komentár k I. zmene rozpočtu 2. Zmluvné služby a poradenská činnosť Advokátske, komerčné a iné právne služby - navýšenie o 300 na základe predpokladaného zvýšeného plnenia 3. Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov Údržba budov, nájomné, materiál,všeob.služby - navýšenie o 310 na základe predpokladaného zvýšeného plnenia 4. Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností Vrátenie kúpnej ceny za pozemok - p.čuka - zníženie o ide o úroky, ktoré sú vo výdavkoch na programe Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - nová položka vo výške na základe kúpnej zmluvy za r a r Kúpa budovy SLSP - nová položka vo výške z dôvodu realizácie presťahovania zamestnancov z budovy Priemstavu do budovy SLSP 5. Voľby a referendá Finančné prostriedky zo ŠR na úhradu výdavkov spojených s prípravou a konaním volieb do NR SR navýšenie o na financovanie výdavkov spojených s prípravou a konaním volieb do NR SR Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu Suma po Rozp.presun rozp.presune Kofinancovanie projektov mestom Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia

23 PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM 1 PROGRAM 4: Služby občanom v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Činnosť matriky BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Iné všeobecné služby Mzdy Poistné Cestovné Energie, voda, komunikácie Tovar, materiál a údržba Služby Nemocenské dávky Členské príspevky Klientské služby Evidencie Prvok č.1 Evidencia obyvateľstva BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Iné všeobecné služby Mzdy Poistné Nemocenské dávky Tovary a služby Prvok č.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Cestná doprava Uličné tabule a tabule na označenie domov Geometrické zameranie osi ulíc Prvok č.3 Evidencia chovu zvierat Prvok č.4 Register adries BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Iné všeobecné služby Mzdy Poistné Tovary a služby Organizácia občianskych obradov BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Kultúrne služby - ZPOZ Kvety, vence Reprezentačné pri obradoch , Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch Zápisy do pamätnej knihy mesta Vecné dary pre vyznamenaných Ošatné Rodina a deti Príspevok pri narodení 1. občana v roku Podprogram Funkčná, ekonom. klasifikácia 53 5 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výstavba Mzdy SP Poistné SP Energie, voda, komunikácie SP Cestovné SP Tovar a materiál SP Služby SP Nemocenské dávky SP ,620 8 Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK Tovary a služby MK a ÚK Komentár k I. zmene rozpočtu Názov rozpočet 1. Činnosť matriky Tovar, materiál a údržba - navýšenie o 70, suma pozostáva zo zníženia o 517 v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy z MV SR a zo zvýšenia o 587 na základe predpokladaného zvýšeného plnenia 3. Evidencie Tovary a služby - evidencia obyvateľstva - zníženie o 184 v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov z MV SR Mzdy - register adries - navýšenie o v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov z MV SR Poistné - register adries - navýšenie o v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov z MV SR rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 5. Územné rozhodovanie a stavebný poriadok Služby SP - zníženie o 521 v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti stavebného poriadku z MDV a RR SR Tovary a služby MK a ÚK - zníženie o 24 v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti stavebného poriadku z MDV a RR SR

24 PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ 1 PROGRAM 5: Bezpečnosť v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Verejný poriadok a bezpečnosť BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Policajné služby Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevky do poisťovní Cestovné náhrady Energie, vodné, stočné Poštové a telekomunikačné služby Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,vt...) Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky) Údržba (budov,strojov,vt) Služby (školenia,poplatky,stravovanie,sf,všeob.a špec.služby) Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky) Nemocenské Splácanie úrokov a DPH z leasingu vozidiel MsP KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Policajné služby Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Policajné služby Splácanie finančného leasingu - 2 služobných áut pre MsP z roku a nový leasing v r Preventívno- výchovná činnosť BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Policajné služby Cestovné náhrady Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou Služby súvisiace s preventívnou činnosťou Deň polície a záchranných zložiek KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Policajné služby Prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu projektov Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Policajné služby Energie - kamerový systém Materiál - kamerový systém Nájomné kamerový systém Poistné - kamerový systém Revízie a kontroly - kamerový systém Údržba - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - kamerový systém Mzdy - chránené pracovisko Poistné - chránené pracovisko Údržba - chránené pracovisko Tovary a služby - chránené pracovisko Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko Materiál - chránené pracovisko KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Policajné služby Rozširovanie a modernizácia - MKS Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Policajné služby Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku Ochrana majetku mesta a obyvateľov BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Policajné služby Materiálna ochrana objektov Strelnica BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Policajné služby Nájom strelnice pre výcvik prísl.msp Údržba Podprogram Funkčná, ekonom. klasifikácia Názov rozpočet rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5, Civilná ochrana BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Civilná ochrana Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO

25 79 Podprogram Funkčná, ekonom. klasifikácia Názov rozpočet rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5, Ochrana pred požiarmi BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Ochrana pred požiarmi Energie Materiál Dopravné Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov Služby v súvislosti s požiarnou ochranou Protipožiarne preventívne kontroly Členské príspevky

26 PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 1 PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Nakladanie s odpadmi Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom Výdavky zabezpečené z protriedkov ENVI-PAK - BV Výdavky zabez. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Nakladanie s odpadmi Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV Výdavky zabezpečené z protriedkov ENVI-PAK - KV Technické zhodnotenie budovy na Garážovej ul. spoločnosťou T+T, a.s ,717 7 Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia (z Rezervného fondu) 19 Podprogram Funkčná, ekonom. klasifikácia Názov rozpočet rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5, Nakladanie s odpadovými vodami BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Nakladanie s odpadovými vodami Komentár k I. zmene rozpočtu 1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu Výdavky zabez. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s. - navýšenie o z dôvodu očakávaného plnenia výdavkov účelovo viazaných na príjmy Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia - z Rezervného fondu - nová položka vo výške v zmysle uznesenia MsR č. 393/15. Finančné prostriedky budú použité z Rezervného fondu.

27 PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE 1 PROGRAM 7: Komunikácie v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Správa a údržba miestnych komunikácií BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Cestná doprava Údržba MK, opravy výtlkov, opravy chodníkov, ciest Údržba MK - zvislé dopravné značenie Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.znače.) v zmysle KZ so TSMPD s.r.o Oprava miestnych komunikácií Preliatie škár asfaltovou zálievkou Oprava chodníkov v meste Prievidza Oprava zástávkového pruhu na Ul.M.R.Štefánika pred hotelom Magura Vyznačenie parkovacích miest vo VVO č.3 a VVO č Odvodnenie a doplnenie uličných vpustov Ul.Š.Králika, Ul.J.Žirku Oprava MK Ul. A.Bednára - odvodnenie komunikácie Vodorovné dopravné značenie parkovacích miest na sídlisku Kopanice VVO č Oprava MK - lokálne povrchy Oprava zastávkového pruhu na Ul. K. Nováckeho KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Výstavba miestnych komunikácií BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Cestná doprava Geometrické plány a služby Generel dopravy (MHD, cyklotrasy, statická doprava + chodci) Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul. v Prievidzi KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Cestná doprava Nákup pozemkov - Vybudovanie chodníka pre peších LIDL na Nedožerskej ceste Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi - realizácia Lávka pre peších M-3 Nábr.sv.Cyrila a Nábr.A.Kmeťa (Sábia) - realizácia ,717 6 Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice - projektová dok. + realizácia ,717 7 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta - projektová dok. + realizácia Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza ,717 9 Rekonštrukcia chodníkov v meste Prievidza - projektová dokumentácia + realizácia Nákup pozemkov - Podchod pri Lidli na Nedožerskej ceste Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ , Vybudovanie spevnenej plochy na Gazdovskej ulici Spevnené plochy a dopravné riešenie na Ul.S.Chalupku Nákup pozemkov pod plánovanú výstavbu - Lávka pre peších M-3 cez rieku Handlovku Nákup pozemkov - Staničná ul. a Traťová ul , Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Mariánska ulica IV.-V.etapa-proj.dokum.+ real Vypracovanie projektovej dokumentácie na parkovacie plochy pri cintoríne Mariánska ul , Zastávka na Ul. M. Mišíka - vybudovanie prístrešku , Vybudovanie spevnených plôch pri cintoríne Mariánska ul Predĺženie zbernej komunikácie Ul. Ľ. Ondrejova po obchvat I/64 mesta Lávka pre peších M-9 Nábr.sv.Metóda a Nábr.J. Kalinčiaka (Alfaplast) Rekonštrukcia časti chodníka cintorín Mariánska ulica II, III. etapa - 5% zádržné Spevnená plocha na Fándlyho ulici v Prievidzi - 5% zádržné Podprogram Funkčná, ekonom. klasifikácia Názov rozpočet rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 Komentár k I. zmene rozpočtu 1. Správa a údržba miestnych komunikácií Údržba MK - zvislé dopravné značenie - navýšenie o na základe predpokladaného zvýšeného plnenia Oprava MK Ul. A.Bednára - odvodnenie komunikácie - navýšenie o v zmysle výsledku prieskumu trhu Vodorovné dopravné značenie parkovacích miest na sídlisku Kopanice VVO č. 4 - nová položka vo výške technický podklad Oprava MK - lokálne povrchy - nová položka vo výške Ide o opravu plôch, ktoré sa nebudú realizovať cez TSMPD s ohľadom na ich plošný charakter. Oprava zastávkového pruhu na Ul. K. Nováckeho - nová položka vo výške z dôvodu nutnej opravy 2. Výstavba miestnych komunikácií Zastávka na Ul. M. Mišíka - vybudovanie prístrešku - nová položka vo výške na základe požiadavky obyvateľov, VVO č. 2 Vybudovanie spevnených plôch pri cintoríne Mariánska ul. - nová položka vo výške na základe požiadavky správcu cintorína, VVO č. 2 Predĺženie zbernej komunikácie Ul. Ľ. Ondrejova po obchvat I/64 mesta - nová položka vo výške 4 800, akcia súvisí s obchvatom I/64, napojenie sídliska Zapotôčky, Nové Mesto priamo na obchvat - uznesenie MsZ č. 73/IV/11 Lávka pre peších M-9 Nábr.sv.Metóda a Nábr.J. Kalinčiaka (Alfaplast) - nová položka vo výške v zmysle uznesenia MsZ č. 246/II/10, lávka je v zlom technickom stave a je nutná jej kompletná výmena. Rekonštrukcia časti chodníka cintorín Mariánska ulica II, III. etapa - 5% zádržné - nová položka vo výške krátkodobé zádržné Spevnená plocha na Fándlyho ulici v Prievidzi - 5% zádržné - nová položka vo výške krátkodobé zádržné Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul. v Prievidzi - nová položka vo výške vypracovanie štúdie

28 PROGRAM 8: DOPRAVA 1 PROGRAM 8: Doprava v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Podprogram Funkčná, ekonom. klasifikácia 6 1 Mestská hromadná doprava BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Cestná doprava - SAD Prievidza a.s Transfer SAD Prievidza, a.s. (do ) Transfer pre MHD (od ) Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplatok za stratu za rok Komentár k I. zmene rozpočtu Názov rozpočet rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 1. Mestská hromadná doprava Transfer SAD Prievidza, a.s.- doplatok za stratu za rok nová položka vo výške , suma predstavuje stratu za rok 2015

29 PROGRAM 9: VZDELÁVANIE 1 PROGRAM 9: Vzdelávanie v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Materské školy BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Mzdy Odvody Tovary a služby v tom: 13 Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov v tom: MŠ Benického MŠ Krmana MŠ Mišúta MŠ Športová MŠ Mišíka MŠ sv. Cyrila MŠ Gorkého MŠ Clementisa MŠ Matušku MŠ Závodníka /Dobšinského MŠ Malonecpalská Bežné transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP ,620 5 Dofinancovanie(dopl.k platu, valorizácia,odvody na originál. kompetencie) Plán údržby a vybavenie Technická škôlka MŠ Dobšinského od firmy Nestlé Vyregulovanie vykur.systému MŠ Sv.Cyrila Rodina a deti Náklady na deti v hmotnej núdzi KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ Plán investícií MŠ Ul.Clementisa - dopracovanie projektovej dokumentácie Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2015) Rekonštrukcia soc. zariadenia MŠ Mišúta Výstavba Plán investícií MŠ Ul.Clementisa - dopracovanie projektovej dokumentácie Krátkodobé 5 % zádržné MŠ Sv.Cyrila Rekonštrukcia kanalizácie MŠ Krmana Rekonštrukcia vonkajších spojovacích chodieb MŠ Sv.Cyrila Podprogram Funkčná, ekonom. klasifikácia Názov rozpočet rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5, Základné školy BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM: Prvok č.1 I. ZŠ Ul. S.Chalupku BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Rodina a deti Náklady na deti v hmotnej núdzi KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2015) Výstavba Finančné prostriedky zo ŠR na havarijnú situáciu strechy z roku ,717 2 ZŠ S. Chalupku - Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov na telocvični , Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvične - dotácia zo ŠR , Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvične - spolufinancovanie mesta Prvok č.2 ZŠ Ul. Rastislavova BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby

30 Podprogram Funkčná, ekonom. klasifikácia Názov rozpočet rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5, Bežné transfery Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Plán údržby Rodina a deti Náklady na deti v hmotnej núdzi KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Výstavba Vysporiadanie pozemkov - ZŠ Rastislavova Dofinancovanie teplovodných rozvodov III.vetva zo ŠR z roku Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych šatní v objekte ZŠ, Ul. Rastislavova 416/4, Prievidza Kofinacovanie "Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych šatní v objekte ZŠ, Ul. Rastislavova 416/4, Prievidza" 94 Prvok č.3 ZŠ Ul. Mariánska BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Rodina a deti Náklady na deti v hmotnej núdzi KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2015) Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou Prvok č.4 ZŠ Ul. Malonecpalská BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Prevádzkové náklady MŠ Malonecpalská v budove ZŠ Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Prevádzkové náklady MŠ Malonecpalská v budove ZŠ Plán údržby Rodina a deti Náklady na deti v hmotnej núdzi KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2015) Výstavba Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská ,717 8 Rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične dotácia zo ŠR ,717 9 Rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične spolufinancovanie mesta 138 Prvok č.5 ZŠ Ul. Energetikov BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Plán údržby Oprava multifunkčného ihriska Rodina a deti Náklady na deti v hmotnej núdzi KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2015)

31 Podprogram Funkčná, ekonom. klasifikácia Názov rozpočet rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 158 Prvok č.6 ZŠ Ul. Dobšinského BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Energie MŠ Závodníka/Dobšinského Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Plán údržby Energie MŠ Závodníka/Dobšinského Rodina a deti Náklady na deti v hmotnej núdzi KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2015) Prvok č.7 ZŠ Ul. Šafárika BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Plán údržby Rodina a deti Náklady na deti v hmotnej núdzi KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou Rekonštrukcia dievčenského WC Školské stravovanie BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM: Prvok č.1 Školské jedálne pri MŠ BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania Mzdy ŠJ pri MŠ Odvody ŠJ pri MŠ Tovary a služby ŠJ pri MŠ Transfery -odchodné,odstupné ŠJ pri MŠ Plán údržby a vybavenia Rodina a deti Náklady na deti v hmotnej núdzi KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania Kapitálové výdavky z poplatkov ŠJ MŠ Plán investícií Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2015) Prvok č.2 Školské jedálne pri ZŠ BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania Mzdy ŠJ pri ZŠ Odvody ŠJ pri ZŠ Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Transfery -odchodné,odstupné ŠJ pri ZŠ Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania Mzdy ŠJ pri ZŠ Odvody ŠJ pri ZŠ Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ energetikov Transfery -odchodné,odstupné ŠJ pri ZŠ Rodina a deti Náklady na deti v hmotnej núdzi KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania Plán ivestícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ Energetikov a ŠJ S.Chalupku) Zariadenia pre záujmové vzdelávanie BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM:

32 Podprogram Funkčná, ekonom. klasifikácia Názov rozpočet rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5, KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM: Prvok č.1 Školské kluby pri ZŠ BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Mzdy ŠKD Odvody ŠKD Tovary a služby ŠKD Transfery - odchodné,odstupné ŠKD Prvok č.2 Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, EKOROK - Nestlé Deň učiteľov Hra o Prievidzi Prvok č.3 Základná umelecká škola BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Mzdy ZUŠ Odvody ZUŠ Tovary a služby ZUŠ Tovary a služby ZUŠ - bicie nástroje Stančekova Prievidza - spevácka súťaž Bežné transfery ZUŠ Plán údržby a investícií KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2015) Výstavba ZUŠ L. Stančeka - rekonštrukcia objektu Prvok č.4 Centrum voľného času, Ul. Novackého č BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery - odchodné, odstupné Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Kapitálové výdavky z Rezervného fondu (zostatky vl.príjmov z roku 2015) Prvok č.5 Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu Súkromné školy a školské zariadenia BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania Súk.ZŠ Bálint - podnikateľka Brániková /Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ I.st. a cirkevné 8-ročné gymn Piaristická spojená škola F.Hanáka Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn Podpora vysokoškolského vzdelávania Školský úrad BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Vzdelávanie inde neklasifikované Mzdy Odvody Nemocenské Tovary a služby Podpora práce s deťmi a mládežou BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ,640 1 Podpora aktivít detí a mládeže Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou školstva a kultúry ,640 3 Podpora aktivít škôl a školských zariadení

33 Podprogram Funkčná, ekonom. klasifikácia Názov rozpočet rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 Komentár k I. zmene rozpočtu Zmeny textov vo Výdavkovej časti rozpočtu v Programe 9 - v Podprograme 1, položka 3 - Tovary a služby - Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov v tom: MŠ Závodníka dopĺňa sa: /Dobšinského v Programe 9 - v Podprograme 2, položka 2 - pôvodné znenie : Rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični nové znenie: ZŠ S. Chalupku - Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov na telocvični v Programe 9 - v Podprograme 2, položka 5 - pôvodné znenie : FP zo ŠR na rekonštrukciu strechy centrálnej šatne z roku 2014 nové znenie: Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych šatní v objekte ZŠ, Ul. Rastislavova 416/4, Prievidza v Programe 9 - v Podprograme 2, položka 6 - pôvodné znenie : Kofinancovanie havárie strechy centrálnej šatne nové znenie: Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych šatní v objekte ZŠ, Ul. Rastislavova 416/4, Prievidza v Programe 9 - v Podprograme 4, položka 4 - pôvodné znenie : Dokončenie zateplenia severnej strany budovy nové znenie: Kofinacovanie "Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych šatní v objekte ZŠ, Ul. Rastislavova 416/4, Prievidza" 1. Materské školy Plan investícií MŠ - navýšenie o 5 110, z dôvodu dofinancovania do plánu investícií Plan investícií MŠ (výstavba) - zníženie výdavkov o , z dôvodu predpokladanej realizácie niektorých investičných zámerov na etapy Vyregulovanie vykur.systému MŠ Sv.Cyrila - nová položka vo výške z dôvodu očakávaných potrebných výdavkov Technická škôlka MŠ Dobšinského od firmy Nestlé - nová položka vo výške v zmysle zmluvy o spolupráci Krátkodobé 5 % zádržné MŠ Sv.Cyrila - nová položka vo výške z dôvodu skutočného plnenia Rekonštrukcia kanalizácie MŠ Krmana - nová položka vo výške z dôvodu havarijného stavu Rekonštrukcia vonkajších spojovacích chodieb MŠ Sv.Cyrila - nová položka vo výške z dôvodu očakávaných potrebných výdavkov Rekonštrukcia soc. zariadenia MŠ Mišúta - nová položka vo výške z dôvodu nutnej rekonštrukcie 2. Základné školy Prvok č. 1 - I. ZŠ Ul.S.Chalupku Mzdy - navýšenie o 570 z dôvodu dofinancovania do výšky valorizácie miezd Odvody - navýšenie o 200 z dôvodu dofinancovania do výšky valorizácie miezd Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvične - nová položka vo výške na základe schválenej žiadosti o pridelení dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy Prvok č. 3 - ZŠ Ul. Mariánska Mzdy - navýšenie o o 2 špeciálnych pedagógov na základe metodického usmernenia OÚ Trenčín Odvody - navýšenie o o 2 špeciálnych pedagógov na základe metodického usmernenia OÚ Trenčín Prvok č. 4 - ZŠ Ul.Malonecpalská Rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične - dotácia zo ŠR - nová položka vo výške na základe schválenej žiadosti o pridelení dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy Prvok č. 5 - ZŠ Ul.energetikov Mzdy - navýšenie o 120 z dôvodu dofinancovania do výšky valorizácie miezd Odvody - navýšenie o 40 z dôvodu dofinancovania do výšky valorizácie miezd Oprava multifunkčného ihriska - nová položka vo výške z dôvodu potrebnej opravy multifunčného ihriska Prvok č. 6 - ZŠ Ul. Dobšinského Mzdy - navýšenie o o 2 špeciálnych pedagógov na základe metodického usmernenia OÚ Trenčín Odvody - navýšenie o o 2 špeciálnych pedagógov na základe metodického usmernenia OÚ Trenčín Tovary a služby - navýšenie o 551 na poistenie budovy v zmysle poistnej zmluvy Prvok č. 7 - ZŠ Ul. Šafárika Rekonštrukcia dievčenského WC - ZŠ Šafárika - nová položka vo výške z dôvodu očakávaných potrebných výdavkov 4. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie Prvok č. 2 - Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu Hra o Prievidzi - nová položka vo výške Prvok č. 3 - Základná umelecká škola Tovary a služby - navýšenie o z dôvodu očakávaných výdavkov Tovary a služby - bicie nástroje - nová položka vo výške z dôvodu očakávaných výdavkov Prvok č. 4 - Centrum voľného času Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť - navýšenie o 1 497, zostatok k na základe Záverečného účtu za rok 2015 Nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva z r vo výške rozpis na jednotlivé ZŠ na Tovary a služby: ZŠ S. Chalupku 502 ZŠ Rastislavova ZŠ Mariánska ZŠ Malonecpalská ZŠ energetikov 352 ZŠ Dobšinského 87 ZŠ Šafárika

34 Podprogram Funkčná, ekonom. klasifikácia Nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva z r vo výške 787 : ZŠ Rastislavova 787 Názov rozpočet rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 Rozpis nenormatívnych FP na jednotlivé ZŠ na Tovary a služby - navýšenie v celkovej sume na učebnice AJ pre ZŠ : ZŠ S. Chalupku ZŠ Rastislavova ZŠ Mariánska ZŠ Malonecpalská ZŠ energetikov ZŠ Dobšinského ZŠ Šafárika Rozpis kapitálových výdavkov z RF v celkovej výške na jednotlivé RO (zostatky vlastných príjmov z r. 2015): ZŠ S. Chalupku 90 ZŠ Mariánska 117 ZŠ Malonecpalská 254 ZŠ energetikov 136 ZŠ Dobšinského ZUŠ 795 CVČ Rozpis kapitálových výdavkov z RF v celkovej výške na MŠ a ŠJ MŠ (zostatky vlastných príjmov z r. 2015): MŠ ŠJ MŠ Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu Suma po Rozp.presun rozp.presune Plán investícií MŠ MŠ Ul.Clementisa - dopracovanie projektovej dokumentácie MŠ Ul.Clementisa - dopracovanie projektovej dokumentácie (1) Tovary a služby - ZŠ S.Chalupku (1) Bežné transfery - ZŠ S.Chalupku (2) Tovary a služby - ZŠ Rastislavova (2) Bežné transfery - ZŠ Rastislavova (2) Tovary a služby - ZŠ Rastislavova Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou školstva a kultúry (2) Bežné transfery - ZŠ Rastislavova (1) Bežné transfery - ZŠ S.Chalupku (3) Tovary a služby - ZŠ Mariánska (3) Bežné transfery - ZŠ Mariánska (4) Tovary a služby - ZŠ Malonecpalská (4) Bežné transfery - ZŠ Malonecpalská (5) Tovary a služby - ZŠ energetikov (5) Bežné transfery - ZŠ energetikov ,640 Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou školstva a kultúry Podpora aktivít detí a mládeže (6) Tovary a služby - ZŠ Dobšinského (6) Bežné transfery - ZŠ Dobšinského (7) Tovary a služby - ZŠ Šafárika (7) Bežné transfery - ZŠ Šafárika ,717 ZŠ S. Chalupku - Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov na telocvični ,717 Dostavba šatní a soc.zariadenia telocvične a rekonštrukcia cvičebného priestoru spolufinancovanie mesta ZŠ Malonecpalská ,717 Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvične - spolufinanc. mesta ZŠ S.Chalupku EKOROK - Nestlé (1) Tovary a služby - ZŠ S.Chalupku (2) Tovary a služby - ZŠ Rastislavova (3) Tovary a služby - ZŠ Mariánska (4) Tovary a služby - ZŠ Malonecpalská (5) Tovary a služby - ZŠ energetikov (6) Tovary a služby - ZŠ Dobšinského (7) Tovary a služby - ZŠ Šafárika (4) Tovary a služby - CVČ (3) Tovary a služby ZUŠ ,640 Podpora aktivít škôl a školských zariadení Suma po Rozp.presun rozp.presune Účet sociálnej pomoci mesta (5) Tovary a služby - ZŠ energetikov

35 PROGRAM 10: ŠPORT 1 PROGRAM 10: Šport v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Šport na základných školách a v školských zariadeniach Podpora športových aktivít BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rekreačné a športové služby ,640 1 Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji a iné TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta Dotácia pre Basketbalový klub BC Prievidza Nákup permanentiek pre mládež na extraligový volejbal Nákup permanentiek pre mládež na extraligový basketbal Zimný štadión BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rekreačné a športové služby Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o na plnenie zml.o poskyt.dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom 26 a Mestským športovým hokejovým klubom-mládež Prievidza,n.o Futbalový štadión BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rekreačné a športové služby Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi 33 mestom a FC Baník Horná Nitra s.r.o KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Rekreačné a športové služby Rekonštrukcia Futbalového štadióna - vlastné zdroje Rekonštrukcia Futbalového štadióna - grant zo SFZ Futbalový štadión Veľká Lehôtka -šatne a sociálne zariadenia zhotovenie prípojky elektroinštalácie a vodovodnej prípojky Krytá plaváreň BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rekreačné a športové služby Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - krytá plaváreň Športové areály BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rekreačné a športové služby Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - šport.areál pri I.ZŠ S.Chalupku Športová hala BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rekreačné a športové služby Transfer pre TSMPD s.r.o. - Športová hala KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Rekreačné a športové služby ,717 2 Projekt a realizácia "Rekonštrukcia mestskej športovej haly - osvetlenie" Dotácia zo ŠR na kapit.výdavky na účel "Rekonš.mest.športovej haly" Rekonštrukcia osvetlenia v zápasnickej telocvični - projekt Rekonštrukcia osvetlenia v gymnastickej telocvični - projekt Podprogram Funkčná, ekonom. klasifikácia 62 8 Mobilná ľadová plocha BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rekreačné a športové služby ,640 1 Mobilná ľadová plocha - prenájom, montáž a demontáž Komentár k I. zmene rozpočtu Zmeny textov vo Výdavkovej časti rozpočtu Názov v Programe 10 - v Podprograme 7, položka 2 - pôvodné znenie : Projekt a realizácia osvetlenia v Športovej hale nové znenie: Projekt a realizácia "Rekonštrukcia mestskej športovej haly - osvetlenie" rozpočet v Programe 10 - v Podprograme 4, položka 3 - pôvodné znenie : Rekonštrukcia Futbalového štadióna - dotácia zo ŠR nové znenie: Rekonštrukcia Futbalového štadióna - grant zo SFZ rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 3. Zimný štadión Poskytnutie finančných prostriedkov na účet TSMPD s.r.o. na plnenie zml.o poskyt.dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a Mestským športovým

36 hokejovým klubom-mládež Prievidza,n.o. - navýšenie o z dôvodu rekonštrukcie soc.zariadenia a opravy vstup.vestibulu budovy zimného štadiónu 7. Športová hala Transfer pre TSMPD s.r.o. - Športová hala - navýšenie o z dôvodu výmeny 8 ks plastových dverí v budove mestskej športovej haly Rekonštrukcia osvetlenia v zápasnickej telocvični - projekt - nová položka vo výške z dôvodu výmeny stropu a rekonštrukcie osvetlenia - vypracovanie projektovej dokumentácie Rekonštrukcia osvetlenia v gymnastickej telocvični - projekt - nová položka vo výške z dôvodu výmeny stropu a rekonštrukcie osvetlenia - vypracovanie projektovej dokumentácie

37 PROGRAM 11: KULTÚRA 1 PROGRAM 11: Kultúra v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Kultúrne služby Transfer pre KaSS Banícky jarmok Výlepné plochy Knižnice BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Kultúrne služby Transfer pre KaSS Podpora kultúrnych domov BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Kultúrne služby Transfer pre KaSS Kultúrny dom V.Lehôtka - úprava podhľadu, vymaľovanie a iné úpravy Kulturny dom Hradec - úprava vnútornych priestorov Podprogram Funkčná, ekonom. klasifikácia 25 4 Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Kultúrne služby Prievidzský betlehem Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou školstva a kultúry Novoročný ohňostroj Hornonitrianske folklórne slávnosti Fotodokumentácia pamätihodností mesta Príspevok na spevácku súťaž - Stančekova Prievidza Oslavy - pietne spomienky mesta k výročiu oslobodenia a SNP Banícky jarmok - kultúrny program Vianočný program Novoročný koncert Novoročný ples mesta Oslavy 120.výročia železnice v Prievidzi Drevosklad - nesúťažná prehliadka tvorby prievidzských amaterských rokových skupín Oblastná výstava zvierat - sprievodné podujatie Baníckeho jarmoku Náboženské a iné spoločenské služby Dotácie na podporu cirkevných organizácií - na základe odporučeného návrhu komisie školstva a kultúry , Prievidzská púť - technické zabezpečenie KaSS Spolufinancovanie prípravy obnovy Kostola Nanebovzatia Panny Márie Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Kultúrne služby Oprava a údržba vojnových hrobov Údržba pamiatok Osadenie pamätných tabúľ a historických označení Dotácia mesta na spolufinancovanie obnovy severnej (uličnej) fasády kolégia piaristov Spolufinancovanie prípravy obnovy Kostola Nanebovzatia Panny Márie Komentár k I. zmene rozpočtu Názov rozpočet 1. Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru Transfer pre KaSS - navýšenie o z dôvodu valorizácie miezd a odvodov vo výške 4 % od Výlepné plochy - nová položka vo výške z dôvodu očakávaného plnenia 2. Knižnice Transfer pre KaSS - navýšenie o z dôvodu valorizácie miezd a odvodov vo výške 4 % od Podpora kultúrnych domov Transfer pre KaSS - navýšenie o z dôvodu valorizácie miezd a odvodov vo výške 4 % od rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu Suma po Rozp.presun rozp.presune Oblastná výstava zvierat - sprievodné podujatie Baníckeho jarmoku Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (kontajnery, rekreačné koše,...)

38 Suma po Rozp.presun rozp.presune Spolufinancovanie prípravy obnovy Kostola Nanebovzatia Panny Márie Spolufinancovanie prípravy obnovy Kostola Nanebovzatia Panny Márie

39 PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT 1 PROGRAM 12: Prostredie pre život v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Menšie obecné služby BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Všeobecná pracovná oblasť Mzdy koordinátorov Poistné koordinátorov Materiálno-technické zabezpečenie Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.služby Nemocenské Materiálno-technické zabezpečenie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (na osobné ochranné pracovné pomôcky) Nakladanie s odpadmi Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu a likvid.čiernych skládok cez aktivač.práce Útulok pre zvieratá BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rozvoj obcí Mzdy Poistné Tovary a služby Nemocenské dávky Fontány BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rozvoj obcí Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Rozvoj obcí ,717 2 Rekonštrukcia Námestia slobody s vodnými prvkami Deratizácia BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Ochrana ŽP inde neklasifikovaná Deratizácia mesta Cintoríny BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výstavba Bezbariérové vstupy do domov rozlúčky M.Lehôtka, V.Lehôtka, Hradec Oprava oplotenia cintorína v Malej Lehôtke Oprava steny na rozptylovej lúke na cintoríne na Mariánskej ulici BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rozvoj obcí Správa a údržba cintorína v zmysle KZ s TSMPD s.r.o KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Výstavba Vysporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína Nákup pozemkov - cintorín Hradec Vysporiadanie pozemkov - vybudovanie inžinie.sietí pod výstavbu cintorína Pod banskou Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - II.etapa Cintorín s krematóriom Individuálny rozvoj volebných obvodov BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rozvoj obcí Operatívna potreba VVO v tom: VVO č. I VVO č. II VVO č. III VVO č. IV VVO č. V VVO č. VI VVO č. VII Správa a údržba verejných priestranstiev BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rozvoj obcí Odchyt holubov Cestná doprava Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o Architektonická súťaž - Multifunkčné priestory na Námestí slobody v Prievidzi Urbanisticko - architektonická štúdia "Priľahlé uličky Námestia slobody" Urbanisticko - architektonická štúdia "Úprava hornej časti Námestia J.C.Hronského" FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Finančné a rozpočtové záležitosti Vklad do ZI TSMPD s.r.o. na náklady spojené s prechodom komunálnych služieb (nákup techniky od SMMP, s.r.o., materiálu na zimnú údržbu a novej 84 techniky pre plnenie KZ) 85 Podprogram Funkčná, ekonom. klasifikácia Názov rozpočet rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6

40 Podprogram Funkčná, ekonom. klasifikácia Názov rozpočet rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5, Správa a údržba verejnej zelene BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Ochrana ŽP inde neklasifikovaná Mzdy Poistné Nemocenské dávky Tovary a služby Dotácia pre Slovenský rybársky zväz Rozvoj obcí Údržba ver.zelene (kosenie,opilova.stromov) v zmysle KZ s TSMPD s.r.o Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané Výrub stromov v meste Prievidza Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody, na Námestí J.C. Hronského a na sídlisku Kopanice Jarné upratovanie Chemický postrek inváznych rastlín Nákup kvetov do závesných kvetináčov, kvetinových záhonov Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rozvoj obcí Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o Nákup lavičiek a stojanov na bicykle KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Rozvoj obcí Detské ihrisko - lokalita VIII. - Ulica I. Bukovčana ,717 4 Skate park - projekt a realizácia ,717 5 Multifunkčné ihrisko ZŠ Ul.P. Dobšinského v Prievidzi Fittnes ihrisko - lokalita I. Gazdovská ul Fittnes ihrisko - lokalita II. Šuleková ul Fittnes ihrisko - lokalita III. Koncová ul Verejné osvetlenie Prvok č.1 Správa a údržba verejného osvetlenia BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Verejné osvetlenie Odber elektrickej energie - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o Prevádzka, údržba a opravy verej.osvetlenia - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov Nákup svetelnej vianočnej výzdoby na stĺpy verejného osvetlenia Prvok č.2 Výstavba verejného osvetlenia KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Verejné osvetlenie Rozšírenie VO vo V.Lehôtke - Vrchárska ul Rozšírenie VO na ul.koncová o 3 svetelné body Rozšírenie VO na ul.átriová - Falešníka o 2 svetelné body Rozšírenie VO na ul.bakalárska - Švéniho Vybudovanie osvetlenia priechodov pre chodcov (3 priechody) Projektová dokumentácia osvetlenia kruhového objazdu pri Kauflande Projektová dokumentácia osvetlenia kruhového objazdu Ľ.Ondrejova Projektová dokumentácia osvetlenia priechodu Clementisa - MsP Projektová dokumentácia osvetlenia priechodu Košovská 3x Osvetlenie priechodu pre chodcov Bojnická cesta - lekáreň Osvetlenie priechodu pre chodcov Bojnická cesta - Septima Osvetlenie priechodu pre chodcov Clementisa - Severka Osvetlenie priechodu pre chodcov Tolstého Realizácia osvetlenia pamiatok - kostol Hradec Realizácia osvetlenia pamiatok - V. Lehôtka Realizácia osvetlenia pamiatok - M. Lehôtka Vyúčtovanie KV na verejné osvetlenie - TSMPD, s.r.o Rôzne investície do rozvoja mesta FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU: Transakcie verejného dlhu Splácanie istiny úveru z roku 2015 (kapitálové výdavky) Splácanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky) Splácanie istiny úveru z roku 2012 (kapitálové výdavky) Splácanie istiny úveru z roku 2013 (kapitálové výdavky) Splácanie istiny úveru z roku 2014 (kapitálové výdavky) Komentár k I. zmene rozpočtu Zmeny textov vo Výdavkovej časti rozpočtu v Programe 12 - v Podprograme 3, položka 2 - pôvodné znenie : Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami - projekt.dok. + realizácia nové znenie: Rekonštrukcia Námestia slobody s vodnými prvkami v Programe 12 - v Podprograme 9, položka 3 - pôvodné znenie : Detské ihrisko - lokalita VIII. - Nové Mesto nové znenie: Detské ihrisko - lokalita VIII. - Ulica I. Bukovčana 3. Fontány Rekonštrukcia Námestia slobody s vodnými prvkami - zníženie vo výške z dôvodu skutočného vyššieho plnenia k Cintoríny Rozšírenie cintorína "sektor K - urnové steny" na Mariánskej ulici - II.etapa - navýšenie o v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo Cintorín s krematóriom - navýšenie o z dôvodu vypracovania projektovej dokumentácie - prekladka VN, v zmysle požiadavky SSE Žilina Správa a údržba cintorína v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - nová položka vo výške vyúčtovanie KZ na správu a údržbu cintorínov 7. Správa a údržba verejných priestranstiev Urbanisticko - architektonická štúdia "Priľahlé uličky Námestia slobody" - nová položka vo výške 1 600, z dôvodu pokračovania komplexného riešenia

41 Podprogram Funkčná, ekonom. klasifikácia Názov rozpočet rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 priľahlých častí Námestia slobody v nadväznosti na rekonštrukciu časti Námestia slobody s vodnými prvkami Urbanisticko - architektonická štúdia "Úprava hornej časti Námestia J.C.Hronského" - nová položka vo výške z dôvodu doriešenia zeleného pásu pred objektom Hotel Magura 8. Správa a údržba verejnej zelene Tovary a služby ŽP - zníženie o 50 v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy z Okresného úradu Trenčín Údržba ver.zelene (kosenie,opilova.stromov) v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - navýšenie o vyúčtovanie KZ na správu a údržbu verejnej zelene Dotácia pre Slovenský rybársky zväz - navýšenie o v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie Nákup kvetov do závesných kvetináčov, kvetinových záhonov - navýšenie o z dôvodu predpokladaných zvýšených výdavkov 9. Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách Fittnes ihrisko - lokalita I. Gazdovská ul. - nová položka vo výške realizácia dopadových zón Fittnes ihrisko - lokalita II. Šuleková ul. - nová položka vo výške realizácia dopadových zón Fittnes ihrisko - lokalita III. Koncová ul. - nová položka vo výške realizácia dopadových zón 10. Verejné osvetlenie Projektová dokumentácia osvetlenia kruhového objazdu pri Kauflande - nová položka vo výške 500 Projektová dokumentácia osvetlenia kruhového objazdu Ľ.Ondrejova - nová položka vo výške 500 Projektová dokumentácia osvetlenia priechodu Clementisa - MsP - nová položka vo výške 500 Projektová dokumentácia osvetlenia priechodu Košovská 3x - nová položka vo výške Osvetlenie priechodu pre chodcov Bojnická cesta - lekáreň - nová položka vo výške Osvetlenie priechodu pre chodcov Bojnická cesta - Septima - nová položka vo výške Osvetlenie priechodu pre chodcov Clementisa - Severka - nová položka vo výške Osvetlenie priechodu pre chodcov Tolstého - nová položka vo výške Realizácia osvetlenia pamiatok - kostol Hradec - nová položka vo výške Realizácia osvetlenia pamiatok - V. Lehôtka - nová položka vo výške Realizácia osvetlenia pamiatok - M. Lehôtka - nová položka vo výške Vyúčtovanie KV na verejné osvetlenie - TSMPD, s.r.o. - nová položka vo výške vyúčtovanie za r Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu Suma po Rozp.presun rozp.presune Verejné súťaže - podklady Oprava steny na rozptylovej lúke na cintoríne na Mariánskej ulici Suma po Rozp.presun rozp.presune Architektonická súťaž - Multifunkčné priestory na Námestí slobody v Prievidzi Urbanisticko - architektonická štúdia "Priľahlé uličky Námestia slobody" Suma po Rozp.presun rozp.presune Geometrické plány Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané

42 PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY 1 PROGRAM 13: Sociálne služby v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Dávky v hmotnej núdzi BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov Staroba Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku Potraviny-Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších Rodina a deti Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti Jednorázové dávky - vianočné Všeobecný materiál - poukážky pre osob.príjemcu, rodin.prídavky, 19 darčekové kupóny pre novonarodenné deti Príspevky neštátnym subjektom BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Náboženské a iné spoločenské služby Účet sociálnej pomoci mesta Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Transfer Charite sv. Vincenta Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o Príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi Transfer MC Slniečko Pochovanie občana BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Náboženské a iné spoločenské služby Starostlivosť o bezdomovcov Materiál, tovar Opatrovateľská služba v domácnosti občana BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie Mzdy opatrovateľky Odvody opatrovateľky Tovary a služby opatrovateľky Nemocenské dávky opatrovateľky Prefinancovanie lekárskych nálezov Lekárska posudková činnosť Odstupné a odchodné - opatrovateľky Prepravná služba sociálnym taxíkom Organizovanie spoločného stravovania BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Staroba Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov Denné centrá BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Staroba Mzdy Poistné Dohody o pracovnej činnosti Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond Prepravné Odmeny zamestnancom v denných centrách Nemocenské dávky Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku a zariadenia núdzového bývania Košovská Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity, MDŽ Deň matiek, Vianoce 71 Podprogram Funkčná, ekonom. klasifikácia Názov rozpočet rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5, Zariadenia sociálnych služieb BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č. 15, Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania Príspevok pre Harmóniu, n.o. - dobrovoľná zbierka

43 Podprogram Funkčná, ekonom. klasifikácia Názov rozpočet rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5, Sociálno-integračné centrum BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Potraviny - zabezpečovanie slávnostných akcií pre organiz. ŤZP Osobitný príjemca BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Osobitný príjemca BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rodina a deti Rodinné prídavky Výkon osobitného príjemcu Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rodina a deti Deti v hmotnej múdzi - Spojená škola internátna Príspevok pre novonarodené deti BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rodina a deti Príspevok novonarodeným deťom Sociálno-právna ochrana BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rodina a deti Príspevok na tvorbu úspor Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa Príspevok na dopravu do detského domova Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Staroba Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta Nedočerpaná dotácia zo ŠR pre ZpS za rok KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Staroba Kapitálové výdavky ZpS z príjmov 2015 z Rezervného fondu Komentár k I. zmene rozpočtu 2. Príspevky neštátnym subjektom Účet sociálnej pomoci mesta - zníženie o na základe zostatku na účte sociálnej pomoci k Zariadenia sociálnych služieb Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Zariadenie núdz.bývania - navýšenie o 800 do výšky dotácie z MPSVaR 14. Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta - zníženie o z dôvodu zrušenia RO č. 3 Nedočerpaná dotácia zo ŠR pre ZpS za rok nová položka vo výške 115, ide o nedočerpanú dotáciu pre ZpS na základe Záverečného účtu za rok 2015 Kapitálové výdavky ZpS z príjmov 2015 z Rezervného fondu - nová položka vo výške 785 na kapitálové výdavky z nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2015 na základe Záverečného účtu za rok 2015 Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu Suma po Rozp.presun rozp.presune Účet sociálnej pomoci mesta (5) Tovary a služby - ZŠ energetikov

44 PROGRAM 14: BÝVANIE 1 PROGRAM 14: Bývanie v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Bytová problematika BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Transakcie verejného dlhu Úroky k splácaným úverom ŠFRB FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU: Transakcie verejného dlhu Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru z roku Finančné a rozpočtové záležitosti Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru a iné KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Rozvoj bývania Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z úveru zo ŠFRB Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta Kúpa technickej vybavenosti k 3. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie zo ŠR Kúpa technickej vybavenosti k 3. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta Kúpa 3. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV a RR FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU: Transakcie verejného dlhu Splácanie 1.úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku 31 Necpaly-Gazdovská ul Splácanie 2.úveru k bytom zo ŠFRB Splácanie 3.úveru k bytom zo ŠFRB Podprogram Funkčná, ekonom. klasifikácia Názov rozpočet rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5, Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rozvoj bývania Mzdy Poistné Energie, voda, komunikácie Cestovné Tovar a materiál Služby Nemocenské dávky Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o. Komentár k I. zmene rozpočtu 1. Príspevky neštátnym subjektom Splácanie 1.úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. - navýšenie o 113 na základe splátkového kalendára v r Splácanie 2.úveru k bytom zo ŠFRB - navýšenie o 22 na základe splátkového kalendára v r Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania Tovar a materiál - zníženie o 106 v zmysle Oznámenia o výške finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti na úseku bývania z MDV a RR SR

45 PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA 1 PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Podprogram Funkčná, ekonom. klasifikácia Názov rozpočet rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 6 1 Priemyselný park (Podpora podnikania) BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rozvoj obcí Komisionárska odplata Prievidza Investu za Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa

46 PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA 1 PROGRAM 16: Administratíva v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Podprogram Funkčná, ekonom. klasifikácia Názov rozpočet rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 6 1 Administratíva BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevky do poisťovní Cestovné náhrady Energie, voda Poštovné, telekomunikačné služby a internet Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá) Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeob.) Stravovanie (zamestnanci v MsÚ) Sociálny fond Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru Nemocenské dávky Poistenie majetku, osôb Pracovná zdravotná služba Odchodné, odstupné Transakcie verejného dlhu Splácanie úrokov k bankovým úverom a NFV Úrok za pôžičku od HBP, a.s Finančné a rozpočtové záležitosti Vrátenie príjmov z minulých období Poplatky banke a iné úroky Kolkové známky Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov Mylné platby Komentár k I. zmene rozpočtu Zmeny textov vo Výdavkovej časti rozpočtu v Programe 16 - v Podprograme 1, položka 15 - pôvodné znenie : Splácanie úrokov k bankovým úverom nové znenie: Splácanie úrokov k bankovým úverom a NFV 1. Administratíva Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - navýšenie o z dôvodu zrušenia RO č. 3 Poistné a príspevky do poisťovní - navýšenie o z dôvodu zrušenia RO č. 3 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - navýšenie o v zmysle Dohody o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamenstnanosti s ÚPSVaR Poistné a príspevky do poisťovní - navýšenie o v zmysle Dohody o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamenstnanosti s ÚPSVaR Energie, voda - navýšenie o z dôvodu predpokladaného zvýšeného plnenia Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá) - navýšenie o z dôvodu predpokladaného zvýšeného plnenia Splácanie úrokov k bankovým úverom a NFV - navýšenie o v zmysle zmluvy o NFV Úrok za pôžičku od HBP, a.s. - zníženie o na základe predpokladaného zníženého plnenia Vrátenie nevyčerpaných dotácií a výnosov - navýšenie o 329 na základe skutočného plnenia

47 REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2016 REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU rozpočet rozpočet vrátane RO č.1,2,3,4,5,6 ZDROJE CELKOM : Bežné Kapitálové Finančné operácie príjmové VÝDAVKY CELKOM: Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové ROZDIEL Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové Program 2: Propagácia a marketing Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové Program 3: Interné služby Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové Program 4: Služby občanom Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové Program 5: Bezpečnosť Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové Program 6: Odpadové hospodárstvo Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové Program 7: Komunikácie Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové Program 8: Doprava Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové Program 9: Vzdelávanie Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové Program 10: Šport Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové Program 11: Kultúra Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové Program 12: Prostredie pre život Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové Program 13: Sociálne služby Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové Program 14: Bývanie Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania) Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové Program 16: Administratíva Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové

48 TVORBA A POUŽITIE MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V I. ZMENE ROZPOČTU V ROKU 2016 V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto Prievidza používa tieto peňažné fondy: - rezervný fond - fond rozvoja bývania - sociálny fond Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov Názov fondu Začiatočný stav Tvorba Použitie/Prevod Konečný stav peňažný stav peňažný stav peňažný stav peňažný stav k rok 2016 rok 2016 k v EUR v EUR v EUR v EUR Rezervný fond (v tom FŽP) Fond rozvoja bývania Sociálny fond SPOLU Rezervný fond: rozpočet I. zmena Návrh + / - I. zmene Začiatočný stav k : (navýšenie RF po schválení Záverečného účtu za rok 2015) (v tom FŽP - účelové FP na odpadové hospodárstvo) Tvorba: tvorba v zmysle Záverečného účtu mesta za rok 2015 (vysporiadanie FŽP z roku 2013) tvorba v zmysle Záverečného účtu mesta za rok 2015 (RF) Použitie: z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV na kapitálové výdavky z nedočer.fin.prostriedkov ENVI-PAKU z predchádzajúcich rokov rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični ZŠ S.Chalupku rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične - spolufinancovanie mesta (ZŠ Malonecpalská) - rekonštrukcia strechy a strešných zvodov telocvične - spolufinanc.mesta (ZŠ S.Chalupku) dokončenie zateplenia severnej strany budovy ZUŠ splátka úveru Sociálne bývanie D-blok na kapitálové výdavky z nedočer.vlastných príjmov z r RO školstvo na kapitálové výdavky z nedočer.vlastných príjmov z r MŠ a ŠJ MŠ na kapitálové výdavky z nedočer.vlastných príjmov z r Zariadenie pre seniorov splátky úveru z r (kapitálové výdavky) splátky úveru z r (kapitálové výdavky) splátky úveru z r (kapitálové výdavky) splátky úveru z r (kapitálové výdavky) splátky úveru z r (kapitálové výdavky) vklad do ZI TSMPD s.r.o. na náklady spojené s prechodom komunálnych služieb (nákup techniky od SMMP,s.r.o.,materiálu na zim.údržbu a novej techniky pre plnenie KZ) - vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia (z Rezervného fondu) Konečný zostatok k : Fond rozvoja bývania: rozpočet I. zmena Návrh + / - I. zmene Začiatočný stav k : (zníženie FRB po schválení Záverečného účtu za rok 2015) Tvorba: Z odpredaja bytov a nebyt.priestorov(príjem mestu poukazuje SMMP, s.r.o.) Použitie: Splácanie 1.úveru z roku 2014 k bytom zo ŠFRB - istiny na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. - Splácanie 2.úveru z roku 2015 k bytom zo ŠFRB Kúpa technickej vybavenosti k 3. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. Konečný zostatok k : Sociálny fond: rozpočet I. zmena Návrh + / - I. zmene Začiatočný stav k : (zníženie SF po schválení Záverečného účtu za rok 2015) Tvorba: Použitie: Konečný zostatok k :

49

50

51

52