MESTO PRIEVIDZA Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi Materiál MsZ č. 31/19 Mestská rada: Mestské zastupiteľstvo: Návrh

Prepis

1 MESTO PRIEVIDZA Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi Materiál MsZ č. 31/19 Mestská rada: Mestské zastupiteľstvo: Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019 Predkladá: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta Prerokované: MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ Spracovali: Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru Ing. Lujza Chrvalová, vedúca finančného oddelenia Ing. Martina Mikulášiková, odb. referentka pre a financie Napísali: Ing. Lujza Chrvalová Ing. Martina Mikulášiková V Prievidzi dňa F 251/0 KP Servis MsR a MsZ

2 MsZ I. berie na vedomie a) rozpočtové opatrenia č. 1-8, schválené v kompetencii primátorky mesta Prievidza; b) návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019; c) návrh na prijatie úverových zdrojov v roku 2019 vo výške , ktoré budú použité na financovanie investičných zámerov mesta v roku 2019; d) kladné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Prievidza: - k návrhu I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019; - k prijatiu nových úverových zdrojov vo výške do rozpočtu mesta v roku 2019; II. schvaľuje neschvaľuje a) I. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019: Príjmová časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške v tom: bežné príjmy kapitálové príjmy príjmové finančné operácie Výdavková časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške v tom: bežné výdavky kapitálové výdavky výdavkové finančné operácie pričom celková bilancia programového rozpočtu po I. zmene je nasledovná: Príjmová časť rozpočtu v tom: bežné príjmy kapitálové príjmy príjmové finančné operácie Výdavková časť rozpočtu v tom: bežné výdavky kapitálové výdavky výdavkové finančné operácie b) použitie peňažného fondu mesta Prievidza v roku 2019 v zmysle I. zmeny rozpočtu takto: zvýšenie použitia Rezervného fondu v celkovej výške v tom: - zvýšenie o vklad do základného imania SMMP, s.r.o., na splátky úveru a iné náklady; - zvýšenie o splátka istiny úveru z roku 2018; - zvýšenie o kapitálové výdavky mesta v rozpočte roku 2019; - zníženie o splátka istiny úveru z roku 2014; III. splnomocňuje primátorku mesta - rozhodnúť o spôsobe zabezpečenia úveru a o podmienkach poskytnutia úverových zdrojov.

3 D Ô V O D O V Á S P R Á V A k návrhu I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019 Programový mesta Prievidza na rok 2019 bol schválený dňa , uznesením MsZ č. 444/18, ako vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov vo výške Od začiatku roka 2019 boli v kompetencii primátorky mesta schválené rozpočtové opatrenia č. 1 8 (sú uvedené v prílohe predkladaného materiálu), ktorými sa vykonali: a) presuny rozpočtových prostriedkov, pričom celková bilancia rozpočtu sa nezmenila; b) usporiadanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a podľa osobitných predpisov z roku 2018, účelovo určených, z dôvodu možnosti dočerpania do ; c) navýšenie rozpočtu pre školy a školské zariadenia, v zmysle oznámenia z Okresného úradu Trenčín, na normatívne a nenormatívne finančné prostriedky (deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, asistent učiteľa, škola v prírode, lyžiarsky kurz, dopravné, vzdelávacie poukazy, predškolská výchovu). Po zapracovaní rozpočtových opatrení v kompetencii primátorky mesta, bol vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov vo výške K I. zmene rozpočtu mesta v roku 2019 dochádza na základe týchto skutočností: a) usporiadanie zostatku finančných prostriedkov mesta a použitie zostatku finančných operácií rozpočtu mesta k , zo Záverečného účtu mesta za rok 2018; b) očakávané vyššie plnenie podielovej dane na základe zverejnenej prognózy MF SR a priaznivého vývoja plnenia podielovej dane; c) aktualizované požiadavky správcov rozpočtových prostriedkov na základe predpokladaného čerpania výdavkov, schválených uznesení MsZ, očakávaných zmien a rozpočtových presunov, prípadne výsledkov verejného obstarávania; d) nárast finančných prostriedkov spresňuje všetky legislatívne zmeny, ktoré neboli dostatočne vyčíslené v procese schvaľovania rozpočtu mesta na rok 2019, nakoľko neboli schválené vládou SR; e) navýšenie osobných nákladov, v zmysle novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, na základe ktorej sa od menia platové tarify zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a ostatných zamestnancov vo verejnej a štátnej správe; f) navýšenie výdavkov na financovanie príspevku na rekreáciu zamestnancov, v zmysle novely 152a zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, platnej od , na základe ktorej je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov je povinný, na základe žiadosti zamestnanca, poskytnúť príspevok na rekreáciu; g) navýšenie nákladoch energií, z dôvodu nárastu cien. V predloženom návrhu I. zmeny rozpočtu mesta v roku 2019 sa celkové príjmy a výdavky mesta zvyšujú o rovnakú sumu a mesta bude po schválení I. zmeny vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov vo výške

4 CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU v Návrh Rozpočet, vrátane I. zmeny po I. zmene MsZ č. 444/18 RO č. 1-8 Bežné príjmy spolu Kapitálové príjmy spolu Finančné operácie príjmové ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky spolu Finančné operácie výdavkové ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU ROZDIEL Rozpočtové hospodárenie mesta Návrh Rozpočet, vrátane MsZ č. 444/18 RO č. 1-8 I. zmeny po I. zmene Bežné príjmy Bežné výdavky Bežný - prebytok Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Kapitálový - schodok Finančné operácie príjmové Finančné operácie výdavkové Zostatok finančných operácií ROZDIEL V príjmovej časti rozpočtu dochádza v I. zmene: I. K zvýšeniu bežných príjmov spolu o zvyšuje sa príjem z výnosu dane z príjmov fyzických osôb o sumu , na základe zverejnenej prognózy MF SR na rok 2019; - zvyšuje sa príjem za dividendy od spoločnosti PTH, a.s. o sumu , na základe skutočného plnenia príjmov a zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa ; - zvyšuje sa príjem z prenájmu priestorov materských škôl o sumu 7 680, na základe nájomnej zmluvy medzi mestom Prievidza (MŠ Športová) a Spojenou školou internátnou v Prievidzi; - znižuje sa príjem zo správnych poplatkov za výherné prístroje o sumu , z dôvodu zmeny zákona č. 30/2019 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

5 podľa ktorého mesto nebude vydávať licencie na prevádzku výherných prístrojov na územní mesta a nebude prijímateľom správnych poplatkov; - zvyšuje sa príjem z výťažkov z lotérií a iných podobných hier o sumu , na základe predpokladu a dosiahnutých odvodov z hazardných hier za rok 2018; - zvyšujú sa nedaňové príjmy z vratiek školstva rozpočtových organizácií o sumu 3 317, na základe refundácie za elektrickú a tepelnú energiu pre CVČ; - znižuje sa grant poukázaný spoločnosťou Nestlé Slovensko, s.r.o. o 7 000, nakoľko prostriedky rozpočtované pri príprave rozpočtu na roky , sa predpokladal v roku 2019 a boli poukázané spoločnosťou ešte v roku 2018 vo výške Z toho dôvodu sa uvedené finančné prostriedky presúvajú na položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov a upravujú sa presne podľa poukázanej výšky. Celková predpokladaná výška prostriedkov podľa zmluvy, ktoré majú byť prijaté v roku 2019 je vo výške 2 000,- Eur; - zvyšuje sa dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (vrátanie detí v hmotnej núdzi) o sumu , v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na: stravu pre ŠJ ZŠ, pre všetkých žiakov základných škôl vo výške , od , stravu pre ŠJ MŠ, na predškolákov a deti v hmotnej núdzi, vo výške , od ; - zvyšuje sa dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (vrátanie detí v hmotnej núdzi) Spojená škola internátna o sumu , v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, nakoľko s účinnosťou od sa vzťahuje na predškolákov a od na všetky deti navštevujúce základné školy; - zvyšuje sa transfer pre ZŠ Rastislavova, k projektu Šanca pre každého (čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ) o sumu , v zmysle zmluvy medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ZŠ Rastislavova v Prievidzi, o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu; - zvyšuje sa dotácia k projektu MŠ Krmana o sumu 350, v zmysle zmluvy o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie projektu Dajme spolu gól 2018/19, medzi Slovenským futbalovým zväzom (Ministerstvo vnútra SR) a mestom Prievidza (MŠ Krmana); - zvyšuje sa dotácia k projektu MŠ Cyrila o sumu 350, v zmysle zmluvy o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie projektu Dajme spolu gól 2018/19, medzi Slovenským futbalovým zväzom (Ministerstvo vnútra SR) a mestom Prievidza (MŠ Cyrila); - zvyšuje sa príspevok pre CVČ o sumu 250, v zmysle dohody o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe, medzi Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza a Centrom voľného času v Prievidzi; - zvyšuje sa dotácia k projektu Podpora opatrovateľskej služby o sumu , na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Implementačná agentúra MPSVR SR) a mestom Prievidza, v rámci operačného programu Ľudské zdroje; - na základe oznámení štátnych orgánov, o poukázaní finančných prostriedkov na rok 2019, sa znižujú finančné prostriedky na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy v celkovej sume 1 043, na rozvoj školstva, matriky, stavebného poriadku, bývania, dopravy, životného prostredia, hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR a zvyšujú sa finančné prostriedky o 217, na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries.

6 II. K zvýšeniu kapitálových príjmov spolu o znižujú sa kapitálové príjmy z predaja budov a pozemkov o sumu , na základe reálneho očakávania plnenia príjmovej položky v roku 2019; - zvyšuje sa transfer zo štátneho rozpočtu o sumu , na projekt Zhodnocovanie BRO v Prievidzi, na nákup 3 kusov kompostovacích kontajnerov s aeróbnou technológiou a zberného vozidla s rotačným lisovaním, v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom životného prostredia SR (Slovenská agentúra životného prostredia) a mestom Prievidza; - znižuje sa transfer zo štátneho rozpočtu o sumu , v zmysle výsledku verejného obstarávania, na Revitalizáciu vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. Ľ. Ondrejova, v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a mestom Prievidza. III. K zvýšeniu finančných operácií príjmových spolu o zvýšenie odplaty o sumu , za prevod obchodného podielu spoločnosti BIC Prievidza, spol. s.r.o., na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu a kúpnej zmluve s nadobúdateľom Ing. Vrtákom; Mesto Prievidza v Záverečnom účte mesta za rok 2018 usporiadalo hospodárenie predchádzajúceho roka, na základe ktorého prechádzajú v I. zmene rozpočtu nevyčerpané účelové finančné prostriedky z roka 2018, do použitia v roku 2019 a zároveň sa upravujú prevody z fondov nasledovne: Zvýšenie finančných operácií príjmových: - nevyčerpané zostatky účelových finančných prostriedkov v tom: účet sociálnej pomoci prostriedky od spol. Nestlé Slovensko, s.r.o. z roku ZŠ Rastislavova projekt Každý môže byť úspešný ZŠ Šafárika projekt Otvárame dvere našej budúcnosti vzdelávanie bez obmedzení nevyčerpané príjmy od rodičov za stravné v ŠJ MŠ nevyčerpané príjmy od rodičov za stravné v ŠJ ZŠ nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ZUŠ nevyčerpané zostatky vlastných príjmov CVČ nevyčerpané zostatky ŠJ ZŠ nevyčerpané zostatky ŠJ MŠ rekonštrukcia cvičebného priestoru na ZŠ S. Chalupku v Prievidzi nevyčerpané vlastné príjmy ZpS prevod z rezervného fondu Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci v tom: - dočerpania úveru z roku 2018, na kapitálové výdavky v roku 2019, na základe skutočnej výšky zostatku úverových zdrojov k zníženie o sumu ; - úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2019 zvýšenie o

7 Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza v I. zmene: I. K zvýšeniu bežných výdavkov spolu o V jednotlivých programoch sa upravuje výdavkov, podľa požiadaviek predložených správcami rozpočtových prostriedkov. Predložené požiadavky správcov rozpočtových požiadaviek boli v návrhu zmeny rozpočtu upravené, z dôvodu zreálnenia a prispôsobenia výdavkov a zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu. Komentár k jednotlivým novo zaradeným položkám, k navýšeniu, zníženiu pôvodne schválených položiek a k presunom rozpočtových prostriedkov, je za tabuľkou príslušného Programu č Najvýznamnejšie bežné výdavky sa zvyšujú: - v programe 2 Propagácia a marketing navýšenie výdavkov o sumu 2 000, na zabezpečenie vydávania propagačných materiálov, kalendárov, prezentácií a navýšenie výdavkov o sumu , na zabezpečenie financovania diela Monografia mesta Prievidza II., z dôvodu posunutia termínu dodania zo septembra 2018 do apríla 2019; - v programe 3 Interné služby mesta navýšenie výdavkov o sumu na financovanie súdnych poplatkov súvisiacich s prebiehajúcimi súdnymi spormi, exekučné poplatky v súvislosti s vyhlásenými osobnými bankrotmi, trovy exekúcie a iné; navýšenie výdavkov o sumu , na financovanie súdnych sporov (úhradu súdnych poplatkov, úrokov z omeškania a financovania úhrady nemajetkovej ujmy); navýšenie výdavkov o 5 340, na financovanie úpravy kancelárskeho nábytku, z dôvodu zabezpečenia ochrany osobných údajov; navýšenie výdavkov energií o sumu 7 150, z dôvodu navýšenia cien elektrickej energie a plynu; navýšenie výdavkov o sumu , na nákup riadiaceho notebooku s väčšou obrazovkou a nákup softwéru, na zvýšenie ochrany dát, v súvislosti s nariadením Európskej únie GDPR; - v programe 5 Bezpečnosť navýšenie osobných nákladov o sumu , v zmysle novely zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme; - v programe 6 Odpadové hospodárstvo navýšenie výdavkov o sumu , za uloženie a likvidáciu odpadu, v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi mestom Prievidza a spoločnosťou T+T, a.s. Žilina, pričom bol zohľadnený nárast cien o mieru inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien, určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Miera inflácie dosiahla v roku 2018 oproti predchádzajúcemu roku v priemere 2,5%. Uvedená potreba navýšenia finančných prostriedkov vyplynula z dôvodu rozvoja bytovej infraštruktúry, výstavby nových bytových a rodinných domov, čím sa zvýšil počet vývozov nádob na komunálny odpad. Zvýšenie zákonného poplatku súvisí so zmenou legislatívy zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a zmenou sadzieb za jednotlivé druhy odpadov; - v programe 8 Doprava navýšenie výdavkov o , na zabezpečenie dopravných výkonov mestskej hromadnej dopravy, zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Prievidza a spoločnosťou SAD Prievidza, a.s. Pri zostavovaní rozpočtu na roky , sa vychádzalo z predpokladu výdavkov predchádzajúceho roka, z dôvodu prebiehajúceho verejného obstarávanie na verejného dopravcu. Výsledná suma verejného obstarávania odráža požiadavku na predpokladaný objem tarifných kilometrov. Cena za jeden tarifný kilometer vychádza zo zákonného predpokladu pre nákladové položky dopravcu, primeraný zisk a predpokladané výnosy z predaja cestovných lístkov. Celkový predpokladaný počet kilometrov je výsledkom schváleného Plánu dopravnej obslužnosti pre MHD, spracovaný spoločne pre mesta Prievidza a Bojnice; - v programe 9 Vzdelávanie navýšenie osobných nákladov predstavuje historickú zmenu systému odmeňovania nepedagogických zamestnancov, kde došlo k zreálneniu minimálnej

8 mzdy s platovou tabuľkou, zvýšenie započítanej praxe nad 32 rokov všetkých zamestnancov a valorizáciu platov pedagogických pracovníkov. V prevádzkových nákladoch dochádza k navýšeniu z dôvodu zmeny ceny tepla. Nárast cien bol zohľadnený v I. úprave rozpočtu, zvýšením cien za teplo, elektrinu a plyn, čo sa premietlo do každej kategórie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta; - v programe 10 Šport navýšenie výdavkov o , na poskytnutie dotácií v zmysle podaných žiadostí a možnosti podpory jednotlivých projektov pre Zelený bicykel, Basketbalový klub BC Prievidza a Volejbalový klub; navýšenie výdavkov o za účelom prenájmu športovísk na účet TSMPD s.r.o., na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, medzi mestom a Mestským športovým hokejovým klubom mládež Prievidza, n.o., z dôvodu rozšírenia predmetu nájmu a z dôvodu navýšenia cien energií; navýšenie odplaty v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. na krytú plaváreň o sumu 8 200, z dôvodu zvýšenia cien energií a mzdových nákladov; - v programe 11 Kultúra navýšenie výdavkov o sumu , pre príspevkovú organizáciu KaSS, na dofinancovanie osobných nákladov, v zmysle novely zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a financovanie príspevku na rekreáciu zamestnancov, v zmysle novely Zákonníka práce; - v programe 12 Prostredie pre život navýšenie výdavkov na čistenie verejných priestranstiev, v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. o sumu , v zmysle vyúčtovania komisionárskej zmluvy s mestom za rok 2018; navýšenie výdavkov o sumu , na údržbu verejnej zelene v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. pozostáva z navýšenia paušálnej odmeny na úroveň roka 2018 vo výške a vyúčtovania komisionárskej zmluvy s mestom za rok 2018 vo výške ; navýšenie výdavkov o sumu , na údržbu detských zariadení, ihrísk a lavičiek v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. pozostáva z navýšenia paušálnej odplaty o sumu , z dôvodu prijatia nového pracovníka, nakoľko dochádza k navýšeniu počtu detských ihrísk a vyúčtovania komisionárskej zmluvy s mestom za rok 2018 vo výške ; - v programe 13 Sociálne služby navýšenie osobných nákladov opatrovateľskej služby o sumu , v zmysle novely zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme; navýšenie tovarov a služieb o sumu 7 050, odchodného a odstupného o sumu ; navýšenie výdavkov o sumu , na financovanie príspevku na rekreáciu zamestnancov, v zmysle novely Zákonníka práce; navýšenie výdavkov o sumu , v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, nakoľko s účinnosťou od sa uvedený zákon vzťahuje na predškolákov a od na všetky deti navštevujúce ZŠ; navýšenie výdavkov pre zariadenie pre seniorov o sumu pozostáva zo zvýšenia o , na dofinancovanie osobných nákladov, v zmysle novely zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zvýšenie o na financovanie príspevku na rekreáciu zamestnancov, v zmysle novely Zákonníka práce; - v programe 14 Bývanie navýšenie výdavkov o sumu , na financovanie opravy fasády a výmeny okien na objekte, prostredníctvom SMMP, s.r.o.; - v programe 16 Administratíva navýšenie výdavkov o , na dofinancovanie osobných nákladov, v zmysle novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme; navýšenie výdavkov o sumu na financovanie príspevku na rekreáciu zamestnancov, v zmysle novely Zákonníka práce.

9 K zvýšeniu kapitálových výdavkov o Najvýznamnejšie kapitálové výdavky sa zvyšujú: - v programe 6 Odpadové hospodárstvo navýšenie výdavkov o sumu , na realizáciu projektu Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi, na zakúpenie 3 kusov kompostovacích kontajnerov s aeróbnou technológiou. Projekt je spolufinancovaný z operačného programu Kvalita životného prostredia, prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia, v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom životného prostredia SR a mestom Prievidza. Navýšenie výdavkov o sumu súvisí s realizáciou vybudovania podzemných kontajnerov na odpad a 5%-ným krátkodobým zádržným stavebnej pripravenosti pre osadenie technológie zariadenie na zhodnocovanie BRO v Prievidzi; - v programe 7 Komunikácie navýšenie výdavkov na: rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov o sumu , Pasport miestnych komunikácií naplnenie databázy MK a uličných vpustí o sumu , umiestnenie prístrešku na autobusovej zastávke oproti ZŠ Mariánska ulica o sumu 4 000, spojovací chodník na Nábr. Sv. Cyrila po Ul. A. Škarvana o sumu 816, vybudovanie spevnenej plochy M. Rázusa o sumu 8 400, rekonštrukcia chodníka od Cesty Vl. Clementisa k novej pobočke pošty o sumu , vybudovanie prístupového chodníka k detskému ihrisku Žihadielko o sumu ; - v programe 9 Vzdelávanie dopĺňajú sa výdavky podľa požiadaviek na investičné akcie v MŠ, ZŠ, ZUŠ na: rekonštrukciu kanalizácie na školskom dvore ZŠ Mariánska o sumu , rekonštrukciu kotlov v ZŠ s MŠ Malonecpalská o sumu , kompletnú rekonštrukciu strechy ZŠ Energetikov o sumu , rekonštrukciu okien s energetickou úsporou v ZŠ Rastislavova o sumu , rekonštrukciu okien s energetickou úsporou v ZŠ Energetikov o sumu , rekonštrukciu okien s energetickou úsporou v ZUŠ o sumu , nákup veľkokuchynského zariadenia v ŠJ ZŠ o sumu ; - v programe 11 Kultúra navýšenie výdavkov na: financovanie riešenia havarijného stavu strechy Kultúrneho domu Hradec o sumu , úpravu plochy na Námestí piaristov v okolí sochy Panny Márie Immaculaty o sumu a rekonštrukciu a adaptáciu Meštianskeho domu o sumu ; - v programe 12 Prostredie pre život navýšenie výdavkov na oplotenie voľných výbehov pre psov o sumu , oplotenie ihriska na Astrovej ulici o sumu 5 119, na základe rozpočtových nákladov stavby. III. Finančné operácie výdavkové sa zvyšujú celkom o Ide o navýšenie splácania istiny úveru z roku 2018, v zmysle aktuálneho splátkového kalendára Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.

10 Očakávaný stav vo fondoch mesta k a ich použitie V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a osobitných predpisov, mesto Prievidza používa Rezervný fond a Fond rozvoja bývania. V zmysle Záverečného účtu mesta za rok 2018, sa v I. zmene rozpočtu vykonáva tvorba Rezervného fondu vo výške a tvorba Fondu rozvoja bývania vo výške K bol stav fondov mesta v celkovej sume Po I. zmene rozpočtu sa predpokladá stav fondov mesta k vo výške Rezervný fond Počiatočný stav k Tvorba v zmysle Záverečného účtu za rok Po I. zmene rozpočtu bude Rezervný fond použití na splácanie istín úverov, návratných finančných výpomocí, vkladu do základného imania a financovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočte mesta, v celkovej sume nasledovne: - z príjmu za vyseparovaný zber od spoločnosti Tezas s.r.o. v r (FŽP) vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad (FŽP) splácanie úveru Sociálne bývanie D- blok splátky úveru z r (kapitálové výdavky) splátky úveru z r (kapitálové výdavky) splátky úveru z r (kapitálové výdavky) splátky úveru z r na kúpu budovy SLSP splátky úveru z r (kapitálové výdavky) splátky úveru z r (kapitálové výdavky) splácanie istiny z návratnej finančnej výpomoci zo SMMP s.r.o splácanie istiny z návratnej finančnej výpomoci z MH SR vklad do základného imania SMMP s.r.o. na splátky úveru a iné náklady kapitálové výdavky mesta Predpokladaný stav Rezervného fondu po I. zmene bude Fond rozvoja bývania Počiatočný stav k Tvorba fondu v zmysle Záverečného účtu za rok Po I. zmene rozpočtu bude Fond rozvoja bývania použití na: - obnovu a rozvoj bytového fondu mesta Predpokladaný stav Fondu rozvoja bývania po I. zmene bude

11 CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA V NÁVRHU I. ZMENY ROZPOČTU V ROKU 2019 CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU, vrátane RO č. 1-8 I. zmene Rozpočtové zdroje: v tom: Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie príjmové ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU Rozpočtové výdavky: v tom: Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie výdavkové ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU ROZDIEL Rozpočtové hospodárenie mesta Prievidza Bežné príjmy Bežné výdavky Bežný - prebytok Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Kapitálový - schodok Finančné operácie príjmové Finančné operácie výdavkové Zostatok finančných operácií Rozdiel Bežné + kapitálové príjmy Bežné + kapitálové výdavky Rozpočet (P-V)

12 NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA PRIEVIDZA V I. ZMENE V ROKU 2019 BEŽNÉ PRÍJMY, vrátane RO č. 1-8 I. zmene Ekon.klasif. a b 100 DAŇOVÉ PRÍJMY Dane z príjmov a kapitálového majetku Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Dane z majetku Daň z nehnuteľnosti PO Z pozemkov Zo stavieb Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Daň z nehnuteľnosti FO Z pozemkov Zo stavieb Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Dane za tovary a služby Dane za špecifické služby Za psa Za nevýherné hracie prístroje (FO a PO) Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Za ubytovanie Za užívanie verejného priestranstva Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Dane z použ. tovarov a z povolenia na výkon činnosti Z úhrad za dobývací priestor Iné dane za tovary a služby NEDAŇOVÉ PRÍJMY Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Príjmy z podnikania Dividendy od spol. PTH, a.s Dividendy - Horský komposesorát Dividendy - od spol. UNIPHARMA, a.s Príjmy z vlastníctva Z prenajatých pozemkov prenájom MsÚ (vonkajšie sedenia, stánky a iné) prenájom pozemkov - autobusové nástupište (SAD) odplata za zriadenie vecného bremena príjem z prenájmu spevnených plôch v centrálnej zóne mesta od TSMPD s.r.o Z prenajatých budov,priestorov a objektov prenájom MsÚ (nebytové priestory) z prenájmu priestorov materských škôl príjem od SMMP s.r.o. z nájmu bytov ŠFRB na splátky úverov príjem od SMMP, s.r.o. nájom (fond údržby a opráv - byty ŠFRB) prenájom strelnica Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia prenájom majetku VO - TSMPD, s.r.o z prenájmov predajných stánkov na príležitostných trhoch a akciách Administrat. popl. a iné poplatky a platby Administratívne poplatky Ostatné - spr. popl. za vydané rozhodnutia Ostatné - spr.popl. za vyd.rozhodnutia SÚ Ostatné - správne poplatky - matrika Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje Ostatné - správne poplatky za rybárske lístky Ostatné - správne poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte Ostatné - správne poplatky - výpis z evidencie budov Ostatné - osvedčovanie listín Ostatné - správny poplatok za vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier Ostatné - správne poplatky - matrika IOM Pokuty, penále a iné sankcie Za porušenie predpisov - v blok. konaní MsP Za porušenie predpisov - priestupky a správne delikty Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb Za predaj výrobkov, tovarov a služieb za verejnú súťaž - za opatrovateľskú službu prepravná služba za Pult centrálnej ochrany MsP Prievidza za stravné - réžia ŠJ ZŠ za stravné - réžia ŠJ MŠ Za školy a školské zaridenia, poplatky za MŠ v zmysle VZN Za stravné - potraviny ŠJ MŠ Za stravné - réžia ŠJ MŠ Za stravné - potraviny ŠJ ZŠ Za stravné - réžia ŠJ ZŠ

13 BEŽNÉ PRÍJMY, vrátane RO č. 1-8 I. zmene Ekon.klasif. a b 229 Ďaľšie administrat. a iné poplatky a platby Za znečisťovanie ovzdušia Úroky z tuz. úver., pôžič.,návrat.fin.výpomoci,vkladov a ážio Iné nedaňové príjmy Ostatné príjmy Z náhrad z poistného plnenia Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier Z dobropisov mesta Z vratiek Z vratiek - školstvo RO Odplata za zriadenie vecného bremena VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi vlastné príjmy - rozpočtové organizácie školstva - ZŠ, CVČ, ZUŠ GRANTY A TRANSFERY TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU OKREM TRANSFERU NA ÚHRADU PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY - Osobitný príjemca na dávku v hmotnej núdzi Osobitný príjemca na rodinné prídavky Výkon osobitného príjemcu Na podporu zamestnanosti - aktivačná činnosť zo ŠR a ESF Finančný príspevok zo ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Projekt "Chránená dielňa MsP" Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (vrátane detí v HN) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (vrátane detí v HN) - Spojená škola internátna Projekt "Chránené pracovisko MsÚ" Projekt "Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná" Projekt - AD Tech projekt cezhraničnej spolupráce Karviná-Prievidza so zameraním na zavedenie D tlačiarní do edukačného procesu - Projekt "Otvárame dvere našej budúcnosti" - ZŠ Rastislavova Projekt "Šanca pre každého" (Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ) - ZŠ Rastislavova Projekt " Otvárame dvere našej budúcnosti - vzdelávanie bez obmedzení" - ZŠ Šafárika Projekt "Dajme spolu gól 2018/2019" - MŠ Krmana Projekt "Dajme spolu gól 2018/2019" - MŠ Cyrila CVČ aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty) projekt "Podpora opatrovateľskej služby" Dotácia na chránenú dielňu - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi Z rozpočtu obce Príjmy od samospráv pre CVČ na záujmovú činnosť BEŽNÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNÉHO ROZPOČTU NA ÚHRADU NÁKLADOV PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY - Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - Ulica J. Okáľa Na rozvoj sociálnej sféry - Zariadenie pre seniorov v Prievidzi - Ulica M. Rázusa Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky- (odchodné, dopravné, rozvojový projekt,...) Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu Dotácia na školský úrad Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty) Dotácia na matriky Dotácia na úseku stavebného poriadku (stavebný úrad) Dotácia na úseku bývania (ŠFRB) Dotácia na úseku dopravy (miestne a účelové komunikácie) Dotácia na životné prostredie Dotácia na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov (evidencia obyvateľstva) Dotácia na voľby prezidenta SR - I. kolo Dotácia na voľby prezidenta SR - II. kolo Dotácia na úseku registra adries BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU

14 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY, vrátane RO č. 1-8 I. zmene Ekon.klasif. a b 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY Kapitálové príjmy Príjem z predaja kapitálových aktív (budov,...) Príjem z predaja pozemkov GRANTY A TRANSFERY TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY KAPITÁLOVÉ TRANSFERY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi Rekonštrukcia MŠ na Ul. M. Mišíka Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. Ľ. Ondrejova Rekonštrukcia cvičebného priestoru na ZŠ Ulica S. Chalupku 313/14 v Prievidzi Dotácia z MDV SR na kúpu technickej vybavenosti k 5.nájomnému bytovému domu 2x12 b.j na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici - Dotácia z MDV SR na kúpu 5.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ, vrátane RO č. 1-8 I. zmene Ekon.klasif. a b 400 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI Z predaja majetkových účastí právnickej osoby Odplata za prevod ochodného podielu spoločnosti BIC Prievidza, spol. s r.o Prostriedky z predchádzajúcich rokov prevod z fondu rozvoja bývania nevyčerpané zostatky účelových finančných prostriedkov Zo ŠR nedočerpaná dotácia - Rekonštrukcia nového cvičebného priestoru ZŠ Energetikov Zo ŠR nedočerpaná dotácia - Zariadenie pre seniorov - Ulica M. Rázusa z roku Vratka výnosov z dotácie pre Zariadenie pre seniorov z roku Podpora rozvoja športu na rok nákup športovej výbavy Program podpory lokálnych komunít (COOP Jednota) z roku Zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva Zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva Účet sociálnej pomoci mesta Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. z roku ZŠ Rastislavova - projekt "Každý môže byť úspešný" ZŠ Šafárika - projekt "Otvárame dvere našej budúcnosti - vzdelávanie bez obmedzení" Nevyčerpané príjmy od rodičov za stravné v ŠJ MŠ Nevyčerpané príjmy od rodičov za stravné v ŠJ ZŠ Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ZUŠ Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov CVČ Nevyčerpané zostatky ŠJ ZŠ Nevyčerpané zostatky ŠJ MŠ Rekonštrukcia cvičebného priestoru na ZŠ Ulica S. Chalupku 313/14 v Prievidzi Nevyčerpané vlastné príjmy ZpS Prevod prostriedkov z peňažných fondov prevod z rezervného fondu PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT.FIN.VÝPOMOCI Dlhodobé bankové úvery - Dočerpanie úveru z roku 2018 na kapitálové výdavky v roku Úver na financovanie kapitálových výdavkov Úver na splatenie pôžičky od HBP, a.s. z roku Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku Ostatné dlhodobé úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - Úver zo ŠFRB na kúpu 5.nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU

15 REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM, vrátane RO č. 1-8 I. zmene Ekon.klasif. a b BEŽNÉ PRÍJMY KAPITÁLOVÉ PRÍJMY FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa Bežné transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy Dotácia na voľby prezidenta SR - I. kolo - zvýšenie o , v zmysle usmernenia Ministerstva vnútra SR, ohľadom financovania výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb prezidenta SR v roku Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa Prostriedky z predchádzajúcich rokov Zo ŠR nedočerpaná dotácia - Zariadenie pre seniorov - Ulica M. Rázusa z roku zvýšenie o 661. Ide o nevyčerpaný finančný príspevok poskytnutý zo ŠR v roku 2018, za neobsadené miesta, z dôvodu neuzatvorenia Zmluvy o poskytnutí sociálnej služby na stredisku M. Rázusa, ktorý bude vrátený do ŠR v roku Vratka výnosov z dotácie pre Zariadenie pre seniorov z roku zvýšenie o 278. Ide o výnosy z dotácie zo ŠR pre ZpS za rok 2018, ktoré budú vrátené do ŠR v roku Podpora rozvoja športu na rok nákup športovej výbavy - zvýšenie o Ide o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2018, z Úradu vlády SR, na základe zmluvy č. 1106/2018, v zmysle ktorej je termín zúčtovania uvedenej dotácie do Program podpory lokálnych komunít (COOP Jednota) z roku zvýšenie o Ide o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2018, z nadácie COOP Jednota, na základe zmluvy č. 761/2018, v zmysle ktorej je možné uvedené prostriedky zúčtovať do Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa Projekt " V základnej škole úspešnejší" - ZŠ Šafárika - zvýšenie o 2 301, v zmysle žiadosti, zo dňa Na rozvoj školstva - normatívne fin.prostriedky - zvýšenie o , v zmysle listu č. OU-TN-OS2-2019/ , zo dňa , pre všetky ZŠ. Na rozvoj školstva - nenormatívne fin.prostriedky- (odchodné, dopravné, rozvojový projekt,...) - zvýšenie o , v zmysle listu č. OU-TN-OS2-2019/ , zo dňa , účelovo určených na: - príspevok na asistenta učiteľa pre 5 ZŠ vo výške , - príspevok na dopravu pre ZŠ Rastislavova vo výške 6 630, - príspevok na Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, pre 5 ZŠ, vo výške 2 400, - príspevok na Školu v prírode, pre 7 ZŠ, vo výške , - príspevok na Lyžiarsky kurz, pre 6 ZŠ, vo výške Na rozvoj školstva - vzdelávacie poukazy - zníženie o 4 768, , v zmysle listu č. OU-TN-OS2-2019/ , zo dňa , pre 7 ŽŠ a CVČ. Na rozvoj školstva - na predškolskú výchovu - zvýšenie o 5 569, v zmysle listu č. OU-TN-OS2-2019/ , zo dňa , účelovo určených na: - zvýšenie pre MŠ vo výške 5 793, - zníženie o 125 pre ZŠ s MŠ Malonecpalská, - zníženie o 99 pre ZŠ s MŠ Dobšinského. Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa Zmena textu v Príjmovej časti rozpočtu: Bežné transfery zo ŠR, okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pôvodné znenie: Projekt "V základnej škole úspešnejší" - ZŠ Šafárika nové znenie: Projekt "Otvárame dvere našej budúcnosti - vzdelávanie bez obmedzení" v ZŠ Šafárika - zo ŠR nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva - zvýšenie o , na základe skutočnej výšky nedočerpaných prostriedkov zo ŠR za rok 2018 pre: - ZŠ S. Chalupku vo výške 6 932, - ZŠ Rastislavova vo výške , - ZŠ Mariánska vo výške 6 577, - ZŠ Energetikov vo výške 4 113, - ZŠ Dobšinského vo výške 47, - ZŠ Šafárika vo výške zo ŠR nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva - zvýšenie o 454, na základe skutočnej výšky nedočerpaných prostriedkov zo ŠR za rok 2018 pre ZŠ Rastislavova. Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa Bežné transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy Dotácia na voľby prezidenta SR - I. kolo - zvýšenie o , na dofinancovanie I. kola prezidentských volieb, podľa skutočnej výšky prostriedkov prijatých z Okresného úradu v Prievidzi. Dotácia na voľby prezidenta SR - II. kolo - zvýšenie o , v zmysle usmernenia Ministerstva vnútra SR, ohľadom financovania výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb prezidenta SR v roku 2019.

16 Komentár k I. zmene rozpočtu Zmena textu v Príjmovej časti rozpočtu: pôvodné znenie: nové znenie: pôvodné znenie: nové znenie: Deti v hmotnej núdzi Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (vrátane detí v HN) Deti v hmotnej núdzi - Spojená škola internátna Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (vrátane detí v HN) - Spojená škola internátna Dlhodobé bankové úvery pôvodné znenie: Dočerpanie úveru na kapitálové výdavky nové znenie: Dočerpanie úveru z roku 2018 na kapitálové výdavky v roku 2019 BEŽNÉ PRÍJMY 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samosprávy - navýšenie o , na základe zverejnenej prognózy MF SR, o podiely obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Dividendy od spol. PTH, a.s. - zvýšenie o , na základe schváleného rozdelenia zisku, dosiahnutého v hospodárskom roku 2017, pre akcionára Mesto Prievidza, v zmysle Zápisnice zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s Z prenájmu priestorov materských škôl - zvýšenie o 7 680, na základe nájomnej zmluvy č. 18/2016, medzi mestom Prievidza (MŠ Športová) a Spojenou školou internátnou. 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Ostatné - správne poplatky za výherné prístroje - zníženie o , vzhľadom na zmenu zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách, podľa ktorej už mesto nebude vydávať lincencie na prevádzku výherných prístrojov na území mesta a teda nebude prijímateľom správnych poplatkov. Podľa dosiahnutých odvodov z hazardných hier za rok 2018 sa predpokladá vyššie plnenie príjmov na položke Odvody z výťažkov z hazardných hier. 290 Iné nedaňové príjmy Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier - zvýšenie o , podľa očakávanej skutočnosti plnenia príjmov zadosiahnutých odvodov z hazardných hier za rok Z vratiek - školstvo RO - zvýšenie o 3 317, za refundácie za elektrickú a tepelnú energiu, pre CVČ. 311 Tuzemské bežné granty 311 Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. - zníženie o 7 000, nakoľko prostriedky narozpočtované pri príprave rozpočtu na roky , príjem ktorých sa predpokladal v roku 2019, boli poukázané spoločnosťu Nestlé Slovensko, s.r.o. ešte v roku 2018 vo výške Z tohto dôvodu sa uvedené finančné prostriedky presúvajú na položku Prostriedky z predchádzajúcich rokov a upravujú sa presne podľa poukázanej výšky. Celková predpokladaná výška prostriedkov, ktoré majú byť prijaté v roku 2019 je vo výške Bežné transfery zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (vrátane detí v HN) - celkové zvýšenie o , v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na: - stravu pre ŠJ ZŠ, pre všetkých žiakov základných škôl a deti v hmotnej núdzi vo výške , od ; - stravu pre ŠJ MŠ, na predškolákov a deti v hmotnej núdzi, vo výške , od Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (vrátane detí v HN) - Spojená škola internátna - zvýšenie o , v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, nakoľko s účinnosťou od sa uvedený zákon vzťahuje na predškolákov a od na všetky deti navštevujúce ZŠ. Projekt "Šanca pre každého" (Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ) - ZŠ Rastislavova - zvýšenie o , v zmysle zmluvy č. OPĽZ/19/2019, medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ZŠ Rastislavova v Prievidzi, o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na realizáciu aktivít projektu. Dotácia na opatrovateľskú službu - zvýšenie o , v zmysle Zmluvy č. I312041R86701 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, medzi Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a mestom Prievidza, na realizáciu aktivít projektu "Podpora opatrovateľskej služby v meste Prievidza". - Projekt "Dajme spolu gól 2018/2019" - MŠ Krmana - zvýšenie o 350, v zmysle Zmluvy o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie projektu "Dajme spolu gól 2018/19", medzi Slovenským futbalovým zväzom (Ministerstvo vnútra SR) a mestom Prievidza (MŠ Krmana). - Projekt "Dajme spolu gól 2018/2019" - MŠ Cyrila - zvýšenie o 350, v zmysle Zmluvy o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie projektu "Dajme spolu gól 2018/19", medzi Slovenským futbalovým zväzom (Ministerstvo vnútra SR) a mestom Prievidza (MŠ Cyrila). - CVČ aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby - zvýšenie o 250, v zmysle Dohody č. 18/12/52A/195 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe, medzi Ústredím práce, sociálnych Bežné transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy Dotácia na matriky - zníženie o 15, v zmysle Oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy za rok 2019, z Ministerstva vnútra SR Dotácia na úseku stavebného poriadku (stavebný úrad) - zníženie o 468, v zmysle Oznámenia výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2019, na úseku stavebného poriadku, z Ministerstva dopravy a výstavby SR Dotácia na úseku bývania (ŠFRB) - zníženie o 145, v zmysle Oznámenia výšky dotácie na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na rok 2019, z Ministerstva dopravy a výstavby SR Dotácia na úseku dopravy (miestne a účelové komunikácie) - zníženie o 18, v zmysle Oznámenia výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2019, na úseku dopravy, z Ministerstva dopravy a výstavby SR Dotácia na životné prostredie - zníženie o 112, v zmysle Oznámenia, Okresného úradu v Trenčíne, o poskytnutí dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie Dotácia na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov - zníženie o 285, v zmysle Oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2019, z Ministerstva vnútra SR Dotácia na úseku registra adries - zvýšenie o 217, v zmysle Oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries na rok 2019, z Ministerstva vnútra SR.

17 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 230 Kapitálové príjmy 231 Príjem z predaja kapitálových aktív (budov,...) - zníženie o , na základe reálneho očakávania plnenia príjmovej položky. V celkovej sume je zohľadnený príjem z predaja pavilónu S. Chalupku a budovy BIC Prievidza, spol. s r.o Príjem z predaja pozemkov - zníženie o , na základe reálneho očakávania plnenia príjmovej položky. V celkovej sume je zohľadnený príjem z predaja pozemkov BIC Prievidza, spol. s r.o., Brose Prievidza, spol. s r.o. a pozemku letiska Kapitálové transfery zo ŠR Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi - zvýšenie o , v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom životného prostredia SR (Slovenská agentúra životného prostredia) a mestom Prievidza, na nákup 3 kusov aeróbnych kontajnerov. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. Ľ. Ondrejova - zníženie predpokladanej výšky dotácie o , v zmysle výsledku verejného obstarávania. 431 Z predaja majetkových účastí právnickej osoby Odplata za prevod ochodného podielu spoločnosti BIC Prievidza, spol. s r.o. - zvýšenie o , v zmysle Zmluvy o prevode obchodného podielu a Kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi mestom Prievidza a Ing. Vrtákom. 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 453 Nevyčerpané zostatky účelových finančných prostriedkov z roku ide o nevyčerpané finančné prostriedky prijaté v roku 2018, ktoré v zmysle 16, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2018, prechádzajúce do roku 2019: - Účet sociálnej pomoci mesta - vo výške 989 ; - Prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. - zvýšenie o 6 000, nakoľko prostriedky narozpočtované pri príprave rozpočtu na roky , ktorých príjem sa predpokladal v roku 2019, boli poukázané spoločnosťu Nestlé Slovensko, s.r.o. ešte v roku 2018; - ZŠ Rastislavova - projekt "Každý môže byť úspešný" - zvýšenie o Ide o prostriedky prijaté v roku 2018, ktoré je možné v zmysle zmluvy použiť na realizáciu uvedeného projektu v roku 2019; - ZŠ Šafárika - projekt "Otvárame dvere našej budúcnosti - vzdelávanie bez obmedzení" zvýšenie o 657. Ide o prostriedky prijaté v roku 2018, ktoré je možné v zmysle zmluvy použiť na realizáciu uvedeného projektu v roku 2019.; - Nevyčerpané príjmy od rodičov za stravné v ŠJ MŠ - zvýšenie o ; - Nevyčerpané príjmy od rodičov za stravné v ŠJ ZŠ - zvýšenie o ; - Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov ZUŠ - zvýšenie o ; - Nevyčerpané zostatky vlastných príjmov CVČ - zvýšenie o ; - Nevyčerpané zostatky ŠJ ZŠ - celkové zvýšenie o pozostáva z: - nevyčerpaná strava od rodičov vo výške ; - nevyčerpané príjmy za réžiu vo výške ; - nevyčerpané preplatky za stravné vo výške ; - Nevyčerpané zostatky ŠJ MŠ - zvýšenie o ; - Nevyčerpané vlastné príjmy ZpS - zvýšenie o Prevod prostriedkov z peňažných fondov 454 Prevod z rezervného fondu - celkové zvýšenie použitia rezervného fondu vo výške , v tom: - zvýšenie o , na splácanie úveru z roku 2018 (kapitálové výdavky) - zvýšenie o , na vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru a iné náklady, - zvýšenie o , na financovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočtu roku 2019, - zníženie o , na splátky úveru z r Prijaté úvery, pôžičky a a návratné finančné výpomoci Dlhodobé bankové úvery - Dočerpanie úveru z roku 2018 na kapitálové výdavky v roku zníženie o , na základe skutočnej výšky zostatku úverových zdrojov k Úver na financovanie kapitálových výdavkov v roku zvýšenie o , na financovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočtu roku Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu v Rekonštrukcia cvičebného priestoru na ZŠ Ulica S. Chalupku 313/14 v Prievidzi Rekonštrukcia cvičebného priestoru na ZŠ Ulica S. Chalupku 313/14 v Prievidzi Za stravné - réžia ŠJ ZŠ Za stravné - réžia ŠJ ZŠ zmena zatriedenia podľa Za stravné - réžia ŠJ MŠ ekonomickej klasifikácie Za stravné - réžia ŠJ MŠ rozpočtovej klasifikácie Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty) Dotácia na CVČ - (olympiády, projekty) Odplata za zriadenie vecného bremena Odplata za zriadenie vecného bremena

18 ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA V NÁVRHU I. ZMENY V ROKU 2019 I. Finančný výdavkov

19 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Riadenie mesta Prvok č.1 Výkon funkcie primátorky BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Reprezentačné Prvok č.2 Výkon funkcie prednostu BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Reprezentačné Prvok č.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány ,630 3 Mzdy a odmeny poslancom a členom komisií MsZ Odvody z miezd a odmien poslancov a členov komisií MsZ Prenájom rokovacej sály Výlep plagátov pre potreby informovania o MsZ Občerstvenie na zasadnutia orgánov mesta Členstvo v organizáciách a združeniach BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Členské príspevky Strategické plánovanie a projekty BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rozvoj obcí Odplata za externé služby za spracovanie žiadostí o NFP Odplata za externé služby za implementáciu projektov zo ŠF Odplata za externé služby VO k schváleným žiadostiam a procesu realizácie a 35 elektronizácie VO Odplata za externé služby (projekt Zhodnocovania BRO) Kofinancovanie projektov mestom a ostatné výdavky súvisiace s projektami ,640 6 Participatívny - participatívne aktivity a realizácia projektov Odplata za externé služby - administrácia a vedenie projektu Participatívny Program podpory lokálnych komunít (COOP Jednota) Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne "Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná" Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) AD Tech projekt cezhraničnej spolupráce Karviná-Prievidza so zameraním na zavedenie 3D tlačiarní do edukačného procesu KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Rozvoj obcí Vypracovanie projektov k žiadostiam o NFP Územné plánovanie BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výstavba Fotografické a reprografické práce Kofinancovanie aktualizácie digit.tech. mapy mesta (TSMPD s.r.o.) Propagačné materiály a registračné poplatky KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Výstavba Územný plán zóny, zmeny a doplnky č. 4 ÚPN CMZ PD (ZaD ÚPN CMZ) Územný plán zóny, komplexná aktualizácia ÚPN z IBV Terasy (Karasiny) Územný plán zóny, komplexná aktualizácia ÚPN Zóny Necpaly Manažment investícií BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výstavba Geometrické plány Štúdie, expertízy, posudky Práce nevýrobnej povahy Poplatky - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám Výkonné a zákonodarné orgány Verejné súťaže - podklady - elektronizácia procesu verej. obstarávania , vrátane RO č Daňová a rozpočtová politika mesta Prvok č.1 Audit a rating BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Finančné a rozpočtové záležitosti Audit Prvok č.2 Rozpočtová politika

20 , vrátane RO č Prvok č.3 Účtovníctvo Prvok č.4 Daňová agenda a politika BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Finančné a rozpočtové záležitosti Exekúcie Úhrada daní mesta a KO Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch za predchádzajúce roky Kontrola, petície a sťažnosti Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa Strategické plánovanie a projekty Program podpory lokálnych komunít (COOP Jednota) z roku zvýšenie o Ide o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2018, z nadácie COOP Jednota, na základe zmluvy č. 761/2018, v zmysle ktorej je možné uvedené prostriedky zúčtovať do Rozpočtové opatrenie č. 8 zo dňa Rozp. presun v 16.1.(1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (4) Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch za predchádzajúce roky Komentár k I. zmene rozpočtu 3. Strategické plánovanie a projekty Participatívny - participatívne aktivity a realizácia projektov - zníženie o , z dôvodu zabezpečenia vyrovananosti rozpočtu. Vypracovanie projektov k žiadostiam o NFP - zníženie o , z dôvodu zabezpečenia vyrovananosti rozpočtu.

21 PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING 1 PROGRAM 2: Propagácia a marketing v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Propagácia a prezentácia mesta BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Cestovný ruch Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,priev. občasník,...) Vianočné pozdravy mesta Prievidza Monografia mesta Prievidza II Vlajková výzdoba mesta Marketingová komunikácia (PR mesta) BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Vysielacie a vydavateľské služby Inzercia, informácie mesta v novinách Informácie v Regionálnej televízii Prievidza Výkonné a zákonodarné orgány Realizácia a správa internetovej prezentácie Propag. a infor.materiály mesta - anket.lístky,dotazníky,letáky Deň otvorených dverí MsÚ Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Cestovný ruch Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice Zabezpečenie prezentačného stánku mesta Prievidza na veľtrhoch Turistické informačné centrum BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Cestovný ruch ,640 1 Turisticko informačná kancelária, nezisková org.mesta Príležitostné trhy BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Cestovný ruch Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (kontajnery, rekreačné koše, WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody,...) Montáž, demontáž, doprava - predajné prenosné stánky Spotreba elektrickej energie na príležitostných trhoch ,640 4 Hospodársky dvor - oblastná výstava zvierat - sprievodné podujatie pri Veľkonočnočných trhoch Oprava a údržba mestských predajných stánkov Kronika mesta Prievidza BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Kultúrne služby ,630 1 Vedenie kroniky ,630 2 Ručný prepis kroniky Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány ,640 1 Partnerské vzťahy, cestovné a iné služby Vecné reprezen.predmety - remes.,umel.diela, prezen.suveníry Tlmočnícke a prekladateľské služby Mestský rozhlas BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Vysielacie a vydavateľské služby Prevádzka IVVS - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o , vrátane RO č Internetová komunikácia BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Dátové spojovacie siete - internet Komentár k I. zmene rozpočtu 1. Propagácia a prezentácia mesta Propagačný materiál mesta (mapy,brožúry,kalendáre,priev. občasník,...) - zvýšenie o 2 000, na zabezpečenie vydávania propagačných materiálov, kalendárov, prezentácií v publikáciách a podobne. Monografia mesta Prievidza II. - zvýšenie o , na zabezpeč. financovania diela, z dôvodu posunutia termínu dodania zo septembra 2018 do apríla 2019.

22 , vrátane RO č Príležitostné trhy Prevádz. náklady spojené s príležitost. trhmi (kontajnery, rekreačné koše, WC, čistenie priestorov, voda a jej rozvody,...) - zvýšenie o 198, z dôvodu úhrady nákladov spoločnosti SMMP, s.r.o., v súvislosti s opravou prasknutého vodovodného potrubia na Námestí slobody počas Vianočných trhov Internetová komunikácia Dátové spojovacie siete - internet - zvýšenie o 300, z dôvodu zabezpečenia zvýšenej rýchlosti pripojenia. Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu v Členské príspevky organizáciám pôsobiacich v oblasti cest.ruchu - OOCR Región Horná Nitra - Bojnice ,640 Turisticko informačná kancelária, nezisková org.mesta 1 500

23 PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA 1 PROGRAM 3: Interné služby mesta v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Právne služby pre mesto BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Správne, súdne, notárske poplatky a odvody Štúdie, expertízy, posudky Súdny spor - MARO, s.r.o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského Súdny spor - AVA Stav, s.r.o. - Obnova časti Námestia slobody Súdny spor - nesprávny úradný postup a zaplatenie skutočnej škody Antidiskriminačná žaloba s návrhom náhrady nemajetkovej ujmy KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Súdny spor - AVA Stav, s.r.o. - Obnova časti Námestia Slobody Súdny spor - MARO, s.r.o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského Zmluvné služby a poradenská činnosť BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Advokátske, komerčné a iné právne služby Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány - Údržba budov MsÚ Údržba budov, nájomné, materiál,všeob.služby Energie Cestná doprava - Podchod Ul.M.slovenskej Údržba Energie Materiál Služby KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány ,716 Energetická koncepcia mesta Výstavba Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne (výťah + preložka NN) Rekonštrukcia rozvodov odpadovej vody v Mestskom dome Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výstavba Geometrické plány, inzercia Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva Nájomné platené mestom za užívanie verej.pries.- horský komposesorát Cestná doprava Geometrické plány Nájomné platené mestom za užívanie verej.priestranstva - Cesta na Púšť Nájomné platené mestom za užívanie verejného priestranstva Železničná spoločnosť Majetkovo-právne vyporiadania - vecné bremená KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Výstavba Nákup pozemkov - právna kancelária Vrátenie kúpnej ceny za pozemky z minulých rokov - p. Žambokretyová Majetkoprávne vyporiadanie pozemkov - Kaplnka v Hradci Prevod vlastníckeho práva - spol. Gombarčík, spol. s r.o., Nováky Odkúpenie pozemkov - pani Petrášová Voľby a referendá BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Všeobecné verejné služby inde neklasifikované Voľby prezidenta SR - I. kolo Voľby prezidenta SR - II. kolo Archív a registratúra BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Zviazanie registratúrnych denníkov MsÚ, vyraďovanie spisov Vzdelávanie zamestnancov mesta BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Školenia, kurzy, semináre, personálna inzercia Školenia, kurzy, semináre - súvisiace s VT, metodic.podpora IS CoraGeo , vrátane RO č. 1-8

24 , vrátane RO č Mestský informačný systém BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Potreby súvisiace s VT - tonery, cartridge, média, káble, Údržba, servis VT, softwaru, hardwaru, sietí a inform.systémov, antivír.program (mail.server, vzdialená správa,virtualizácia) Telekomunikačná technika (údržba, nákup) Softvér a licencie Údržba a nákup kancelárskych strojov, tonery do kopir.strojov Údržba VT (update ISS) - zmluva Hlasovacie zariadenie (servis, obnova) Nákup VT (PC, tlačiarne, sieťové prvky a periferné zariadenia,...) Lazar - softvér pre verejné obstarávanie Softvér Safetica - inštalácia a implementácia KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány , Upgrade ISS - zmluva , Výpoč.technika - server, diskové pole backup server, kopírovacie stroje, Nákup iných zariadení - generátor napätia Autodoprava BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Poistenie Karty, známky, poplatky Prepravné, nájom a prenájom dopravných protriedkov Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Nákup osobného motorového vozidla pre MsÚ Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa Voľby a referendá Voľby prezidenta SR - I. kolo - zvýšenie o , v zmysle usmernenia Ministerstva vnútra SR, ohľadom financovania výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb prezidenta SR v roku Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa Rozp. presun v 3.4.(8) Nákup pozemkov - právna kancelária (1) Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa Voľby a referendá Voľby prezidenta SR - I. kolo - zvýšenie o , na dofinancovanie I. kola prezidentských volieb, podľa skutočnej výšky prostriedkov prijatých z Okresného úradu v Prievidzi. Voľby prezidenta SR - II. kolo - zvýšenie o , v zmysle usmernenia Ministerstva vnútra SR, ohľadom financovania výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb prezidenta SR v roku Komentár k I. zmene rozpočtu Zmena štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy v Programe 3-3, položky 3-6 Podchod - pôvodné zatriedenie: Výkonné a zákonodárne orgány nové zatriedenie: Cestná doprava 1. Právne služby pre mesto Správne, súdne, notárske poplatky a odvody - zvýšenie o 2 000, na financovanie súdnych poplatkov v súvislosti s prebiehajúcimi súdnymi spormi, exekučné poplatky v súvislosti s vyhlásenými osobnými bankrotmi, trovy exekúcie a iné. Súdny spor - MARO, s.r.o. - multifunkčné ihrisko ZŠ Dobšinského - zvýšenie o , na úroky z omeškania, ktoré vyplývajú z nezaplatenia istiny. Plnenie bude závisieť od rozhodnutia súdu v prebiehajúcom súdnom spore. Súdny spor - AVA Stav, s.r.o. - Obnova časti Námestia slobody - zvýšenie o 2 458, na financovanie súdnych poplatkov spojených s uvedeným súdnym sporom, ktorý sa momentálne nachádza na Krajskom súde v Trenčíne. Antidiskriminačná žaloba s návrhom náhrady nemajetkovej ujmy - zvýšenie o 1 500, na financovanie úhrady nemajetkovej ujmy, v súvislosti s podmienkami VZN č. 153/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta.

25 3. Hospodárska správa,údržba a prevádzka budov, vrátane RO č. 1-8 Údržba budov, nájomné, materiál,všeob.služby - zvýšenie o 5 340, na financovanie úpravy kancelárskeho nábytku MsÚ, z dôvodu zabezpečenia ochrany osobných údajov. Energie - navýšenie o 7 150, z dôvodu navýšenie cien energií. Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne (výťah + preložka NN) - zníženie o , z dôvodu zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu. 8. Mestský informačný systém Hlasovacie zariadenie (servis, obnova) - zvýšenie o 1 350, na nákup riadiaceho notebooku s väčšou obrazovkou. Softvér Safetica - inštalácia a implementácia - zvýšenie o , na financovanie nákupu softwéru, na zvýšenie ochrany dát, v súvislosti s nariadením Európskej únie GDPR.

26 PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM 1 PROGRAM 4: Služby občanom v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Činnosť matriky BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Iné všeobecné služby Mzdy Poistné Cestovné Energie, voda, komunikácie Tovar, materiál a údržba (vrátane IOM) Služby Nemocenské dávky Členské príspevky Tovar, materiál IOM Klientské služby Prvok č.1 Osvedčovanie listín a podpisov Prvok č.2 Rybárske lístky Prvok č.3 Služby podnikateľom Evidencie Prvok č.1 Evidencia obyvateľstva BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Iné všeobecné služby Mzdy Poistné Nemocenské dávky Tovary a služby Prvok č.2 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Cestná doprava Uličné tabule a tabule na označenie domov Geometrické zameranie osi ulíc Prvok č.3 Evidencia chovu zvierat BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Ochrana ŽP inde neklasifikovaná Známky pre evidenciu psov Prvok č.4 Register adries BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Iné všeobecné služby Tovary a služby , vrátane RO č Organizácia občianskych obradov BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Kultúrne služby - ZPOZ Kvety, vence Reprezentačné pri obradoch Odmeny a odvody účinkujúcich na obradoch Zápisy do pamätnej knihy mesta a zhotovenie pamätných listov Vecné dary pre vyznamenaných Ošatné D obraz s motívom mesta Prievidza pre jubilantov Rodina a deti Príspevok pri narodení 1. obyvateľa v roku Územné rozhodovanie a stavebný poriadok BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výstavba Mzdy SP Poistné SP Energie, voda, komunikácie SP Cestovné SP Tovar a materiál SP Služby SP Nemocenské dávky SP ,620 8 Mzdy, odvody, odmeny MK a ÚK Tovary a služby MK a ÚK

27 , vrátane RO č. 1-8 Komentár k I. zmene rozpočtu 1. Činnosť matriky 3. Evidencie Tovar, materiál a údržba (vrátane IOM) - zníženie o 15, v zmysle Oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy za rok 2019, z Ministerstva vnútra SR. Prvok č. 1 Tovary a služby - evidencia obyvateľstva - zníženie o 285, v zmysle Oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2019, z Ministerstva vnútra SR. Prvok č. 4 Tovary a služby - register adries - zvýšenie o 217, v zmysle Oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries na rok 2019, z Ministerstva vnútra SR. 5. Územné rozhodovanie a stavebný poriadok Tovar a materiál SP - zníženie o 468, v zmysle Oznámenia výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2019, na úseku stavebného poriadku, z Ministerstva dopravy a výstavby SR. Tovary a služby MK a ÚK - zníženie o 18, v zmysle Oznámenia výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2019, na úseku dopravy, z Ministerstva dopravy a výstavby SR.

28 PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ 1 PROGRAM 5: Bezpečnosť v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Verejný poriadok a bezpečnosť BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Policajné služby Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevky do poisťovní Cestovné náhrady Energie, vodné, stočné Poštové a telekomunikačné služby Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,vt...) Dopravné (PHM,servis,poistenie,poplatky) Údržba (budov,strojov,vt,...) Služby (školenia,poplatky,stravovanie,sf,všeob.a špec.služby) Bežné transfery (psovodné fin.dary, členské príspevky, odchodné,...) Nemocenské , Splácanie úrokov, poistenia a DPH z leasingu vozidiel MsP Reprezentačné výdavky KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Policajné služby Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Policajné služby Splácanie finančného leasingu vozidiel MsP rok Splácanie finančného leasingu vozidla MsP rok Splácanie finančného leasingu vozidiel MsP rok Preventívno - výchovná činnosť BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Policajné služby Cestovné náhrady Materiál súvisiaci s preventívnou činnosťou Služby súvisiace s preventívnou činnosťou Deň polície a záchranných zložiek (v tom: reprezentačné výdavky ) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Policajné služby Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Policajné služby Energie - kamerový systém Materiál - kamerový systém Nájomné kamerový systém Revízie a kontroly - kamerový systém Údržba - kamerový systém Mzdy - chránené pracovisko Poistné - chránené pracovisko Údržba - chránené pracovisko Tovary a služby - chránené pracovisko Transfery - chránené pracovisko KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Policajné služby Rozširovanie a modernizácia - MKS Podiel občana na odhaľovaní protispol.činnosti BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Policajné služby Odmeny občanom pri objasňovaní priestupku Ochrana majetku mesta a obyvateľov BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Policajné služby Materiálna ochrana objektov Strelnica BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Policajné služby Nájom strelnice pre výcvik príslušníkov MsP Údržba Tovary a služby Civilná ochrana BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Civilná ochrana Kryty, sklady CO a ostatné výdavky na CO , vrátane RO č. 1-8

29 , vrátane RO č Ochrana pred požiarmi BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Ochrana pred požiarmi Energie Materiál Dopravné Údržba požiar.zbrojníc(výmena okien, dverí), hydrantov, has.prístrojov Služby v súvislosti s požiarnou ochranou Protipožiarne preventívne kontroly Členské príspevky Komentár k I. zmene rozpočtu Zmena textu vo Výdavkovej časti rozpočtu v Programe 5-3, položka 10 - pôvodné znenie: Transfery (nemocenské) - chránené pracovisko nové znenie: Transfery - chránené pracovisko 1. Verejný poriadok a bezpečnosť Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - zvýšenie o Poistné a príspevky do poisťovní - zvýšenie o Navýšenie osobných nákladov, v zmysle novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, na základe ktorej sa od menia platové tarify zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a ostatných zamestnancov vo verejnej a štátnej správe. 3. Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko MsP Mzdy - chránené pracovisko - zvýšenie o Poistné - chránené pracovisko - zvýšenie o 400 Navýšenie osobných nákladov, v zmysle novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, na základe ktorej sa od menia platové tarify zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a ostatných zamestnancov vo verejnej a štátnej správe. Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu v Materiálne zabezpečenie (prev.zariadenia,výzbroj,prac.odevy,vt...) Údržba (budov,strojov,vt,...) Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou 2 000

30 PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 1 PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: , vrátane RO č Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Nakladanie s odpadmi Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom Výdavky zabezp. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s Zber biologicky rozložiteľného odpadu Prevádzkovanie kompostárne Manipulácia s nádobami na biologicky rozložiteľný odpad Vybudovanie polopodzemných kontajnerov na odpad - štúdia KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Nakladanie s odpadmi ,717 5 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV Technické zhodnotenie budovy na Garážovej ul. spoločnosťou T+T, a.s ,717 8 Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia ,717 9 Zariadenie na zhodnocov. BRO v Prievidzi - staveb.priprav. pre osadenie technológie (5% krátkodobé zádržné) 30 2 Nakladanie s odpadovými vodami Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa Zmena textu vo Výdavkovej časti rozpočtu v Programe 6-1, položka 5 - pôvodné znenie: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi (zberné vodidlo s rotačným lisovaním 6x2 s umývačkou) nové znenie: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi Rozp. presun v 10.4.( ,717Rekonštrukcia Futbalového štadióna (5) ,717Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi (3 ks aeróbne kontajnery - 5% spolufinancovanie mestom 6.1.(9) ,717Zariadenie na zhodnocov. BRO v Prievidzi - staveb.priprav. pre osadenie technológie (5% krátkodobé zádržné) 11.3.( Kultúrny dom Malá Lehôtka - rekonštrukcia stechy - 5% krátkodobé zádržné Komentár k I. zmene rozpočtu 1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu Uloženie a likvidácia odpadu, výkon činností spojené s triedeným zberom - zvýšenie o , v zmysle Dodatku č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve, uzatvoreného medzi mestom Prievidza a spoločnosťou T+T, a. s. Žilina. V uvedenom zvýšení je zohľadnený nárast cien o mieru inflácie za rok 2018 vo výške 2,5%, zvýšenie zákonného poplatku v súvislosti so zmenou zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a zmenou sadzieb za jednotlivé druhy odpadov. Potreba navýšenia finančných prostriedkov vyplynula z dôvodu rozvoja bytovej infraštruktúry, výstavby nových bytových a rodinných domov, čím sa zvýšil počet vývozov nádob na komunálny odpad. Výdavky zabezp. z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s. - zvýšenie o 4 236, na základe reálneho zostatku uvedených prostriedkov ku konca roka Manipulácia s nádobami na biologicky rozložiteľný odpad - zvýšenie o 1 752, v zmysle Zmluvy o výdavi nádob na BRO, uzatvorenou medzi mestom Prievidza a SMMP, s.r.o.. Vybudovanie polopodzemných kontajnerov na odpad - štúdia - zvýšenie o 6 000, na financovanie štúdie, za účelom skvalitnenia služieb v odpadovom hospodárstve. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi - celkové navýšenie o pozostáva z: - zvýšenie o , v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom životného prostredia SR (Slovenská agentúra životného prostredia) a mestom Prievidza, na nákup 3 kusov aeróbnych kontajnerov, - zvýšenie o , na dofinancovanie spolufinancovania zberného vozidla s rotačným lisovaním, nakoľko uvedené finančné prostriedky boli v rámci RO č. 3 použité na spolufinancovanie 3 ks aeróbnych kontajnerov. Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia - zvýšenie o , v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo a dodatkov. Zariadenie na zhodnocov. BRO v Prievidzi - staveb.priprav. pre osadenie technológie - navýšenie o 3 000, na zabezpeč. financovania autorského dozoru.

31 PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE 1 PROGRAM 7: Komunikácie v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Správa a údržba miestnych komunikácií BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Cestná doprava Údržba MK, opravy výtlkov, opravy chodníkov, ciest Údržba MK - zvislé dopravné značenie Údržba MK (zimná údržba, vodorov.doprav.značenie) v zmysle KZ s TSMPD s.r.o Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza Oprava chodníkov Ul. A. Stodolu, Za depom Preliatie škár asfaltovou zálievkou Odvodnenie povrchových vôd z chodníkov, komunikácií a spevnených plôch do verej.kanalizácie % dlhodobé zádržné - Oprava krytu na Ceste Vl. Clementisa z roku % dlhodobé zádržné - Oprava miestnych komunikácií - Ul. Bednára odvodnenie z roku % dlhodobé zádržné - Oprava chodníkov z roku % dlhodobé zádržné - Oprava chodníka Rad L.N. Tolstého z roku % dlhodobé zádržné - Oprava MK a chodníkov na území mesta z roku % dlhodobé zádržné - Oprava chodníka pri ZŠ Ul. Energetikov z roku Oprava plochy na Relax zóne na Ul. I. Bukovčana (plocha po bývalej tržnici na Zapotôčkach) Oprava prístupovej komunikácie na Ul. Mišúta + vstupy do bytových domov Výstavba miestnych komunikácií BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Cestná doprava Geometrické plány a služby Dopravné riešenie mesta Prievidza - štúdia Kapacitné posúdenie križovatiek ulíc M.R.Štefánika a B.Björnsona a križovatky prístupovej komunikácie k priemyselnému parku, v trase budúcej cesty I/64 Riečnej ulice Lávka nad železnicou (Zapotôčky) , vrátane RO č KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Cestná doprava Majetkoprávne vysporiadanie - Rekonštrukcia komunikácie Hornonitrianska cesta Vyporiadanie pozemkov od Licitora ,717 5 Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice ,717 6 Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta I., II. etapa ,717 7 Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza ,717 8 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza + stavebný dozor Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul , Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ Pasport miestnych komunikácií - naplnenie databázy MK a uličných vpustí , Rekonštrukcia Pešej zóny na Ul. K Nováckeho (pred COOP Jednota a zdrav.stred.) , Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. Ľ. Ondrejova v Prievidzi , Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy , Bezbariérová úprava chodníka na Nábrežnej ulici - "Dráčik" , Umiestnenie prístrešku na autobusovej zastávke oproti ZŠ Mariánska ul , Spojovací chodník medzi Veľkonecpalskou ul. A Malonecpalskou ul Spevnená plocha na Nábreží sv. Cyrila , Vybudovanie nového chodníka Necpalská cesta po Ul. Stavbárov , Spojovací chodník od Ul. A.Škarvana k Nábrežiu Sv. Cyrila , Uzavretie priechodového chodníka na Ulici K. Novackého v Prievidzi % dlhodobé zádržné - Rozšírenie a rekonštrukcia MK na území mesta z roku % dlhodobé zádržné - Obnova chodníka Cesta Vl. Clementisa (od zast. MHD po MŠ Clem.) % dlhodobé zádržné - Spojovací chodník Kopanice - Necpaly z roku % dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch Ul. Energetikov z roku % dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch Nábr. Sv. Cyrila z roku % dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch Malookružná z roku % dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch Ulica M. Rázusa z roku % dlhodobé zádržné - Vybudovanie spevnených plôch Ul. A. Rudnaya z roku % dlhodobé zádržné - Vybud. chodníka pre cyklistov a korčuliarov - Mestský park z roku % dlhodobé zádržné - Obnova dlažby Ul. G. Švéniho z roku % dlhodobé zádržné - Spomaľovač na Riečnej ulici z roku ,717 Prístrešok autobusovej zastávky Podhorská ulica vo Veľkej Lehôtke Spojovací chodník na Nábr. Sv. Cyrila č. 12 po Ul. A. Škarvana Vybudovanie spevnenej plochy M. Rázusa Priechod pre chodcov na Rastislavovej ulici pred ZUŠ Ul. L. Stančeka v Prievidzi Lávka pre peších M-9 cez rieku Handlovku v Prievidzi - Nábr. Sv. Metoda a Nábr. J. Kalinčiaka ,717 Vybudovanie chodníka na cintoríne - sektor H na Mariánskej ulici , Rekonštrukcia chodníka od Cesty Vl. Clementisa k novej pobočke pošty , Detské ihrisko Žihadielko - vybudovanie prístupového chodníka

32 Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa , vrátane RO č. 1-8 Rozp. presun v 7.2.(10) ,717 Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ (19) Rekonštrukcia MŠ Ul. J. Matušku II. etapa - 5% krátkodobé zádržné z roku (4) Rekonštrukcia Domu smútku na Mariánskej ulici - 5% krátkodobé zádržné z r (6) Oplotenie športového ihriska na Astrovej ulici - projektová dokumentácia (8) ,717 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza stavebný dozor Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia kotlov ZŠ Ul. Malonecpalská Komentár k I. zmene rozpočtu 1. Správa a údržba miestnych komunikácií Údržba MK, opravy výtlkov, opravy chodníkov, ciest - zníženie o Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza - zníženie o Preliatie škár asfaltovou zálievkou - zníženie o Zníženie prostriedkov, na úseku správy a údržby miestnych komunikácií, z dôvodu zabezpečenia vyrovananosti rozpočtu. 5% dlhodobé zádržné - Oprava krytu na Ceste Vl. Clementisa z roku zníženie o % dlhodobé zádržné - Oprava chodníkov z roku zníženie o Zníženie prostriedkov na financovanie zádržného na uvedených akciách, nakoľko úhrada uvedených akcií bola zrealizované ešte v roku Výstavba miestnych komunikácií Kapacitné posúdenie križovatiek ulíc M.R.Štefánika a B.Björnsona a križovatky prístup. komunikácie k priemyselnému parku, v trase budúcej cesty I/64 Riečnej ulice - zvýšenie o Lávka nad železnicou (Zapotôčky) - zvýšenie o , na opravu jestvujúceho betónového povrchu, v zmysle uznesenia MsR č. 608/17. Vyporiadanie pozemkov od Licitora - zníženie o , z dôvodu zabezpečenia vyrovananosti rozpočtu. Vybudovanie chodníka Nedožerská cesta I., II. etapa - zníženie o , z dôvodu šetrenia na uvedenej položke, nakoľko v súčasnosti bude financovaný len projekt, nie samotná realizácia. Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza + stavebný dozor - zvýšenie o , z dôvodu zabezpečenia čiastočného finančného plnenia, v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo. Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ul. - zníženie o 8 000, z dôvodu zabezpečenia vyrovananosti rozpočtu. Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ - zníženie o , nakoľko v uvedenej akcii sa nebude pokračovať, z dôvodu rekonštrukcie mostného objektu na ul. Matice slovenskej, v správe SSC Žilina. Zostatok prostriedkov na uvedenej akcii je potrebný na zabezpečenie 5%-ného krátkodobého zádržného z roku Pasport miestnych komunikácií - naplnenie databázy MK a uličných vpustí - zvýšenie o , v zmysle prieskumu trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty diela. Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. Ľ. Ondrejova - celkové zníženie o pozostáva z: - zníženie predpokladanej výšky dotácie o , v zmysle výsledku verejného obstarávania, - zníženie kofinancovania diela zo strany mesta, v zmysle výsledku verejného obstarávania. Umiestnenie prístrešku na autobusovej zastávke oproti ZŠ Mariánska ul. - zvýšenie o 4 000, na dofinacovanie realizácie uvedenej akcie. 5% dlhodobé zádržné - Obnova chodníka Cesta Vl. Clementisa (od zast. MHD po MŠ Clem.) z roku zníženie o 679, nakoľko úhrada bola zrealizované ešte v r Spojovací chodník na Nábr. Sv. Cyrila č. 12 po Ul. A. Škarvana - zvýšenie o 816, na vypracovanie projetkovej dokumentácie, v zmysle požiadavky VVO č. 1. Vybudovanie spevnenej plochy M. Rázusa - zvýšenie o 8 400, na vypracovanie a dodanie zámeru EIA, v rozsahu zisťovacieho konania, v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorý je nevyhnutný na pokračovanie v realizácii uvedenej akcie. Rekonštrukcia chodníka od Cesty Vl. Clementisa k novej pobočke pošty - zvýšenie o , na realizáciu bezbariérového chodníka, v zmysle požiadavky VVO č. 4. Detské ihrisko Žihadielko - vybudovanie prístupového chodníka - zvýšenie o 1 000, na zabezpečenie dodržania podmienky z rámcovej zmluvy o obstaraní diela, so spoločnosťou LIDL Bratislava. Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu v ,717 Vybudovanie nového chodníka Necpalská cesta po Ul. Stavbárov ,717 Spojovací chodník od Ul. A.Škarvana k Nábrežiu Sv. Cyrila 2 500

33 PROGRAM 8: DOPRAVA 1 PROGRAM 8: Doprava v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: , vrátane RO č Mestská hromadná doprava BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Cestná doprava - SAD Prievidza a.s Transfer SAD Prievidza, a.s Komentár k I. zmene rozpočtu 1. Mestská hromadná doprava Transfer SAD Prievidza, a.s. - zvýšenie o , v zmysle Zmluvy o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území Mesta Prievidza a mesta Bojnice, uzatvorenej medzi mestom Prievidza a Bojnice, ako objednávateľmi na jednej strane a SAD Prievidza, a.s. na strane druhej.

34 PROGRAM 9: VZDELÁVANIE 1 PROGRAM 9: Vzdelávanie v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Materské školy BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Mzdy Odvody Tovary a služby v tom: 13 Finančné prostriedky z KŠÚ na predškolákov v tom: MŠ Benického MŠ Krmana MŠ Mišúta MŠ Športová MŠ Mišíka MŠ sv. Cyrila MŠ Gorkého MŠ Clementisa MŠ Matušku MŠ Závodníka/Dobšinského MŠ Malonecpalská Rekreačné poukazy MŠ Bežné transfery- odchodné, odstupné, deti v hmot.núdzi, účelové FP ,620 5 Dofinancovanie ZUŠ atestácie + nadčasy (do r dopl.k platu, valorizácia,odvody na Plán údržby a vybavenie ,620 7 Dofinancovanie ON PK zo zdrojov mesta Odchodné pre OK Rezerva pre právne subjekty (rekreač.poukazy, dofinan.šj ZŠ, asistent učiteľa MŠ) Rodina a deti , Náklady na deti v hmotnej núdzi Výstavba MŠ Ul. A. Mišúta prístavba bazéna - vypracovanie štúdie KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Kapitálové výdavky z poplatkov MŠ Plán investícií Výstavba , 717 Plán investícií Rekonštrukcia MŠ Cesta V. Clementisa Rekonštrukcia MŠ na ul. M. Mišíka Rekonštrukcia MŠ na ul. M. Mišíka - rekonštrukcia vnútorných a vonkajších rozvodov Rekonštrukcia MŠ Ul. A. Mišúta Vybudovanie detských jaslí % dlhodobé zádržné - MŠ na Ul. A. Mišúta - rekonštrukcia strešného plášta dvoch pavilónov objektu - I. etapa z roku % dlhodobé zádržné - MŠ na Ul. A. Mišúta - rekonštrukcia strešného plášta dvoch pavilónov objektu - II. etapa z roku Rekonštrukcia MŠ Ul. J. Matušku II. etapa - 5% krátkodobé zádržné z roku Základná škola so súčasťami (MŠ, ZŠ, ŠJZŠ,ŠKD) BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM: , vrátane RO č Prvok č.1 ZŠ Ul. S.Chalupku BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Materská škola Základná škola Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Vrátenie nevyčerpaných dotácií Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Vrátenie nevyčerpaných dotácií Plán údržby - oprava omietok, vymaľovanie telocvične, oprava podlahy v dielňach Rodina a deti (ZŠ) ,640 Náklady na deti v hmotnej núdzi Školská jedáleň Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st Mzdy ŠJ pri ZŠ Odvody ŠJ pri ZŠ Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Transfery - odchodné,odstupné ŠJ pri ZŠ Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st Mzdy ŠJ pri ZŠ Odvody ŠJ pri ZŠ Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ Chalupku (automatická práčka) Transfery - odchodné,odstupné ŠJ pri ZŠ Potraviny Rodina a deti (ŠJ) ,640 Náklady na deti v hmotnej núdzi

35 , vrátane RO č Staroba (ŠJ) Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov Školský klub detí Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD Mzdy ŠKD Odvody ŠKD Tovary a služby ŠKD Transfery - odchodné,odstupné ŠKD KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Materská škola Základná škola Výstavba , Rekonštrukcia cvičebného priestoru na ZŠ Ulica S. Chalupku 313/14 v Prievidzi , Zriadenie polytechnických učební Školská jedáleň Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st Plán investícií - veľkokuchynské zariadenie, nákladný výťah, škrabka na zemiaky Prvok č.2 ZŠ Ul. Rastislavova BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Materská škola Základná škola Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Vrátenie nevyčerpaných dotácií Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Vrátenie nevyčerpaných dotácií Plán údržby Rodina a deti (ZŠ) ,640 Náklady na deti v hmotnej núdzi Školská jedáleň Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st Mzdy ŠJ pri ZŠ Odvody ŠJ pri ZŠ Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Transfery - odchodné,odstupné ŠJ pri ZŠ Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st Mzdy ŠJ pri ZŠ Odvody ŠJ pri ZŠ Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ Transfery - odchodné,odstupné ŠJ pri ZŠ Potraviny Rodina a deti (ŠJ) ,640 Náklady na deti v hmotnej núdzi Staroba (ŠJ) ,640 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov Školský klub detí Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD Mzdy ŠKD Odvody ŠKD Tovary a služby ŠKD Transfery - odchodné,odstupné ŠKD KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Materská škola Základná škola Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Rekonštrukcia radiátorov Plán údržby a investícií - Rek.výmena okien s energet.úsporou, pavilón C a D II. st Výstavba ,717 1 Zriadenie IKT učební Spojovacie chodby a šatne - 5% dlhodobé zádržné z roku Školská jedáleň Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st Plán investícií-veľkokuch.zariadenie (el.statická trojrúra,univer.robot,škrabka na zemiaky,nerez.stoly) Prvok č.3 ZŠ Ul. Mariánska BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Materská škola Základná škola Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Vrátenie nevyčerpaných dotácií Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Plán údržby Bežné transfery Rodina a deti (ZŠ) ,640 Náklady na deti v hmotnej núdzi

36 , vrátane RO č Školská jedáleň Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st Mzdy ŠJ pri ZŠ Odvody ŠJ pri ZŠ Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Transfery - odchodné,odstupné ŠJ pri ZŠ Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st Mzdy ŠJ pri ZŠ Odvody ŠJ pri ZŠ Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Plán údržby a investícií ŠJ Transfery - odchodné,odstupné ŠJ pri ZŠ Potraviny Rodina a deti (ŠJ) ,640 Náklady na deti v hmotnej núdzi Staroba (ŠJ) ,640 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov Školský klub detí Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD Mzdy ŠKD Odvody ŠKD Tovary a služby ŠKD Transfery - odchodné,odstupné ŠKD KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Materská škola Základná škola Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) ,717 Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia fasády, rekonštrukcia okien, kanalizácie Rekonštrukcia a nové interiérové vybavenie odbornej učebne Prvok č.4 ZŠ Ul. Malonecpalská BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Materská škola Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Malonecpalská Mzdy Odvody Tovary a služby v tom: Finančné prostriedky zo ŠR na predškolákov Plán údržby Bežné transfery Základná škola Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Vrátenie nevyčerpaných dotácií Plán údržby Bežné transfery Rodina a deti ,640 Náklady na deti v hmotnej núdzi Školská jedáleň Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st Mzdy ŠJ pri ZŠ Odvody ŠJ pri ZŠ Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Transfery - odchodné,odstupné ŠJ pri ZŠ Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st Mzdy ŠJ pri ZŠ Odvody ŠJ pri ZŠ Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ Transfery - odchodné,odstupné ŠJ pri ZŠ Potraviny Rodina a deti ,640 Náklady na deti v hmotnej núdzi Staroba ,640 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov Školský klub detí Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD Mzdy ŠKD Odvody ŠKD Tovary a služby ŠKD Transfery - odchodné,odstupné ŠKD KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Materská škola Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Malonecpalská Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou na chodbe MŠ Základná škola Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Plán údržby a investícií Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia kotlov Výstavba Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská Školská jedáleň Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ ) Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov ( ŠJ Malonecpalská) 0 0 0

37 , vrátane RO č Prvok č.5 ZŠ Ul. Energetikov BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Materská škola Základná škola Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Vrátenie nevyčerpaných dotácií Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Vrátenie nevyčerpaných dotácií Plán údržby Bežné transfery Rodina a deti , 640 Náklady na deti v hmotnej núdzi Výstavba Školská jedáleň Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st Mzdy ŠJ pri ZŠ Odvody ŠJ pri ZŠ Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Transfery - odchodné,odstupné ŠJ pri ZŠ Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st Mzdy ŠJ pri ZŠ Odvody ŠJ pri ZŠ Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ energetikov veľkokuchynské zariadenie Transfery - odchodné,odstupné ŠJ pri ZŠ Potraviny Rodina a deti ,640 Náklady na deti v hmotnej núdzi Staroba ,640 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov Školský klub detí Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD Mzdy ŠKD Odvody ŠKD Tovary a služby ŠKD Transfery - odchodné,odstupné KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Materská škola Základná škola Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia okien Výstavba ,717 1 Rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ Energetikov ,717 2 Rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov Školská jedáleň Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st Plán investícií - veľkokuch.zariadenie ŠJ, rekonštukcia okien, dverí Prvok č.6 ZŠ Ul. Dobšinského BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Materská škola Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou - MŠ pri ZŠ Dobšinského Mzdy Odvody Tovary a služby v tom: Finančné prostriedky zo ŠR na predškolákov Plán údržby Bežné transfery Rodina a deti ,640 Náklady na deti v hmotnej núdzi Základná škola Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Vrátenie nevyčerpaných dotácií Bežné transfery Plán údržby - nový nábytok Plán údržby - Výmena radiátorov a podruž. meračov tepla,maľovanie,omietky Rodina a deti ,640 Náklady na deti v hmotnej núdzi Výstavba Plán údržby - Výmena radiátorov a podruž. meračov tepla Školská jedáleň Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st Mzdy ŠJ pri ZŠ Odvody ŠJ pri ZŠ Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Transfery - odchodné,odstupné ŠJ pri ZŠ Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st

38 , vrátane RO č Mzdy ŠJ pri ZŠ Odvody ŠJ pri ZŠ Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Plán údržby a investícií ŠJ pri ZŠ Transfery - odchodné,odstupné ŠJ pri ZŠ Potraviny Rodina a deti ,640 Náklady na deti v hmotnej núdzi Staroba ,640 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov Školský klub detí Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD Mzdy ŠKD Odvody ŠKD Tovary a služby ŠKD Transfery - odchodné,odstupné ŠKD KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Materská škola Základná škola Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Plán údržby a investícií - nákup PC a učebných pomôcok Výstavba Multifunkčné ihrisko ZŠ Ul. P. Dobšinského v Prievidzi Školská jedáleň Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st Plán investícií (veľkokuch.zariadenie ŠJ ) Prvok č.7 ZŠ Ul. Šafárika BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Materská škola Základná škola Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Vrátenie nevyčerpaných dotácií Plán údržby Rodina a deti ,640 Náklady na deti v hmotnej núdzi Školská jedáleň Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania ŠJ I.st Mzdy ŠJ pri ZŠ Odvody ŠJ pri ZŠ Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Transfery - odchodné,odstupné ŠJ pri ZŠ Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st Mzdy ŠJ pri ZŠ Odvody ŠJ pri ZŠ Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Plán údržby - revízia elektriky Transfery - odchodné,odstupné ŠJ pri ZŠ Potraviny Rodina a deti ,640 Náklady na deti v hmotnej núdzi Staroba ,640 Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov Školský klub detí Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD Mzdy ŠKD Odvody ŠKD Tovary a služby ŠKD Transfery - odchodné,odstupné ŠKD KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Materská škola Základná škola Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.s bežnou starostlivosťou (5.-9. ročník) Plán údržby a investícií - Rek. výmena okien s energet. úsporou Školská jedáleň Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ŠJ II.st Veľkokuchynské zriadenie - konvektomat Kapitálové výdavky z poplatkov od rodičov (ŠJ) Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou Školské stravovanie BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM: Prvok č.1 Školské jedálne pri MŠ BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania Mzdy ŠJ pri MŠ Odvody ŠJ pri MŠ Tovary a služby ŠJ pri MŠ Transfery -odchodné,odstupné ŠJ pri MŠ Plán údržby a vybavenia Rekreačné poukazy Potraviny

39 , vrátane RO č Rodina a deti ,640 7 Náklady na deti v hmotnej núdzi KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania Kapitálové výdavky z poplatkov ŠJ MŠ (nákup 2 ks konvekt. pre ŠJ MŠ Matušku a Mišíka) Kap. Výdavky z rezervného fondu Plán investícií Prvok č.2 Školské jedálne pri ZŠ Zariadenia pre záujmové vzdelávanie BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA PODPROGRAM: Prvok č.1 Školské kluby pri ZŠ Prvok č.2 Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Inde nedefinované - balíčky, prijatie u primátora, EKOROK - Nestlé Deň učiteľov + vyprac.propag.materiálu pre výchov.poradcov ZŠ Dochádzkový systém Prvok č.3 Základná umelecká škola BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Mzdy ZUŠ Odvody ZUŠ Tovary a služby ZUŠ iné : UP, súťaže výmena osvetlenia, stohovatelné stoličky Plán údržby Bežné transfery ZUŠ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou - pavilón A - ZUŠ Prvok č.4 Centrum voľného času, Ul. Novackého č BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Mzdy Odvody Tovary a služby Plán údržby - výmena podlahoviny na prízemí Transfery - odchodné, odstupné Transfery z iných samospráv na záujmovú činnosť KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia okien Výstavba Realizácia oplotenia Prvok č.5 Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu Súkromné školy a školské zariadenia BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Súkromná MŠ Bálint/OZ Eškola Cirkevná MŠ Piaristi/Piaristická spojená škola F.Hanáka Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Súkromná ZUŠ Bálint/OZ Eškola Súkromná ZUŠ XOANA Vránová/XOANA s.r.o Cirkevná ŠKD /Cirkevný ŠKD Piaristi/Piaristická spoj.škola F.Hanáka Súkromný ŠKD Bálint/OZ Eškola Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania Súkromná ZŠ Bálint / Súkromná ŠJ Bálint - I.st./OZ Eškola Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ I.st. a cirkevné 8-ročné gymn Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania Súkromná ŠJ Bálint - II.st./OZ Eškola Súkr.ŠJ Trikostrav Košecká - cirkev. ZŠ II.st. a cirkevné 8-ročné gymn Podpora vysokoškolského vzdelávania Školský úrad BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Vzdelávanie inde neklasifikované Mzdy Odvody Nemocenské Tovary a služby Podpora práce s deťmi a mládežou BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ,640 1 Podpora aktivít detí a mládeže Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou školstva a kultúry ,640 3 Podpora aktivít škôl a školských zariadení Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa Rozp. presun v 3.4.(8) Nákup pozemkov - právna kancelária (1) Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská (10) ,717Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ

40 9.1.(19) Rekonštrukcia MŠ Ul. J. Matušku II. etapa - 5% krátkodobé zádržné z roku (4) Rekonštrukcia Domu smútku na Mariánskej ulici - 5% krátkodobé zádržné z r (6) Oplotenie športového ihriska na Astrovej ulici - projektová dokumentácia (8) ,717Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza stavebný dozor Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia kotlov ZŠ Ul. Malonecpalská , vrátane RO č. 1-8 Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa Celkové zvýšenie zo štátnych zdrojov o , pozostáva z: - Projekt " V základnej škole úspešnejší" - ZŠ Šafárika - zvýšenie o 2 301, v zmysle žiadosti, zo dňa Normatívne fin.prostriedky - zvýšenie o , v zmysle listu č. OU-TN-OS2-2019/ , zo dňa , pre všetky ZŠ. - Nenormatívne fin.prostriedky- zvýšenie o , v zmysle listu č. OU-TN-OS2-2019/ , zo dňa , účelovo určených na: - príspevok na asistenta učiteľa pre 5 ZŠ vo výške , - príspevok na dopravu pre ZŠ Rastislavova vo výške 6 630, - príspevok na Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, pre 5 ZŠ, vo výške 2 400, - príspevok na Školu v prírode, pre 7 ZŠ, vo výške , - príspevok na Lyžiarsky kurz, pre 6 ZŠ, vo výške Vzdelávacie poukazy - zníženie o 4 768, , v zmysle listu č. OU-TN-OS2-2019/ , zo dňa , pre 7 ŽŠ a CVČ. - Na predškolskú výchovu - zvýšenie o 5 569, v zmysle listu č. OU-TN-OS2-2019/ , zo dňa , účelovo určených na: - zvýšenie pre MŠ vo výške 5 793, - zníženie o 125 pre ZŠ s MŠ Malonecpalská, - zníženie o 99 pre ZŠ s MŠ Dobšinského. Uvedené finančné prostriedky boli prerozdelené nasledovne: v 9.2.(1) Mzdy ZŠ S. Chalupku Odvody ZŠ S. Chalupku Tovary a služby ZŠ S. Chalupku Mzdy ZŠ S. Chalupku Odvody ZŠ S. Chalupku Tovary a služby ZŠ S. Chalupku (2) Mzdy ZŠ Rastislavova Odvody ZŠ Rastislavova Tovary a služby ZŠ Rastislavova Mzdy ZŠ Rastislavova Odvody ZŠ Rastislavova Tovary a služby ZŠ Rastislavova Bežné transfery ZŠ Rastislavova (3) Mzdy ZŠ Mariánska Odvody ZŠ Mariánska Tovary a služby ZŠ Mariánska Mzdy ZŠ Mariánska Odvody ZŠ Mariánska Tovary a služby ZŠ Mariánska (4) Mzdy ZŠ s MŠ Malonecpalská Odvody ZŠ s MŠ Malonecpalská Tovary a služby ZŠ s MŠ Malonecpalská Mzdy ZŠ s MŠ Malonecpalská Odvody ZŠ s MŠ Malonecpalská Tovary a služby ZŠ s MŠ Malonecpalská Tovary a služby ZŠ s MŠ Malonecpalská v tom: Tovary a služby ZŠ s MŠ Malonecpalská (MŠ - predškola) 9.2.(5) Mzdy ZŠ Energetikov Odvody ZŠ Energetikov Tovary a služby ZŠ Energetikov Mzdy ZŠ Energetikov Odvody ZŠ Energetikov Tovary a služby ZŠ Energetikov (6) Mzdy ZŠ s MŠ Dobšinského Odvody ZŠ s MŠ Dobšinského Tovary a služby ZŠ s MŠ Dobšinského Mzdy ZŠ s MŠ Dobšinského Odvody ZŠ s MŠ Dobšinského Tovary a služby ZŠ s MŠ Dobšinského Tovary a služby ZŠ s MŠ Dobšinského v tom: Tovary a služby ZŠ s MŠ Dobšinského (MŠ - predškola) 9.2.(7) Mzdy ZŠ Šafárika Odvody ZŠ Šafárika Tovary a služby ZŠ Šafárika Mzdy ZŠ Šafárika Odvody ZŠ Šafárika Tovary a služby ZŠ Šafárika Tovary a služby CVČ Tovary a služby MŠ - predškola v tom: fin. prostr. z KŠÚ na predškolákov: Tovary a služby MŠ - predškola MŠ Benického -166 MŠ Krmana 708 MŠ Mišúta 760 MŠ Športová -893 MŠ Mišíka -51 MŠ sv. Cyrila MŠ Gorkého MŠ Clementisa -3 MŠ Matušku 2 014

41 Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa , vrátane RO č. 1-8 Rozp. presun v 9.4.(3) Tovary a služby ZUŠ: FÚZIE (8) ,640Novoročný koncert (3) Tovary a služby ZUŠ: zakúpenie hudob. nástroja (10) Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká (5) Vypracovanie projekt. dokumentácie:rekonš. strešného plášťa:zš Energetikov (15) Rekonštrukcia MŠ Mišíka (vnútorné a vonkajšie rozvody) (3) Tovary a služby MŠ (4) Súkromná ZUŠ XOANA (6) ŠKD Bálint (5) ŠKD Cirkevná Piaristi (9) Súkromná ŠJ Bálint II.st (10) Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká (20) Rekreačné poukazy MŠ (10) Súkromná ŠJ Trikostrav Košecká (5) ,620Dofinancovanie ZUŠ: atestáciše + nadčasy Mzdy ZUŠ Odvody ZUŠ (8) Odchodné pre OK Mzdy CVČ Odvody CVČ (8) Odchodné pre OK (6) Tovary a služby ZŠ Dobšinského (6) Odvody ZŠ Dobšinského 210 Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa Celkové zvýšenie prostriedkov zo ŠR poskytnutých v roku 2018, prechádzajúcich do roku 2019, vo výške , pozostáva z: - nedočerpané normatívne finančné prostriedky RO školstva z roku 2018 vo výške o , - nedočerpané nenormatívne finančné prostriedky RO školstva z roku 2018 vo výške 454. Uvedené finančné prostriedky boli prerozdelené nasledovne: v 9.2.(1) Tovary a služby ZŠ S. Chalupku (2) Tovary a služby ZŠ Rastislavova Tovary a služby ZŠ Rastislavova (3) Tovary a služby ZŠ Mariánska (5) Tovary a služby ZŠ Energetikov (6) Tovary a služby ZŠ s MŠ Dobšinského (7) Tovary a služby ZŠ Šafárika Komentár k I. zmene rozpočtu Zmena textu vo Výdavkovej časti rozpočtu v Programe 9-1, položka 16 - pôvodné znenie: - Jasle na Ulici A. Mišúta - projekt pre realizáciu stavby + autorský dozor nové znenie: - Vybudovanie detských jaslí v Programe 9-2, položka 25 - pôvodné znenie: - Vypracovanie projekt.dokumentácie - Rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov nové znenie: - Rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov v Programe 9-4, položka 3 - pôvodné znenie: - Realizácia oplotenia a asfaltového ihriska CVČ nové znenie: - Realizácia oplotenia CVČ Zmena textu a účelu použitia vo Výdavkovej časti rozpočtu v Programe 9-2, položka 32 - pôvodné znenie: - Plán investícií-veľkokuch.zariadenie (umývačka riadu, rekonštr. el. rozvodov) nové znenie: - Plán investícií-veľkokuch.zariadenie (el.statická trojrúra,univer.robot,škrabka na zemiaky,nerez.stoly) v Programe 9-2, položka 14 - pôvodné znenie: - Detské ihrisko nové znenie: - Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou na chodbe MŠ 1. Materské školy Mzdy - zvýšenie o Odvody - zvýšenie o Zvýšenie na dofinancovanie osobných nákladov, v zmysle novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, platnej od a navýšenie na dofinancovanie odmien pri dovŕšení 60 rokov. Tovary a služby - celkové zvýšenie o pozostáva z: - zvýšenie o , z dôvodu navýšenia cien energií, - zvýšenie o 7 680, na základe nájomnej zmluvy č. 18/2016, medzi MŠ Športovou a Spojenou školou internátnou, - zvýšenie o 1 000, pre MŠ Benického, na projekt EKOROK od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. - zvýšenie o 350, v zmysle Zmluvy o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie projektu "Dajme spolu gól 2018/19", medzi Slovenským futbalovým zväzom (Ministerstvo vnútra SR) a mestom Prievidza (MŠ Krmana), - zvýšenie o 350, v zmysle Zmluvy o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie projektu "Dajme spolu gól 2018/19", medzi Slovenským futbalovým zväzom (Ministerstvo vnútra SR) a mestom Prievidza (MŠ Cyrila), Rekreačné poukazy MŠ - zvýšenie o , v zmysle novely 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, na základe ktorej je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov povinný, na základe žiadosti zamestnanca, poskytnúť príspevok na rekreáciu. Plán údržby a vybavenie - zvýšenie o 4 000, na úpravu riadiacich jednotiek vykurovania, diaľkový odpočet pre MŠ Clementisa, Matušku a Cyrila. Dofinancovanie ON PK zo zdrojov mesta - zvýšenie o , na tvorbu rezervy pre prenesené kompetencie na rekreačné poukazy. Odchodné pre OK - zvýšenie o , na dofinancovanie rezervy pre originálne kompetencie. Rezerva pre právne subjekty (rekreač.poukazy, dofinan.šj ZŠ, asistent učiteľa MŠ) - zvýšenie o , na tvorbu rezervy. Rekonštrukcia MŠ Cesta V. Clementisa - zníženie o , v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo. Rekonštrukcia MŠ na ul. M. Mišíka - rekonštrukcia vnútorných a vonkajších rozvodov - zvýšenie o Ide o vrátenie finančných prostriedkov, ktoré boli v RO č. 5 presunuté na projekt Rekonštrukcie strešného plášťa ZŠ Energetikov. Vybudovanie detských jaslí - zníženie o 6 000, z dôvodu šetrenia na uvedenej rozpočtovej položke.

42 2. Základná škola so súčasťami (MŠ, ZŠ, ŠJZŠ,ŠKD), vrátane RO č. 1-8 Prvok č. 1 - ZŠ Ul.S.Chalupku (5.-9. ročník) Tovary a služby - zvýšenie o Ide o nevyčerpané príjmy od rodičov za stravné v ŠJ ZŠ z roku 2018, prechádzajúce do roku 2019 v zmysle Záverečného účtu mesta Prievidza za rok I. stupeň Tovary a služby ŠJ pri ZŠ - celkové zníženie o 7 241, pozostáva z: - zvýšenie o 1 064, z dôvodu zvýšenia cien energií, - zníženie o presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu). II. stupeň Mzdy ŠJ pri ZŠ - celkové zvýšenie o , pozostáva z: - zvýšenie o 6 295, na dofinancovanie osobných nákladov na OK, - zvýšenie o presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu). Odvody ŠJ pri ZŠ - celkové zvýšenie o 4 267, pozostáva z: - zvýšenie o 2 201, na dofinancovanie osobných nákladov na OK, - zvýšenie o presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu). Tovary a služby ŠJ pri ZŠ - celkové zvýšenie o , pozostáva z: - zvýšenie o 2 681, z dôvodu zvýšenia cien energií, - zvýšenie o Ide o nevyčerpané zostatky ŠJ ZŠ z roku 2018, prechádzajúce do roku 2019 v mysle Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2018, - zníženie o presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu). Náklady na deti v hmotnej núdzi - zvýšenie dotácie o , na stravu pre všetkých žiakov základných škôl a deti v HN, od Mzdy ŠKD - zvýšenie o 3 000, Odvody ŠKD - zvýšenie o 1 049, Zvýšenie na dofinancovanie osobných nákladov na OK zo zdrojov mesta. Tovary a služby ŠKD - zvýšenie o 1 000, z dôvodu zvýšenia cien energií. Prvok č. 2 - ZŠ Rastislavova (5.-9. ročník) Mzdy - celkové zvýšenie o pozostáva z: - zvýšenie o na financovanie projektu "Šanca pre každého" (Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ) - zvýšenie o na projekt "Každý môže byť úspešný" Odvody - celkové zvýšenie o pozostáva z: - zvýšenie o na financovanie projektu "Šanca pre každého" (Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ) - zvýšenie o na projekt "Každý môže byť úspešný" Tovary a služby - celkové zvýšenie o , pozostáva z: - zvýšenie o na financovanie projektu "Šanca pre každého" (Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ) - zvýšenie o nevyčerpané príjmy od rodičov za stravné v ŠJ ZŠ z roku 2018, prechádzajúce do roku 2019 v zmysle Záverečného účtu mesta. Bežné transfery - zvýšenie o na financovanie projektu "Šanca pre každého" (Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ) I. stupeň Tovary a služby ŠJ pri ZŠ - celkové zníženie o , pozostáva z: - zvýšenie o 1 624, z dôvodu zvýšenia cien energií, - zníženie o presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu). II. stupeň Mzdy ŠJ pri ZŠ - celkové zvýšenie o , pozostáva z: - zvýšenie o 4 250, na dofinancovanie osobných nákladov na OK, - zvýšenie o presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu). Odvody ŠJ pri ZŠ - celkové zvýšenie o 4 002, pozostáva z: - zvýšenie o 1 485, na dofinancovanie osobných nákladov na OK, - zvýšenie o presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu). Tovary a služby ŠJ pri ZŠ - celkové zvýšenie o , pozostáva z: - zvýšenie o 2 167, z dôvodu zvýšenia cien energií, - zvýšenie o Ide o nevyčerpané zostatky ŠJ ZŠ z roku 2018, prechádzajúce do roku 2019 v mysle Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2018, - zníženie o presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu). Náklady na deti v hmotnej núdzi - zvýšenie dotácie o , na stravu pre všetkých žiakov základných škôl a deti v HN, od Mzdy ŠKD - zvýšenie o 3 450, Odvody ŠKD - zvýšenie o 1 206, Zvýšenie na dofinancovanie osobných nákladov na OK zo zdrojov mesta. Tovary a služby ŠKD - zvýšenie o 1 196, z dôvodu zvýšenia cien energií. Plán údržby a investícií - Rekonštruk. výmena okien s energ.úsporov, pavilón C a D - zvýšenie o , na dofinancovanie uvedenej akcie zo zdrojov mesta. Spojovacie chodby a šatne - 5% dlhodobé zádržné z roku zníženie o 817, z dôvodu uhradenia výdavkov ešte v roku Plán investícií-veľkokuch.zariadenie (el.statická trojrúra,univer.robot,škrabka na zemiaky,nerez.stoly)- zvýšenie o 6 700, na dofinancovanie nákupu veľkokuchynského zariadenia zo zdrojov mesta. Prvok č. 3 - ZŠ Mariánska (5.-9. ročník) Tovary a služby - zvýšenie o Ide o nevyčerpané príjmy od rodičov za stravné v ŠJ ZŠ z roku 2018, prechádzajúce do roku 2019 v zmysle Záverečného účtu mesta Prievidza za rok I. stupeň Tovary a služby ŠJ pri ZŠ - - zvýšenie o 1 041, z dôvodu zvýšenia cien energií. II. stupeň Mzdy ŠJ pri ZŠ - - zvýšenie o 2 800, na dofinancovanie osobných nákladov na OK. Odvody ŠJ pri ZŠ - - zvýšenie o 9 79, na dofinancovanie osobných nákladov na OK. Tovary a služby ŠJ pri ZŠ - celkové zvýšenie o , pozostáva z: - zvýšenie o 812, z dôvodu zvýšenia cien energií, - zvýšenie o Ide o nevyčerpané zostatky ŠJ ZŠ z roku 2018, prechádzajúce do roku 2019 v mysle Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2018, Náklady na deti v hmotnej núdzi - zvýšenie dotácie o , na stravu pre všetkých žiakov základných škôl a deti v HN, od Mzdy ŠKD - zvýšenie o 2 250, Odvody ŠKD - zvýšenie o 786, Zvýšenie na dofinancovanie osobných nákladov na OK zo zdrojov mesta. Tovary a služby ŠKD - zvýšenie o 143, z dôvodu zvýšenia cien energií. Plán údržby a investícií - Rekonštrukčná fasády, okien, kanalizácie - zvýšenie o , na financovanie údržby kanalizácie na školskom dvore. Prvok č. 4 - ZŠ Malonecpalská (MŠ) Mzdy - celkové zvýšenie o pozostáva z: - zvýšenie o 5 042, na dofinancovanie osobných nákladov na OK, - zvýšenie o presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu). Odvody - celkové zvýšenie o pozostáva z: - zvýšenie o 1 762, na dofinancovanie osobných nákladov na OK, - zvýšenie o 40 - presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu). Plán údržby - zvýšenie o 1 200, na vymaľovanie miestností a drobné opravy v MŠ. Prvok č. 4 - ZŠ Malonecpalská (5.-9. ročník) Tovary a služby ŠJ pri ZŠ - zvýšenie o Ide o nevyčerpané príjmy od rodičov za stravné v ŠJ ZŠ z roku 2018, prechádzajúce do roku 2019 v zmysle Záverečného účtu mesta Prievidza. I. stupeň Tovary a služby ŠJ pri ZŠ - celkové zvýšenie o 150, pozostáva z: - zvýšenie o 950, z dôvodu zvýšenia cien energií, - zníženie o presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu). II. stupeň Mzdy ŠJ pri ZŠ - celkové zvýšenie o 5 630, pozostáva z:

43 , vrátane RO č zvýšenie o 4 000, na dofinancovanie osobných nákladov na OK, - zvýšenie o presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu). Odvody ŠJ pri ZŠ - celkové zvýšenie o 1 968, pozostáva z: - zvýšenie o 1 398, na dofinancovanie osobných nákladov na OK, - zvýšenie o presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu). Tovary a služby ŠJ pri ZŠ - celkové zvýšenie o 7 490, pozostáva z: - zvýšenie o 1 254, z dôvodu zvýšenia cien energií, - zvýšenie o Ide o nevyčerpané zostatky ŠJ ZŠ z roku 2018, prechádzajúce do roku 2019 v mysle Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2018, - zníženie o presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu). Náklady na deti v hmotnej núdzi - zvýšenie dotácie o , na stravu pre všetkých žiakov základných škôl a deti v HN, od Mzdy ŠKD - celkové zvýšenie o 1 730, pozostáva z: - zvýšenie o na dofinancovanie osobných nákladov na OK, - zvýšenie o presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu). Odvody ŠKD - celkové zvýšenie o 607, pozostáva z: - zvýšenie o 507 na dofinancovanie osobných nákladov na OK, - zvýšenie o presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu). Tovary a služby ŠKD - zvýšenie o 466, z dôvodu zvýšenia cien energií. Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia kotlov - zvýšenie o , na dofinancovanie uvedenej akcie. Prvok č. 5 - ZŠ Energetikov (5.-9. ročník) Tovary a služby - celkové zvýšenie o 5 257, pozostáva z: - zvýšenie o Ide o nevyčerpané príjmy od rodičov za stravné v ŠJ ZŠ z roku 2018, prechádzajúce do roku 2019 v zmysle Záverečného účtu mesta Prievidza. - zvýšenie o 300 na oslavy 40. výročia vzniku školy - presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu), P zvýšenie o na oslavy 40. výročia vzniku školy - presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu), P zvýšenie o 500 na oslavy 40. výročia vzniku školy - presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu), P I. stupeň Tovary a služby ŠJ pri ZŠ - celkové zvýšenie o 447, pozostáva z: - zvýšenie o 1 177, z dôvodu zvýšenia cien energií, - zníženie o presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu). II. stupeň Mzdy ŠJ pri ZŠ - celkové zvýšenie o 3 658, pozostáva z: - zvýšenie o 3 500, na dofinancovanie osobných nákladov na OK, - zvýšenie o presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu). Odvody ŠJ pri ZŠ - celkové zvýšenie o 1 277, pozostáva z: - zvýšenie o 1 223, na dofinancovanie osobných nákladov na OK, - zvýšenie o 54 - presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu). Tovary a služby ŠJ pri ZŠ - celkové zvýšenie o 2 472, pozostáva z: - zvýšenie o 1 135, z dôvodu zvýšenia cien energií, - zvýšenie o Ide o nevyčerpané zostatky ŠJ ZŠ z roku 2018, prechádzajúce do roku 2019 v mysle Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2018, - zníženie o presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu). Náklady na deti v hmotnej núdzi - zvýšenie dotácie o , na stravu pre všetkých žiakov základných škôl a deti v HN, od Mzdy ŠKD - zvýšenie o 2 500, Odvody ŠKD - zvýšenie o 874, Zvýšenie na dofinancovanie osobných nákladov na OK zo zdrojov mesta. Tovary a služby ŠKD - zvýšenie o 1 904, z dôvodu zvýšenia cien energií. Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia okien - zvýšenie o , na dofinancovanie uvedenej akcie. Prvok č. 5 - ZŠ Energetikov ( Výstavba) Rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ Energetikov - navýšenie o , v zmysle výsledku verejného obstarávania. Rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov - navýšenie o , na samotnú realizáciu rekonštrukcie. Prvok č. 6 - ZŠ Dobšinského (1.-4. ročník) Mzdy MŠ- zvýšenie o 5 043, Odvody MŠ - zvýšenie o 1 763, Zvýšenie na dofinancovanie osobných nákladov na OK zo zdrojov mesta. Prvok č. 6 - ZŠ Dobšinského (5.-9. ročník) Mzdy - zvýšenie o 4 154, Odvody - zvýšenie o 1 452, Zvýšenie osobných nákladov na financovanie špeciálneho pedagóga zo zdrojov mesta. Tovary a služby - zvýšenie o 558. Ide o nevyčerpané príjmy od rodičov za stravné v ŠJ ZŠ z roku 2018, prechádzajúce do roku 2019 v zmysle Záverečného účtu mesta Prievidza. I. stupeň Tovary a služby ŠJ pri ZŠ - celkové zníženie o 4 715, pozostáva z: - zvýšenie o 843, z dôvodu zvýšenia cien energií, - zníženie o presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu). II. stupeň Mzdy ŠJ pri ZŠ - celkové zvýšenie o 8 748, pozostáva z: - zvýšenie o 4 400, na dofinancovanie osobných nákladov na OK, - zvýšenie o presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu). Odvody ŠJ pri ZŠ - celkové zvýšenie o 2 720, pozostáva z: - zvýšenie o 1 538, na dofinancovanie osobných nákladov na OK, - zvýšenie o presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu). Tovary a služby ŠJ pri ZŠ - celkové zvýšenie o , pozostáva z: - zvýšenie o 1 166, z dôvodu zvýšenia cien energií, - zvýšenie o Ide o nevyčerpané zostatky ŠJ ZŠ z roku 2018, prechádzajúce do roku 2019 v mysle Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2018, - zníženie o presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu). Náklady na deti v hmotnej núdzi - zvýšenie dotácie o , na stravu pre všetkých žiakov základných škôl a deti v HN, od Mzdy ŠKD - zvýšenie o 2 300, Odvody ŠKD - zvýšenie o 804, Zvýšenie na dofinancovanie osobných nákladov na OK zo zdrojov mesta. Tovary a služby ŠKD - zvýšenie o 403, z dôvodu zvýšenia cien energií. Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia okien - zvýšenie o , na dofinancovanie uvedenej akcie. Prvok č. 7 - ZŠ Ul. Šafárika (5.-9. ročník) Mzdy - celkové zvýšenie o 5 965, pozostáva z: - zvýšenie o 487 na projekt "Otvárame dvere našej budúcnosti - vzdelávanie bez obmedzení", - zvýšenie o presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu). Odvody - zvýšenie o 2 084, pozostáva z: - zvýšenie o 170 na projekt "Otvárame dvere našej budúcnosti - vzdelávanie bez obmedzení", - zvýšenie o presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu). Celkové zvýšenie 657, na projekt "Otvárame dvere našej budúcnosti - vzdelávanie bez obmedzení". Ide o prostriedky prijaté v roku 2018, ktoré je možné v zmysle zmluvy použiť na realizáciu uvedeného projektu v roku I. stupeň Tovary a služby ŠJ pri ZŠ - - zvýšenie o 976, z dôvodu zvýšenia cien energií.

44 , vrátane RO č. 1-8 II. stupeň Mzdy ŠJ pri ZŠ - - zvýšenie o 3 000, na dofinancovanie osobných nákladov na OK. Odvody ŠJ pri ZŠ - zvýšenie o 1 049, na dofinancovanie osobných nákladov na OK. Tovary a služby ŠJ pri ZŠ - celkové zvýšenie o 8 560, pozostáva z: - zvýšenie o 996, z dôvodu zvýšenia cien energií, - zvýšenie o Ide o nevyčerpané zostatky ŠJ ZŠ z roku 2018, prechádzajúce do roku 2019 v mysle Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2018, Náklady na deti v hmotnej núdzi - zvýšenie dotácie o , na stravu pre všetkých žiakov základných škôl a deti v HN, od Mzdy ŠKD - zvýšenie o 1 200, Odvody ŠKD - zvýšenie o 419, Zvýšenie na dofinancovanie osobných nákladov na OK zo zdrojov mesta. Tovary a služby ŠKD - zvýšenie o 1 469, z dôvodu zvýšenia cien energií. Plán údržby a investícií - Rekonštrukcia okien - zvýšenie o , na dofinancovanie uvedenej akcie. 3. Školské stravovanie Tovary a služby ŠJ pri MŠ - zvýšenie o Ide o nevyčerpané príjmy od rodičov za stravné v ŠJ MŠ z roku 2018, ktoré v zmysle Záverečného účtu mesta Prievidza, prechádzajú do roku Rekreačné poukazy - zvýšenie o 9 817, v zmysle novely 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, na základe ktorej je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov povinný, na základe žiadosti zamestnanca, poskytnúť príspevok na rekreáciu. Potraviny - zvýšenie o Ide o nevyčerpané zostatky v ŠJ MŠ z roku 2018, ktoré v zmysle Záverečného účtu mesta Prievidza, prechádzajú do roku Náklady na deti v hmotnej núdzi - zvýšenie dotácie o , na stravu pre ŠJ MŠ, na predškolákov a deti v hmotnej núdzi, od Zariadenia pre záujmové vzdelávanie Prvok č. 2 - Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu EKOROK - Nestlé - zníženie prostriedkov v zmysle zmluvy a ich rozpísanie na jednotlivé subjekty. (viď Presuny v I. zmene rozpočtu Deň učiteľov + vyprac.propag.materiálu pre výchov.poradcov ZŠ - zvýšenie o 2 000, na vypracovanie propagačných materiálov. Prvok č. 3 - Základná umelecká škola Mzdy ZUŠ - zvýšenie o , Odvody ZUŠ - zvýšenie o 8 196, Zvýšenie na dofinancovanie osobných nákladov na OK zo zdrojov mesta. Tovary a služby ZUŠ - celkové zvýšenie o 9 501, pozostáva z: - zvýšenie o 5 963, z dôvodu zvýšenia cien energií, - zvýšenie o Ide o nevyčer. zostatky vlastných príjmov ZUŠ z roku 2018, prechádzajúce do roku 2019 v mysle Záverečného účtu mesta Prievidza za r zvýšenie o presun Musica nostra (viď Presuny v I. zmene rozpočtu). - zvýšenie o 50 - presun veľkonočná výzdoba (viď Presuny v I. zmene rozpočtu). Rekonštrukcia okien s energetickou úsporou - pavilón A ZUŠ - zvýšenie o , na dofinancovanie uvedenej akcie. Prvok č. 4 - Centrum voľného času, Ul. Novackého č. 14 Mzdy ZUŠ - zvýšenie o 9 385, na dofinancovanie osobných nákladov na OK zo zdrojov mesta. Odvody ZUŠ - celkové zvýšenie o 3 730, pozostáva z: - zvýšenie o 3 280, na dofinancovanie osobných nákladov na OK zo zdrojov mesta. - zvýšenie o presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu). Tovary a služby - CVČ - celkové zvýšenie o , pozostáva z: - zvýšenie o 3 317, za refundácie za elektrickú a tepelnú energiu, pre CVČ. - zvýšenie o 250, v zmysle Dohody č. 18/12/52A/195 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe, medzi Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza a Centrom voľného času, - zvýšenie o 5 000, na úpravu priestorov DC pre seniorov Sever, - zvýšenie o Ide o nevyčer. zostatky vlastných príjmov CVČ z roku 2018, prechádzajúce do roku 2019 v mysle Záverečného účtu mesta Prievidza za r zvýšenie o 9 795, z dôvodu zvýšenia cien energií, - zníženie o presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu), - zvýšenie o presun (viď Presuny v I. zmene rozpočtu). 5. Súkromné školy a školské zariadenia Celkové zvýšenie na súkromné školy a školské zariadenia vo výške 6 732, v zmysle úpravy VZN, na základe rastu cien energií. 7. Školský úrad Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - zvýšenie o Poistné a príspevky do poisťovní - zvýšenie o Navýšenie osobných nákladov, v zmysle novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, na základe ktorej sa od menia platové tarify zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a ostatných zamestnancov vo verejnej a štátnej správe. Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu v Mzdy ZŠ s MŠ Malonecpalská Odvody ZŠ s MŠ Malonecpalská Mzdy ŠKD Malonecpalská Odvody ŠKD Malonecpalská Tovary a služby ZŠ s MŠ Malonecpalská Mzdy ZŠ s MŠ Malonecpalská Odvody ZŠ s MŠ Malonecpalská Mzdy ZŠ Šafárika - ( ročník) Odvody ZŠ Šafárika - ( ročník) Mzdy ZŠ Šafárika - ( ročník) Mzdy ZŠ Šafárika - ( ročník) Tovary a služby CVČ Odvody CVČ (2) EKOROK Nestlé Tovary a služby ZŠ S. Chalupku Tovary a služby ZŠ Rastislavova Tovary a služby ZŠ Mariánska Tovary a služby ZŠ Energetikov Tovary a služby ZŠ Šafárika Tovary a služby ZŠ s MŠ Malonecpalská Tovary a služby ZŠ s MŠ Malonecpalská Tovary a služby ZŠ s MŠ Dobšinského Tovary a služby ZŠ s MŠ Dobšinského Tovary a služby (MŠ Benického) 1 000

45 Tovary a služby CVČ VVO č. 4 - Oslavy 40. výročia vzniku školy Tovary a služby ZŠ Energetikov- Oslavy 40. výročia vzniku školy Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou školstva a kultúry - Oslavy 40. výročia vzniku školy Tovary a služby ZŠ Energetikov - Oslavy 40. výročia vzniku školy Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou školstva a kultúry Tovary a služby ZUŠ - účasť dámskej vokálnej skupiny Musica nostra na medzin.súťaž.prehliadke v Štetíne/Poľsko ,640Podpora aktivít škôl a školských zariadení Tovary a služby ZŠ Energetikov - Oslavy 40. výročia vzniku školy Tovary a služby ŠJ pri ZŠ S. Chalupku Tovary a služby ŠJ pri ZŠ S. Chalupku Mzdy ŠJ pri ZŠ S. Chalupku Odvody ŠJ pri ZŠ S. Chalupku Mzdy ŠJ pri ZŠ S. Chalupku Odvody ŠJ pri ZŠ S. Chalupku Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Rastislavova Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Rastislavova Mzdy ŠJ pri ZŠ Rastislavova Odvody ŠJ pri ZŠ Rastislavova Mzdy ŠJ pri ZŠ Rastislavova Odvody ŠJ pri ZŠ Rastislavova Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Malonecpalská Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Malonecpalská Mzdy ŠJ pri ZŠ Malonecpalská Odvody ŠJ pri ZŠ Malonecpalská Mzdy ŠJ pri ZŠ Malonecpalská Odvody ŠJ pri ZŠ Malonecpalská Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Energetikov Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Energetikov Mzdy ŠJ pri ZŠ Energetikov Odvody ŠJ pri ZŠ Energetikov Mzdy ŠJ pri ZŠ Energetikov Odvody ŠJ pri ZŠ Energetikov Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Dobšinského Tovary a služby ŠJ pri ZŠ Dobšinského Mzdy ŠJ pri ZŠ Dobšinského Odvody ŠJ pri ZŠ Dobšinského Mzdy ŠJ pri ZŠ Dobšinského Odvody ŠJ pri ZŠ Dobšinského Plán údržby a vybavenia ŠJ MŠ Kapitálové výdavky z poplatkov ŠJ MŠ - nákup 2 ks konvekt.pre ŠJ MŠ Matušku a Mišíka ,640Podpora aktivít škôl a školských zariadení na Veľkonočnú výzdobu Tovary a služby ZŠ S. Chalupku - veľkonočná výzdoba Tovary a služby ZŠ Rastislavova - veľkonočná výzdoba Tovary a služby ZŠ Mariánska - veľkonočná výzdoba Tovary a služby ZŠ s MŠ Malonecpalská - veľkonočná výzdoba Tovary a služby ZŠ Energetikov - veľkonočná výzdoba Tovary a služby ZŠ s MŠ Dobšinského - veľkonočná výzdoba Tovary a služby ZŠ Šafárika - veľkonočná výzdoba Tovary a služby ZUŠ - veľkonočná výzdoba 50, vrátane RO č. 1-8

46 PROGRAM 10: ŠPORT 1 PROGRAM 10: Šport v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Šport na základných školách a v školských zariadeniach Podpora športových aktivít BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rekreačné a športové služby ,640 1 Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou športu, mládeže a voľnočasových aktivít Na podporu mládežn.športu v basketbale, futbale, hokeji a iné TJ VPS Prievidza - Hradec - zmluva Olympijský klub Prievidza - Vyhlásenie športovcov Doprava na podujatie Dni športu do partnerského mesta Nákup permanentiek pre mládež na extraligový basketbal Nákup permanentiek pre mládež na extraligový volejbal Dotácia na podporu projektu Zelený bicykel Podpora rozvoja športu na rok nákup športovej výbavy Dotácia pre Volejbalový klub Dotácia pre Basketbalový klub BC Prievidza Nákup športového vybavenia pre mládež na tréningy parkouru Zimný štadión BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rekreačné a športové služby Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na účet TSMPD s.r.o. na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, medzi mestom a: Mestským športovým hokejovým klubom-mládež Prievidza, n.o Hokejovým clubom Prievidza Futbalový štadión BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rekreačné a športové služby Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na účet TSMP TSMPD s.r.o., na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a FC Baník Horná Nitra s.r.o KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Rekreačné a športové služby ,717 2 Rekonštrukcia Futbalového štadióna Krytá plaváreň BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rekreačné a športové služby Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - krytá plaváreň Športové areály BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rekreačné a športové služby Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - šport.areál pri ZŠ S.Chalupku Športová hala BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rekreačné a športové služby Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na účet TSMPD s.r.o., na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a: Basketbalovým klubom BC Prievidza Volejbalovým klubom Prievidza Zápasníckym klubom Baník GK Elán Mládežníckou basketbalovou akadémiou Prievidza Slovenským korfbalovým klubom ŠK Fitness Free Odplata v zmysle KZ s TSMPD, s.r.o. - Športová hala KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Rekreačné a športové služby Technické zhodnotenie Športovej haly , vrátane RO č Mobilná ľadová plocha BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rekreačné a športové služby ,640 1 Mobilná ľadová plocha - prenájom, montáž a demontáž

47 Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa , vrátane RO č Podpora športových aktivít Podpora rozvoja športu na rok nákup športovej výbavy - zvýšenie o Ide o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2018, z Úradu vlády SR, na základe zmluvy č. 1106/2018, v zmysle ktorej je termín zúčtovania uvedených prostriedkov do Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa Rozp. presun v 10.4.(2) ,717 Rekonštrukcia Futbalového štadióna (5) ,717 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi (3 ks aeróbne kontajnery - 5% spolufinancovanie mestom 6.1.(9) ,717 Zariadenie na zhodnocov. BRO v Prievidzi - staveb.priprav. pre osadenie technológ (5% krátkodobé zádržné) 11.3.(5) Kultúrny dom Malá Lehôtka - rekonštrukcia stechy - 5% krátkodobé zádržné Komentár k I. zmene rozpočtu 2. Podpora športových aktivít 3. Zimný štadión Dotácia na podporu projektu Zelený bicykel - zvýšenie o 8 000, na financovanie efektívnej podpory a zabezpečenia fungovania projektu v meste Prievidza. Dotácia pre Volejbalový klub - zvýšenie o , na základe žiadosti o poskytnutie dotácie. Dotácia pre Basketbalový klub BC Prievidza - zvýšenie o , na základe žiadosti o poskytnutie dotácie. Mestský športový hokejový klub-mládež Prievidza, n.o. - zvýšenie o , z dôvodu rozšírenia predmetu nájmu (nový priestor pre nácvik streľby, šatňa) a z dôvodu navýšenia cien energií. 4. Futbalový štadión Rekonštrukcia Futbalového štadióna - zníženie o , v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo a schváleného dodatku. 5. Krytá plaváreň Odplata v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - krytá plaváreň - zvýšenie o 8 200, z dôvodu zvýšenia cien energií (najmä tepelnej) a zvýšenia mzdových nákladov. Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu v Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou športu, mládeže a 630,640 voľnočasových aktivít Nákup športového vybavenia pre mládež na trénigy parkouru 600

48 PROGRAM 11: KULTÚRA 1 PROGRAM 11: Kultúra v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Kultúrne služby Transfer pre KaSS, v tom: Prievidzský anjel Oslavy SNP - Vatra Banícky jarmok (Transfer pre KaSS) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Kultúrne služby Kapitálový transfer pre KaSS - zabezpečovacie zariadenie v KaSS Knižnice BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Kultúrne služby Transfer pre KaSS Podpora kultúrnych domov BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Kultúrne služby Transfer pre KaSS KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Kultúrne služby ,717 2 Kultúrny dom Hradec - rekonštrukcia strechy % dlhodobé zádržné - Zavedenie plynu do kuchyne KD M. Lehôtka z roku % dlhodobé zádržné - Zateplenie obvodového plášťa KD Hradec z roku % krátkodobé zádržné - Kultúrny dom Mala Lehôtka - rekonštrukcia strechy % krátkodobé zádržné - Kultúrny dom Hradec - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Kultúrne služby Prievidzský betlehem - montáž, demontáž Prievidzský betlehem - živý betlehem Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou školstva a kultúry Novoročný ohňostroj Hornonitrianske folklórne slávnosti ,640 6 Vianočné aktivity organizované mestom Prievidzské festivaly (Drevosklad, Dubštok, Kovošrot, Fúzie, Street PD, Pedal Steel Guitar) Novoročná, banícka a vianočná omša (ROZKVET) ,640 8 Novoročný koncert Náboženské a iné spoločenské služby Dotácie na podporu cirkevných organizácií - na základe odporučeného návrhu komisie školstva a kultúry Prievidzská púť - technické zabezpečenie , vrátane RO č KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Kultúrne služby Nákup umeleckých diel od prievidzských autorov (Akvizícia) % dlhodobé zádržné - Agátový háj - Prístrešok M.Lehôtka z roku Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Kultúrne služby Oprava a údržba vojnových hrobov Údržba pamiatok a pamätihodností Osadenie pamätných tabúľ a historických označení Podpora SVB na sídl.píly pri oprave a zatep.byt.domu so zachovaním pôvod.fasád. grafít Oprava pamätníka obetiam I. a II. svetovej vojny na Ul. A. Hlinku KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Kultúrne služby Úprava plochy na Námestí piaristov v okolí sochy Panny Márie Immaculaty ,717 7 Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa Rozp. presun v 10.4.(2) ,717 Rekonštrukcia Futbalového štadióna (5) ,717 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi (3 ks aeróbne kontajnery - 5% spolufinancovanie mestom 6.1.(9) ,717 Zariadenie na zhodnocov. BRO v Prievidzi - staveb.priprav. pre osadenie technológie (5% krátkodobé zádržné) 11.3.(5) Kultúrny dom Malá Lehôtka - rekonštrukcia stechy - 5% krátkodobé zádržné (1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (2) Poistné a príspevky do poisťovní (1) Transfer pre KaSS - dofinancovanie kina Baník (20) Rekreačné poukazy 2 750

49 , vrátane RO č. 1-8 Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa Rozp. presun v 9.4.(3) Tovary a služby ZUŠ: FÚZIE (8) ,640 Novoročný koncert Komentár k I. zmene rozpočtu 1. Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru Transfer pre KaSS - celkové zvýšenie o , pozostáva z: - zvýšenie o , na dofinancovanie osobných nákladov, v zmysle novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, platnej od , - zvýšenie o 4 675, na financovanie príspevku na rekreáciu zamestnancov, v zmysle novely Zákonníka práce, platnej od Knižnice Transfer pre KaSS - celkové zvýšenie o 4 242, pozostáva z: - zvýšenie o 3 417, na dofinancovanie osobných nákladov, v zmysle novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, platnej od , - zvýšenie o 825, na financovanie príspevku na rekreáciu zamestnancov, v zmysle novely Zákonníka práce, platnej od Podpora kultúrnych domov Transfer pre KaSS - celkové zvýšenie o 3 108, pozostáva z: - zvýšenie o 2 420, na dofinancovanie osobných nákladov, v zmysle novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, platnej od , - zvýšenie o 688, na financovanie príspevku na rekreáciu zamestnancov, v zmysle novely Zákonníka práce, platnej od Kultúrny dom Hradec - rekonštrukcia strechy - zvýšenie o , na financovanie riešenia havaríjneho stavu. 5% dlhodobé zádržné - Zavedenie plynu do kuchyne KD M. Lehôtka z roku zníženie o 119, z dôvodu realizácie úhrady v roku % krátkodobé zádržné - Kultúrny dom Hradec - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia - zvýšenie o Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít 5% dlhodobé zádržné - Agátový háj - Prístrešok M.Lehôtka z roku zníženie o 1 022, z dôvodu realizácie úhrady v roku Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti Úprava plochy na Námestí piaristov v okolí sochy Panny Márie Immaculaty - zvýšenie o 6 095, v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo a dodatkov. Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom - zvýšenie o , na práce naviac, v zmysle uzatvoreného dodatku k Zmluve o dielo. Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu v Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou školstva a kultúry Tovary a služby ZUŠ - účasť dámskej vokálnej skupiny Musica nostra na 550

50 PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT 1 PROGRAM 12: Prostredie pre život v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Menšie obecné služby BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Všeobecná pracovná oblasť Mzdy koordinátorov Odvody koordinátorov Materiálno-technické zabezpečenie Stravovanie, poistné nezamestnaných, soc.fond a ostat.služby Nemocenské Materiálno-technické zabezpečenie aktivač. činn. formou dobrovoľ. služby Nakladanie s odpadmi Čistenie verej.priestranstiev, odvoz odpadu cez aktivačné práce Karanténna stanica pre spoločenské zvieratá (Útulok pre zvieratá) BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rozvoj obcí Mzdy Poistné Tovary a služby Nemocenské dávky Fontány BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rozvoj obcí Údržba fontán v zmysle komisionárskej zmluvy - energia, voda Deratizácia BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Ochrana ŽP inde neklasifikovaná Deratizácia mesta Cintoríny BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rozvoj obcí Správa a údržba cintorína v zmysle KZ s TSMPD s.r.o Oprava 6 kusov kvetináčov na Mariánskej ulici s výsadbou stromov KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Výstavba Majetkoprávne usporiadanie pozemku na cintoríne na Mariánskej ulici Vyporiadanie pozemkov - rozšírenie pôvodného cintorína Vyporiadanie pozemkov - rozšírenie súčasného cintorína Mariánska ul Rekonštrukcia domu smútku na Mariánskej ulici - 5% krátkodobé zádržné z r Individuálny rozvoj volebných obvodov BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rozvoj obcí Operatívna potreba VVO v tom: VVO č. I VVO č. II VVO č. III VVO č. IV VVO č. V VVO č. VI VVO č. VII , vrátane RO č Správa a údržba verejných priestranstiev BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rozvoj obcí Odchyt holubov, odstraňovanie kadáverov, sršňou a ostatné súvisiace výdavky Odstránenie reklamných a informačných tabúľ v meste Prievidza Výbehy pre psov Krajinársko-architektonické riešenie časti sídlika Píly Architektonická súťaž - Námestie slobody v Prievidzi Odchyt diviakov Vstupy do Prievidze - architektonická súťaž Nakladanie s odpadmi Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Rozvoj obcí ,717 8 Krajinársko-architektonické riešenie časti sídlika Píly ,717 9 Oplotenie voľných výbehov pre psov , Úprava plochy starej tržnice Zapotôčky - prípojka vody , Revitalizácia Čerešnového sadu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti na Ul. M. Gorkého v meste Prievidza

51 , vrátane RO č % dlhodobé zádržné - Stavebné úpravy na Pomníku padlým SNP na Námestí slobody z roku D nápis Prievidza Rozprašovače vodnej hmly % krátkodobé zádržné - Park pred ÚPSVaR z roku % krátkodobé zádržné - Plastika mieru z roku Správa a údržba verejnej zelene BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Ochrana ŽP inde neklasifikovaná Mzdy ŽP Poistné ŽP Nemocenské dávky ŽP Tovary a služby ŽP Dotácia pre Slovenský rybársky zväz Rozvoj obcí Údržba ver.zelene (kosenie,opilovanie stromov) v zmysle KZ s TSMPD s.r.o Náhradná výsadba za mesto - nahradenie nových stromov za vyrúbané Výrub stromov v meste Prievidza Postavenie a zloženie májky, vianočných stromov na Námestí slobody, na Námestí J.C. Hronského a na sídlisku Kopanice Jarné upratovanie Chemický postrek inváznych rastlín a ostatné chemické ošetrenie Nákup kvetov + zálievky Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rozvoj obcí Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o Nákup lavičiek % dlhodobé zádržné - Oprava športových ihrísk v meste Prievidza - Zapotôčky Ul. Ľ. Ondrejova, Malookružná ulica z roku KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Rozvoj obcí % dlhodobé zádržné - Výstavba detských ihrísk v meste - lokalita IV. Nábr. sv Cyrila, lokalita V. Ul. M. Gorkého z roku ,717 5 Oplotenie ihriska na Ul. A. Rudnaya ,717 6 Oplotenie ihriska na Astrovej ulici Verejné osvetlenie Prvok č.1 Správa a údržba verejného osvetlenia BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Verejné osvetlenie Odber elektrickej energie - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o Prevádzka, údržba a opravy verej.osvetlenia - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o Revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov Prvok č.2 Výstavba verejného osvetlenia KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Verejné osvetlenie Prípojka pre osvetlenie dvora Svätoplukova Osvetlenie dvora Rudnaya Odberné miesto pre príležitostné akcie Necpaly Rôzne investície do rozvoja mesta FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU: Transakcie verejného dlhu Splácanie istiny úveru z roku 2010 (kapitálové výdavky) Splácanie istiny úveru z roku 2014 (kapitálové výdavky) Splácanie istiny úveru z roku 2015 (kapitálové výdavky) Splácanie istiny úveru z roku 2016 na kúpu budovy SLSP Splácanie istiny úveru z roku 2017 (kapitálové výdavky) Splácanie istiny úveru z roku 2018 (kapitálové výdavky) Splácanie návratnej fin.výpomoci z MH SR Splácanie návratnej finančnej výpomoci zo SMMP, s.r.o Splátka pôžičky HBP, a.s. z roku Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa Rozp. presun v 7.2.(10) ,717 Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLÉ (19) Rekonštrukcia MŠ Ul. J. Matušku II. etapa - 5% krátkodobé zádržné z roku (4) Rekonštrukcia Domu smútku na Mariánskej ulici - 5% krátkodobé zádržné z r (6) Oplotenie športového ihriska na Astrovej ulici - projektová dokumentácia 1 848

52 Komentár k I. zmene rozpočtu, vrátane RO č. 1-8 Zmena textu vo Výdavkovej časti rozpočtu v Programe 12-9, položka 9 - pôvodné znenie: Oplotenie športového ihriska na Astrovej ulici - projektová dokumentácia nové znenie: Oplotenie ihriska na Astrovej ulici Zmena štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy v Programe 12-7, položka 7 - Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - pôvodné zatriedenie: Cestná doprava nové zatriedenie: Nakladanie s odpadmi 7. Správa a údržba verejných priestranstiev Čistenie verejných priestranstiev - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - zvýšenie o , v zmysle vyúčtovania komisionárskych zmlúv s mestom Prievidza za rok Oplotenie voľných výbehov pre psov - zvýšenie o , na dofinancovanie Čerešňového sadu - výbeh a cvičisko pre psov a na prípravu investičných akcií oplotených výbehov a cvičísk vo VVO č. 1. 5% dlhodobé zádržné - Stavebné úpravy na Pomníku padlým SNP na Námestí slobody z roku zníženie o 125, z dôvodu realizácie úhrady v roku % krátkodobé zádržné - Park pred ÚPSVaR z roku zvýšenie o 1 669, na financovanie úhrady krátkodobého zádržného. 5% krátkodobé zádržné - Plastika mieru z roku zvýšenie o 2 451, na financovanie úhrady krátkodobého zádržného. 8. Správa a údržba verejnej zelene Tovary a služby - ochrana životného prostredia - zníženie o 112, v zmysle Oznámenia Okresného úradu v Trenčíne, o poskytnutí dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie. Údržba ver.zelene (kosenie,opilovanie stromov) v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - celkové zvýšenie o , pozostáva z: - navýšenie paušálnej odplaty na úroveň roku 2018, vo výške , - vyúčtovanie komisionárskej zmluvy medzi mestom Prievidza a TSMPD, s.r.o. za rok 2018, vo výške Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách Údržba dets.zariad.,ihrísk,lavičiek - v zmysle KZ s TSMPD s.r.o. - celkové zvýšenie o , pozostáva z: - navýšenie paušálnej odplaty z dôvodu prijatia nového pracovníka, nakoľko dochádza k navýšeniu počtu detských ihrísk, vo výške , - vyúčtovanie komisionárskej zmluvy medzi mestom Prievidza a TSMPD, s.r.o. za rok 2018, vo výške Oplotenie ihriska na Astrovej ulici - zvýšenie o 5 119, na základe rozpočtových nákladov stavby. 11. Rôzne investície do rozvoja mesta Splácanie istiny úveru z roku 2018 (kapitálové výdavky) - zvýšenie o , v zmysle aktuálneho splátkového kalendára Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.. Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu v VVO č. 4 - Oslavy 40. výročia vzniku školy Tovary a služby ZŠ Energetikov- Oslavy 40. výročia vzniku školy 300

53 PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY 1 PROGRAM 13: Sociálne služby v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Dávky v hmotnej núdzi BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie Starostlivosť o zdravotne postihnutým občanov Staroba Jednorazové dávky občanom v dôchodkovom veku Vianočné posedenie pre osamelých, zasadnutie rady starších Rodina a deti Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti Jednorázové dávky - vianočné Všeobecný materiál - poukážky pre osob.príjemcu, rodin.prídavky, 19 darčekové kupóny pre novonarodenné deti Príspevky neštátnym subjektom BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Náboženské a iné spoločenské služby Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou starostlivosti o obyvateľov Účet sociálnej pomoci mesta Rodina a deti Transfer MC Slniečko Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Transfer pre Charitu sv. Vincenta Transfer pre SPOKOJNOSŤ, n.o Príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi Pochovanie občana BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Náboženské a iné spoločenské služby Starostlivosť o bezdomovcov Materiál, tovar Opatrovateľská služba v domácnosti občana BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie Mzdy opatrovateľky Odvody opatrovateľky Tovary a služby opatrovateľky Nemocenské dávky opatrovateľky Prefinancovanie lekárskych nálezov Lekárska posudková činnosť Odstupné a odchodné - opatrovateľky Rekreačné poukazy Prepravná služba sociálnym taxíkom Organizovanie spoločného stravovania BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Staroba , Opakované finančné príspevky na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda (dôchodcovia) 64 7 Denné centrá BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Staroba Mzdy Poistné Dohody o pracovnej činnosti + odmeny zamestnancom v DC Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond Prepravné Nemocenské dávky Mesiac úcty k starším - večer pre seniorov, vzdeláv.aktivity, MDŽ Deň matiek, Vianoce Transfer pre SMMP, s.r.o. na denné centrá Transfer pre SMMP, s.r.o. na prevádzku útulku Košovská cesta Reprezentačné výdavky Zariadenia sociálnych služieb BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č Zo ŠR - Dotácia pre Harmóniu, n.o. na Útulok, Košovská cesta č Transfer pre Harmóniu, n.o , vrátane RO č. 1-8

54 , vrátane RO č Sociálno-integračné centrum BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Zabezpečovanie slávnostných akcií pre organizácie ŤZP Výdavky na údržbu a dovybavenie priestorov SIC Osobitný príjemca BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Osobitný príjemca na dávku v hmotnej núdzi BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rodina a deti Osobitný príjemca na rodinné prídavky Výkon osobitného príjemcu Vratky osobitný príjemca na rodinné prídavky Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rodina a deti Deti v hmotnej núdzi + strava Spojená škola internátna Príspevok pre novonarodené deti BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rodina a deti ,640 1 Príspevok novonarodeným deťom Sociálno-právna ochrana BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rodina a deti Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého Príspevok na úpravu rodinných pomerov dieťaťa Príspevok na dopravu do detského domova Realizácia programov pre výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne slabšieho prostredia Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov z toho: Výdavky Zariadenia pre seniorov v Prievidzi BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Staroba Bežné výdavky zabezpečené z vlastných príjmov Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - Ulica J. Okáľa Výdavky zabezpečené z dotácie zo ŠR - Ulica M. Rázusa Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta Výdavky zabezpečené z dotácie na Chránenú dielňu Opakované príspevky na stravovanie dôchodcov Nedočerpaná dotácia zo ŠR za rok 2018 pre ZpS - Ulica M. Rázusa Nevyčerpané vlastné príjmy ZpS z roku Finančné a rozpočtové záležitosti Vrátenie výnosov z dotácie pre ZpS z roku Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov Nedočerpaná dotácia zo ŠR za rok 2018 pre ZpS - Ulica M. Rázusa - zvýšenie o 661. Ide o nevyčerpaný finančný príspevok poskytnutý zo ŠR v roku 2018, za neobsadené miesta, z dôvodu neuzatvorenia Zmluvy o poskytnutí sociálnej služby na stredisku M. Rázusa, ktorý bude vrátený do ŠR v roku Vratka výnosov z dotácie pre Zariadenie pre seniorov z roku zvýšenie o 278. Ide o výnosy z dotácie zo ŠR pre ZpS za rok 2018, ktoré budú vrátené do ŠR v roku Komentár k I. zmene rozpočtu Doplnenie ekonomickej klasifikácie vo Výdavkovej časti rozpočtu v Programe 13, 12, položka 1 - Príspevok novonarodeným deťom - dopĺňa sa ekonomická 630. Zmena textu vo Výdavkovej časti rozpočtu v Programe 13-11, položka 1 - pôvodné znenie: Deti v hmotnej núdzi Spojená škola internátna nové znenie: Deti v hmotnej núdzi + strava Spojená škola internátna 2. Príspevky neštátnym subjektom Účet sociálnej pomoci mesta - zvýšenie o 989, v zmysle Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2018.

55 4. Opatrovateľská služba v domácnosti občana, vrátane RO č. 1-8 Mzdy opatrovateľky - zvýšenie o Odvody opatrovateľky - zvýšenie o Navýšenie osobných nákladov, v zmysle novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, na základe ktorej sa od menia platové tarify zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a ostatných zamestnancov vo verejnej a štátnej správe. Tovary a služby opatrovateľky - zvýšenie o Odstupné a odchodné - opatrovateľky - zvýšenie o Rekreačné poukazy - zvýšenie o , v zmysle novely 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, na základe ktorej je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov povinný, na základe žiadosti zamestnanca, poskytnúť príspevok na rekreáciu. 7. Denné centrá Mzdy - zvýšenie o 835 Odvody zvýšenie o 290 Dofinancovanie osobných nákladov, v zmysle novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, s účinnosťou od Dotácie na žiakov MŠ a ZŠ Deti v hmotnej núdzi + strava Spojená škola internátna - zvýšenie o , v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, nakoľko s účinnosťou od sa uvedený zákon vzťahuje na predškolákov a od na všetky deti navštevujúce ZŠ. 14. Sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov Výdavky zabezpečené z rozpočtu mesta - celkové zvýšenie o , pozostáva z: - zvýšenie o , na dofinancovanie osobných nákladov, v zmysle novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeň. niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, platnej od , - zvýšenie o , na financovanie príspevku na rekreáciu zamestnancov, v zmysle novely Zákonníka práce, platnej od Nevyčerpané vlastné príjmy ZpS z roku zvýšenie o 834. Ide o nevyčerpané vlastné príjmy z roku 2018, ktoré prechádzajú do použitia roku 2019, v zmysle Záverečného účtu mesta Prievidza za rok Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu v Jednorazové dávky - starostlivosť o rodinu a deti Denné centrá - Tovary, služby, materiál, občerstvenie a sociálny fond Osobitný príjemca na rodinné prídavky Vratky - osobitný príjemca rodinné prídavky 24

56 PROGRAM 14: BÝVANIE 1 PROGRAM 14: Bývanie v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Bytová problematika BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Transakcie verejného dlhu Úroky k splácaným úverom ŠFRB KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Rozvoj bývania Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. Kúpa 5. nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly-Gazdovská ul. Kúpa technickej vybavenosti k 5.nájom. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly- Kúpa technickej vybavenosti k 5. nájom. bytov.domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly financované z úveru zo ŠFRB financované z dotácie z MDV SR financované z vlastných zdrojov mesta Gazdovská ul. financované z dotácie z MDV SR Gazdovská ul. financované z vlastných zdrojov mesta FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU: Transakcie verejného dlhu Sociálne bývanie D-blok - splátka úveru z roku Splácanie 1. úveru k bytom zo ŠFRB - splátky na splácanie úveru na kúpu nájomného bytového domu 2x12 b.j. na sídlisku 0 57 Necpaly-Gazdovská ul Splácanie 2. úveru k bytom zo ŠFRB Splácanie 3. úveru k bytom zo ŠFRB Splácanie 4. úveru k bytom zo ŠFRB Splácanie 5. úveru k bytom zo ŠFRB Finančné a rozpočtové záležitosti Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru a iné náklady Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rozvoj bývania Mzdy Poistné Energie, voda, komunikácie Cestovné Tovary a služby Nemocenské dávky Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rozvoj obcí Odplata SMMP s.r.o. za výkon správy majetku v zmysle konces.a komis. zmluvy Oprava objektu denného centra Vansovej Oprava objektu A. Hlinku Oprava objektu Gorkého Rozvoj bývania Obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza (použitie FRB) Výdavky z fondu prevádzky, údržby a opráv bytoviek na Gazdovskej ulici , vrátane RO č. 1-8 Komentár k I. zmene rozpočtu 2. Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania Tovary a služby ŠFRB - zníženie o 145, v zmysle Oznámenia výšky dotácie na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na rok 2019, z Ministerstva dopravy a výstavby SR. 3. Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta v pôsobnosti SMMP, s.r.o. Oprava objektu Gorkého - zvýšenie o , na financovanie opravy fasády a výmeny okien na uvedenom objekte, prostredníctvom SMMP, s.r.o..

57 PROGRAM 15: PRIEMYSELNÝ PARK PODPORA PODNIKANIA 1 PROGRAM 15: Priemyselný park (Podpora podnikania) v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: , vrátane RO č Priemyselný park (Podpora podnikania) BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Rozvoj obcí Komisionárska odplata za správu PP / SMMP,s.r.o Nájomné - úprava Riečnej ulice - I.etapa KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Rozvoj obcí

58 PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA 1 PROGRAM 16: Administratíva v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Administratíva BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Výkonné a zákonodarné orgány Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevky do poisťovní Cestovné náhrady Poštovné, telekomunikačné služby a internet Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, kanc.potreby, čist.prostriedky, tlačivá, prístroje, zariadenia) Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeobecné,drobné údržby...) Stravovanie (zamestnanci v MsÚ) Sociálny fond Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru Nemocenské dávky Poistenie majetku, osôb Pracovná zdravotná služba Odchodné, odstupné Rekreačné poukazy Transakcie verejného dlhu Splácanie úrokov a poplatkov k bankovým úverom a NFV Finančné a rozpočtové záležitosti Vrátenie príjmov z minulých období , Poplatky banke a iné poplatky, daň, úroky, kolkové známky Nakladanie s odpadmi Drobné náklady súviace s nakladaním s odpadmi , vrátane RO č. 1-8 Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa Rozp. presun v 16.1.(1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (2) Poistné a príspevky do poisťovní (1) Transfer pre KaSS - dofinancovanie kina Baník (20) Rekreačné poukazy Rozpočtové opatrenie č. 8 zo dňa Rozp. presun v 16.1.(1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (4) Vrátenie preplatkov na daniach a poplatkoch za predchádzajúce roky Komentár k I. zmene rozpočtu Zmena textu vo Výdavkovej časti rozpočtu v Programe 16-1, položka 6 - pôvodné znenie: Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeobecné,...) nové znenie: Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeobecné, drobné údržby...) 1. Administratíva Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - zvýšenie o Poistné a príspevky do poisťovní - zvýšenie o Navýšenie osobných nákladov, v zmysle novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, na základe ktorej sa od menia platové tarify zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a ostatných zamestnancov vo verejnej a štátnej správe. Materiál (všeob.materiál, knihy, časopisy, papier, - zvýšenie o 500, na zabezpečenie tabuliek pred kancelárie MsÚ s textom o ochrane osobných údajov. Poistenie majetku, osôb - zvýšenie o 500, z dôvodu poistenia stavby "Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. Ľ. Ondrejova v Prievidzi". Rekreačné poukazy - zvýšenie o , v zmysle novely 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, na základe ktorej je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov povinný, na základe žiadosti zamestnanca, poskytnúť príspevok na rekreáciu. Rozpočtové presuny v I. zmene rozpočtu v Služby (súvisiace s prenájmom, prepravné, štúdie, všeobecné,drobné údržby...) Drobné náklady súvisiace s nakladaním odpadov 1 200

59 REKAPITULÁCIA NÁVRHU I. ZMENY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2019 REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU, vrátane RO č. 1-8 I. zmene ZDROJE CELKOM : Bežné Kapitálové Finančné operácie príjmové VÝDAVKY CELKOM: Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové ROZDIEL Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové Program 2: Propagácia a marketing Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové Program 3: Interné služby Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové Program 4: Služby občanom Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové Program 5: Bezpečnosť Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové Program 6: Odpadové hospodárstvo Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové Program 7: Komunikácie Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové Program 8: Doprava Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové Program 9: Vzdelávanie Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové Program 10: Šport Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové Program 11: Kultúra Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové Program 12: Prostredie pre život Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové Program 13: Sociálne služby Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové Program 14: Bývanie Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové

60 REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU, vrátane RO č. 1-8 I. zmene Program 15: Priemyselný park (Podpora podnikania) Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové Program 16: Administratíva Bežné Kapitálové Finančné operácie výdavkové

61 NÁVRH TVORBY A POUŽITIA MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2019 V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a osobitných predpisov, mesto Prievidza používa tieto fondy: - rezervný fond - fond rozvoja bývania Plán tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov fondu Začiatočný stav Tvorba Použitie/Prevod Konečný stav k rok 2019 rok 2019 k v EUR v EUR v EUR v EUR Rezervný fond (v tom FŽP) Fond rozvoja bývania SPOLU Rezervný fond: rok 2019 v návrh + / - Po I. zmene Začiatočný stav k : (navýšenie RF po schválení Záverečného účtu za rok 2018) (v tom FŽP - účelové FP na odpadové hospodárstvo) Tvorba: tvorba v zmysle Záverečného účtu mesta za rok Použitie: Z príjmu za vyseparovaný zber od spol. TEZAS s.r.o.v r.2013 na KV (FŽP) Vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad - projekt, realizácia (FŽP) Splátka úveru Sociálne bývanie D-blok Splátky úveru z r (kapitálové výdavky) Splátky úveru z r (kapitálové výdavky) Splátky úveru z r (kapitálové výdavky) Splácanie úveru z r na kúpu budovy SLSP Splácanie úveru z roku 2017 (kapitálové výdavky) Splácanie úveru z roku 2018 (kapitálové výdavky) Splácanie istiny z návratnej finančnej výpomoci SMMP, s.r.o Splácanie istiny z návratnej finančnej výpomoci z MH SR Vklad do základného imania - SMMP, s.r.o. - na splátky úveru a iné náklady Na kapitálové výdavky Konečný zostatok k : v tom: FŽP v tom: RF Fond rozvoja bývania: Začiatočný stav k : (navýšenie FRB po schválení Záverečného účtu za rok 2018) Tvorba: tvorba v zmysle Záverečného účtu mesta za rok Použitie: Obnova a rozvoj bytového fondu mesta Prievidza Konečný zostatok k :

62 MESTO PRIEVIDZA Rozpočtové opatrenie Č. 1 V zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a Internej smernice IS 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza, schvaľuje primátorka mesta Prievidza v priebehu rozpočtového roku zmeny schváleného rozpočtu prostredníctvom rozpočtových opatreni uvedených v IS 06 v bode : PRíJMY b) povolené prekročenie príjmov a zároveň c) povolené prekročenie výdavkov v EUR Ekonom. Zmena P. č. TEXT rozpočtového opatrenia úprave klasifkácia rozpočtu rozp.opatren. +/ Dotácia na vortly prezidenta SR - l. kolo O Spolu o o v tom: bežné príjmy kapitálové príjmy O VÝDAVKY v EUR P. č. Program. Funkčná Ekonom. Zmena Text rozpočtového opatrenia členenie úprave klasifkácia rozpočtu +/- rozp.opatren (1) Vortly prezidenta SR - l. kolo O Spolu o v tom: bežné výdavky kapitálové výdavky O Rozpočtové opatrenie vypracované a schválené na základe predložených návrhov a zmien rozpočtu. Vykonanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite Finančné operácia alebo jej časť je v súlade: a) so schváleným rozpočtom mesta, b) s vnútornými aktimi riadeniao hospodáreni s verejnými prostriedkami - s IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta c) s osobitnými predpismi - Prikazným listom PM o uplatňovani postupov verej. obstarávania v platnom znení Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať Ing. Martina Mikulášiková, odborná referentka pre a financie Ing. Lujza Chrvalová, vedúca finančného oddelenia Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať - v nej pokračovať Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza e-: F 263/3 IS 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza

63 MESTO PRIEVIDZA Rozpočtové opatrenie v zmysle zákona Č. 523/2004 Z.z. a zákona č. 583/2004 Z.z. a osobitných predpisov č.2 V zmysle 14 ods. 1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnejsamosprávy v platnom znení a 8 ods. 5 zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení, je zapracovanázmena rozpočtu v priebehu rozpočtovéhoroka nasledovne: PRíJMY veur Spolu v tom: bežné príjmy kapitálové príjmy finančné operácie príjmové o O O VÝDAVKY v EUR Ekonom. P. Zmena Č. TEXT rozpočtovéhoopatrenia úprave klasifkácia rozpočtu rozp.opatren. +/- 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 1. - Podporarozvoja športu na rok nákup športovejvýbavy o Program podporylokálnych komunít (COOP Jednota) z roku 2018 o nedočerpaná dotácia pre Zariadenie pre seniorov z roku 2018 o vratka výnosov z dotácie pre Zariadenie pre seniorov z roku 2018 o Program. Funkčná Ekonom. Zmena P. č. Text rozpočtového opatrenia úprave členenie klasitkácia rozpočtu rozp.opatren. +/ (10) Program podpory lokálnych komunít (COOP Jednota) o (9) Podpora rozvoja športu na rok nákup športovejvýbavy o (3) Nedočerpaná dotácia zo ŠR za rok 2018 pre ZpS - Ulica M. Rázusa o (4) Vrátenie výnosov z dotácie pre Zariadenie pre seniorov z roku 2018 o Spolu o v tom: bežné výdavky kapitálovévýdavky finančné operácie výdavkové O O Vykonanie základnejfinančnej kontroly v zmysle zákona Č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite Finančnú operáciualebo jej časť je možné vykonať Ing. Martina Mikulášiková, odborná referentkapre a financie Ing. Lujza Chrvalová, vedúca finančného oddelenia Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať - v nej pokračovať Ing. Marián Biellcký, vedúci ekonomického odboru JUDr. KatarínaMacháčková. primátorka mesta Prievidza "... F 266/0 IS 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza

64 MESTO PRIEVIDZA Rozpočtové opatrenie č.3 V zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a Internej smernice IS - 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza, schvaľuje primátorka mesta Prievidza v priebehu rozpočtového roku zmeny schváleného rozpočtu prostredníctvom rozpočtových opatrení uvedených v IS - 06 bode : a) presuny rozpočtovaných prostriedkov pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky PRíJMY veur P. č. Ekonom. Zmena klasifkácia TEXT rozpočtového opatrenia rozpočtu úprave rozp.opatren. +/ - v tom: Spolu bežné príjmy kapitálové príjmy o o O O o VÝDAVKY veur P. č. Program. Funkčná Ekonom. Text rozpočtového opatrenia členenie klasifkácia Zmena rozpočtu úprave rozp. +/- opatrenia (8) Nákup pozemkov - právna kancelária ( Nákup pozemkov - ZŠ Malonecpalská O (10) ,717 Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste pri NESTLE (19) Rekonštrukcia MŠ Ul. J. Matušku II. etapa - 5% krátkodobé zádržné z roku 2018 O (4) Rekonštrukcia Domu smútku na Mariánskej ulici - 5% krátkodobé zádržné z r O (6) Oplotenie športového ihriska na Astrovej ulici - projektová dokumentácia O (2) ,717 Rekonštrukcia Futbalového štadióna (5) ,717 Zhodnocovanie biologicky rozložitefného odpadu v Prievidzi (3 ks aeróbne kontajnery - 5% spolufinancovanie mestom (9) ,717 Zariadenie na zhodnocov. BRO v Prievidzi - staveb.priprav. pre osadenie technológie O (5% krátkodobé zádržné) (5) Kultúrny dom Malá Lehôtka - rekonštrukcia stechy - 5% krátkodobé zádržné O (1 ) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (2) Poistné a príspevky do poisťovní (1 ) Transfer pre KaSS - dofinancovanie kina Baník (20) Rekreačné poukazy O (8) ,717 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza stavebný dozor Plán údržby a ínvestícií - Rekonštrukcia kotlov ZŠ Ul. Malonecpalská v tom: Spolu bežné výdavky kapitálové výdavky o O O Zmena textu vo Výdavkovej časti rozpočtu v Programe6-1, položka 5 - pôvodnéznenie: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi (zberné vozidlo s rotačným lisovanim 6x2 s umývačkou) nové znenie: Zhodnocovanie biologickv rozložitefného odpadu v Prievidzi Rozpočtové opatrenie vypracované a schválené na základe predložených návrhov a zmien rozpočtu. Vykonanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite Finančná operácia alebo jej časť je v súlade: a) so schváleným rozpočtommesta, b) s vnútornými aktmi riadenia o hospodárenís verejnými prostriedkami- s IS - 06 Rozpočtovépravidlá mesta c) s osobitnými predpismi - Príkaznýmlistom PM o uplatňovani postupov verej. obstarávaniav platnomznení F 264/3 IS 06 Rozpočtové pravidlá mesta Prievidza