df_kniha PDF
|
|
|
- Julius Hradil
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ OD DO Skupina dodávat. OD Skupina dodávat. DO Rok / obdobie OD Rok / obdobie DO : : : : : 7/06 : 7/06 Skupina faktúr OD Skupina faktúr DO Úèet OD : Úèet DO Stredisko Mena : % Faktúry Zobrazi Len rekapitulácia Vytlaèil : : : : : Všetky : Všetky faktúry : Nie : Ing. Ternovszká Katarína : : Firma : COMORRA SERVIS
2 Strana / 33 Úèet Absolon IS, s.r.o. Bratislavská cesta , , , TK - výroba a montáž tob 0, , , , AMK LuKa servis Hadovská cesta SS - Oprava mot. voz. P.B SS - Oprava mot. voz. P ANAPLAST SK s.r.o. Ul. slobody /areál Agrostavu/ ZŠ - PVC okno ks
3 Strana / ATLANTIS System s.r.o. Gorkého 6 Bratislava HP - Web hosting: "Beta" HP - Web hosting: "Beta" BANCHEM, s.r.o. Rybný trh 33/9 Dunajská Streda KP - èist. a dezinf. mat ,630.0,630.0,630.0 TK - èist. a dezinf.mat. (C,774.86,774.86,774.86, BAUMER spol. s r.o. Novozámocká TK - štrkopiesok - Tobogá
4 Strana 3 / BAU-PARTNER spol. s r.o. Dunajská cesta Zlatná na Ostrove SS,TK - materiál na MŠ, d SS,TK - materiál na MŠ, P - Spotr. mat P - Spotr. mat BONUL, s.r.o. Novozámocká 4 Nitra PS - Ozbrojená preprava C+ media s.r.o. Leanyvarska 445 Iža TK - Plošná printová inze TK - Plošná printová inze 0 0
5 Strana 4 / C.B.C.G. s.r.o. Palatínova R HP - Materiál na kuchyò Chemix-Slovakia s.r.o. Župná HP - Èist. a dezinf. mat CHEMOLAK a.s. Továrenská 7 Smolenice , ,97.44,97.44,97.44,97.44,97.44 PS - Spotr. mat. (Uniakry PS - Spotr. mat. (Uniakry
6 Strana 5 / City Parking Group s.r.o. organizaèná zložka Ul. Práce PS - Kotúèe lístkov (èerve ,68 4,68 4,68 PS - Servis a údržba 06/ 5, , , , COM-therm, spol. s.r.o. Miletièova 55 Bratislava ,96.07,96.07,96.07 KP - Dodávka tepelnej en,96.07,96.07,96.07, cool bar, s.r.o. Ro¾níckej školy R HP - Materiál do baru DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 6 Bratislava TK - základný balík + Extr
7 Strana 6 / /77 Diplomat-profesional, SBS-team, s.r.o. Ro¾níckej školy ZŠ - popl. PCO 06/ ZŠ - popl. PCO 06/ TK - popl. PCO 06/ TK - popl. PCO 06/ ŠH - popl. PCO 06/ ŠH - popl. PCO 06/ SK - popl. PCO 06/ SK - popl. PCO 06/ HP - popl. PCO 06/ HP - popl. PCO 06/ DOMINIUM, s.r.o. Okružná cesta Bašta IV TK - spotr. mat. (tob.) TK - spotr. mat. (tob.) TK,SS - spotr. mat P - Spotr. mat. 656.,
8 Strana 7 / ELCONT - František CSEH Mesaèná SS - Materiál na MŠ SS - Materiál na MŠ VT - Elektroinšt. mat VT - Elektroinšt. mat EMKE s.r.o. Dunajské nábr. è R - Oprava fotokopír. stro R - Oprava fotokopír. stro ERMA - Ing. Ibolya Béla Obchodná HP - fotopasca MMS HP - fotopasca MMS
9 Strana 8 / OBYTEX spol. s r.o. Prvá Prieèna è VT - Zámok mincový, vlož OBYTEX - Úhrada D VT - Zámok mincový, vlož OBYTEX - Úhrada D OFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73 Nové Zámky TK - Odber a rozbor bazé TK - Odber a rozbor bazé KP,TK - Odber a rozbor b KP,TK - Odber a rozbor b TK,KP - Odber a rozbor b TK,KP - Odber a rozbor b FERRO 3000 s.r.o. Rákócziho SS - Spotr. mat., mat. na P - Spotr. mat
10 Strana 9 / FERROTREND Konkolyho 9 Hurbanovo TK-plošina s obsluhou-tob František Furi - CONTEC Imricha Madácha 0/ SS - Materiál na MŠ SS - Materiál na MŠ P - Spotr. mat P - Spotr. mat GRATIS SK, s.r.o. Nádvorie Európy 90 komárno R HP - Balík služieb TOP
11 Strana 0 / Gyori Attila - P.MOBIL Hrnèiarska / , ,968.00, HP - rekonštr. èasti hotel ,00 7,00 HP - rekonštr. èasti hotel 7,00 9,968.00,968.00,968.00, Hakom, s.r.o. Èeskoslovenskej armády 8 Martin PS - Dopr. znaèka (A PS - Dopr. znaèka (A PS - Dopravné tabule ( HOFFER s.r.o. Bratislavská SS,Fi,TK - Nákup PHM SS,Fi,TK - Nákup PHM PS - nákup PHM PS - nákup PHM RS,SS,TK - Nákup PHM HP,AC,P - Nákup PHM, ú
12 Strana / Ing. Igor Štumpf Práce R,SS,SK,RS,TK,ŠH,SAD Ing. Štumpf - Úhrada DF HP,R HP - služby PO a B Ing. Štumpf - Úhrada DF
13 Strana / Ing. Július Beke - Mäso-údeniny Železnièná ulica R HP - Materiál na kuchyò R HP - Materiál na kuchy Ing.Július Beke - Úhrada R HP - Materiál na kuchyò R HP - Materiál na kuchy Ing.Július Beke - Úhrada R HP - Materiál na kuchyò R HP - Materiál na kuchy Ing.Július Beke - Úhrada R HP - Materiál na kuchyò R HP - Materiál na kuchy Ing.Július Beke - Úhrada R HP - Materiál na kuchyò R HP - Materiál na kuchy Ing.Július Beke - Úhrada R HP - Materiál na kuchyò R HP - Materiál na kuchy Ing.Július Beke - Úhrada 3, , Ing. Marta Szoboszlaiová Petõfiho 4/ R - úètovnícke poradenstv R - úètovnícke poradenstv
14 Strana 3 / Ing. Mészáros Attila - MHL Školská Nová Stráž TK - Vytýèenie stavby TK - Vytýèenie stavby JÁNSKY & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária Štúrova 3 Nitra R - právne služby - Lita a KOLOZSI PETER - KOLOREK Rákócziho 7/ TK - Plošný inzerát v KN KOLOREK - Úhrada DF TK - Plošný inzerát v KN KOLOREK - Úhrada DF
15 Strana 4 / KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. E.B.Lukáèa SS - èistenie kanalizácie ,3.9 3,3.9 3,3.9 TK - Stoèné VH - Zrážky SAD - zrážky KP - Zrážky ŠH - Zrážky TK - Zrážky SAD - Vodné a stoèné TK - Vodné a stoèné 06/ ŠH - Vodné a stoèné 06/ KP - Vodné a stoèné 06/ SK - Vodné 06/ HP - Zrážky AC - vodné a stoèné 06/ HP - vodné a stoèné 06/ 6, , , , Ladislav KAHLER - TRANS Prowazeková è FI - oprava - malotraktor FI - oprava - malotraktor SS - oprava ZETOR KN SS - oprava ZETOR KN
16 Strana 5 / LARKO s.r.o. Kominárska,4 Bratislava ŠH - prevedená mesaèná LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 3/D Bratislava ,939.54, R - jedálne kupóny ,939.54, R - jedálne kupóny,939.54, MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/8 Pieš any ,448.0,448.0 KP,SAD,ŠH - op.d.el.en ,448.0,448.0 KP,SAD,ŠH - op.d.el.en ,9.96 3,9.96 TK,ZŠ,FI,SK,VH,SS - opa ,9.96 3,9.96 TK,ZŠ,FI,SK,VH,SS - opa PS - Opak.dod.el.energ PS - Opak.dod.el.energ HP,RHP,AC- Opak.dod.e HP,RHP,AC- Opak.dod.e 6, ,99.45
17 Strana 6 / Manna, s.r.o. Obchodná TK - zverejnenie inzercie Manna - Úhrada DF MATACO-Junior, s.r.o. Ul. Ro¾níckej školy TK - žeriavnické práce - T MESSER Tatragas spol. s r.o. Chalupkova 9 Bratislava TK - Chlór technický TK - Chlór technický TK - Chlór technický 50 k TK - nájomné flaša oce¾o
18 Strana 7 / MIRKOM s.r.o. Hlavná 8/4 Marcelová - Krátke Kesy R HP - Materiál na kuchyò MIRKOM - Úhrada DFa R HP - Materiál na kuchyò R HP - Materiál na kuchy MIRKOM - Úhrada DFa R HP - Materiál na kuchyò R HP - Materiál na kuchy MIRKOM - Úhrada DFa R HP - Materiál na kuchyò MIRKOM - Úhrada DFa R HP - Materiál na kuchyò R HP - Materiál na kuchy MIRKOM - Úhrada DFa,75.4, Nextel SK s.r.o. Bottova R - oprava iphone 7, vým R - oprava iphone 7, vým
19 Strana 8 / Norbert Bara Nová cesta 477/6 Tvrdošovce TK - spotr. mat SS - Spotr. mat NUBIUM, s.r.o. Trenèianská 55 Bratislava TK - prenájom reklam. pa TK - prenájom reklam. pa AC - Prenájom reklam. pa AC - Prenájom reklam. p PEPSI-COLA SR, s.r.o. Nádražná 534 Malacky R HP - Nealko nápoje (re R HP - Nealko nápoje (re RHP - materiál do baru RHP - materiál do baru RHP - materiál do baru RHP - materiál do baru
20 Strana 9 / Peter Teskal - B.E.A. Dunajská R - Paušálny servis za Petit Press, a.s. - divízia Bratislava Lazaretská Bratislava TK - Inzercia Vasárnap è TK - Inzercia Vasárnap è PM BAZENY, s.r.o. Hviezdoslavova Želiezovce TK - Algicid ružový TK - Algicid ružový 54 54
21 Strana 0 / Pool tech s.r.o. Galantská cesta 866/4 Dunajská Streda TK - èist. a dezinf. mat., s TK - èist. a dezinf. mat., s TK - spotr. mat. (hlava,ha TK - spotr. mat. (hlava,ha Printmania s.r.o. Bancíkovej /A Bratislava HP - spotr. mat. (Sada 5 x Printmania - Úhrada DF PROJEKTING T, s.r.o. Ružová TK - za dozor stavby Tob TK - za dozor stavby Tob 44 44
22 Strana / PROTEQ s.r.o. Sady pod Dedovcom 55/ Trenèianske Teplice VT - spotr. mat. (Elektrom VT - spotr. mat. (Elektrom Pyramída Záhradnícka 3000/ Pyramída - režijné nákl Pyramída - režijné nákl Pyrokom spol. s r.o. Á. Jedlíka TK,SS - prac.odev, ochr P - prac.odev a obuv, och
23 Strana / Q8 MOBILMARKT Ve¾ký rad MT - spotr. mat. (toalet.pa REFAM s.r.o. Stanièná 6 Galanta ,80,80 PS - Vyprac. VO - "Oprav ,80,80 PS - Vyprac. VO - "Oprav,80, SEGAT a.s. Železnièná 097/35 Poprad RS - Pneumatika (CARGO SEGAT a.s. - Úhrada D
24 Strana 3 / S.K. GLASS - Karol Sipos Bratislavská 99/4 Dunajská Streda R HP - Spotr. mat. (Tekut S.K. GLASS - Úhrada DF Slavomír Kajan Eotvosova 786/ ,04.60,04.60,04.60 TK - údržb. práce 06/,04.60,04.60,04.60,04.60
25 Strana 4 / Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 8 Bratislava HP - Mobilný telefón MAX T-COM - Úhrada DF TK - telef.poplatky 06/7 ( TK - telef.poplatky 06/ SS - Telef.poplatky 06/ SS - Telef.poplatky 06/ R,TK,KP,ZŠ,SS,VH,ŠH R,TK,KP,ZŠ,SS,VH,ŠH HP, R HP - Telef. poplatk HP, R HP - Telef. poplatk PS - telef. poplatky 06/ PS - telef. poplatky 06/ ŠH - telef. poplatky 06/ SS,TK,RS - služba FLEE ZŠ - Telef. poplatky 06/ HP,P - služba FLEET 06/ TK - telef. poplatky 06/ R,ZŠ,KP,SS - telef. popla HP, R HP - telef. poplatky SlovaKENT s.r.o Hadovce TK - administrácia web.st HP - administrácia web.st
26 Strana 5 / Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava ,637.00, TK-bufet,SK,SS,ZŠ,SAD ,637.00, TK-bufet,SK,SS,ZŠ,SAD HP - Opak. dodávka plynu HP - Opak. dodávka plyn R HP - Opak.dod.plynu R HP - Opak.dod.plynu TK, ŠH - Vyúètovacia fak, , SUN DESIGN, s.r.o. Malá Jarková R,SS - kanc.potreby, èist TATRASPOL - Ladislav Juhász Smreèinova TK - kamenivo fr. 3-63, f TK - Locust 903, T85, sp,380.60,380.60,380.60,380.60
27 Strana 6 / TMS - MONTYS s.r.o. Vajnorská 35 Bratislava TK - Spotr. mat. /vodoinšt TK - Spotr. mat. /vodoinš SS - Materiál na MŠ SS - Materiál na MŠ VT - Spotr. mat. (vodoinš VT - Spotr. mat. (vodoinš SS - Materiál na MŠ Travel Company, s.r.o. Kollárova 946/0 Liptovský Mikuláš HP - prezentácia na str. w HP - prezentácia na str. w Trend Hygiena, s.r.o. Višòová 463/3 Ohrady TK,ŠH,KP,RS - èist. a de TK,ŠH,KP,RS - èist. a de VT - spotr. mat., èist. a de VT - spotr. mat., èist. a d
28 Strana 7 / ZBEROL s.r.o. Hlavná 5 Virt R HP - odber kuchynskéh R HP - Materiál na kuchyò Celková suma za úèet: 40, , , , ,34.36
29 Strana 8 / 33 Úèet Booking.com 000 Amsterdam HP - sprostred. ubytovani Celková suma za úèet: Celková suma za zostavu: 40, , , , ,7.96
30 Strana 9 / 33 REKAPITULÁCIA Úèet Absolon IS, s.r.o. Poèet Suma 0, , , , AMK LuKa servis ANAPLAST SK s.r.o ATLANTIS System s.r.o BANCHEM, s.r.o.,774.86,774.86,774.86, BAUMER spol. s r.o BAU-PARTNER spol. s r.o BONUL, s.r.o C+ media s.r.o C.B.C.G. s.r.o Chemix-Slovakia s.r.o CHEMOLAK a.s.,97.44, City Parking Group s.r.o. organizaèná zložka 5, , , , COM-therm, spol. s.r.o.,96.07,96.07,96.07, cool bar, s.r.o DIGI SLOVAKIA, s.r.o /77 Diplomat-profesional, SBS-team, s.r.o
31 Strana 30 / /77 Poèet Suma DOMINIUM, s.r.o. 3, , ELCONT - František CSEH EMKE s.r.o ERMA - Ing. Ibolya Béla OBYTEX spol. s r.o OFINS BEL/NOVAMANN s.r.o FERRO 3000 s.r.o FERROTREND František Furi - CONTEC GRATIS SK, s.r.o Gyori Attila - P.MOBIL 9,968.00, ,968.00, Hakom, s.r.o HOFFER s.r.o Ing. Igor Štumpf Ing. Július Beke - Mäso-údeniny 6 3, , Ing. Marta Szoboszlaiová 0 0
32 Strana 3 / Poèet Suma Ing. Mészáros Attila - MHL JÁNSKY & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária KOLOZSI PETER - KOLOREK KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. 5 6, , , , Ladislav KAHLER - TRANS LARKO s.r.o LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,939.54, MAGNA ENERGIA a.s. 4 6, , Manna, s.r.o MATACO-Junior, s.r.o MESSER Tatragas spol. s r.o MIRKOM s.r.o. 5,75.4 5, Nextel SK s.r.o Norbert Bara NUBIUM, s.r.o PEPSI-COLA SR, s.r.o
33 Strana 3 / Poèet Suma Peter Teskal - B.E.A Petit Press, a.s. - divízia Bratislava PM BAZENY, s.r.o Pool tech s.r.o Printmania s.r.o PROJEKTING T, s.r.o PROTEQ s.r.o Pyramída Pyrokom spol. s r.o Q8 MOBILMARKT REFAM s.r.o.,80, SEGAT a.s S.K. GLASS - Karol Sipos Slavomír Kajan,04.60,04.60,04.60, Slovak Telekom, a.s SlovaKENT s.r.o
34 Strana 33 / Poèet Suma Slovenský plynárenský priemysel a.s. 4 3, , SUN DESIGN, s.r.o TATRASPOL - Ladislav Juhász,380.60,380.60,380.60, TMS - MONTYS s.r.o Travel Company, s.r.o Trend Hygiena, s.r.o ZBEROL s.r.o Celková suma za úèet: 90, , , ,34.36 Úèet Booking.com Poèet Suma Celková suma za úèet: Celková suma za zostavu: 90, , , ,7.96
df_ PDF
VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ OD DO Skupina dodávat. OD Skupina dodávat. DO Rok / obdobie OD Rok / obdobie DO : : : : : 7/03 : 7/03 Skupina faktúr OD Skupina faktúr DO OD : DO : : : Len rekapitulácia Vytlaèil : :
df_kniha PDF
VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ OD DO Skupina dodávat. OD Skupina dodávat. DO Rok / obdobie OD Rok / obdobie DO : : : : : 05/0 : 05/0 Skupina faktúr OD Skupina faktúr DO Úèet OD : Úèet DO Stredisko Mena : % Faktúry
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 6. 10. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.08.2017 do : 31.08.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od
Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 13.5.2019 Strana : 1 z 14 Dátum od : 01.01.2018 do : 31.12.2018 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky : VŠETKY DF2017164 31.01.2018 NIC Hosting
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015
document
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701
faktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010001951 21.06.2016 MPRV SR 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229 1010001952 21.06.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o.
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
VOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany
Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, KN , 8: , Komárno, Petőfiho 2 IČO: Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2017 do: 1 / 21 1720007 737000334 201703 670700236 670700237 670700238 201704
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie
Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary, služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie podľa 5b, zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe informácií v z.n.p. Číslo FA Popis fakturovaného plnenia
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl
OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera 2113 2113 4 1 22.12.2016 7611445935 16,68 Slovak Telekom 2114 2114 4 2 22.12.2016 7611335547 37,27
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-
WEB-faktury xlsx
11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
Strana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad
Strana 1 / 20 Stav účtu Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0025237363 Odporúčaný dátum úhrady: 27. 11. 2015 Dátum splatnosti: 30. 11. 2015 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
Faktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls
Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava
Zoznam dodávate¾ských faktúr-web 2012
5522016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 49 150.69 06.04.2016 6702016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 111.18 20.04.2016 5412016 00317586 ASOCIÁCIA KOMUNÁLNYCH EKONÓMOV 120.00 06.04.2016 6932016 0116046714
Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo Bratislava - Staré
Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo 2017405 T-COM 73,25 35763469 6.10.2017 t-com 20012017 817 62 Bajkalská
IFOsoft16
0116106723 201607786 0016100701 1600161 21628792 5370737203 5370740725 5370741794 210712 201608259 9615101070 17160447 960558 166662999 216053 90336918 2121741386 160446 1600005 1600004 262518 20161255
Opis dokladov - Objednávky-kópia
Opis dokladov - Objednávky Strana: 00 0 AŽD Praha s.r.o Ružínovska /G, Bratislava.0.0 Vybavená servis a revíziu svetelnej križovatky na ul. Čsl. armády v Trebišove.00 ks.000.0 (s DPH) 00 JUGOMA spol. s
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012
DataWindow
faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201
data.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
Základná škola, Tribečská 1653/22 Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF1/144/18 205.32 O2018/115 04.04.2018 FOODSERVICE NITRA, s.r.o. Dolnozoborská 3335, 949 01 Nitra 50963511 potraviny-olej,mlieko trvanl.,maslo 2 DF1/145/18
ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/1231/200 17080047 04.09.2017 29.08.2017 109.39 TIS Slovakia, s.r.o. Levočská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa 36470066 OB2017/1231/6 Potraviny 2 DF2017//695
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
P. č. Kupujúci Predmet zmluvy Dátum vkladu Všeobecná cena v Dohodnutá cena v Dátum zverejnenia 1. Obec Dolný Lopašov Pozn. Darovacia zmluva Pozemky pa
P. č. Kupujúci Predmet zmluvy Dátum vkladu Všeobecná cena v Dohodnutá cena v Dátum zverejnenia 1. Obec Dolný Lopašov Pozn. Darovacia zmluva Pozemky parcely registra CKN parc. č. : 63 záhrada o výmere 247
Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2019 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2019 4800001 záloha na tep. energiu 01/2019 13.560,00 4800002 záloha na tep. energiu 02/2019 11.920,00 4800003 záloha na tep. energiu
dátum spracovania: XI.2016 Strana č.1 Program Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok Návrh Názov stavebnej akcie / HM Obstaráv. Rozpo
dátum spracovania: XI.2016 Strana č.1 1 Správa mesta 120 000 120 000 0 1 1 6 Výmena časti okien na budove MsÚ 19 000 19 000 0 1 1 6 Projektové dokumentácie- Projekty EÚ 71 000 71 000 0 1 1 6 Územný plán
Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od 01.01.2016 do 31.12.2016 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2016/1 08.01.2016 18.01.2016
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2019 do: 31.03.2019 1 / 6 134 44178450 Frape cataring s.r.o. 57,48 s DPH 26.2.2019
OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č Z.z.
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
projekt r* TECH PROJEKT, spol. s r.o. M. Mišíka 42, Prievidza zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Trenčín vo vložke č /R IČO: 36
projekt r* Mesto Prievidza Námestie slobody 14 971 01 Prievidza VEC: ŽIADOSŤ STAVEBNÉ POVOLENIE a) podľa ust. 58 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
DataWindow
faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013
SPRÁVA podľa 21 O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM zadávania pre podlimitné zákazky do 190 tis. eur v roku Verejný obstarávateľ Bratislavské kultúr
SPRÁVA podľa 21 O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM zadávania pre podlimitné zákazky do 190 tis. eur v roku 2014-2017 Verejný obstarávateľ Bratislavské kultúrne a informačné stredisko klasický sektor (podľa 6
ObjedZverej
Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T
Faktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
2017 P.č. Dodávateľ IČO Predmet Miesto Cena Množstvoma v eurách Dátum 1 Jozef Kocúrko pomocné práce 4, Jozef Kocúrko OU
2017 P.č. Dodávateľ IČO Predmet Miesto Cena Množstvoma v eurách Dátum 1 Jozef Kocúrko 47137428 pomocné práce 4,15 4.1.2017 2 Jozef Kocúrko 47137428 OU, M, UH, RD 75 A 09 Ihl 4,35, List 4,1, ŠRD 5, N 81
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
Microsoft Word - KCP 131jún.zm.opr.
v 131 Bratislava - Komárno 70 Bratislava - Kvetoslavov km Vlak 4301 4303 R 800 v w f v 4307 4309 4311 h IDS BK Bratislava - Kvetoslavov 4313 4315 4317 4319 131 v Prešov 0 Bratislava hl.st. 110,120,130
Faktúra číslo pohonné hmoty zemný plyn zemný plyn zemný plyn zemný plyn zemný plyn zdo
Faktúra číslo 2019127 pohonné hmoty 2019128 2019129 zemný plyn 2019130 zemný plyn 2019131 zemný plyn 2019132 zemný plyn 2019133 zemný plyn 2019134 zdodávka elektriny 2019135 dodávka elektriny 2019136 dodávka
Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum poslednej úhrady objednávateľ Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry s DPH Uhradená sum
Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum poslednej úhrady objednávateľ Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry s DPH Uhradená suma s DPH Mena 2160943 7.9.2016 14.9.2016 Agrokomplex
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 6 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 5. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.10.2016 do : 31.10.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna
Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických
DataWindow
faktúry 451/2013 050412 30923255 Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, 94621 Veľké Kosihy 206,60 reprezentačné - stretnutie ETE, Etéd 28.10.2013 28.10.2013 04.11.2013 450/2013 050411 30923255
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3
(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca