Príjmy Skutočnosť Program Podprogram Prvok Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov 2010 v Rozpočet Obce Malá Lehota na roky z 10 Skutočnosť 2011 v S

Prepis

1 Príjmy Skutočnosť Program Podprogram Prvok Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov 2010 v Obce Malá Lehota na roky z 10 Skutočnosť 2011 v Schválený 2012 v Očakávaná skutočnosť 2012 v Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z pozemkov Zo stavieb Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Za psa Za ubytovanie Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Z prenajatých pozemkov Z prenajatých budov, priestorov a objektov Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, Ostatné poplatky Za porušenie predpisov Za predaj výrobkov, tov. a sluţi. - za sluţby DS Za predaj výr., tov.,sluţi.-za rozhlasové relácie Za predaj výrob, tov.a sluţi.-za kopírov., odp.nád Za predaj výr., tov. a sluţi.-za opatrovateľ. sluţ Za predaj výr., tov. a sluţi.-za hrobové miesta Za pred. výr.,tov. a sluţi.-za vstup do posilňovne Za pred výr.tov. a sluţi.-vstup do areálu pohrebis Za pred výr.tov. a sluţi.-povolen prác na pohreb Za pred výr.tov. a sluţi.-metal servis recyk., rec Za stravné Úroky z vkladov Z náhrad z poistného plnenia Z dobropisov Iné /náhrady škôd/ Iné /mylné platby/ Granty - dary pre obec Granty - dary pre obec Zo štátneho rozpočtu na škol. prenesené komp Zo štátneho rozpočtu na voľby, SODB Zo štátneho rozpočtu na PK ZŠ ţiakov zo SZP Zo štátneho rozpočtu naprezíd. Hasič. a záchran. zboru Zo štátneho rozpočtu na CDaPK Zo štátneho rozpočtu na stavebný úrad Zo štátneho rozpočtu na stravu detí v HN Zo štátneho rozpočtu na školské potreby v HN Zo štátneho rozpočtu na REGOB Zo štátneho rozpočtu na Ţivot. prostredie Zo štátneho rozpočtu na PK výchovu a vzdel. MŠ Zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy T1 ESF MOS, AČ T2 ESF spolufinancov. ŠR - MOS, AČ H Z rozpočtu vyššieho územného celku GF H Z rozpočtu vyššieho územného celku ZŠ s MŠ v 2014 v 2015 v

2 Obce Malá Lehota na roky z 10 Bežné príjmy obec Bežné príjmy ZŠ s MŠ Spolu bežné príjmy Spolu kapitálové príjmy H Z rozpočtu vyšš. územ. celku vitríny H Z rozpočtu vyšš. územ. celku Obec. kniţnica Z predaja pozemkov Zo štátneho rozpočtu prepl. DPH K1 Zo štátneho rozpočtu APF RV-EAFRD K2 Zo štátneho rozpočtu APF RV-EAFRD ŠR Iné - RP osobitný príjemca Zostatok prostriedkov z oredch. rokov strecha SAD Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu Z ostatných fondov obce -Opráv a údrţby majetku obce Z ostatných fondov obce -Rekonštr.opráv a údrţby MK Krátkodobé-bankový úver SZRB Spolu príjmové finančné operácie Celkom príjmy Výdaje Skutočnosť Program Podprogram Prvok Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov 2010 v Skutočnosť 2011 v Schválený 2012 v Očakávaná skutočnosť 2012 v 1 Plánovanie, manažment a kontrola Plánovanie Štúdie, expertízy, posudky Tarifný, osobný základný plat, funkčný ŠR Manažment Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný obce Osobný príplatok Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov Odmeny Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ŠR Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Na nemocenské poistenie ŠR Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie ŠR Na starobné poistenie Na úrazové poistenie ŠR Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie ŠR Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti ŠR Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity ŠR Na poistenie do rezervného fondu solidarity Tuzemské Energie v 2014 v 2015 v

3 Obce Malá Lehota na roky z Vodné, stočné Poštové sluţby a telekomunikačné sluţby ŠR Poštové sluţby a telekomunikačné sluţby Komunikačná infraštruktúra Interiérové vybavenie kancelária starostky Výpočtová technika Telekomunikačná technika switch Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, OcÚ Všeobecný materiál- manaţment obce ŠR Všeobecný materiál- manaţment obce Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Výpočtovej techniky Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, OcÚ Softvéru Všeobecné sluţby Špeciálne sluţby - stavebný dozor Špeciálne sluţby - stavebný dozor z RF Poplatky a odvody stravovanie Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Kolkové známky Odmeny zamestnancov mimopr. pomeru OcÚ Odmeny zamestnancov mimopr. pomeru OcÚ z RF Mylné platby Zdravotníckym zariadeniam OcÚ manaţ Dane - zráţková Dane - z príjmu PO Na nemocenské dávky Dočasná PN Poplatky a odvody Manipulačné poplatky za poskytnutie úveru Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, Poistné do VšZP poslanci OZ Obecné Poistné do ostatných ZP poslanci OZ zastupiteľstvo, Na starobné poistenie poslanci OZ komisie Na úrazové poistenie poslanci OZ Na invalidné poistenie poslanci OZ Na poistenie do RFS poslanci OZ Odmeny a príspevky OZ Členstvo obce v prof. a záuj. združen Na členské príspevky Tarifný plat, os. plat, zák. plat, funkčný kontrol Kontrolná Odmeny - kontrol činnosť Poistné do VšZP kontrolórka Poistné do VšZP kontrolórka /SZP/ Na nemocenské poistenie kontrol Na starobné poistenie kontrol Na úrazové poistenie kontrol

4 Obce Malá Lehota na roky z Na invalidné poistenie kontrol Na poistenie v nezame. kontrolorka Na poistenie do rezervného fondu solidarity kontro Špeciálne sluţby AUDITOR Propagácia a marketing Všeobecný materiál- propagácia Propagácia Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny a prezentácia Propagácia, reklama a inzercia obce Knihy 1. roč. ZŠ Konkurzy a súťaţe LANKSON Web stránka Komunikačná infraštruktúra obce Propagácia, reklama a inzercia WEBSTRÁNKA OBCE Kronika Na úrazové poistenie- kronika a pamätná Všeobecný materiál- kronika kniha Odmeny zamestnancov mimopr. pomeru kronika Reprezentačné Reprezentačné fond starostky obce Interné služby Na úrazové poistenie- autodoprava Autodoprava Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, autodop Všeobecný materiál- autodoprava Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údrţba, opravy a výdavky s tým spojené Poistenie Karty, známky, poplatky Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Prevádz. strojov,prístrv, zariad, techniky a nárad Prevádz. strojov,prístrv, zariad, techniky a nárad z RF Odmeny zamestnancov mimopr. pomeru autodoprava Poistné do ostatných zdravotných poisťovní stav do Správa Na starobné poistenie stavebný dozor a údržba Na poistenie do RFS stavebný dozor majetku obce H Všeo materiál- správa majetku obce +vitríny BBSK Všeob. materiál- správa majet.obce458,čakárne,vitríny Prevádz. strojov,prístrv, zariad, kuchyňa Prevádz. strojov,prístrv, zariad, kosačka, krovino Prevádz. strojov,prístrv, zariad bojlér SAD Budov, objektov alebo ich častí správa majetku obc Budov,obj.,čas st.školaokná dvere, striekan Budov,obj.,čas st.škola dosky Budov, obj. alebo čas OcÚ z REZ. FONDU Budov, obj. alebo čas SAD okná dvere z REZ. FONDU Budov, obj. alebo čas Pošta z REZ. FONDU Budov,obj.,čas st.školaokná dvere458 z FOMO Všeobecné sluţby Štát.lud.škola Špec. sluţby -Verej.obstar., Staveb.dozor OcÚ a KD Poistné Služby občanom Admin. Služby Všeobecný materiál- administratívne sluţby

5 Obce Malá Lehota na roky z Stavebný Tar. plat, osob.plat, zákl. plat, funkčný SÚ úrad Tar. plat, osob.plat, zákl. plat, funkčný SÚ Osobný príplatok SÚ ŠR Osobný príplatok SÚ VZ Odmeny SÚ ŠR Odmeny SÚ VZ Poistné do VšZP SÚ ŠR Poistné do VšZP SÚ VZ Poistné do ostatných zdravotných poisťovní SÚ ŠR Poistné do ostatných zdravotných poisťovní SÚ VZ Na nemocenské poistenie SÚ ŠR Na nemocenské poistenie SÚ VZ Na starobné poistenie SÚ ŠR Na starobné poistenie SÚ VZ Na úrazové poistenie SÚ ŠR Na úrazové poistenie SÚ VZ Na invalidné poistenie SÚ ŠR Na invalidné poistenie SÚ VZ Na poistenie v nezamestnanosti SÚ ŠR Na poistenie v nezamestnanosti SÚ VZ Na poistenie do rezervného fondu solidarity SÚ ŠR Na poistenie do rezervného fondu solidarity SÚ VZ Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní SÚ Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní SÚ Poštové sluţby a telekomunikačné sluţby SÚ ŠR Poštové sluţby a telekomunikačné sluţby VZ Všeobecný materiál SÚ ŠR Všeobecný materiál Staveb. úrad - vlastné zdroje Knihy, SÚ ŠR Softvér SÚ ŠR Prepravné a nájom dopravných prostriedkov SÚ ŠR Prepravné a nájom dopravných prostriedkov SÚ VZ Všeobecné sluţby SÚ ŠR Všeobecné sluţby SÚ VZ Stravovanie SÚ ŠR Stravovanie SÚ VZ Prídel do sociálneho fondu SÚ ŠR Prídel do sociálneho fondu SÚ VZ Dane KO SSÚ NB ŠR Reprezentačné výdavky ŠR SÚ Ostatným subjektom verejnej správy na SU NB Na odchodné na SU NB VZ Zdravotné Energie ZS stredisko Vodné, stočné ZS Prevádzkové stroje prístroje, zariadenia, ZS Špec. stroje, prístroje, zariadenie, technika ZS Všeobecný materiál ZS Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ZS Miestny Budov, objektov alebo ich častí Miestny rozhlas

6 Obce Malá Lehota na roky z 10 rozhlas Poplatky a odvody SOZA MR Dom Energie DS smútku Interiérové vybavenie DS a cintorín Prevádzkové stroje prístroje, zariadenia, DS Všeobecný materiál DS Palivá ako zdroj energie DS a cintorín Budov, objektov alebo ich častí DS Budov, objektov alebo ich častí DS z RF Občianske Všeobecný materiál kytice pri OO obrady Reprezentačné občianske obrady Konkurzy a súťaţe OO Bezpečnosť Požiarna Energie PZ ochrana Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie,technika PZ Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie,technika PZ Všeobecný materiál PZ Všeobecný materiál PZ Špeciálny materiál PZ Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky Prac. Odev, obuv a prac. pomôcky PZ Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údrţba, opravy a výdavky s tým spojené ŠR PZ Servis, údrţba, opravy a výdavky s tým spojené PZ Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, PZ Cestovné náhrady PZ Cestovné náhrady PZ z RF Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru PO Zdravotníckym zariadeniam - PZ z RF Verejné Energie VO ŠR osvetlenie Energie VO Budov, objektov alebo ich častí VO ŠR Budov, objektov alebo ich častí VO Budov, objektov alebo ich častí VO z RF Odpadové hospodárstvo Odvoz Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, 1100 k, sklo a zneškodnenie Všeob. materiál nádoby na odpad 110,120 na predaj odpadu Všeobecné sluţby ŠR Všeobecné sluţby Poplatky a odvody ŠR Poplatky a odvody Separovaný Všeobecný materiál separ zber Všeobecné sluţby separ Všeobecné sluţby separ Komunikácie Letná Všeobecný materiál - štrk, cement ŠR údržba Všeobecný materiál - štrk, cement miestnych Prepravné a nájom dopravných prostriedkov-štrku

7 Obce Malá Lehota na roky z 10 komunikácií Budov, objektov alebo ich častí letná MK Všeobecné sluţby MK letná Zimná údržba Všeobecný materiál - posypový miestn. komunik Všeobecný materiál - posypový z RF Všeobecné sluţby MK zimná Asfaltovanie Banke a pobočke zahraničnej banky úrok z úveru miestnych Všeobecný materiál - štrk asfalt. MK komunikácií Budov, objektov alebo ich častí asfaltovanie MK Budov, objektov alebo ich častí asfaltovanie MK z RF Špeciálne sluţby - stavebný dozor Školstvo Bež výd. ZŠ s MŠ Dotácie Na dávku v HN a príspevky k dávke stravné z ÚPSVaR Na dávku v HN a príspevky k dávke škol potreby Šport Organ.športov. Podujatí Konkurzy a súťaţe-športové podujatia Posilňov.,klub Prev. stroje, prístr, zar, posilňovňa, klub Ihriská Prev. stroje, prístr, zar na dets. ihrisko lavičky Budov, objektov alebo ich častí ihriská Dotácia Občianskemu zdruţeniu Lyţiari mesta Nová Baňa na podporu Občianskemu zdruţeniu FK Malá Lehota športu Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne TJ Kultúra Knižnica Interiérové vybavenie kniţnica H Výpočtová technika digit.kniţnica Všeobecný materiál kniţnica Knihy, časopisy, noviny do obecnej kniţnice H Softvér kniţnica BBSK Softvér kniţnica VZ Softvéru kniţnica Organizácia H Poštové sluţby a telekomunikačné sluţby BBSK a podpora Poštové sluţby a telekomunikačné sluţby kultúrnych H Všeobecný materiál kultúrne podujatia BBSK podujatí Všeobecný materiál kultúrne podujatia Všeobecný materiál kult. podujatia z darov H Palivá ako zdroj energie kultúra plyn. fľaša BBSK Palivá ako zdroj energie kultúra plyn. fľaša Reprezentačné kultúrne podujatia Reprezentačné kultúrne podujatia dary Reprezentačné kultúrne podujatia dary H Prepravné a nájom dopravných prostriedkov BBSK Prepravné a nájom dopravných prostriedkov Prev. strojov, príst, zar, nájomné za nájom Prev. strojov, príst, zar, nájomné za nájom dar Konkurzy a súťaţe kultúrne podujatia Konkurzy a súťaţe kultúrne podujatia z darov H Propagácia, reklama a inzercia BBSK Propagácia, reklama a inzercia

8 Obce Malá Lehota na roky z H Všeobecné sluţby BBSK Všeobecné sluţby Cestovné náhrady Poplatky a odvody autorské honoráre Kultúrny Energie KD dom Vodné, stočné KD Interiérové vybavenie KD Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, KD Prevádzstroje, prístroje, zariadenie, KD kuchyňa riad Všeobecný materiál KD Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, KD Budov, objektov alebo ich častí okno kuchyňa Prostredie pre život Vianočné Všeobecný materiál vianočné osvetlenie osvetlenie 11.2 Verejné Všeobecný materiál miest. park, VP (stromčeky, lavičky) priestranstvá Palivá ako zdroj energie miestny park, VP kosačka Sociálne služby Opatrovateľská Tarif plat, osob plat, zák plat, funkčný opatr. sl služba Poistné do VšZP opatrovateľ Na nemocenské poistenie opatrov Na starobné poistenie opatrov Na úrazové poistenie opatrov Na invalidné poistenie opatrov Na poistenie v nezamestnanosti opatrov Na poistenie do rezervného fondu solidarity opatro Zdravotníckym zariadeniam posudky Starostlivosť Reprezentačné aktív dôchodcov o dôchodcov Prepravné a nájom dopravných prostriedkov aktív dô Karty, známky, poplatky aktív dôchodcov parkovné Konkurzy a súťaţe aktív dôchodcov Dotácie Obč zdruţeniu, nadácii a neinv Slov.zväz zdtav pos sociálnej pomoci Jednotlivcovi - jednorázová dávka v náhlej núdzi Organizovanie T1 Prevádzkové stroje, príst, zariad, náradie AČ ESF aktivačnej činnosti T2 Prev. stroje, náradie AČ ESF spol ŠR Prevádzkové stroje, príst, zariad, náradie AČ T1 Všeobecný materiál AČ - ESF T2 Všeobecný materiál AČ - ESF spoluf. ŠR Všeobecný materiál AČ T1 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky AČ ESF T2 Prac odevy, obuv a prac pomôcky AČ ESF spl ŠR Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky AČ T1 Palivá ako zdroj energie AČ ESF T2 Palivá ako zdroj energie AČ ESF ŠR Palivá ako zdroj energie AČ T1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny AČ ESF T2 Palivo, mazivá, oleje, špeci. kvapaliny AČ ESF ŠR Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny AČ T1 Budov, objektov alebo ich častí AČ ESF

9 Obce Malá Lehota na roky z T2 Budov, objektov alebo ich častí AČ ESF spl ŠR T1 Všeobecné sluţby AČ ESF T2 Všeobecné sluţby ESF spo ŠR T1 Poistné - AČ T2 Poistné - AČ Poistné - AČ Zdravotníckym zariadeniam - AČ Všeobecné verejné služby, voľby, referendum Tar. plat, osob.plat, zákl. plat, funkčný voľby Na úrazové poistenie SODB Poštové sluţby a telekomunikačné sluţby SODB Všeobecný materiál- SODB Palivo, mazivá, oleje, špec kvapaliny SODB Odmeny zam. mimoprac pomeru SODB Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne voľby Poistné do ostatných zdravotných poisťovní voľby Na starobné poistenie voľby Na úrazové poistenie voľby Na invalidné poistenie voľby Na poistenie do rezervného fondu solidarity voľby Energie voľby Poštové sluţby a telekomunikačné sluţby voľby Všeobecný materiál- voľby Reprezentačné voľby Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny voľby Budov, objektov alebo ich častí voľby Cestovné náhrady - voľby Stravovanie - voľby Odmeny a príspevky OVK Odmeny zam. mimoprac pomeru voľby Spolu bežné výdaje Plánovanie, manažment a kontrola Plánovanie K1 Prípravná a projektová dokumentácia KD K2 Prípravná a projektová dokumentácia KD Prípravná a projektová dokumentácia KD Kultúra Kultúrny dom Interiérového vybavenia rol.dvere, opony Interné služby Prípravná a projektová dokumentácia voz park, MK, mie Správa Realizácia nových stavieb vozový park, MK, MR,priepust a údržba Realizácia nových stavieb chodník pri parku z RF majetku obce K1 Rekonštrukcia a modernizácia KD K2 Rekonštrukcia a modernizácia KD Rekonštrukcia a modernizácia SAD Rekonštrukcia a modernizácia SAD z RF Rekonštrukcia a modernizácia KD strecha Rekonštrukcia a modernizácia KD z RF Služby občanom

10 Obce Malá Lehota na roky z Dom smútku a cintorín Realizácia nových stavieb chodník cintorín Komunikácie Asfaltovanie Prípravná a projektová dokumentácia MK miestnych GD Rekonš. a moder. Spolufinanc. APF RV-EAFRD obec komunikácií K1 Zo ŠR APF RV-EAFRD EÚ K2 Zo ŠR APF RV-EAFRD ŠR Rekonš. a moder.mk FOÚMK obec Rekonš. a moder. MK z RF obec Rekonš. a moder. MK z bankového úveru Školstvo Kapit. výd. ZŠ s MŠ Spolu kapitálové výdaje , Jednotlivcovi RP osobitný príjemca , K1 Z bank. úverov krátkodob.szrb EPF RV-EAFRD , K2 Z bank. úverov krátkodob.szrb EPF RV-EAFRD ŠR , Z bankových úverov krátkodobých SZRB Spolu výdavkové finančné operácie Celkom výdaje ) Obce Malá Lehota schválený Obecným zastupiteľstvom v Malej Lehote Uznesením číslo 28/ A1 zo dňa ) Obce Malá Lehota vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli od do ) Obce Malá Lehota nadobúda účinnosť V Malej Lehote, dňa Marta Tisovská starostka obce