MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Prepis

1 MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI Materiál číslo Z 205_067 S P R Á V A pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši Bod rokovania: Návrh rozpočtu INFORMAČNÉHO CENTRA mesta Liptovský Mikuláš príspevkovej organizácie na roky 206, 207, 208 Dátum rokovania MsZ: Materiál obsahuje: Dátum spracovania materiálu:. Návrh na uznesenie 2. Dôvodová správa Predkladateľ: Bc. Jana Piatková riaditeľka Podpis predkladateľa: Spracovateľ: Bc. Jana Piatková riaditeľka Ing. Petra Slosiarová ekonómka Podpis spracovateľa: Počet strán: 6 Počet príloh:

2 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI NÁVRH NA UZNESENIE M E S T S K É H O Z AS T U P I T E Ľ S T V A zo dňa číslo /205 K bodu: Návrh rozpočtu INFORMAČNÉHO CENTRA mesta Liptovský Mikuláš príspevkovej organizácie na roky 206, 207, 208. M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o I. konštatuje, že Hlavná činnosť - HČ Výnosy: z toho: - dotácia od zriaďovateľa na krytie prevádzkových nákladov a marketing výnosy z kapitálových transferov účelový finančný príspevok z OOCR (informačný servis) účelový finančný príspevok z OOCR (marketing) Náklady: z toho: - prevádzkové náklady náklady na marketing odpisy hmotného investičného majetku 277

3 Vedľajšia hospodárska činnosť - VHČ Výnosy: Náklady: Percento prepočtu nepriamych nákladov je 80% - HČ, 20% - VHČ II. schvaľuje finančný rozpočet organizácie na rok 206 Ing. Ján Blcháč, PhD. primátor mesta Dátum podpisu uznesenia:

4 Program 2: Podpora cestovného ruchu: INFORMAČNÉ CENTRUM mesta príspevková organizácia (ICM) Zámer programu: Strategický cieľ Budovanie moderného INFORMAČNÉHO CENTRA mesta Liptovský Mikuláš v súlade s požiadavkami Štandardu Slovenského systému kvality služieb cestovného ruchu (SSKS-CR) a cieľom získania významného ocenenia v podobe Značky kvality SSKS-CR. Vlastnými marketingovými aktivitami a podporou marketingových aktivít partnerov budovať pozíciu mesta ako lídra mestského cestovného ruchu na Liptove. 2 Špecifické ciele koordinácia mestského cestovného ruchu na báze partnerstva subjektov cestovného ruchu a realizácia odborných pracovných stretnutí so subjektmi cestovného ruchu podpora regionálneho cestovného ruchu na princípe partnerstva subjektov v regióne zvyšovanie počtu prenocovaní v meste, podpora legálnych ubytovateľov predlžovanie doby pobytu návštevníkov a podpora využívania služieb v meste zvyšovanie atraktívnosti mesta ako centra regiónu Liptov a budovanie značky zavedenie systému kvality v organizácii INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš, a získanie certifikácie ako metódy a nástroja kvality SSKS - CR, poskytovanie služieb v súlade s najvyššími štandardami SSKS-CR a profesijnými štandardami Asociácie informačných centier Slovenska (AICES), participácia na marketingovej a komunikačnej stratégii mesta v oblasti cestovného ruchu (CR), kvalitný informačný servis a marketingová komunikácia, spracovanie štatistík a získavanie spätnej väzby od návštevníkov mesta L. Mikuláš v oblasti CR, participácia na tvorbe kvalitného produktového portfólia mesta Liptovský Mikuláš, zvyšovanie vzdelávania a odbornej úrovne pracovníkov Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš a partnerov mestských organizácií pôsobiacich v oblasti CR, vytvorenie reprezentatívnej a modernej prevádzky ICM v nových priestoroch vo vhodnej lokalite. 3 Financovanie Financovanie ICM v roku 206 je viaczdrojové, a to z rozpočtu mesta, z rozpočtu Oblastnej organizácie CR Región Liptov, z vlastných príjmov a z príspevku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 4 Akčný plán na rok 206 Pri tvorbe akčného plánu sme vychádzali z potreby zabezpečiť kvalitnú marketingovú a komunikačnú stratégiu mesta v oblasti CR, informačný servis, marketingovú komunikáciu, tvorbu a realizáciu vlastných produktov a zabezpečenie komerčných doplnkových služieb, ktorých cieľom je znižovať celkové náklady na činnosť organizácie. V roku 206 dôjde z dôvodu predaja a rekonštrukcie Domu služieb k presťahovaniu INFORMAČNÉHO CENTRA do nových prevádzkových priestorov, kde je našim cieľom vytvoriť reprezentatívnu a modernú prevádzku spĺňajúcu kritéria najvyšších profesijných štandardov. Navrhnutý rozpočet však nezohľadňuje náklady spojené s vytvorením tejto prevádzky a bude potrebné vzniknuté náklady riešiť v priebehu roka zmenou schváleného rozpočtu.

5 Rozpočet programu: Rok Výnosy z rozpočtu zriaďovateľa v Výnosy z rozpočtu OOCR v Komentár k rozpočtu: Návrh rozpočtu hlavnej činnosti na rok 206 je navýšený oproti minuloročnému rozpočtu o (36,4 %) Náklady hlavnej činnosti zahŕňajú rozpočet zriaďovateľa vo výške 95 0 (z toho 500 marketing) a príspevok od OOCR Liptov vo výške (z členského mesta v organizácii). Dôvodom zvýšenia sú náklady na nájomné ( 344 ), ktoré ICM doteraz neplatilo, potreba nákupu výpočtovej techniky (2 395 ), cestovné (800 ), potreba zabezpečenia školení na marketing (500 ), mzdové náklady (7 86 ), náklady na sociálne poistenie (2 52 ), stravné lístky (620 ). Ostatné navýšenia vznikli zmenou koeficientu preúčtovania priamych prevádzkových nákladov a presunom finančných prostriedkov medzi položkami rozpočtu. Čerpanie priamych nákladov na marketingové aktivity je z členského mesta v OOCR vo výške a z rozpočtu zriaďovateľa vo výške 500. Vo vedľajšej hospodárskej činnosti sú plánované náklady a výnosy vo výške 95 06, t.j. o 376 menej ako v roku 205 (,5 %). Zníženie výnosov predpokladáme v súvislosti so sťahovaním prevádzky ICM. Rozdelenie výdavkov: Oproti roku 205 sa mení koeficient rozdelenia nepriamych nákladov z HČ 75% a VHČ 25% na HČ 80% a VHČ 20%. Koeficient sa mení z dôvodu nárastu marketingových aktivít v hlavnej činnosti a rozšíreniu vlastných produktov. Príspevok zriaďovateľa je plánovaný na zabezpečenie bezplatných služieb HČ a to na: a) krytie prevádzkových nákladov vo výške 80 % celkového objemu na činnosť b) priame náklady súvisiace s hlavnou činnosťou Výnosy z VHČ sú plánované na zabezpečenie komerčných služieb VHČ a to na: a) krytie prevádzkových nákladov vo výške 20 % celkového objemu na činnosť b) priame náklady súvisiace s vedľajšou hospodárskou činnosťou Štruktúra výdavkov hlavnej činnosti: ekonomická klasifikácia: cestovný ruch Bežné výdavky spolu v : 30 Všeobecný materiál Špeciálny materiál (marketing) Knihy, časopisy Energie Nájom Vodné, stočné, teplo Štandardná oprava a údržba Cestovné náhrady Reprezentačné Špeciálne služby (ochrana objektu)

6 Poštovné a telekomunikačné služby Všeobecné služby Školenia, kurzy, semináre Štandardná údržba softvéru Mzdy, platy Poistenie zdravotné VšZP Nemocenské poistenie Starobné poistenie Úrazové poistenie Invalidné poistenie Poistenie v nezamestnanosti Poistenie do rezerv. fondu solidarity Povinný prídel do sociálneho fondu Stravné Poistenie majetku Poplatky a odvody Informačné centrum zamestnáva 6 pracovníkov na plný úväzok, (riaditeľ, 4 marketingoví pracovníci a funkcia ekonóma na plný pracovný úväzok). Zároveň sa ICM aktivizuje v spolupráci so vzdelávacími subjektmi pripravujúcimi odborníkov v CR na trh práce a (v roku 205 sme poskytli študentovi vysokej školy možnosť odbornej absolventskej praxe) a využíva možnosť Úradu práce sociálnych vecí a rodiny zamestnať pracovníkov podľa par. 54 Zákona o službách zamestnanosti 5/2004 (v roku 205 sme zamestnávali 2 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie počas 6 mesiacov). Pracovníci zabezpečujú v letnej turistickej sezóne 7 dňový a v medzisezóne 6 dňový pracovný týždeň a pracujú v zmennej prevádzke. Ročná prevádzková doba organizácie je cca 2900 hodín a mení sa v závislosti k turistickým sezónam. Dátum Pondelok - Piatok Sobota Nedeľa zatvorené / closed HLAVNÁ ČINNOSŤ INFORMAČNÉHO CENTRA mesta:. Informačný servis - spracúvanie ponuky atraktivít, podujatí, služieb a diania v meste a okolí, tvorba produktových balíkov služieb pre rôzne cieľové skupiny zákazníkov a ich distribúcia širokej verejnosti. Jedná sa hlavne o ponuku a služby cestovného ruchu distribuované návštevníkom mesta a miestnemu obyvateľstvu. Do portfólia informačného servisu ICM však patrí aj komplexná škála ostatných služieb, inštitúcií a podnikateľskej sféry pôsobiacej na území mesta. Tieto služby využíva hlavne domáce obyvateľstvo a obchodná klientela. Aktuálna ponuka je denne spracúvaná a distribuovaná a týka sa produktov a balíkov služieb z oblasti CR v meste a Liptove ubytovacích a stravovacích zariadení mesta a regiónu poskytovateľov služieb športu a organizovaných športových aktivít turistických atraktivít kultúrno-spoločenských zariadení kultúrnych a športových podujatí (celoročné, mesačné a denné kalendáre podujatí) tvorby produktových balíkov 6

7 - špeciálne programy pre rôzne cieľové skupiny na voľný čas v meste a regióne inštitúcií, podnikov a firiem na území mesta aj mimo oblasti cestovného ruchu nariadení mesta, mestských oznamov možností dopravného spojenia mestskej, medzimestskej i medzinárodnej dopravy. 2. Marketingová komunikačná stratégia a marketingová komunikácia (prvok 2.) Cieľom ICM je dodržiavať jednotnú a efektívnu komunikačnú stratégiu, ktorá by jasne komunikovala jedinečnosť mesta a dôvody, prečo by ho mal klient navštíviť. Základom pre vytvorenie a mapovanie produktového portfólia je aktívna spolupráca a koordinácia organizácie so subjektmi CR, ktoré vytvárajú produkt a ovplyvňujú zážitok návštevníka. Organizácia má jasne zadefinované cieľové skupiny zákazníkov, vytvára pre tieto skupiny špecializované balíky služieb a prispôsobuje marketingovú komunikáciu cieľovej skupine, ktorú chce osloviť. Cieľovými skupinami návštevníkov mesta sú rodiny s deťmi, seniori, návštevníci hľadajúci aktívne strávenie voľného času so športovým zameraním a školské výlety. V súčasnosti má ICM pripravené špecializované produktové balíky služieb aj s možnosťou spoznávať ich v sprievode turistického sprievodcu - 0 NAJ historického centra, Jánošíkova cesta, Mikulášske tradície, Mikulášski umelci, Mikulášski židia, Míľniky mikulášskej histórie. V roku 205 boli prvýkrát organizované prehliadky s odborným výkladom sprievodcu aj v Kostole sv. Mikuláša. V budúcom roku je cieľom pokračovať v tejto aktivite a navyše v spolupráci s katolíckou cirkvou sprístupniť Kostol sv. Mikuláša návštevníkom aj mimo svätých omší a sprievodcovských služieb. Od januára 206 bude v meste sprístupnené zrekonštruované a na Slovensku jedinečné Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, čo vytvára osobitnú príležitosť prilákať nových návštevníkov práve z cieľových skupín rodiny s deťmi a školské výlety. ICM aktívne vstupuje do spolupráce aj s týmto múzeom a vytvára nový produktový balík spojený z novej prehliadkovej trasy Prvenstvá mikulášskeho turizmu, ktorej súčasťou bude aj prehliadka jednej z expozícií múzea. Do ponuky produktov sprievodcovských služieb pribudne pri príležitosti 730. výročia prvej písomnej zmienky o meste aj ďalšia nová prehliadková trasa 730 rokov Liptovského Mikuláša. Ďalšou veľmi dôležitou súčasťou mestského marketingu je event marketing. V meste je usporadúvaných čoraz viac tradičných i ďalších rozmanitých podujatí, ktoré sú motiváciou k návšteve pre turistov i domácich. V ICM je denne mapovaná a spracúvaná táto ponuka, a distribuovaná prostredníctvom mestskej a spolupracujúcich web stránok, sociálnych sietí, newslettrov a mesačníka Mikuláš. Aktuálne vytvárame pre usporiadateľov podujatí v meste a marketingové zložky novinku - spoločný vzájomne zdieľateľný interný pracovný nástroj pre vytváranie kalendára podujatí s cieľom získať na jednom mieste vzájomný prehľad o pripravovaných podujatiach v dostatočnom predstihu a vyhnúť sa prekrývaniu podujatí v súvislosti s plánovaním termínov podujatí. Rozpočet prvku: rok Výnosy z rozpočtu OOCR v Výnosy zo štátnej dotácie

8 Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Východiskový údaj rok 205 v roku 206 v roku 207 v roku 208 Zabezpečiť aktívnu prezentáciu ponuky CR a budovať atraktívny imidž mesta Zabezpečiť aktuálnu prezentáciu a propagáciu mesta v oblasti CR a zvýšiť informovanosť občanov a návštevníkov mesta Poskytnúť viac informácií modernou a pohodlnou distribučnou cestou prostredníctvom mobilných telefónov Zvýšiť návštevnosť mesta a regiónu Predĺžiť pobyt návštevníkov v meste Počet vydaných propagačných materiálov Webmarketing - web stránka Mesta, sekcie Návštevník, Mesto, Samospráva, Občan - web stránka ICM Periodicita: denne - ICM v sociálnej sieti Facebook Periodicita: denne - newsletter ICM Periodicita: mesačne - newsletter cez OOCR Periodicita: štvrťročne Mobilné aplikácie prostredníctvom QR Mobilná aplikácia Liptov Periodicita: denne Počet výstav CR Tvorba pobytových programov produktových balíkov v meste, pre cieľové skupiny Periodicita: ročne 65 tis. 65 tis. 65 tis. 65 tis

9 Zabezpečiť informovanosť o aktuálnom dianí v meste a okolí Mediálny servis spracúvanie podkladov o aktuálnej ponuke CR v meste pre mediálne výstupy Periodicita: ročne Zabezpečiť propagáciu kultúrnych a športových podujatí a zvýšiť ich návštevnosť Kultúrne a šport. podujatia spracúvanie a distribúcia kalendárov podujatí v meste a okolí Periodicita: denne (web) mesačne(newsletter ICM) štvrťročne (newsletter OOCR) mesačne (spravodaj) ročne (partneri) Prvok 2. predstavuje nasledovný súhrn aktivít: Celkové náklady vynaložené na marketing a komunikáciu budú financované z členského mesta v OOCR vo výške Zo štátnej dotácie, ktorej prijímateľom je OOCR Liptov vo výške Aktivity plánované zo štátnej dotácie budú realizované len v prípade jej schválenia (marec 206). Digitálny marketing prezentácia produktov a subjektov CR na mestskej web stránke a web stránke ICM partnerské web stránky - región Liptov a mobilná aplikácia Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov (OOCR), celoslovenské a regionálne stránky sociálne siete - INFORMAČNÉ CENTRUM mesta, Región Liptov, newsletter - elektronický spravodaj distribuovaný 2x mesačne, počas júla a augusta x týždenne, pri sviatkoch a významných udalostiach distribuovaný newsletter špeciál, You tube - prezentácia sprievodcovských služieb, videospot mesto, interiérový infokiosk - v priestoroch ICM, prezentácia noviniek a atraktivít mesta, aplikácie pre mobilné zariadenia: o web stránky a sú kompatibilné na prehliadanie v mobilných zariadeniach, je však potrebné tieto možnosti riešiť modernejšou formou pri realizácii novej responzívnej web stránky (návrh v roku 207), o prezentácia ponuky mesta v mobilnej aplikácii Liptov, virtuálne prehliadky mesta - v súčasnosti je na web stránke spustených 27 exteriérových i interiérových virtuálnych prehliadok. Plánujeme pokračovať v prezentácii 20 nových virtuálnych exteriérových a interiérových pohľadov atraktivít mesta L. Mikuláš, 9

10 Propagačné materiály Bezplatné propagačné materiály každoročne pokrývajú celoročný (imidžový) PM určený na reprezentáciu a výstavy, 2 produktové materiály s aktuálnou ponukou mesta na letnú a zimnú turistickú sezónu, jednoduché letáky k produktom, bedeker komerčne. Medzi propagačné materiály budú v roku 206 patriť: Sezónne propagačné materiály Sprievodca atraktivitami Liptovský Mikuláš na letnú a zimnú turistickú sezónu (v slovenskej, anglickej, poľskej, nemeckej a ruskej verzii), na bezplatnú distribúciu, Produktový leták k prehliadkovej trase Prvenstvá mikulášskeho turizmu v slovenskej, anglickej a poľskej verzii, Produktový leták k sprievodcovskej službe v Kostole sv. Mikuláša, Redizaj a dotlač celoročného imidžového PM Liptovský Mikuláš. Vydanie všetkých uvedených tlačovín je podmienené získaním štátnej dotácie prostredníctvom OOCR Liptov. Výstavy a workshopy cestovného ruchu Výstavy CR by mali byť aj v roku 206 naďalej zabezpečované v partnerskej spolupráci OOCR Liptov a KOCR Žilina, z dôvodu vysokých finančných nákladov na samostatné zabezpečenie. V posledných 7 rokoch bola v priemere zabezpečovaná účasť mesta na 0 výstavách ročne. Pre rok 206 je potrebné udržať trend prezentácie v priemere na 7 výstavách na cieľových trhoch, počet však závisí od dohody zainteresovaných subjektov. Prezentácie na jednotlivých podujatiach budú zabezpečené aktuálnymi propagačnými materiálmi o meste v spolupráci s okolitými turistickými centrami. Organizačne budú zabezpečené ICM, prípadne OOCR Liptov a personálne ICM a v spolupráci s členskými subjektmi OOCR Liptov. Konkrétne podujatia nie sú v čase tvorby rozpočtu ešte s OOCR Liptov uzatvorené. Ďalšie marketingové aktivity interaktívny marketing hlavne osobný predaj (priamo v ICM každému zákazníkovi) sociálne siete, telefonické dopyty atď., ICM v spolupráci s mestom organizuje Info cesty pre slovenských a zahraničných touroperátorov a novinárov, posilnenie mediálnej podpory na domácom trhu a zahraničných príjazdových trhoch, využiť potenciál regiónu a možnosť prilákania návštevníkov z okolitých stredísk do mesta (propagačné materiály distribuované v ubytovacích zariadeniach regiónu, aquaparkoch, informačných centrách, autobusovej a železničnej stanici a pri významných podujatiach), spracovanie a prezentácia ponuky CR v meste - 2x ročne pred letnou aj zimnou turistickou sezónou 206 regionálnej podnikateľskej sfére (v spolupráci s OOCR Liptov). citylight-y (CL) mesto - 0 CL v centre prezentované aktuálne produkty mapy centra s prezentáciou 0 NAJ historického centra, sprievodcovská služba, statické prezentácie a 30 sek. videospoty (sprievodcovské služby a pozvánka do historického centra) v Multikine Golden Apple Cinema a Kino Nicolaus, propagácia v autobusoch MHD a SKI BUSOCH plagáty. 0

11 Spolupráca s OOCR Región Liptov Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Východiskový údaj rok 205 v roku 206 v roku 207 v roku 208 Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a propagáciu mesta v rámci regiónu Spolupráca s OOCR - tvorba turistických informačných databáz za mesto a okolie. Analýzy a štatistiky, mediálny servis, tvorba spoločnej ponuky podujatí, tvorba PM, marketingové kampane celoročne celoročne celoročne celoročne Medzi ICM a OOCR Liptov je pre rok 206 uzatvorená zmluvná spolupráca v hodnote 3 000, ktorou sa ICM zaväzuje k nasledovným aktivitám: zber a tvorba informačných databáz z oblasti cestovného ruchu v regióne Liptov, poskytovanie informačného servisu návštevníkom Liptova, spracúvanie informácií do propagačných materiálov a na webové stránky, spolupráca pri tvorbe propagačných materiálov, spracúvanie štatistiky návštevníkov v ICM, aktualizáciu a správu domovských webových stránok informačného centra a facebookového profilu, pravidelné zasielanie newsletterov o činnosti destinácie (4x ročne), ponuke na jar, leto, jeseň, zimu, prípravu kalendária podujatí v regióne, prezentáciu regiónu na podujatiach, výstavách a veľtrhoch, distribúciu propagačných materiálov klientom, Výstavy CR spolupráca pri ich zabezpečení, Webmarketing pravidelné uverejňovanie podujatí a noviniek v meste a okolí na web stránku, facebook OOCR a príprava newslettrov s ponukou mesta, ktoré distribuuje OOCR, Priebežná príprava podkladov k tlačovým správam vydávanými OOCR Liptov v priebehu celého roka, Liptov Region Card (LRC) spolupráca pri priamom predaji klientom, výmene LRC za ubytovacie poukazy, prezentácia produktov ICM v zľavovom systéme karty, Príprava podkladov k tlačeným propagačným materiálom vydávaných OOCR, (mapa a brožúra k LRC), Pravidelná účasť v expertných skupinách OOCR Liptov, spolupodieľanie sa na riešení regionálnej problematiky a plnenie úloh vyplývajúcich z členstva mesta v organizácii.

12 3. Tvorba vlastného produktu tematické prehliadky mesta Cieľ Merateľný ukazovateľ Východiskový údaj rok 205 v roku 206 v roku 207 v roku 208 Podporiť atraktívnosť mesta vytvorením zaujímavého produktu Vytvorenie a prezentácia nových sprievodcovských produktov v meste:. Prvenstvá mikulášskeho turizmu rokov Liptovského Mikuláša 3. Kostol Sv. Mikuláša 0 0 Počet vyškolených sprievodcov CR Predstaviť nové produkty sprievodcovs kých služieb a prezentovať verejnosti prácu sprievodcov CR Podporiť atraktívnosť mesta prostredníctv om tematických prehliadok so sprievodcom Podporiť atraktívnosť mesta prevádzkova ním prehliadok Organizácia Svetového dňa sprievodcov Periodicita: ročne Pravidelná sprievodcovská služba v mesiacoch júl-august (prehliadkový okruh mestom) Periodicita: mesačne Pravidelná sprievodcovská služba v mesiacoch júl-august ) Periodicita: 5 dní v

13 s odborným výkladom v Kostole sv. Mikuláša týždni Ciele a výstupy: Príprava a realizácia troch produktov sprievodcovských služieb:. Nová tematická prehliadková trasa historickým centrom Prvenstvá mikulášskeho turizmu - uvedenie 9. februára 206 pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov. Mestu patria v oblasti cestovného ruchu mnohé prvenstvá, či už v minulosti alebo súčasnosti: napr. v r. 9 prvý slovenský Sprievodca po Tatrách, r. 99 zrod prvého slovenského turistického spolku - Tatranského spolku turistického, v r. 92 začal v Mikuláši vychádzať časopis Krásy Slovenska, v Mikuláši bol zostrojený prvý prenosný lyžiarsky vlek na Slovensku. V súčasnosti sa v meste nachádza najväčší celoročný aquapark v strednej Európe Tatralandia, Synagóga jedna z najväčších a najštýlovejších na Slovensku, Centrum Kolomana Sokola najväčšia zbierka diel mikulášskeho rodáka, Fontána Metamorfózy s osobnosťami svetového mena atď. Súčasťou prehliadkovej trasy je návšteva Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva prvého múzea v L. Mikuláši, v ktorom momentálne prebieha rozsiahla rekonštrukcia a po jeho sprístupnení v januári 206 to bude jedno z najmodernejších múzeí s prívlastkom múzeum 2. storočia. Toto jedinečné múzeum vyniká množstvom rarít. K najvzácnejším patrí kostra jaskynného leva jeho lebka je najväčšou nájdenou v strednej Európe, ďalšou je praveká kultová maska, model meteoritu a exponáty a informácie o chránených mineráloch, rastlinných a živočíšnych druhoch a územiach včítane jaskýň. 2. Nová tematická prehliadková trasa historickým centrom 730 rokov Liptovského Mikuláša Prehliadkový okruh je venovaný 730. výročiu prvej písomnej zmienke o meste a prevedie účastníkov najdôležitejšími medzníkmi bohatých mikulášskych dejín. 3. Prehliadky Kostola sv. Mikuláša s odborným výkladom budú prebiehať počas júla a augusta pondelok až piatok, 6 vstupov denne. Financovanie: Aktivity spojené so zabezpečením celoročných bezplatných prehliadok plánujeme financovať zo štátnej dotácie. Je v nich zahrnutá: príprava prehliadkových okruhov (textové a mapové podklady a fotografie), nadviazanie spolupráce s partnermi a zabezpečenie prezentácií a bezplatných vstupov do SMOPAJ, preklady textov do anglického, poľského a ruského jazyka, zabezpečenie odborného školenia sprievodcov, pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov (február 206) zabezpečenie prehliadok mesta so sprievodcom a uvedenie novej témy Prvenstvá mikulášskeho turizmu, otvorenie pravidelných sprievodcovských služieb letnej turistickej sezóny prehliadkami pre verejnosť v júni + počas júla a augusta prehliadkových dní v 2 jazykoch (SJ, AJ), propagačné letáky k produktom Prvenstvá mikulášskeho turizmu a Kostol sv. Mikuláša v 3 jazykových verziách (podmienené získaním štátnej dotácie), Program 2: Doplnkové služby cestovného ruchu (vedľajšia hospodárska činnosť ) Zámer programu: Poskytnutie možnosti klientom využiť platené doplnkové služby a zároveň zabezpečenie časti finančných výnosov organizácie 3

14 Rozpočet programu: rok Komentár k programu: ICM poskytuje platené doplnkové služby v oblastiach: sprostredkovanie ubytovania inzertná a propagačná služba zmenáreň sprievodcovská služba faxová služba obchodná činnosť prístup na internet pre verejnosť poistenie záchrany v horách predpredaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia propagácia a predaj Liptov Region Card distribučná činnosť publikácií a propagačných materiálov vydaných mestom kopírovacia služba a administratívne služby Štruktúra výdavkov vedľajšej hospodárskej činnosti: Rozpočet VHČ je plánovaný ako vyrovnaný, príjmy zabezpečuje organizácia z vlastnej komerčnej činnosti. Zodpovednosť: INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Zoznam použitých skratiek: AICES - Asociácia informačných centier Slovenska, CR - Cestovný ruch, CRS - Centrálny rezervačný systém, HČ - Hlavná činnosť, ICM - INFORMAČNÉ CENTRUM mesta, KL - Klaster Liptov, KOCR - ŽTK - Krajská organizácia cestovného ruchu - Žilinský turistický kraj, LRC - Liptov Region Card, OOCR - Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV, PM - Propagačný materiál, SACR - Slovenská agentúra pre cestovný ruch, SMOPAJ Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, SDS - Svetový deň sprievodcov, TS - Turistická sezóna, VHČ - Vedľajšia hospodárska činnosť, ŽSK - Žilinský samosprávny kraj. 4

15 Vedľajšia hospodárska činnosť Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu Druh nákladov/výnosov na rok 205 na rok 206 NÁKLADY Spotrebované nákupy Spotreba materiálu / Všeobecný materiál /0 Kancelársky materiál /4 Knihy a časopisy Spotreba energie /0 Elektrická energia / Teplo,vodné,stočné Predaný tovar Služby Cestovné Oprava a údržba Ostatné služby /0 Ochrana objektov /2 Výkony spojov telefón, fax /6 Poštovné /7 Školenia, kurzy, semináre /8 Odvoz odpadov /9 Údržba software Osobné náklady Mzdové náklady Náklady na soc. poistenie Zákonné sociálne náklady / Povinný prídel do SF /2 Náklady na stravné Ostatné náklady Iné ostatné náklady /0 Poistenie majetku /3 Poplatky banke /2 Iné náklady Odpisy a rezervy Odpisy hmot.a nehmot.inv.majetku Nákup valút VÝNOSY Tržby za vl. výkony a za tovar Tržby z predaja služieb /0 Inzertná služba /Servisné služby sprostredkovanie poistenia na hory prístup na internet kopírovanie, skenovanie provízia z predaja vstupeniek Liptov Region Card Klaster Liptov sprievodcovská činnosť sprostredkovanie ubytovania faxová služba Tržby za predaný tovar Ostatné výnosy Predaj valút Výsledok hospodárenia 0 0 6