S P R Á V A

Prepis

1 S P R Á V A pre zasadnutie Mestskej rady Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši K bodu : Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Informačné centrum Mesta Liptovský Mikuláš na rok 20, 202, 203 Predkladá: Bc. Jana Piatková riaditeľka organizácie Materiál obsahuje:. Návrh na uznesenie 2. Programový rozpočet hlavnej činnosti 3. Rozpočet vedľajšej hospodárskej činnosti Podpis predkladateľa: Počet strán: Počet výtlačkov: 5 V Liptovskom Mikuláši dňa 9..20

2 Návrh na uznesenie pre Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš K bodu: Návrh rozpočtu Informačného centra Mesta Liptovský Mikuláš na rok 20, 202, 203 Mestské zastupiteľstvo :. Konštatuje, že - výnosy na hlavnú činnosť sú plánované vo výške z toho: - prevádzková dotácia dotácia na edičnú činnosť a propagáciu Celkový príspevok Mesta pre ICM - náklady na hlavnú činnosť sú plánované vo výške z toho - prevádzkové náklady náklady na edičnú činnosť a propagáciu výnosy z vedľajšej hospodárskej činnosti sú plánované vo výške náklady na vedľajšiu hospodársku činnosť sú plánované vo výške percento prepočtu celkových nepriamych nákladov je 75% - hlavná činnosť 25% - vedľajšia hosp. činnosť 2. Schvaľuje - finančný rozpočet organizácie na rok 20 2

3 Program 2: Podpora cestovného ruchu Informačné centrum Mesta (ICM) - hlavná činnosť Zámer programu: Budovanie modernej turisticko - informačnej kancelárie mesta Liptovský Mikuláš s cieľom podpory rozvoja podnikania, domáceho a aktívneho cestovného ruchu Rozpočet programu: rok Komentár k programu: Hlavnou náplňou činnosti ICM je zber, spracúvanie a bezplatné poskytovanie informácií domácej a zahraničnej klientele z oblasti turistických atrakcií, služieb a podnikania v meste a okolí. Ďalej vytváranie produktov cestovného ruchu a zabezpečovanie marketingových aktivít mesta v oblasti CR. ICM L. Mikuláš spracúva a bezplatne distribuuje INFORMÁCIE v oblastiach: ubytovacie a stravovacie zariadenia regiónu prehľad poskytovateľov služieb šport a organizované športové aktivity turistické atraktivity kultúrno-spoločenské zariadenia kultúrne a športové podujatia ročné, mesačné a víkendové prehľady (dianie v meste a okolí) pobytové programy v meste a regióne podľa cieľových skupín, prípadne individuálne podľa požiadaviek klienta inštitúcie, podniky, firmy na území mesta nariadenia mesta, mestské oznamy možnosti dopravného spojenia mestskej, medzimestskej dopravy i dopravy do zahraničia. Edičná činnosť a propagácia: ICM je hlavným zastrešovateľom marketingu a propagácie mesta v oblasti CR. Táto oblasť zahŕňa hlavne vydávanie a distribúciu propagačných materiálov s aktuálnou ponukou CR, prezentáciu mesta na web stránkach, účasť mesta na výstavách CR a prezentáciách v oblasti CR, spolupráca s mestskými, regionálnymi, národnými a zahraničnými elektronickými a printovými médiami, spolupráca s vydavateľstvami pri spracúvaní aktuálnych podkladov k regionálnym turistickým publikáciám, turistickým mapám, sprievodcom atď. (Bližšie prvok 2.) Dôležitou súčasťou činnosti je spolupráca s miestnymi subjektmi pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu, podnikateľskou sférou, školstvom a miestnym obyvateľstvom v oblasti podpory CR. V oblasti propagácie a edičnej činnosti zabezpečuje: tvorbu a distribúciu propagačných materiálov mesta spoluprácu s vydavateľstvami spracúvanie podkladov k prezentácii mesta v rôznych publikáciách, mapách, turistických sprievodcoch, zabezpečovanie reklamy, podpory predaja služieb, osobného predaja (priamo v ICM každému zákazníkovi formou ponuky informácií o meste a regióne), priameho marketingu ( ové ponuky, informácie distribuované poštou, telefonické ponuky a pod.), public relations - komunikáciu s médiami, tlačové konferencie, publikovanie článkov, prezentácie prostredníctvom TV, rozhlas), spracúvanie a aktualizácia informácií týkajúcich sa cestovného ruchu, mestských a verejných inštitúcií na web stránke mesta tvorba a aktualizácia web stránky ICM s ponukou CR v meste propagácia pri rôznych udalostiach, kultúrnych a športových podujatiach usporadúvaných mestom, alebo spolupracujúcimi subjektmi, účasť na domácich i zahraničných výstavách cestovného ruchu (CR), konferenciách, workshopoch, 3

4 spracúvanie informácií pre potreby distribúcie prostredníctvom regionálnych krajských a štátnych organizácií CR (printové aj elektronické médiá), spolupráca so SACR, slovenskými inštitútmi a veľvyslanectvami SR v zahraničí, poskytovanie informácií a propagačných materiálov všetkým informačným centrám Slovenska zabezpečenie celoslovenskej propagácie (aj prostredníctvom členstva v AICES), spolupráca s Klastrom Liptov pri aplikácií aktivít mesta v oblasti CR do regionálneho marketingu. B) Vedľajšia hospodárska činnosť sprostredkovanie ubytovania inzertná služba komerčná inzercia pre podnikateľské subjekty na a zmenáreň sprievodcovská služba predaj poistenia záchrany v horách faxová služba obchodná činnosť prístup na internet pre verejnosť predpredaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia distribučná činnosť publikácií a propagačných materiálov vydaných mestom kopírovacia služba administratívne služby Komentár k rozpočtu: Vzhľadom ku kráteniu rozpočtu hlavnej činnosti v prevádzkových nákladoch a v edičnej činnosti a propagácii budeme v roku 20 zabezpečovať hlavne aktivity, ktoré sú prevažne v priamej réžii ICM. V rámci propagácie to bude tvorba pobytových programov ponúkaných dočasne len prostredníctvom elektronických médií. Výroba vlastných propagačných materiálov bude obmedzená na najnižšiu možnú potrebu (hlavne pre návštevníkov mesta a regiónu - klientov ICM a pre potreby mesta na reprezentačné účely). Tvorba a administrácia web stránok bude plne v réžii ICM, ako aj zber, spracovanie a propagácia kultúrnych a športových podujatí v meste. Výstavy CR budeme zabezpečovať prevažne v spolupráci s ďalšími významnými subjektmi v CR v regióne, ktoré budú zabezpečovať výstavné stánky aj personálne, z dôvodu minimalizácie osobných nákladov. Školenia sprievodcov a zabezpečenie aktivít s organizáciou Svetového dňa sprievodcov, budú realizované tiež vo vlastnej réžii, prípadne barterovými službami s minimálnymi nákladmi na propagáciu. Základné služby hlavnej činnosti, ktorými sú zber, spracúvanie a distribúcia informácií z oblasti turistických atrakcií, služieb a podnikania v meste a okolí návštevníkom regiónu a miestnym obyvateľom ostanú zachované v plnej miere aj z toho dôvodu, že od nich sa odvíjajú všetky ďalšie aktivity. Vo vedľajšej hospodárskej činnosti sú plánované príjmy vyššie o 8,4 %. Nárast je hlavne v službách zmenáreň a predpredaj vstupeniek na podujatia. Zvýšené príjmy použijeme na vykrytie prevádzkových nákladov a na zabezpečenie všeobecného materiálu (nákup informačných technológií). Štruktúra výdavkov hlavnej činnosti: Bežné výdavky spolu: Všeobecný materiál Špeciálny materiál (edičná činnosť) Knihy, časopisy Energie Vodné, stočné, teplo Štandardná oprava a údržba Cestovné náhrady Reprezentačné Špeciálne služby (ochrana objektu) Poštovné a telekomunikačné služby Všeobecné služby Štandardná údržba softvéru

5 Mzdy, platy Poistenie VšZP -62 *** Poistenie SP 625 *** 772 Povinný prídel do sociálneho fondu Stravné Poistenie majetku Poplatky banke Ostatné náklady Prvok 2..: Edičná činnosť a propagácia Rozpočet prvku: rok Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Východis kový údaj rok 200 Cieľová hodnota v roku 20 Cieľová hodnota v roku 202 Cieľová hodnota v roku 203 Zabezpečiť aktívnu prezentáciu ponuky CR a budovať atraktívny imidž mesta Počet vydaných propagačných materiálov 30 tis. 25 tis. 60 tis. 65 tis. Zabezpečiť aktuálnu prezentáciu a propagáciu mesta Internetová prezentácia - web stránka Mesta, sekcie Návštevník, Mesto,Samospráva, Občan - web stránka ICM - ICM na Facebooku Zvýšiť návštevnosť mesta a regiónu Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a propagáciu mesta Zabezpečiť informovanosť o aktuálnom dianí v meste a okolí Počet výstav CR Spolupráca s vydavateľstvami počet vydaných titulov Médiá- spracúvanie tlačových informácií o aktuálnej ponuke v CR v meste periodicita ročne

6 Zabezpečiť propagáciu kultúrnych a športových podujatí a zvýšiť ich návštevnosť Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a propagáciu mesta v rámci regiónu Podporiť atraktívnosť mesta prostredníctvom sprievodcovských služieb Kultúrne a športové podujatia spracúvanie a distribúcia prehľadov kultúrnych a športových podujatí v meste a okolí periodicita týždenne Spolupráca s Klastrom Liptov Poskytovanie databázových údajov za mesto, spolupráca na aktivitách Klastra: projekt Karta a projekt Webmarketing Počet vyškolených sprievodcov CR celoročne celoročne celoročne celoročne Sprístupniť históriu a súčasné dianie mesta zaujímavým spôsobom a prezentovať verejnosti prácu sprievodcov CR Organizácia svetového dňa sprievodcov periodicita ročne Zvýšenie dĺžky pobytu návštevníkov v meste Tvorba pobytových programov produktových balíkov v meste, pre cieľové skupiny Prvok predstavuje nasledovný súhrn aktivít: aktualizácia, tvorba a dotlač propagačných materiálov mesta v 5 jazykových mutáciách (plnofarebný bezplatný propagačný materiál o meste a okolí, sezónne PM, bezplatná mapa mesta), zabezpečenie distribúcie vydaných propagačných materiálov (priama distribúcia v ICM, výstavy CR, prezentačné akcie, informačné centrá na Slovensku, SACR, podnikatelia v CR...), tvorba a administrácia internetovej prezentácie - web stránka ICM tvorba a administrácia web stránky sekcia Návštevník a časť sekcie Občan a Samospráva, kultúrne a športové podujatia, prezentácia ponuky ICM na Facebooku, predovšetkým kultúrnych a športových podujatí, predpredaj vstupeniek, propagácia aktivít mesta a ICM, spolupráca so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch pri tvorbe a napĺňaní regionálneho obsahu CR za mesto L. Mikuláš na oficiálnom národnom portáli CR (kultúrne a športové podujatia, novinky a produkty v oblasti CR), účasť na domácich i zahraničných výstavách cestovného ruchu, konferenciách, workshopoch (v spolupráci s Mestom a Klastrom Liptov), 6

7 spolupráca s vydavateľstvami spracúvanie podkladov k regionálnym publikáciám, turistickým a lyžiarskym mapám, turistickým sprievodcom, mapám mesta a.p., spracúvanie tlačových informácií o aktuálnej ponuke CR v meste regionálnym, národným i zahraničným médiám, spracúvanie prehľadov kultúrneho a športového diania v meste a regióne ich zverejňovanie prostredníctvom mestskej web stránky a regionálnej stránky Klastra Liptov a zároveň spracúvanie pre mestský spravodaj. Distribúcia týchto prehľadov miestnym aj národným tlačovým a elektronickým médiám, podnikateľom v CR, spolupracujúcim organizáciám, súkromným osobám, aktívna spolupráca s regionálnym združením Klaster Liptov, Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch, Žilinským samosprávnym krajom a Euroregiónom Tatry v oblasti propagácie, zvyšovanie kvality sprievodcovských služieb prostredníctvom priebežného odborného školenia sprievodcov, zabezpečenie propagácie, jednotného oblečenia sprievodcom, spolupráca s Hotelovou akadémiou v L. Mikuláši pri zabezpečovaní sprievodcovských a propagačných služieb, pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov (február 20) zabezpečenie bezplatnej prehliadky mesta so sprievodcom, napojenej na slávnostnú vernisáž výstavy v Slov. múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva k 90. výročiu založenia časopisu Krásy Slovenska v L. Mikuláši, ocenenie spolupracovníkov Krás Slovenska, ktorí sú zároveň Mikulášanmi. Sprievodnými akciami bude a multimediálna prehliadka a výklad sprievodcu pre klientov Zariadenia pre seniorov a domova soc. služieb v LM, bezplatný vstup do expozícií Múzea Janka Kráľa a prezentácia podujatia v spolupráci s Hotelovou akadémiou v LM, premietanie filmu o M. Janoškovi v ICM a Reštaurácii Mladosť príprava a distribúcia celoročných pobytových programov v meste pre cieľové skupiny (Rodiny s deťmi, Dvojice, Milovníci umenia a histórie a Športoví nadšenci). Program 2: Doplnkové služby cestovného ruchu (vedľajšia hospodárska činnosť ) Zámer programu: Poskytnutie možnosti klientom využiť platené doplnkové služby a zároveň zabezpečenie časti finančných výnosov organizácie Rozpočet programu: rok Komentár k programu: ICM poskytuje platené doplnkové služby v oblastiach: sprostredkovanie ubytovania inzertná služba komerčná inzercia pre podnikateľské subjekty na a zmenáreň sprievodcovská služba predaj poistenia záchrany v horách faxová služba obchodná činnosť prístup na internet pre verejnosť predpredaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia distribučná činnosť publikácií a propagačných materiálov vydaných mestom kopírovacia služba administratívne služby Štruktúra výdavkov vedľajšej hospodárskej činnosti: Rozpočet nákladov vedľajšej hospodárskej činnosti nepodlieha programovému rozpočtovaniu a rozpočtu mesta, sú to podnikateľské náklady, ktoré sú účtované podľa 7

8 právnych predpisov upravujúcich účtovanie pre podnikateľské subjekty. Rozpočet VHČ je plánovaný ako vyrovnaný, príjmy zabezpečuje organizácia z vlastnej komerčnej činnosti. Bežné výdavky po odpočte DPH Spotrebované nákupy Spotreba materiálu / Všeobecný materiál /0 Kancelársky materiáll /4 Knihy a časopisy Spotreba energie /0 Elektrická energia / Teplo,vodné,stočné,nájom Predaný tovar Služby Cestovné Oprava a údržba Ostatné služby 36 58/0 Ochrana objektov 35 58/2 Výkony spojov telefón, fax /6 Poštovné 75 58/8 Odvoz odpadov 26 58/9 Údržba software Osobné náklady Mzdové náklady Náklady na soc. poistenie Zákonné sociálne náklady / Povinný prídel do SF /2 Náklady na stravné Ostatné náklady Iné ostatné náklady /0 Poistenie majetku /3 Poplatky banke /2 Iné náklady Odpisy a rezervy Odpisy hmot. a nehmot. inv. majetku 00 Zodpovednosť: Informačné centrum Mesta Komentár k bodu: Návrh rozpočtu Informačného centra Mesta na rok 200,20,202 Informačné centrum Mesta zabezpečuje služby hlavnej činnosti a služby vedľajšej hospodárskej činnosti uvedené v Programe 2. Na tento účel zamestnáva organizácia 6 pracovníkov. 8

9 Prevádzková doba organizácie je: Po-Pi So Ne zatvorené Zatvorené Príspevok od zriaďovateľa je plánovaný na zabezpečenie bezplatných služieb HČ a to na: a) krytie prevádzkových nákladov vo výške 75 % celkového objemu na činnosť b) priame náklady súvisiace s hlavnou činnosťou c) edičnú činnosť a propagáciu - prostriedky budú čerpané na účel uvedený v prvku 2. Príjmy VHČ sú plánované na zabezpečenie platených služieb VHČ a to na: a) krytie prevádzkových nákladov vo výške 25 % celkového objemu na činnosť b) priame náklady súvisiace s vedľajšou hospodárskou činnosťou Zoznam použitých skratiek: Informačné centrum Mesta ICM, Hlavná činnosť - HČ, Vedľajšia hospodárska činnosť - VHČ, Slovenská agentúra pre cestovný ruch SACR, Cestovný ruch CR, Turistická sezóna TS, Propagačný materiál PM 9

10 Informačné centrum Mesta Liptovský Mikuláš, Námestie mieru, 03 0 Lipt. Mikuláš Hlavná činnosť Návrh Návrh Návrh rozpočtu rozpočtu rozpočtu Druh nákladov / výnosov 20 v NÁKLADY z toho prevádzkové náklady Spotrebované nákupy Spotreba materiálu / Všeobecný materiál /0 Kancelársky materiál /2 Edičný materiál a propagácia /4 Kniny, časopisy, noviny Spotreba energie /0 Elektrická energia / Teplo,vodné,stočné,nájom Služby Oprava a údržba Cestovné Reprezentačný fond Ostatné služby /0 Ochrana objektov / Aices /2 Výkony spojov /6 Poštovné /7 Školenia, kurzy, semináre /8 Odvoz odpadov /9 Údržba software Osobné náklady Mzdy Náklady na soc. poistenie Zákonné sociálne náklady / Povinný prídel do SF /2 Náklady na stravné Ostatné náklady Iné ostatné náklady /0 Poistenie majetku / Poplatky banke /2 Ost. náklady Odpisy a rezervy Odpisy hmot.a nehmot.inv.majetku VÝNOSY Príspevok zriaďovateľa z toho : - na krytie prevádz. nákladov a edičnú činnosť a propagáciu Výnosy z kapitálových transferov Výsledok hospodárenia Koeficient preúčtovania prevádzkových nákladov 75% HČ : 25% VHČ 0

11 Informačné centrum Mesta Liptovský Mikuláš, Námestie mieru, 03 0 Lipt. Mikuláš Vedľajšia hospodárska činnosť Plán Plán Druh nákladov/výnosov NÁKLADY Spotrebované nákupy Spotreba materiálu / Všeobecný materiál /0 Kancelársky materiál /4 Knihy a časopisy Spotreba energie /0 Elektrická energia / Teplo,vodné,stočné,nájom Predaný tovar Služby Cestovné Oprava a údržba Ostatné služby /0 Ochrana objektov /2 Výkony spojov telefón, fax /6 Poštovné /7 Školenia, kurzy, semináre /8 Odvoz odpadov /9 Údržba software Osobné náklady Mzdové náklady Náklady na soc. poistenie Zákonné sociálne náklady / Povinný prídel do SF /2 Náklady na stravné Ostatné náklady Iné ostatné náklady /0 Poistenie majetku /3 Poplatky banke /2 Iné náklady Odpisy a rezervy Odpisy hmot.a nehmot.inv.majetku VÝNOSY Tržby za vl. výkony a za tovar Tržby z predaja služieb /0 Inzertná služba /Servisné služby Tržby za predaný tovar Ostatné výnosy Zmenáreň Výsledok hospodárenia 0 0