Súhrnná úprava rozpočtu KSK v roku 2017

Príloha č. 1 Súhrnná úprava rozpočtu v roku 2017 Ukazovateľ 4. úprava Úpravy príjmy 177 406 246 1 443 666 1 099 885 1 667 437 175 000 977 508 5 363 496 182 769 742 169 365 592 3 205 079 1 048 044 2 515 295 171 950 995 363 7 935 731 177 301 323 Rozdiel 8 040 654-1 761 413 51 841-847 858 3 050-17 855-2 572 235 5 468 419 príjmy 23 898 000 5 041 321 27 971-4 301 386 0 1 425 769 331 24 667 331 59 397 604 13 753 455 1 660 587-2 941 490 500 450-16 430 12 956 572 72 354 176 Rozdiel -35 499 604-8 712 134-1 632 616-1 359 896-500 450 17 855-12 187 241-47 686 845 príjmy 177 406 246 1 443 666 1 099 885 1 667 437 175 000 977 508 5 363 496 182 769 742 príjmy 23 898 000 5 041 321 27 971-4 301 386 0 1 425 769 331 24 667 331 Príjmy 201 304 246 6 484 987 1 127 856-2 633 949 175 000 978 933 6 132 827 207 437 073 169 365 592 3 205 079 1 048 044 2 515 295 171 950 995 363 7 935 731 177 301 323 59 397 604 13 753 455 1 660 587-2 941 490 500 450-16 430 12 956 572 72 354 176 228 763 196 16 958 534 2 708 631-426 195 672 400 978 933 20 892 303 249 655 499 Rozdiel príjmov a výdavkov -27 458 950-10 473 547-1 580 775-2 207 754-497 400 0-14 759 476-42 218 426

Ukazovateľ 4. úprava Úpravy Príjmové finančné operácie 31 669 742 10 473 547 1 780 775 2 207 754 497 400 0 14 959 476 46 629 218 Výdavkové finančné operácie 4 210 792 0 200 000 0 0 0 200 000 4 410 792 Príjmy vrátane PFO 232 973 988 16 958 534 2 908 631-426 195 672 400 978 933 21 092 303 254 066 291 vrátane VFO 232 973 988 16 958 534 2 908 631-426 195 672 400 978 933 21 092 303 254 066 291 Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií 0 0 0 0 0 0 0 0

Príloha č. 2 príjmy Ekonomická kategória 4. úprava Úpravy Daň z príjmov fyzickej osoby 96 330 418 0 1 143 791 1 400 000 175 000 646 000 3 364 791 99 695 209 Nedaňové príjmy 9 734 231 101 222 55 347 100 000 0 33 000 289 569 10 023 800 Úrad 111 825 0 0 0 0 0 0 111 825 Správa majetku 2 470 000 0 0 0 0 0 0 2 470 000 Kultúrne zariadenia 209 800 4 13 556 0 0 0 13 560 223 360 Školy a školské zariadenia 2 146 000 101 218 399 100 000 0 0 201 617 2 347 617 Zariadenia sociálnych služieb 4 796 606 0 41 392 0 0 33 000 74 392 4 870 998 Granty a transfery 71 341 597 1 342 444-99 253 167 437 0 298 508 1 709 136 73 050 733 Granty 65 100 166 620 72 250 6 666 0 15 833 261 369 326 469 v tom: Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR 65 100 0 0 6 666 0 15 833 22 499 87 599 Kultúrne zariadenia 9 100 0 0 0 0 0 0 9 100 Školy a školské zariadenia 50 000 0 0 6 666 0 14 734 21 400 71 400 Zariadenia sociálnych služieb 6 000 0 0 0 0 1 099 1 099 7 099 Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR 0 166 620 72 250 0 0 0 238 870 238 870 Úrad 0 0 64 600 0 0 64 600 64 600 Kultúrne zariadenia 0 95 220 0 0 0 95 220 95 220 Zariadenia sociálnych služieb 0 71 400 7 650 0 0 79 050 79 050

Ekonomická kategória 4. úprava Úpravy Transfery v rámci verejnej správy 71 276 497 1 175 824-171 503 160 771 0 282 675 1 447 767 72 724 264 v tom: Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR 69 775 830 1 145 821-186 647 155 041 0 276 244 1 390 459 71 166 289 Úrad 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 Kultúrne zariadenia 285 830-600 0 0 0 0-600 285 230 Školy a školské zariadenia 69 130 000 1 145 606-188 103 142 941 0 275 251 1 375 695 70 505 695 Zariadenia sociálnych služieb 305 000 815 1 456 12 100 0 993 15 364 320 364 0 0 Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR 1 500 667 29 403 13 844 1 980 0 4 933 50 160 1 550 827 Úrad 396 227 0 11 400 0 0 0 11 400 407 627 Doprava 313 500 0 0 0 0 0 0 313 500 Kultúrne zariadenia 200 940 16 803 1 056 1 980 0 4 933 24 772 225 712 Školy a školské zariadenia 500 000 0 0 0 0 0 500 000 Zariadenia sociálnych služieb 90 000 12 600 1 388 0 0 0 13 988 103 988 Iné transfery 0 600 1 300 3 750 0 1 498 7 148 7 148 Kultúrne zariadenia 0 600 0 650 0 300 1 550 1 550 Školy a školské zariadenia 0 0 0 0 0 850 850 850 Zariadenia sociálnych služieb 0 0 1 300 3 100 0 348 4 748 4 748 príjmy 177 406 246 1 443 666 1 099 885 1 667 437 175 000 977 508 5 363 496 182 769 742 v tom: vlastné príjmy 106 064 649 101 222 1 199 138 1 500 000 175 000 679 000 3 654 360 109 719 009 granty a transfery 71 341 597 1 342 444-99 253 167 437 0 298 508 1 709 136 73 050 733

Príloha č. 3 príjmy Text 4. úprava Úpravy Nedaňové príjmy 300 000 17 621 0 0 0 0 17 621 317 621 Z predaja majetku 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 Z vratiek 0 17 621 0 0 0 0 17 621 17 621 Granty a transfery 23 598 000 5 023 700 27 971-4 301 386 0 1 425 751 710 24 349 710 Granty 0 20 145 23 775 4 614 0 0 48 534 48 534 v tom: Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR 0 0 0 4 614 0 0 4 614 4 614 Školy a školské zariadenia 0 0 0 4 614 0 0 4 614 4 614 Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR 0 20 145 23 775 0 0 0 43 920 43 920 Úrad 0 0 23 775 0 0 0 23 775 23 775 Kultúrne zariadenia 0 20 145 0 0 0 0 20 145 20 145 Transfery v rámci verejnej správy 23 598 000 5 003 555 4 196-4 306 000 0 1 425 703 176 24 301 176 v tom: Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR 0 5 000 000 0-4 306 000 0 1 425 695 425 695 425 Doprava 0 5 000 000 0-5 000 000 0 0 0 0 Kultúrne zariadenia 0 0 0 0 0 1 425 1 425 1 425 Školy a školské zariadenia 0 0 0 639 000 0 0 639 000 639 000

príjmy Text 4. úprava Úpravy Zariadenia sociálnych služieb 0 0 0 55 000 0 0 55 000 55 000 Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR 23 598 000 3 555 4 196 0 0 0 7 751 23 605 751 Úrad 0 0 4 196 0 0 0 4 196 4 196 Doprava 23 598 000 0 0 0 0 0 0 23 598 000 Kultúrne zariadenia 0 3 555 0 0 0 0 3 555 3 555 príjmy 23 898 000 5 041 321 27 971-4 301 386 0 1 425 769 331 24 667 331 v tom: vlastné príjmy 300 000 17 621 0 0 0 0 17 621 317 621 granty a transfery 23 598 000 5 023 700 27 971-4 301 386 0 1 425 751 710 24 349 710

Finančné operácie Príloha č. 4 Príjmové finančné operácie Text 4. úprava Úpravy Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami 4 290 692 10 473 547 1 780 775 1 207 754 497 400 993 571 14 953 047 19 243 739 v tom: Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 80 000 2 432 396 0 0 0 2 432 396 2 512 396 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 4 210 692 8 041 151 1 780 775 1 207 754 497 400 993 571 12 520 651 16 731 343 Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci 27 379 050 0 0 1 000 000 0-993 571 6 429 27 385 479 Prijaté bankové úvery 9 709 050 0 0 0-993 571-993 571 8 715 479 Prijaté bankové úvery od zahraničnej finančnej inštitúcie 17 670 000 0 0 1 000 000 0 0 1 000 000 18 670 000 Príjmové finančné operácie 31 669 742 10 473 547 1 780 775 2 207 754 497 400 0 14 959 476 46 629 218

Výdavkové finančné operácie Text 4. úprava Úpravy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami 4 210 792 0 200 000 0 0 0 200 000 4 410 792 v tom: Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 200 000 0 0 0 200 000 200 000 Splácanie tuzemskej istiny 2 399 955 0 0 0 0 0 0 2 399 955 Splácanie zahraničnej finančnej inštitúcii 1 810 737 0 0 0 0 0 0 1 810 737 Ostatné výdavkové finančné operácie 100 0 0 0 0 0 0 100 Výdavkové finančné operácie 4 210 792 0 200 000 0 0 0 200 000 4 410 792

Príloha č. 5 Text 4. úprava Úpravy Vyššie územné celky - Úrad 11 299 811 45 000 180 000 104 000 37 255-198 000 168 255 11 468 066 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 3 631 486 0 0 0 14 600 0 14 600 3 646 086 Poistné a príspevok do poisťovní 1 606 763 0 0 0 5 400 0 5 400 1 612 163 Tovary a služby 4 697 629 0 0 0 20 255-265 400-245 145 4 452 484 transfery 1 363 933 45 000 180 000 104 000-3 000 67 400 393 400 1 757 333 - spoločné financ. 2 940 093-436 192 71 064-214 259 0-31 350-610 737 2 329 356 Splácanie úrokov z úveru 794 000 0 0 0 0 0 0 794 000 Projekty z fondov EÚ a ŠR 1 446 093 18 199 71 064 0 0 0 89 263 1 535 356 Centrálna rezerva 700 000-454 391 0-214 259 0-31 350-700 000 0 Správa majetku 2 222 660 42 000 56 500 0 0-7 200 91 300 2 313 960 organizácie 2 222 660 42 000 56 500 0 0-7 200 91 300 2 313 960 Doprava 34 701 147 808 379 0 1 309 957 0 844 000 2 962 336 37 663 483 Príspevkové organizácie 12 173 024 808 379 0 1 109 000 0 899 000 2 816 379 14 989 403 PPP projekty a splátky odkúpených pohľ. 2 001 303 0 0 0 0 0 0 2 001 303 Ostatné subjekty 20 061 820 0 0 0 0 0 0 20 061 820 Integrovaný dopravný systém 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 Projekty z fondov EÚ a ŠR 430 000 0 0 200 957 0-55 000 145 957 575 957

Text 4. úprava Úpravy Kultúrne služby 9 275 488 316 433 205 042 149 038 14 695 61 638 746 846 10 022 334 organizácie 3 521 553-6 280 124 640 17 240 2 515-1 942 136 173 3 657 726 Príspevkové organizáce 4 211 535 105 780 164 548 136 598 12 180 94 035 513 141 4 724 676 Činnosť organizácií 1 117 400 100 417-240 926-4 800 0-455 -145 764 971 636 Projekty z fondov EÚ a ŠR 425 000 116 516 156 780 0 0-30 000 243 296 668 296 Vzdelávanie 81 956 000 2 302 921 416 552 1 173 659 120 000 290 835 4 303 967 86 259 967 Prenesené kompetencie 70 470 000 1 814 429 242 375 1 041 578 69 847 317 756 3 485 985 73 955 985 Samosprávne kompetencie 11 486 000 488 492 174 177 132 081 50 153-26 921 817 982 12 303 982 Sociálne zabezpečenie 26 970 393 126 538 118 886-7 100 0 35 440 273 764 27 244 157 Verejní poskyt. - rozpočtové organizácie 18 708 393 20 816 128 551 20 311 0 55 259 224 937 18 933 330 Verejní poskytovatelia - iní 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 Neverejní poskytovatelia 8 100 000 262 0 0 0 0 262 8 100 262 Podporná činnosť organizácií 100 000 0-18 665-27 411 0-19 819-65 895 34 105 Projekty z fondov EÚ a ŠR 50 000 105 460 9 000 0 0 0 114 460 164 460 169 365 592 3 205 079 1 048 044 2 515 295 171 950 995 363 7 935 731 177 301 323

Príloha č. 6 Text 4. úprava Úpravy Vyššie územné celky 2 492 050 182 020 862 907 252 000 3 000 595 000 1 894 927 4 386 977 Obstarávanie kapitálových aktív 1 120 000 182 020 830 000 250 000 0 595 000 1 857 020 2 977 020 transfery 0 0 0 2 000 3 000 0 5 000 5 000 Projekty z fondov EÚ a ŠR 1 372 050 0 32 907 0 0 32 907 1 404 957 Správa majetku 454 000 234 637 0 0 0 7 200 241 837 695 837 Stavby 454 000 218 012 0 0 0 7 200 225 212 679 212 Stroje a zariadenia 0 16 625 0 0 0 16 625 16 625 Doprava 45 974 801 11 134 894 0-6 325 219 0-1 499 974 3 309 701 49 284 502 Stavby 6 050 000 11 074 160 0-6 325 219 0-560 403 4 188 538 10 238 538 Stroje a zariadenia 5 860 000 60 734 0 0 0 54 000 114 734 5 974 734 PPP projekty a splátky odkúpených pohľ. 4 474 801 0 0 0 0 0 0 4 474 801 Projekty z fondov EÚ a ŠR 29 590 000 0 0 0 0-993 571-993 571 28 596 429 Kultúrne služby 1 780 000 1 256 789 339 550 260 225 50 221 150 2 077 764 3 857 764 Stavby 1 000 000 950 906 339 550 124 800 0 151 885 1 567 141 2 567 141 Stroje a zariadenia 30 000 131 400 0 120 055 0 57 640 309 095 339 095

Text 4. úprava Úpravy Nákup umeleckých zbierok 0 400 0 15 370 50 11 625 27 445 27 445 Projekty z fondov EÚ a ŠR 750 000 174 083 0 0 0 0 174 083 924 083 Vzdelávanie 1 472 840 700 016 305 355 1 325 443 495 000 346 733 3 172 547 4 645 387 Stavby 572 840 626 841 268 311 1 068 661 450 000 346 733 2 760 546 3 333 386 Stroje a zariadenia 150 000 73 175 37 044 256 782 45 000 0 412 001 562 001 Projekty z fondov EÚ a ŠR 750 000 0 0 0 0 0 0 750 000 Sociálne zabezpečenie 7 223 913 245 099 152 775 1 546 061 2 400 313 461 2 259 796 9 483 709 Stavby 6 278 913 28 779 152 775 1 511 116 2 400 218 446 1 913 516 8 192 429 Stroje a zariadenia 100 000 216 320 0 34 945 0 95 015 346 280 446 280 Projekty z fondov EÚ a ŠR 845 000 0 0 0 0 0 0 845 000 59 397 604 13 753 455 1 660 587-2 941 490 500 450-16 430 12 956 572 72 354 176

Príloha č. 7 a kapitálové v programoch P. č. Programy, podprogramy, projekty 4. úprava 1. Samospráva a vzťahy s verejnosťou 1.1 Zastupiteľstvo 575 479 575 479 0 575 479 0 575 479 1.2 Cestovný ruch 716 000 716 000 67 400 595 000 662 400 783 400 595 000 1 378 400 1.3 Propagácia a vzťahy s verejnosťou 108 796 108 796 0 108 796 0 108 796 1.4 SO/RO 300 924 300 924 0 300 924 0 300 924 Spolu 1 701 199 0 1 701 199 67 400 595 000 662 400 1 768 599 595 000 2 363 599 2. Komunikácie 2.1 Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov 16 091 706 20 709 396 36 801 102 899 000-506 403 392 597 16 990 706 20 202 993 37 193 699 2.2 Projekty z fondov EÚ a ŠR 630 957 29 590 000 30 220 957-55 000-993 571-1 048 571 575 957 28 596 429 29 172 386 Spolu 16 722 663 50 299 396 67 022 059 844 000-1 499 974-655 974 17 566 663 48 799 422 66 366 085 3. Doprava 3.1 Služby vo verejnom záujme 20 096 820 485 080 20 581 900 0 20 096 820 485 080 20 581 900 Spolu 20 096 820 485 080 20 581 900 0 0 0 20 096 820 485 080 20 581 900 4. Kultúra 4.1 Optimalizácia kultúrnych zariadení 7 993 262 2 622 356 10 615 618 69 963 121 430 191 393 8 063 225 2 743 786 10 807 011 4.2 Kvalita kultúrnych služieb 1 012 488 31 825 1 044 313 22 130 99 265 121 395 1 034 618 131 090 1 165 708 4.3 Kultúrne dedičstvo 256 650 58 350 315 000-455 455 0 256 195 58 805 315 000 4.4 Projekty z fondov EÚ a ŠR 698 296 924 083 1 622 379-30 000-30 000 668 296 924 083 1 592 379

P. č. Programy, podprogramy, projekty 4. úprava Spolu 9 960 696 3 636 614 13 597 310 61 638 221 150 282 788 10 022 334 3 857 764 13 880 098 5. Vzdelávanie 5.1 Metodika preneseného výkonu štátnej správy 55 000 55 000 0 55 000 0 55 000 5.2 Gymnáziá 16 508 724 466 060 16 974 784 239 497 70 752 310 249 16 748 221 536 812 17 285 033 5.3 Stredné odborné školy 48 830 526 2 225 982 51 056 508 497 573 200 000 697 573 49 328 099 2 425 982 51 754 081 5.4 Konzervatóriá 3 607 206 296 675 3 903 881 5 418 5 418 3 612 624 296 675 3 909 299 5.5 Školské internáty 5 034 949 243 591 5 278 540 144 170 75 981 220 151 5 179 119 319 572 5 498 691 5.6 Zariadenia školského stravovania 3 487 604 96 346 3 583 950-43 827-43 827 3 443 777 96 346 3 540 123 5.7 Záujmová činnosť 557 693 557 693 1 000 1 000 558 693 0 558 693 5.8 Školy v prírode 206 993 206 993 0 0 206 993 0 206 993 5.9 Jazykové školy 495 687 495 687 0 0 495 687 0 495 687 5.10 Projekty z fondov EÚ a ŠR 114 477 750 000 864 477 3 895 3 895 118 372 750 000 868 372 5.11 Podporná činnosť v školstve 7 125 273 220 000 7 345 273-556 891-556 891 6 568 382 220 000 6 788 382 Spolu 86 024 132 4 298 654 90 322 786 290 835 346 733 637 568 86 314 967 4 645 387 90 960 354 7. Sociálne služby 7.1 Sociálne služby poskytované OvZP 18 931 995 8 325 248 27 257 243 35 440 313 461 348 901 18 967 435 8 638 709 27 606 144 7.2 Sociálne služby poskytované inými subjektmi 8 112 262 8 112 262 0 8 112 262 0 8 112 262 7.3 Projekty z fondov EÚ a ŠR 164 460 845 000 1 009 460 0 164 460 845 000 1 009 460 Spolu 27 208 717 9 170 248 36 378 965 35 440 313 461 348 901 27 244 157 9 483 709 36 727 866 8. Podporné činnosti programov 8.1 Prevádzka Úradu 763 376 300 000 1 063 376 0 763 376 300 000 1 063 376

P. č. Programy, podprogramy, projekty 4. úprava 8.2 Rozvoj informačných a komunikačných technológií 1 284 681 592 360 1 877 041 0 1 284 681 592 360 1 877 041 8.3 Správa majetku 3 046 160 2 103 037 5 149 197-7 200 7 200 0 3 038 960 2 110 237 5 149 197 8.4 Podporná činnosť - správa kraja 7 136 810 80 260 7 217 070-265 400-265 400 6 871 410 80 260 6 951 670 Centrálna rezerva 31 350 31 350-31 350-31 350 0 0 0 8.5 Splácanie úrokov a záväzkov 794 000 794 000 0 794 000 0 794 000 8.6 Projekty z fondov EÚ a ŠR 1 535 356 1 404 957 2 940 313 0 1 535 356 1 404 957 2 940 313 Spolu 14 591 733 4 480 614 19 072 347-303 950 7 200-296 750 14 287 783 4 487 814 18 775 597 celkom 176 305 960 72 370 606 248 676 566 995 363-16 430 978 933 177 301 323 72 354 176 249 655 499

Príloha č. 8 P. č. na rekonštrukcie mostných objektov zaradených do 4, 5 a 6 stupňa stavebno - technického stavu Názov mostného objektu Stupeň STS Projektová dokumentácia stavby Predpokladaný náklad stavby Schválené na stavbu Úprava výdavkov na stavbu na stavbu po úprave 1. Most za železničným priecestím Onča 6 9 000 180 000 189 000 0 189 000 2. Most cez inundačný kanál pred obcou Vojany 6 13 200 264 000 277 200 0 277 200 3. Most cez odpadový kanál za obcou Veľké Raškovce 6 12 000 240 000 252 000 0 252 000 5. Most cez Arnutovský potok pri obci Arnutovce 5 2 400 48 000 50 400 0 50 400 Most nad žel. traťou Košice - Čierna nad Tysou pred obcou Nižná 6. Myšľa 5 24 000 360 000 384 000 0 384 000 7. Most cez mŕtve rameno Latorice pred obcou Oborín 5 1 560 30 000 31 560 0 31 560 8. Most cez bažinu pred obcou Zatín 5 4 200 84 000 88 200 0 88 200 9. Most cez stojacu vodu za obcou Péder 5 3 600 72 000 75 600 0 75 600 10. Most cez Železný potok v obci Hnilčík 5 1 560 31 800 33 360 13 857 47 217 11. Most cez horský potôčik pred obcou Veľký Folkmár 5 1 440 25 000 26 440 0 26 440 12. Most cez rieku Olšavu v obci Opina 5 1 200 25 200 26 400 20 740 47 140 13. Most cez rieku Slaná v obci Brzotín 4 15 000 300 000 315 000 0 315 000 14. Most cez rieku Ondava pri obci Sírnik 4 30 000 540 000 570 000 0 570 000 15. Most cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany 4 15 000 300 000 315 000 0 315 000 Spolu 134 160 2 500 000 2 634 160 34 597 2 668 757