Podielové dane ,00 83%

Obec Kocurany Rozpočet na rok 2020 - Príjmy IČO: 00648868 Ekon.kl. Zdroj Názov Rozpočet Rozpočet Schválený Upravený Čerpanie Plnenie Očakáv. Rozpočet Rozpočet Rozpočet 1-bežný rozpočet 2017 2018 2 019 2 019 k 30.9.2019 2019 k 31.12.2019 2020 2021 2022 111003 41 Podielové dane 93 213 106 553 106 400 106 400 88 385,00 83% 108 802 116 975 125 346 133 083 121001 41 Daň z pozemkov 8 394 8 477 8 800 8 800 5 389,00 61% 8 570 8 800 8 800 8 800 121002 41 Daň zo stavieb 12 211 12 477 12 600 12 600 12 520,00 99% 12 535 12 600 12 600 12 600 133001 41 Daň za psa 487 461 520 478 474,00 99% 493 520 520 520 133003 41 Za nevýherné hracie prístroje 370 219 400 400 200,00 50% 200 400 400 400 133006 41 Daň za ubytovanie 170 161 200 200 142,00 71% 190 200 200 200 133012 41 Daň za užívanie verejného priestranstva 0 0 10 10 0,00 0% 0 10 10 10 133013 41 Poplatok KO 12 186 11 992 12 500 12 500 12 132,00 97% 12 258 12 500 12 500 12 500 212002 41 Prenájom pozemkov 463 1 758 2 420 1 870 1 212,00 65% 1 820 1 870 1 870 1 870 212003 41 Prenájom KD 450 266 350 900 780,00 87% 860 900 900 900 212003 41 Prenájom NB 88 943 87 312 79 540 79 540 62 322,00 78% 79 500 79 540 79 540 79 540 221004 41 Správne poplatky 598 744 800 1 300 1 014,00 78% 1 300 1 300 1 300 1 300 222003 41 Za porušenie predpisov 0 60 100 1 500 1 118,00 75% 1 200 100 100 100 223001 41 Poplatok za OSL 920 1 530 1 900 1 400 968,00 69% 1 485 1 400 1 400 1 400 223001 41 Za rozhlasové relácie 280 196 300 300 56,00 19% 77 100 100 100 223001 41 Príspevok na cintorín 702 630 640 682 682,00 100% 682 680 680 680 223001 41 Za kopírovanie 0 1 5 5 0,00 0% 0 0 0 0 223001 41 Za separovanie 430 45 45 0,00 0% 0 0 0 0 223001 41 Za služby DS 0 50 200 200 0,00 0% 0 0 0 0 223001 41 Za hrobové miesta 500 500 300 300 0,00 0% 0 0 0 0 223001 41 Ostatné služby občanom 0 32 200 200 85,00 43% 85 205 205 205 223001 71 Preddavky NB - energie 11 650 11 650 6 549,00 56% 8 730 11 650 11 650 11 650 223004 41 Za prebytočný hnuteľný majetok 0 100 100 0,00 0% 0 100 100 100 229005 41 Za znečisťovanie ovzdušia 55 66 100 100 93,00 93% 93 100 100 100 242 41 Úroky z vkladov 350 505 450 450 432,00 96% 450 450 450 450 292027 41 Iné príjmy 0 300 300 24 500 4 147,00 17% 24 200 300 300 300 311 71 Granty 319 475 100 100,00 100% 100 0 0 0 312001 111 Zo ŠR - voľby prezidenta 980 980,00 100% 980 312001 111 Zo ŠR - voľby EP 624 624,00 100% 624 312001 111 Zo ŠR - nákup športovej výbavy 3 000 3 000,00 100% 3 000 312001 3AC1 IA - opatrovateľská služba EÚ 3 779 3 779,00 100% 3 779

Obec Kocurany Rozpočet na rok 2020 - Príjmy IČO: 00648868 312001 3AC2 IA - opatrovateľská služba ŠR 667 666,00 100% 666 312012 111 Zo ŠR - stavebný úrad 463 573 573 573 573,00 100% 579 573 573 573 312012 111 Zo ŠR - register adries 164 18 20 21 21,00 100% 21 21 21 21 312012 111 Zo ŠR - životné prostredie 47 49 50 50 48,00 104% 48 50 50 50 312012 111 Zo ŠR - evidencia obyvateľstva 23 170 170 170 170,00 100% 170 170 170 170 312012 111 Zo ŠR - ostatné 562 526 22 22,00 100% 22 22 22 22 1-bežný rozpočet 222 300 236 101 241 643 276 416 208 683,00 75% 273 519 251 536 259 907 267 644 2-kapitálový rozpočet 233001 43 Z predaja pozemkov 3 532 8 000 200 162,00 81% 162 322001 111 Zo ŠR - Výstavba chodníkov 0 0% 0 2-kapitálový rozpočet 3 532 8 000 0 200 162,00 81% 162 0 0 0 3-finančné operácie 454001 46 Čerpanie RF 0% 0 513002 52 Úver dlhodobý MŠ 0% 0 456002 71 Prijaté finančné zábezpeky 1 656 6 174 6 174,00 100% 6 174 138 426 120 000 3-finančné operácie 0 1 656 0 6 174 6 174,00 100% 6 174 258 426 0 0 Príjmy celkom 225 832 245 757 241 643 282 790 215 019,00 76% 279 855 509 962 259 907 267 644 Vypracoval: Bc. Vladimíra Beňadiková Schválil: Ing. Vojtech Čičmanec starosta obce

Funč.kl. Ekon.kl. Zdr Názov Rozpočet Rozpočet Schválený Upravený Čerpanie Plnenie Očakav. Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2017 2018 2 019 2 019 30.09.2019 30.09.2019 k 31.12.2019 2020 2021 2022 01.6.0 611 111 ŠR - hrubé mzdy 0 204 0 180 180 100% 180 0 0 0 01.1.1 611 41 Hrubé mzdy 34 449 42 259 50 000 50 000 36 418,00 73% 49 500 50 000 50 000 50 000 01.1.1 621 41 Poistné do VšZP 1 302 1 476 2 800 2 800 1 608,00 57% 2 350 2 200 2 200 2 200 01.1.1 623 41 Poistné do Union a Dôvera 501 1 267 1 000 1 600 1 171,00 73% 1 441 1 600 1 600 1 600 01.1.1 625001 41 Na nemocenské poistenie 10 480 522 850 850 563,00 66% 760 850 850 850 01.6.0 625002 111 ŠR - starobné poistenie 0 25 0 77 77,00 100% 77 0 0 0 01.1.1 625002 41 Na starobné poistenie 0 5 792 6 550 6 850 5 236,00 76% 7 110 6 850 6 850 6 850 01.1.1 625003 41 Na úrazové poistenie 0 335 400 500 333,00 67% 445 500 500 500 01.1.1 625004 41 Na invalidné poistenie 0 1 246 1 000 1 550 1 212,00 78% 1 600 1 550 1 550 1 550 01.1.1 625005 41 Na poistenie v nezamestnanosti 0 395 600 800 619,00 77% 752 800 800 800 01.1.1 625007 41 Na poistenie do RFS 0 2 052 1 600 2 150 1 705,00 79% 2 300 2 150 2 150 2 150 01.1.1 627 41 Príspevok do DDP 520 655 700 900 673,00 75% 898 900 900 900 01.6.0 631001 111 ŠR - cestovné, voľby 0 80 0 241 241,00 100% 241 0 0 0 01.1.1 631001 41 Cestovné tuzemské 0 320 500 50 0,00 0% 10 450 450 450 01.1.1 631002 41 Cestovné zahraničné 0 194 500 150 97,00 65% 97 500 500 500 01.1.1 632001 41 Energie 4 180 4 104 1 550 1 550 0,00 0% 2 865 1 550 1 550 1 550 01.1.1 632002 41 Vodné, stočné 8 605 8 805 800 800 9,00 1% 393 800 800 800 01.1.1 632003 41 Poštové služby 786 799 1 200 430 164,00 38% 190 430 430 430 01.6.0 632003 111 ŠR - poštové služby voľby 0 0 0 13 13,00 100% 13 0 0 0 01.1.1 632005 111 ŠR - telefón 0 5 0 15 15,00 100% 15 0 0 0 01.1.1 632005 41 Telefónne poplatky 0 0 0 770 538,00 70% 720 770 770 770 01.1.1 633001 41 Interiérové vybavenie 0 0 600 200 0,00 0% 0 200 200 200 01.1.1 633002 41 Výpočtová technika 0 0 800 800 664,00 83% 664 800 800 800 01.1.1 633004 41 Prevádzkové stroje 135 396 3 000 3 000 740,00 25% 740 3 000 3 000 3 000 01.1.1 633006 111 ŠR - všeobecný materiál 56 125 240 263 124,00 47% 124 263 263 263 01.6.0 633006 111 ŠR - všeobecný materiál voľby 0 0 0 145 145,00 100% 145 0 0 0 01.1.1 633006 41 Materiál OcÚ 350 1 576 800 800 590,00 74% 800 2 000 2 000 2 000 01.1.1 633006 41 Kancelárske potreby 290 11 300 300 32,00 11% 90 300 300 300 01.1.1 633006 41 Čistiace prostriedky 152 61 200 200 140,00 70% 150 200 200 200 01.1.1 633006 41 Reklamný materiál 532 1 505 1 500 1 500 872,00 58% 1 500 1 500 1 500 1 500 01.1.1 633006 71 Všeobecný materiál - sponzorské 0 375 0 0 0,00 0% 0 0 0 0 01.1.1 633009 41 Knihy, časopisy, noviny 52 169 300 100 0,00 0% 0 300 300 300 01.1.1 633013 41 Softvér 1 119 1 219 1 800 1 800 986,00 55% 986 1 800 1 800 1 800 01.1.1 633015 41 PHM kosačka 150 85 400 400 84,00 21% 84 400 400 400

01.1.1 633016 41 Reprezentačné 935 714 1 500 1 000 160,00 16% 1 000 1 500 1 500 1 500 01.6.0 633016 111 ŠR - reprezentačné voľby 0 0 0 4 4,00 100% 4 0 0 0 01.1.1 635002 41 Údržba výpočtovej techniky 120 167 200 200 70,00 35% 200 200 200 200 01.1.1 635006 41 Údržba budov a objektov 0 1 376 1 400 21 400 10 013,00 47% 21 400 1 400 17 845 25 582 01.1.1 636001 111 ŠR - prenájom 0 68 0 150 150,00 100% 150 0 0 0 01.1.1 637001 41 Školenia, členské 660 622 1 000 1 000 891,00 89% 1 129 1 000 1 000 1 000 01.1.1 637004 41 Všeobecné služby 7 593 12 103 14 800 15 300 14 618,00 96% 17 950 15 300 15 300 15 300 01.1.1 637005 41 Audítorské služby, notár 1 200 1 300 1 500 2 150 1 959,00 91% 1 959 2 150 2 150 2 150 01.6.1 637014 111 ŠR - stravovanie, voľby 0 20 0 54 55,00 102% 55 0 0 0 01.1.1 637014 41 Stravovanie 1 632 2 751 2 200 2 200 400,00 18% 1 190 2 200 2 200 2 200 01.1.1 637015 41 Poistné 959 959 960 960 0,00 0% 959 960 960 960 01.1.1 637016 41 Tvorba sociálneho fondu 243 246 262 262 187,00 71% 250 270 270 270 01.1.1 637026 41 Odmeny poslanci 1 169 1 459 2 500 2 500 0,00 0% 2 500 2 500 2 500 2 500 01.6.1 637027 111 ŠR - odmeny voľby 0 237 0 687 687,00 100% 687 0 0 0 01.1.1 637027 111 ŠR - stavebný úrad 286 573 573 573 573,00 100% 573 573 573 573 01.1.1 637027 41 Dohody 320 324 2 800 2 800 306,00 11% 639 1 670 1 670 1 670 01.1.1 637027 41 Dohody SÚ 0 0 0 0 0,00 0% 0 1 130 1 130 1 130 01.6.0 637027 111 ŠR - dohody - voľby 0 0 0 38 38,00 100% 38 0 0 0 01.1.1 641006 41 Príspevky na spoločný úrad 1 803 1 115 0 0 0,00 0% 143 0 0 0 01.1.1 641009 41 Mesto Prievidza CVČ 0 60 0 0 0,00 0% 0 0 0 0 01.1.1 642002 41 Dotácia RKC Prievidza 0 20 0 0 0,00 0% 30 0 0 0 01.1.2 637012 41 Bankové poplatky 546 437 400 400 323,00 81% 430 400 400 400 01.1.2 651002 41 Úroky z úveru MŠ 0 0 0 0 0,00 0% 0 2 500 2 500 2 500 01.1.2 651003 41 Úroky z úveru 11 423 11 487 10 927 10 927 8 239,00 75% 10 927 10 488 10 488 10 488 03.2.0 631001 41 PO - cestovné 780 1 021 1 750 1 150 735,00 64% 735 1 150 1 150 1 150 03.2.0 633004 41 PO - prevádzkové stroje 54 0 200 100 0,00 0% 0 200 200 200 03.2.0 633006 41 PO - všeobecný materiál 18 0 45 445 361,00 81% 361 500 500 500 03.2.0 633015 41 PO - pohonné hmoty 36 65 65 65 38,00 58% 38 70 70 70 03.2.0 637004 41 PO - všeobecné služby 350 539 550 895 680,00 76% 680 1 000 1 000 1 000 05.1.0 633004 41 KO - stroje, náradnie 0 614 0 0 0,00 0% 0 0 0 0 05.1.0 637004 41 KO - odvoz odpadu 11 180 11 793 13 000 13 000 7 593,00 58% 11 520 13 000 13 000 13 000 06.4.0 635004 41 VO - údržba 517 0 500 500 0,00 0% 16 500 500 500 06.6.0 632001 71 Nájomné byty - Elektrická energia 0 0 2 450 2 450 0,00 0% 485 2 450 2 450 2 450 06.6.0 632002 71 Nájomné byty - vodné, stočné 0 0 9 200 9 200 4 108,00 45% 8 278 9 200 9 200 9 200 06.6.0 632006 71 Nájomné byty -fond údržby a opráv 0 1 350 9 762 9 762 973,00 10% 2 190 9 762 9 762 9 762 08.1.0 633004 111 Zo ŠR - nákup športovej výbavy 0 0 0 3 000 0,00 0% 3 000 0 0 0

08.1.0 633004 41 nákup športovej výbavy 0 0 0 216 216,00 100% 216 0 0 0 08.2.0 633001 41 Interiérové vybavenie 0 129 500 284 0,00 0% 70 300 300 300 08.2.0 633006 41 Všeobecný materiál 123 414 800 800 0,00 0% 800 800 800 800 08.2.0 637002 41 Kultúrne podujatia 3 650 7 695 10 500 10 500 5 252,00 50% 8 560 10 500 10 500 10 500 08.2.0 637002 71 Kultúrne podujatia - sponzorské 0 100 0 100 100,00 100% 100 0 0 0 08.2.0 637004 41 Všeobecné služby 3 650 1 156 3 000 1 900 0,00 0% 1 730 1 900 1 900 1 900 08.2.0 637004 41 Všeobecné služby cezhraničná spolupráca 0 728 0 0 0,00 0% 0 0 0 0 10.2.0 611 3AC1Hrubé mzdy OSL EÚ 0 0 0 3 779 3 277,00 87% 3 779 0 0 0 10.2.0 611 3AC2Hrubé mzdy OSL ŠR 0 0 0 275 249,00 91% 275 0 0 0 10.2.0 625002 3AC2Na starobné poistenie OSL ŠR 0 0 0 392 350,00 89% 392 0 0 0 10.2.0 637002 41 Dôchodcovia 0 633 0 0 0,00 0% 250 0 0 0 10.2.0 642026 41 Na dávku v hm. núdzi a prísp. k dávke 3 263 0 1 000 1 000 0,00 0% 0 1000 1000 1000 1-bežný rozpočet 116 169 138 332 174 334 204 202 117 674 58% 182 928 179 236 195 681 203 418 2-kapitálový rozpočet 01.1.1 716 41 Prípravná a PD 0 0 6 000 3 500 0,00 0% 12 000 0 0 0 01.1.1 716 46 Prípravná a PD z RF 690 0 0 0 0,00 0% 0 12 000 0 0 01.1.1 717002 41 Energetické zhodnotenie býv. školy 0 0 15 022 3 327 0,00 0% 0 0 0 0 01.1.1 723001 41 Kapitálový transfer PO 21 000 11 500 0 19 300 6 100,00 32% 6 100 4 500 0 0 09.1.1.1 717001 41 Výstavba MŠ 0 0 0 0 0,00 0% 0 3 574 0 0 09.1.1.1 717001 46 Výstavba MŠ z RF 0 0 0 0 0,00 0% 0 26 426 0 0 09.1.1.1 717001 46 Výstavba infraštruktúry z RF 0 0 0 0 0,00 0% 0 100 000 0 0 09.1.1.1 717001 52 Výstavba MŠ z úveru 0 0 0 0 0,00 0% 0 120 000 0 0 2-kapitálový rozpočet 21 690 11 500 21 022 26 127 6 100 23% 18 100 266 500 0 0 3-finančné operácie 01.1.1 819002 71 Vrátené finančné zábezpeky 0 1 656 0 6 174 6 174,00 100% 6 174 0 0 0 01.1.1 821005 41 Splátky úveru MŠ 0 0 0 0 0,00 0% 0 17 500 17 500 17 500 01.1.1 821007 41 Splátky úveru 1 20 702 21 824 22 088 22 088 16 545,00 75% 22 088 22 298 22 298 22 298 01.1.1 821007 41 Splátky úveru 2 21 096 23 904 24 199 24 199 18 127,00 75% 24 199 24 428 24 428 24 428 3-finančné operácie 41 798 47 384 45 700 52 461 40 846,00 78% 52 461 64 226 64 226 64 226 Výdavky celkom 179 657 197 216 241 056 282 790 164 620 58% 253 489 509 962 259 907 267 644 v Kocuranoch 13.12.2019 Vypracoval: Bc. Vladimíra Beňadiková Schválil: Ing. Vojtech Čičmanec starosta obce