MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (8. volebné obdobie) Materiál na 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 25.06.2019 Návrh na zmenu rozpočtu tvorby a čerpania mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti Bratislava Karlova Ves na rok 2019 Predkladateľ: Dana Čahojová starostka Spracovateľ: JUDr., PhDr. Branislav Záhradník zástupca starostky Mgr. Mária Pástorová ekonomické oddelenie Prerokované: - v miestnej rade 11.06.2019 miestna rada prerokovala materiál a odporúča predložiť ho do miestneho zastupiteľstva - v Rade FOOŠ a ŠZ 04.06.2019 - v Rade FTH 04.06.2019 - v Rade FRŠ 05.06.2019 - v Rade FZ 06.06.2019 - v komisii F 06.06.2019 Materiál obsahuje: Návrh uznesenia Stanovisko miestnej rady, stanovisko finančnej komisie a stanoviská rady fondov Dôvodovú správu
NÁVRH UZNESENIA MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES schvaľuje 1. zmenu rozpočtu Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019 zvýšenie použitia fondu o 452 600,- EUR 2. zmenu rozpočtu Fondu rozvoja športu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019 zníženie použitia fondu o 2 200,- EUR 3. zmenu rozpočtu Fondu tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019 zvýšenie použitia fondu o 7 000,- EUR 4. zmenu rozpočtu Fondu zelene a ochrany prírody mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019 zvýšenie použitia fondu o 6 000,- EUR Stanovisko miestnej rady a stanoviská komisie a rady fondov k materiálu : Stanovisko miestnej rady (MiR) zo dňa 11.06.2019: Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 201á a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Hlasovanie - prítomní: 5 za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 06.06.2019: Finančná komisia berie na vedomie Návrh na zmenu rozpočtu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava Karlova Ves na rok 2019 a odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva Prít. : 7 Za : 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 Stanovisko Rady fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení mestskej časti Bratislava- Karlova Ves zo dňa 05.06.2019 Fond rozvoja športu a telovýchovných zariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves odporúča miestnemu zastupiteľstvu úpravy použitia rozpočtu na rok 2019: navýšiť položku rozpočtu ZŠ Karloveská 61 Revitalizácia školského areálu na sumu 20 000,00, vypustiť položku rozpočtu ZŠ Karloveská 61 Modernizácia osvetlenia TV, šatne, chodby projekt a realizácia, doplniť položku rozpočtu ZŠ Karloveská 61 Správa telocvične v sume 900,00, doplniť položku rozpočtu ZŠ Majerníkova 62 Správa telocvične v sume 900,00. Hlasovanie: prít: 5 za: 5 zdrž: 0 proti: 0 Stanovisko Rady fondu tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 04.06.2019 Rada Fondu tepelného hospodárstva prerokovala návrh čerpania Fondu tepelného hospodárstva
a odporúča čerpať prostriedky Fondu tepelného hospodárstva na rok 2019 podľa návrhu Mestskej časti v celkovej hodnote 7000.-. Hlasovanie: prít:3 za:3 zdrž:0 proti: 0 Stanovisko Rady fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení mestskej časti Bratislava- Karlova Ves zo dňa 04.06.2019 Rada fondu s prítomnými členmi prerokovala návrh čerpania Fondu na obnovu škôl a školských zariadení MČ Bratislava-Karlova Ves a navrhuje doplniť nasledovné položky: 1. MŠ L. Sáru: dovybavenie kuchyne 2.400 eur, 2. ZŠ Majerníkova 60: projekt rekonštrukcie soc. zariadení a stojatých rozvodov - južná vetva 10.000 eur, 3. a odporúča MiZ zvážiť financovanie ďalšej etapy rekonštrukcie elektroinštalácie SŠ Tilgnerova 14 vo výške 89.000 eur a vzniknutý rozdiel presunúť z plánovaného prebytku z Rezervného fondu do Fondu opráv škôl a školských zariadení. Prít. : 4 Za : 3 Proti : 0 Zdržal sa : 1 Stanovisko Rady fondu zelene a ochrany prírody mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 06.06.2019 Rada Fondu zelene a ochrany prírody odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť použitie čiastky 9 000 na zabezpečenie zavlažovania novovysadených stromov doplnenie zavlažovacieho zariadenia pre podnik VPS, výchovné rezy mladých stromov, náhradu mladých stromov, ktoré sa neujali a prípadne výsadbu vianočného stromu na Nám.sv. Františka v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Hlasovanie: prít: 4 za: 4 zdrž: 0 proti: 0 Dôvodová správa Návrh na zmenu rozpočtu tvorby a čerpania mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019 Na rokovanie miestneho zastupiteľstva je predkladaný materiál za účelom doplnenia čerpania tvorby a použitia finančných prostriedkov vo fondoch mestskej časti v roku 2019. Materiál bol prerokovaný v Radách fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Materiál obsahuje : 1. Schválenú tvorbu a čerpanie mimorozpočtových fondov na rok 2019, uznesením miestneho zastupiteľstva č. 13/2019, zo dňa 19.2.2019 a na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 37/2019 zo dňa 30.4.2019 a návrh na úpravu. 2. Návrh na rozdelenie prebytku, ktorý je navrhnutý na prerozdelenie do fondov pri prerokovaní záverečného účtu.
1. Schválená tvorba a použitie mimorozpočtových peňažných fondov na rok 2019 a návrh na úpravu Na rokovaní miestneho zastupiteľstva dňa 19.02.2019 bol uznesením č. 13/209 schválený rozpočet mestskej časti na rok 2018, ktorého súčasťou boli aj rozpočty peňažných fondov schválené nasledovne : Rezervný fond Stav fondu k 1.1.2019 1 161 116 1 161 116 Prídel z prebytku hospodárenia za uplynulý rok * 299 612 Úroky 2 200 2 200 Z d r o j e c e l k o m 1 163 316 1 462 928 Použitie : prevod na splátku úveru 122 700 122 700 prevod na krytie kapitálových výdavkov 618 443 618 443 Prevod na krytie kapitálových výdavkov uzn. č. 37/2019 128 500 128 500 Poplatky banke a zrážková daň 500 500 P o u ž i t i e c e l k o m 870 143 870 143 Stav fondu k 31.12.2019 293 173 592 785 * po prerokovaní záverečného účtu Fond rozvoja športu a telovýchovných zariadení Stav fondu k 1.1.2019 27 023 27 023 Nájmy za telocvične 10 000 10 000 Nájom za bazén 0 0 Úroky 70 70 Z d r o j e c e l k o m 37 093 37 093 Použitie : ZŠ Majerníková 62 : Vybudovanie skateparku 8 000 8 000 ZŠ Karloveská 61 : Modernizácia osvetlenia TV, šatne, chodby projekt a realizácia 14 000 0 Revitalizácia školského areálu 10 000 20 000 Správa telocviční : ZŠ Majerníkova 62 900 ZŠ Karloveská 61 900
Poplatky banke a zrážková daň 70 70 P o u ž i t i e c e l k o m 32 070 29 870 Stav fondu k 31.12.2019 5 023 7 223 Fond rozvoja bývania Stav fondu k 1.1.2019 4 264 4 264 Výnosy z predaja pozemkov 0 0 Výnosy z predaja bytov 0 0 Úroky 0 0 Z d r o j e c e l k o m 4 264 4 264 Použtie : Príspevok do fondu opráv hradený z FRB (uzn.469/2010) 4 264 4 264 Poplatky banke a zrážková daň 0 0 P o u ž i t i e c e l k o m 4 264 4 264 Stav fondu k 31.12.2019 0 0 Fond rozvoja bývania je navrhnutý miestnemu zastupiteľstvu na zrušenie Fond tepelného hospodárstva Stav fondu k 1.1.2019 13 692 13 692 Prídel z prebytku hospodárenia za uplynulý rok * 81 128 Z d r o j e c e l k o m 13 692 94 820 Použtie : ZŠ Karloveská 61 Nové čerpadlo pre rozvod tepla v objekte 4 000 Zabezpečenie automatickej regulácie chladenia média v OST 3 000 P o u ž i t i e c e l k o m 0 7 000 Stav fondu k 31.12.2019 13 692 87 820 * po prerokovaní záverečného účtu
Fond opráv a obnovy školských zariadení Stav fondu k 1.1.2019 723 696 723 696 Prídel z prebytku hospodárenia za uplynulý rok * 400 000 Úroky 2 500 2 500 Z d r o j e c e l k o m 726 196 1 126 196 Použtie : ZŠ Majerníkova 62 : Rekonštrukcia školského bazéna ZŠ Majerníkova 600 000 720 000 Dovvbavenie kuchyne VKZ (umývačka, pec, panvica, obklad) 15 000 25 000 Rekonštrukcia stien kuchyne 3 000 Projekt rekonštrukcie kuchyne IS, VZT, zariadenie 22 600 Oprava kanalizácie okolo objektu ZŠ 3 000 Čiastočná rekonštrukcia strechy a fasády 10 000 ZŠ Majerníkova 60 : Vybudovanie nových ležiacich rozvodov vody a kanalizácie 30 000 Projekt rekonštrukcie soc. zariadení a stojatých rozvodov južná vetva 10 000 Tieniaca technika 3 000 ZŠ Tilgnerova 14 : Výmena uzatváracích ventilov na hlavných zariadeniach prívodu vody 5 000 Rekonštrukcia strechy posledná etapa (400 m²) 15 000 1.etapa rekonštrukcie elektrických rozvodov 71 910 ZŠ Karloveská 61 : Dovybavenie kuchyne nové zariadenia (robot, panvica) 10 200 Nákup interaktívnych tabúľ pre 1. ročníky (5ks) 7 000 Materské školy : MŠ Adámiho 11 : Oprava zatekajúcej strechy nad hosp. časťou budovy 2 000 16 800 Výmena zatekajúcich svetlíkov 1 500 Dovybavenie kuchyne nové zariadenia 3 000 MŠ Kolískova 14 : Obnova vonkajšieho areálu 3 000 Rekonštrukcia strechy pred vstupmi do MŠ trieda A,B,E nad ubytovňou 2 000 MŠ Ľ. Fullu 12 : Nový lapol presakovanie znečistených látok do okolia 5 000 Tieniaca technika 4 000 MŠ Pod Rovnicami : Vydutá dlažba v kuchyni 1 500 Výmena ventilov na radiátoroch 2 000 Dokúpenie zariadenia kuchyne 19 100 MŠ L. Sáru : Dovybavenie kuchyne 2 400 MŠ Suchohradská 3 : Revitalizácia areálu 34 460 34 460
Nová hydroizolácia strechy nad 2 pavilónmi (1000m²) 36 000 Dokúpenie zariadenia kuchyne 6 900 MŠ Borská 4 : Nová hydroizolácia strechy nad obj. 16 a 17 (1120m²) 36 000 Rekonštrukcia kanalizácie obj. 17 10 000 Kuchyňa rekonštrukcia elektroinštalácie 2 000 MŠ Majerníkova 11 : Kuchyňa dokúpenie potrebného zariadenia 2 690 Kuchyňa zvýšenie kapacity elektrorozvodov v kuchyni pre zariadenia 1 000 MŠ Majerníkova 60 : Prestrešenie schodiska v átriu 1 000 Ostatné viazanosť na projekty - spoluúčasť MČ na aktivitách Poplatky banke a zrážková daň 500 500 P o u ž i t i e c e l k o m 662 960 1 115 560 Stav fondu k 31.12.2019 63 236 10 636 * po prerokovaní záverečného účtu Fond zelene a ochrany prírody Stav fondu k 1.1.2019 6 957 6 957 Prídel z prebytku hospodárenia za uplynulý rok * 3 500 Z d r o j e c e l k o m 6 957 10 457 Použtie : Prívesná cisterna na zabezpečenie zavlažovania 6 000 P o u ž i t i e c e l k o m 0 6 000 Stav fondu k 31.12.2019 6 957 4 457 * po prerokovaní záverečného účtu
2. Návrh na rozdelenie prebytku, ktorý je navrhnutý na prerozdelenie do fondov pri prerokovaní záverečného účtu Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. za rok 2018 a prebytok finančných operácií za rok 2018, po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov; t. j. finančné prostriedky vo výške 784 240, sú navrhnuté miestnemu zastupiteľstvu schváliť nasledovne : 1. prídel rezervného fondu mestskej časti vo výške 299 612 2. prídel do fondu opráv škôl a školských zariadení vo výške 400 000 3. prídel do fondu tepelného hospodárstva vo výške 81 128 4. prídel fondu zelene a ochrany prírody vo výške 3 500. V Bratislave, 14.06.2019 Spracovateľ : Mgr. Mária Pástorová ekonomické oddelenie