VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2016 predkladá Ing. Petra Krbicová riaditeľka dňa 03.04.2017 schválená Správnou radou Domu pokojnej staroby n.o., Gbely dňa 07.04.2017
ÚVOD Dom pokojnej staroby n.o., Gbely je neziskovou organizáciou, ktorej zakladateľom je Mesto Gbely. Je verejným poskytovateľom sociálnych služieb. Poskytuje všeobecne prospešné služby v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách ), a to: 1. sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku: a) poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, b) domáca opatrovateľská služba, 2. podpornú službu: poskytovanie sociálnej služby v jedálni. Dom pokojnej staroby n.o., Gbely má na Okresnom úrade Senica, odbore živnostenského podnikania, zaregistrované nasledovné predmety podnikania: výroba hotových jedál a polotovarov, pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení), pranie a žehlenie bielizne, výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov. Identifikačné údaje: Názov: Dom pokojnej staroby n.o., Gbely Sídlo: Prof. Čárskeho 291/14, 908 45 Gbely IČO: 36 084 514 Zakladateľ: Mesto Gbely IČO 00 309 524 v zastúpení Ing. Jozefom Hazlingerom sídlo Námestie Slobody 1261, 908 45 Gbely Registračné číslo: VVS/NO-44/2004 Deň vzniku: 06.12.2004 Štatutárny orgán riaditeľ: Ing. Petra Krbicová Telefón: 034 662 1227 E-mail: riaditel@dpsgbely.sk 1
PREHĽAD ČINNOSTI ORGANIZÁCIE Sociálne služby v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb sú poskytované v dvoch budovách. DPS I sa nachádza na ulici Prof. Čárskeho. V roku 2012 bolo zariadenie kompletne zrekonštruované, vrátane rekonštrukcie kuchyne, dobudovania interiéru a vonkajších úprav. DPS II sa nachádza na ulici Hudecova. Zariadenie je v prevádzke od roku 2007, vzniklo rekonštrukciou bývalej slobodárne Nafta Gbely. Obidve budovy sú bezbariérové. Obyvatelia sú ubytovaní v 1, 2 a 3-lôžkových izbách a jednej štvorlôžkovej izbe, súčasťou ktorých je interiérové vybavenie a zariadenie alarmu na privolanie pomoci. V zariadení DPS I sú sociálne zariadenia na chodbe, v zariadení DPS II má každá izba predsieň s WC a sprchovacím kútom. Zariadenia sú od seba vzdialená 150 m, obidve sú obklopené parkom s jazierkami, súčasťou sú altánky, ktoré slúžia na oddych. 1. Zariadenie pre seniorov ( 35 zákona o sociálnych službách) V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. V zariadení pre seniorov sa poskytuje: 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 2. sociálne poradenstvo, 3. sociálna rehabilitácia, 4. ubytovanie, 5. stravovanie, 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 7. osobné vybavenie. V zariadení pre seniorov: sú vytvorené podmienky na úschovu cenných vecí, sa zabezpečuje záujmová činnosť, sa zabezpečuje ošetrovateľská starostlivosť. Celková kapacita zariadenia pre seniorov je 103 miest, z toho zariadenie pre seniorov, pobytová celoročná forma, Dom pokojnej staroby I, Gbely, Prof. Čárskeho 291/14, PSČ 908 45 45 miest, zariadenie pre seniorov, pobytová celoročná forma, Dom pokojnej staroby II, Gbely, Hudecova 1471/45, PSČ 908 45 58 miest. 2. Domov sociálnych služieb ( 38 zákona o sociálnych službách) V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba: a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. 2
V domove sociálnych služieb sa poskytuje: 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 2. sociálne poradenstvo, 3. sociálna rehabilitácia, 4. ubytovanie, 5. stravovanie, 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 7. osobné vybavenie. V domove sociálnych služieb: sa zabezpečuje pracovná terapia a záujmová činnosť, sú vytvorené podmienky na úschovu cenných vecí, sa zabezpečuje ošetrovateľská starostlivosť. Celková kapacita domova sociálnych služieb je 9 miest, z toho: domov sociálnych služieb, ambulantná forma, Dom pokojnej staroby I, Gbely, Prof. Čárskeho 291/14, PSČ 908 45 3 miesta, domov sociálnych služieb, pobytová celoročná forma, Dom pokojnej staroby II, Gbely, Hudecova 1471/45, PSČ 908 45 4 miesta, domov sociálnych služieb, ambulantná forma, Dom pokojnej staroby II, Gbely, Hudecova 1471/45, PSČ 908 45 2 miesta. Na úseku starostlivosti o prijímateľa sociálnej služby v zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb zabezpečovalo odbornú ošetrovateľskú a opatrovateľskú činnosť 36 zamestnancov, z toho: 2 hlavné sestry, 4 zdravotné sestry, 30 opatrovateliek. V zariadení sa zabezpečovala zdravotná starostlivosť prostredníctvom odborných lekárov. meno odborného lekára odbor interval návštev MUDr. Sadloň Ján praktický lekár 1 x týždenne MUDr. Sabo Rastislav praktický lekár podľa potreby MUDr. Kajabová Renáta psychiater 1 x mesačne Väčšina prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú ubytovaní v zariadení, sú ženy. ZPS Prof. Čárskeho DSS Prof. Čárskeho vek v rokoch ZPS Hudecova DSS Hudecova spolu percent. podiel do 62 4 5 9 8 % 63 69 14 21 35 31 % 70-79 13 19 32 29 % 80-89 16 15 31 28 % 90 a viac 2 3 5 4 % spolu 45 58 4 5 112 100 % ZPS Prof. Čárskeho DSS Prof. Čárskeho pohlavie ZPS DSS spolu percent. Hudecova Hudecova podiel ženy 32 46 1 1 80 72 % muži 13 12 3 4 32 28 % spolu 45 58 4 5 112 100 % 3
Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti na sociálnu službu je nasledovné. ZPS Prof. Čárskeho DSS Prof. Čárskeho percent. podiel stupeň odkázanosti ZPS Hudecova DSS Hudecova spolu IV 8 5 13 12 % V 13 10 2 25 22 % VI 24 43 2 5 74 66 % spolu 45 58 4 5 112 100,00 % Prijímateľom sociálnej služby v zariadení je okrem odborných a obslužných činností, poskytované aj zabezpečenie voľno-časových aktivít, najmä formou ergoterapie, arteterapie a muzikoterapie a formou rôznych výletov a podujatí, ktoré vypĺňajú klientom voľný čas a zvyšujú kvalitu ich života. V roku 2016 boli pre našich obyvateľov organizované nasledovné aktivity: deň svätého Valentína, fašiangová zábava a pochovávanie basy, vystúpenie kresťanskej mládeže na bielu sobotu, posedenie s členmi Jednoty dôchodcov na Slovensku, stavanie máje, púť pre seniorov a chorých v Šaštíne, vystúpenie detí zo ZŠ Gbely, výlet k Adamovským jazerám, kvetinový deň v Holíči, Cesta históriou v Domove Barborka Unín, športové popoludnie, návšteva zariadenia Nezábudka Kúty, rozlúčka s letom, oslava výročia v Domove Barborka Unín, púť k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne, jesenná olympiáda, oslava Mesiaca úcty k starším spojená s vystúpením folklórnej skupiny Gbelan, prehliadka speváckych skupín v Skalici, spoločensko-priateľské stretnutie v Holíči na tému Piesne o láske, deň svätého Mikuláša, zdobenie stromčeka súťaž v dome kultúry Gbely, pečenie a zdobenie medovníkov, vystúpenie druháčikov zo ZŠ Gbely, vystúpenie speváckeho súboru Senior, jasličková pobožnosť, silvestrovská zábava. Samospráva prijímateľov sociálnych služieb vyhodnocovala priebeh aktivít za rok 2016. Za najvydarenejšie aktivity v roku 2016 boli vyhodnotené stavanie máje, výlet k Adamovským jazerám a oslava Mesiaca úcty k starším spojená s vystúpením folklórnej skupiny Gbelan. 4
STAVANIE MÁJE V piatok 6. mája 2016 sa už tradične v areáli Domu pokojnej staroby Gbely na Hudecovej ulici slávil príchod jari stavaním máje. Podujatia sa zúčastnili aj obyvatelia z budovy na ulici Prof. Čárskeho. Všetci sme sa spoločne stretli o 13:00 hodine, aby sme mašľami a vencom ozdobili májku, ktorú sme postavili s podporou potlesku našich obyvateľov. Počasie nám skutočne prialo, do spevu a tanca nám hral pán Ján Bolebruch. Podujatie bolo spojené so súťažou v minigolfe, najlepší hráči dostali sladkú odmenu. Touto akciou si naši obyvatelia mohli zaspomínať na svoju mladosť, keď v predvečer prvého mája chlapci stavali svojim vyvoleným dievčatám pod okná máje. Podujatie sme ukončili zaspievaním piesne Sbohem, galánečko. 5
VÝLET K ADAMOVSKÝM JAZERÁM Dňa 14. júna 2016 sme si urobili výlet do krásneho prostredia Adamovských jazier. Zvykom bolo zísť sa na rybárskej chate pri staršom jazere, v tomto roku nám však bolo umožnené spoznať aj okolie mladšieho jazera, a to prostredníctvom posedenia v priestoroch bufetu a požičovne vodných šlapadiel. Pri Adamovských jazerách sme sa nezišli z dôvodu kúpania sa alebo rybárčenia, ale aby sme príjemne strávili čas v spoločnosti priateľov. Okrem obyvateľov Domu pokojnej staroby Gbely sa stretnutia zúčastnili aj obyvatelia z našich partnerských zariadení, a to z Domova Barborka Unín, zo zariadenia Nezábudka Kúty, z Domu seniorov Brodské a v neposlednom rade z Domova MUDr. Dallosa z Moravského Svätého Jána. V úvode sa nám v malom kultúrnom programe predstavili obyvateľky nášho zariadenia s pásmom piesní a vtipov, nasledovali súťaže v petangu a hádzaní loptičiek, neskôr sme si pochutili na grilovanom mäsku a kávičke s koláčom, nechýbalo ani zmrzlinové osvieženie. Posedenie sme si spestrili spevom a tancom. Na záver sme vyhlásili víťazov súťaží. Čas veľmi rýchlo ubehol, príjemne unavení a plní zážitkov sme sa vrátili domov, aby sme nabrali silu do ďalších dní. 6
OSLAVA MESIACA ÚCTY K STARŠÍM Vo štvrtok 20.10.2016 sme si v našom zariadení uctili našich obyvateľov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším peknou slávnosťou. Na úvod odslúžil veľadôstojný pán farár Andrej Fordinál bohoslužbu slova, potom sa našim obyvateľom prihovoril pán primátor Ing. Jozef Hazlinger, ktorý priniesol našim klientom darčeky vo forme terapeutických pomôcok, a to priraďovacie karty - povolania, ktoré slúžia na cvičenie pamäti a tiché kuželky, ktoré sa dajú použiť aj v interiéri. V malom kultúrnom programe sa so speváckym číslom a zábavnou scénkou s názvom "Nascípaný chlap je enem na zlost!" predstavili obyvatelia nášho zariadenia, čím vyčarili všetkým prítomným úsmev na tvári. Pozdraviť náš prišli aj deti zo základnej školy s pásmom piesní, básní a humorných scénok a taktiež detičky z materskej školy s básňami, spevom a tančekom. Hlavnou témou vystúpenia detí bola láska a úcta k starším. Na záver medzi nás zavítali členovia folklórnej skupiny Gbelan, ktorí si pre nás pripravili známe piesne. Spolu s nimi sme si zaspievali a zaspomínali na staré časy. Slávnosť sme ukončili vyhodnotením olympiády a odovzdávaním cien. Sociálna služba zariadenie pre seniorov a sociálna služba domov sociálnych služieb sú financované z dotácie od Mesta Gbely na základe poskytnutého finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a z úhrad od prijímateľov sociálnych služieb. Úhrada za sociálnu službu bola v roku 2016 stanovená na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Gbely č. 1/2012 O úhradách za poskytovanie sociálnych služieb a v priemere pri celomesačnom pobyte prijímateľa sociálnej služby predstavuje 285,00 EUR v budove Prof. Čárskeho a 335,00 EUR v budove Hudecova. 7
3. Domáca opatrovateľská služba Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Domáca opatrovateľská služba je služba poskytovaná v prirodzenom domácom prostredí. V rámci pomoci pri úkonoch sebaobsluhy sa poskytuje pomoc pri hygiene, stravovaní a dodržiavaní pitného režimu, vyprázdňovaní, obliekaní a vyzliekaní, mobilite, motorike a dodržiavaní liečebného režimu. Úkony starostlivosti o domácnosť zahŕňajú najmä nákupy, prípravu a zohrievanie jedla, bežné upratovanie v domácnosti a starostlivosť o lôžko. Základné sociálne aktivity pozostávajú predovšetkým zo sprievodu na lekárske vybavenie a na vybavenie úradných záležitostí a sprievod pri záujmových činnostiach. Domácu opatrovateľskú službu zabezpečovali v roku 2016 tri opatrovateľky, celkovo bolo poskytnutých 2.508 hodín domácej opatrovateľskej služby. Domáca opatrovateľská služba je financovaná z dotácie od Mesta Gbely a z úhrad od opatrovaných. Úhrada za domácu opatrovateľskú službu bola v roku 2016 stanovená vo výške 1,85 EUR/hod na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Gbely č. 1/2012 O úhradách za poskytovanie sociálnych služieb. 4. Poskytovanie sociálnej služby v jedálni V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo c) dovŕšila dôchodkový vek. Sociálnu službu jedáleň využívajú najmä seniori z mesta Gbely, a to buď formou stravovania v zariadení na ulici Prof. Čárskeho alebo im je sociálna služba jedáleň poskytovaná formou donášky stravy do domácnosti. Úhrada za sociálnu službu jedáleň bola v roku 2016 stanovená vo výške 1,80 EUR/obed bez donášky stravy a 2,15 EUR/obed s donáškou stravy na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Gbely č. 1/2012 O úhradách za poskytovanie sociálnych služieb. Mesto Gbely poskytuje na túto sociálnu službu dotáciu vo výške 0,20 EUR/obed. 5. Podnikateľská činnosť Dom pokojnej staroby n.o., Gbely vykonáva za účelom zvýšenia kvality poskytovania sociálnych služieb podnikateľskú činnosť, a to najmä v oblasti pohostinskej činnosti prípravy obedov pre fyzické osoby a rôzne podnikateľské subjekty. V rámci podnikateľskej činnosti sa pripravujú dva druhy jedla. V roku 2016 sa pripravilo 17.760 obedov. 8
ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH UKAZOVATEĽOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH Dom pokojnej staroby n.o., Gbely vedie účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Vedie oddelene výnosy a náklady spojené s všeobecne prospešnými službami a oddelene výnosy a náklady spojené s podnikateľskou činnosťou. Ročná účtovná závierka tvorí prílohu tejto výročnej správy a obsahuje: súvahu, výkaz ziskov a strát, poznámky. NÁKLADY (v EUR) 2012 2013 2014 2015 2016 spotreba materiálu 197 052,55 191 456,69 182 225,95 170 821,43 166 995,21 spotreba energie 57 960,09 59 280,87 57 584,05 58 162,03 44 604,57 opravy a udržiavanie 4 954,77 12 376,70 10 842,92 4 850,04 7 935,17 cestovné 18,46 90,33 náklady na reprezentáciu 203,96 222,05 177,66 59,88 116,50 ostatné služby (nájomné, telefónne poplatky, TKO, školenia, správne poplatky, stočné...) 55 613,92 66 044,49 60 346,51 56 118,63 66 456,86 mzdové náklady 460 014,44 477 071,44 523 325,66 479 655,95 495 251,23 zákonné poistenie 155 883,16 167 521,98 183 766,77 167 856,67 166 073,63 ostatné sociálne poistenie (doplnkové dôchodkové sporenie) 381,80 401,72 438,24 594,60 2 042,26 zákonné sociálne náklady (tvorba SF, PN, náklady na stravovanie zamestnancov vo výške 55% z ceny jedla) 15 842,35 18 968,98 19 022,89 19 166,03 18 304,36 ostatné sociálne náklady (zdravotné preukazy a prehliadky) 150,00 207,00 274,00 176,00 747,00 ostatné dane a poplatky 182,46 281,96 88,46 127,96 125,22 ostatné pokuty a penále 99,00 odpísanie pohľadávky 941,48 5 747,82 0,00 úroky kurzové straty iné ostatné náklady (bankové poplatky, poistenie áut, majetku...) 3 524,73 3 219,50 2 658,76 2 127,44 1 196,94 odpisy 7 891,00 7 533,14 3 634,53 2 459,08 1 005,00 spolu 960 596,71 1 004 685,52 1 044 386,40 967 942,02 970 944,28 VÝNOSY (v EUR) 2012 2013 2014 2015 2016 tržba za vlastné výrobky 461,00 569,26 505,80 646,38 388,40 tržby z predaja služieb (úhrady za poskytované sociálne služby) 426 062,80 492 646,42 495 975,81 498 342,78 474 835,85 aktivácia vnútroorganizačných služieb (hodnota stravy zamestnancov) 14 175,90 16 445,70 18 084,90 17 040,30 17 430,30 úroky 4 022,94 1 412,29 1 252,56 400,02 249,08 prijaté príspevky od iných organizácií 3 465,00 300,00 200,00 450,00 921,00 prijaté príspevky od fyzických osôb 2 818,30 2 365,02 900,00 270,00 1 156,60 príspevky z podielu zaplatenej dane 2 397,30 4 982,84 3 778,88 4 145,69 2 364,00 dotácie (na sociálne služby) 463 473,87 465 305,89 458 277,75 446 184,58 453 294,57 spolu 916 877,11 984 027,42 978 975,70 967 479,75 950 639,80 výsledok hospodárenia -43 719,60-20 658,10-65 410,70-462,27-20 304,48 9
V roku 2016 hospodáril Dom pokojnej staroby n.o., Gbely s účtovnou stratou vo výške 20.304,48 EUR. Strata bola vytvorená najmä použitím finančných prostriedkov z rezervy BÚ vo výške 11.177,90 EUR, dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 6.993,48 EUR, ktorá bola príjmom roku 2016, ale účtovne sa vzťahovala k mzdám za rok 2015 (suma vo výške 6.993,48 EUR bola k 31.12.2015 evidovaná ako pohľadávka voči Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny), odpismi z hlavnej činnosti vo výške 1.005,00 EUR a časovým rozlíšením medzi nákladmi a výdavkami a medzi výnosmi a príjmami. NÁKLADY HLAVNÁ ČINNOSŤ (v EUR) 2012 2013 2014 2015 2016 materiál 197 052,55 191 456,69 182 225,95 170 821,43 166 995,21 energie 57 960,09 59 280,87 57 584,05 58 162,03 44 604,57 služby 73 312,32 89 776,84 77 748,84 71 509,31 76 926,02 mzdové náklady 632 271,75 664 171,12 726 827,56 667 449,25 682 418,48 spolu 960 596,71 1 004 685,52 1 044 386,40 967 942,02 970 944,28 prehľad nákladov za obdobie rokov 2012 až 2016 v eur 800 000,00 700 000,00 600 000,00 500 000,00 400 000,00 300 000,00 200 000,00 100 000,00 0,00 2012 2013 2014 2015 2016 materiál energie služby mzdové náklady rozdelenie nákladov za rok 2016 materiál 17% energie 5% služby 8% mzdové náklady 70% 10
Hlavnú časť nákladov, a to až 70%, tvoria mzdové náklady (mzdy vrátane príplatkov a odmien, odvody na zdravotné a sociálne poistenie za zamestnancov). Napriek tomu, že sa v roku 2016 oproti roku 2015 znížil počet zamestnancov, mzdové náklady rastú. Nariadením vlády č. 432/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvýšili tarifné platy zamestnancov o 4%. Veľkým zaťažením sú najmä odvody na zdravotné a sociálne poistenie zamestnávateľa za zamestnancov, ktoré predstavujú 35,2% z objemu hrubých miezd zamestnancov. V budúcnosti nebude možné zásadne znižovať počet zamestnancov, a to nielen z dôvodu, že by s nižším počtom zamestnancov nebolo možné zabezpečiť kvalitné poskytovanie sociálnych služieb, ale aj z dôvodu, že zákon o sociálnych službách stanovuje maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca. 2012 2013 2014 2015 2016 priemerný evidenčný počet zamestnancov 69,0 77,0 79,3 79,2 69,3 vo FO zamestnanci na plný pracovný čas 46,0 59,0 64,3 68,2 56,3 v tom zamestnanci na kratší pracovný čas 23,0 18,0 15,0 11,0 13,0 priemerný evidenčný počet zamestnancov 65,0 72,0 76,0 72,9 67,1 prepočítaný na plne zamestnaných pracovné zaradenie riadiaci a ekonomickí zamestnanci ZPS a DSS domáca opatrovateľská služba sociálna služba jedáleň podnikateľská činnosť spolu 4,8 0,4 0,4 0,4 6,0 zdravotné sestry 4,0 4,0 sociálni pracovníci 2,0 2,0 ergoterapeuti 3,5 3,5 opatrovateľky 30,1 2,0 32,1 kuchári 5,2 1,8 1,0 8,0 pomocní kuchári 2,4 0,8 0,5 3,7 obslužný personál 6,0 6,0 projekt ÚPSVaR 1,8 1,8 spolu 59,8 2,4 3,0 1,9 67,1 riadiaci a ekonomickí zamestnanci - riaditeľ, vedúca stravovacej prevádzky, hlavné sestry, ekonómka, personalistka obslužný personál - upratovačky, práčky, údržbár projekty UPSVaR - asistenti opatrovateľa a ošetrovateľa V oblasti nákladov na energie sa podarilo vytvoriť oproti roku 2015 značnú úsporu. Znížila sa jednotková cena za dodávku elektriny z 41,84 EUR/MWh na 39,85 EUR/MWh a taktiež sa znížila jednotková cena za dodávku zemného plynu z 37,60 EUR/MWh na 25,70 EUR/MWh. Náklady na nákup materiálu, ktoré zahŕňajú aj nákup drobného hmotného majetku sa mierne znížili, naopak náklady na služby sa oproti roku 2015 zvýšili v roku 2016 sa začalo zabezpečovať pranie posteľnej bielizne dodávateľským spôsobom. 11
VÝNOSY HLAVNÁ ČINNOSŤ (v EUR) 2012 2013 2014 2015 2016 tržby 436 830,04 497 292,99 498 834,17 500 109,18 477 550,93 aktivácia 14 175,90 16 445,70 18 084,90 17 040,30 17 430,30 príspevky z podielu zaplatenej dane 2 397,30 4 982,84 3 778,88 4 145,69 2 364,00 dotácie 463 473,87 465 305,89 458 277,75 446 184,58 453 294,57 spolu 916 877,11 984 027,42 978 975,70 967 479,75 950 639,80 600 000,00 prehľad výnosov za obdobie rokov 2012 až 2016 v eur 500 000,00 400 000,00 300 000,00 200 000,00 100 000,00 0,00 2012 2013 2014 2015 2016 tržby aktivácia príspevky z podielu zaplatenej dane dotácie V oblasti výnosov nastal v tržbách za predaj služieb (poskytovanie sociálnych služieb) výrazný pokles, ktorý bol spôsobený tým, že k 31.8.2016 bolo ukončené poskytovanie sociálnej služby jedáleň Obci Petrova Ves (dovoz obedov) a zariadeniu pre seniorov Domov Barborka Unín (dovoz obedov a večerí), a to najmä z dôvodu nedostatočných kapacít kuchyne a skladovacích priestorov v Dome pokojnej staroby n.o., Gbely a z dôvodu, že sociálnu službu jedáleň je možné poskytovať len fyzickým osobám, a to buď formou poskytovania stravy v jedálni alebo formou donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby. VÝROK AUDÍTORA V zmysle zákona č. 213/1997 o neziskových organizáciách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona o sociálnych službách musí byť účtovná závierka overená audítorom. Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky Domu pokojnej staroby n.o., Gbely tvorí prílohu tejto výročnej správy. 12
PREHĹAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH, PREHĽAD ROZSAHU PRÍJMOV V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV Dom pokojnej staroby n.o., Gbely hospodáril podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky. Príjmy: rozpočet na rok 2016 v EUR plnenie a čerpanie k 31.12.2016 v EUR % plnenia a čerpania rozpočtu k 31.12.2016 v EUR za predaj výrobkov, tovarov, služieb 478 000,00 477 888,09 99,98% iné príjmy 0,00 2 577,60 úroky z vkladov 1 000,00 248,82 24,88% stravné zamestnanci 9 000,00 7 877,13 87,52% príspevky z podielu zaplatenej dane 2% 2 400,00 2 364,00 98,50% finančný príspevok z MPSVaR SR 430 000,00 428 227,80 99,59% dotácia z rozpočtu obce 14 000,00 13 700,00 97,86% národné projekty ÚPSVaR dotácia 16 800,00 16 740,09 99,64% finančné prostriedky z rezervy BÚ 32 000,00 11 177,90 34,93% Príjmy spolu: 983 200,00 960 801,43 Výdavky: mzdové náklady 492 000,00 487 700,42 99,13% mzdové náklady - národné projekty ÚPSVaR 12 900,00 12 860,92 99,70% zdravotné a sociálne poistenie 165 000,00 155 358,60 94,16% zdravotné a sociálne poistenie národné projekty ÚPSVaR 4 400,00 4 360,98 99,11% DDS 2 300,00 1 872,33 81,41% energie, vodné, stočné 60 000,00 55 263,04 92,11% zdravotný, kancelársky, čistiaci a iný materiál 29 300,00 28 323,70 96,67% potraviny 136 700,00 136 692,53 99,99% opravy a udržiavanie 15 900,00 15 521,16 97,62% nájomné budov 25 500,00 25 456,41 99,83% služby 31 900,00 30 668,71 96,14% tvorba sociálneho fondu 7 300,00 6 722,63 92,09% Výdavky spolu: 983 200,00 960 801,43 Dom pokojnej staroby n.o., Gbely hospodáril so schváleným rozpočtom. Z finančných prostriedkov z rezervy BÚ bolo schválených na použite 32.000,00 EUR, z ktorých bolo celkovo použitých 11.177,90 EUR. Tieto finančné prostriedky boli použité na financovanie osadenia zábran proti lastovičkám, financovanie opakovanej autorizovanej skúšky výťahov v obidvoch budovách, nákup stolov a stoličiek do jedálne budovy Hudecova, vybudovanie prístrešku vo dvore budovy Hudecova, financovanie maľovania vnútorných priestorov v obidvoch budovách, položenie PVC podlahy v budove Prof. Čárskeho a financovanie časti odmien a s tým súvisiacich odvodov na zdravotné a sociálne poistenie zamestnancov. Z rozpočtu Mesta Gbely bola poskytnutá dotácia vo výške 13.700,00 EUR. Položka je tvorená: dotácia na sociálnu službu jedáleň pre seniorov mesta Gbely vo výške 4.700,00 EUR, dotácia na domácu opatrovateľskú službu vo výške 9.000,00 EUR. Z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky bol poskytnutý finančný príspevok na poskytovanie sociálnych služieb nasledovne: sociálna služba zariadenie pre seniorov vo výške 380.160,00 EUR, sociálna služba domov sociálnych služieb vo výške 48.067,80 EUR. 13
PREHĽAD O DAROCH V roku 2016 sme za účelom skvalitnenia poskytovaných sociálnych služieb prijali finančné dary. Finančné dary od fyzických osôb: 30.03.2016, finančný dar vo výške 500,00 EUR, 22.04.2016, finančný dar vo výške 20,00 EUR, 20.09.2016, finančný dar vo výške 500,00 EUR (na nákup invalidného vozíka), 07.11.2016, finančný dar vo výške 136,60 EUR. Finančný dary od právnických osôb: 08.07.2016, finančný dar vo výške 500,00 EUR, 31.08.2016, finančný dar vo výške 121,00 EUR, 21.12.2016, finančný dar vo výške 300,00 EUR. 14
STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE Prehľad o stave a pohybe majetku za rok 2016 je nasledovný: stavby samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí dopravné prostriedky obstaranie dlhodobého hmotného majetku spolu prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia 13 295,36 46 379,24 22 857,71 82 532,31 prírastky 2 094,00 2 094,00 4 188,00 úbytky 2 094,00 2 094,00 presuny stav ku koncu bežného účtovného obdobia 13 295,36 48 473,24 22 857,71 84 626,31 oprávky stav na začiatku bežného účtovného obdobia 5 319,77 34 780,62 22 857,71 62 958,10 prírastky 665,00 2 493,00 3 158,00 úbytky stav ku koncu bežného účtovného obdobia 5 984,77 37 273,62 22 857,71 66 116,10 zostatková hodnota stav ku koncu predchádzajúceho účtovného obdobia stav ku koncu bežného účtovného obdobia 7 975,59 11 598,62 19 574,21 7 310,59 11 199,62 18 510,21 krátkodobý finančný majetok stav na konci bežného účtovného obdobia stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia pokladnica, ceniny 2 706,37 1 758,19 bežné bankové účty 184 974,92 202 041,16 Spolu 187 681,29 203 799,35 Pohľadávky v hlavnej činnosti predstavujú sumu vo výške 7.267,21 EUR. Ide o pohľadávky piatich prijímateľov sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb (obyvatelia, ktorým nepostačuje výška príjmu na úhradu za poskytované sociálne služby). Dvaja z týchto prijímateľov sociálnych služieb odišli do iných zariadení poskytujúcich sociálne služby, v ktorých im výška príjmu bude postačovať na úhradu za poskytnuté sociálne služby. 15
stav ku koncu bežného účtovného obdobia stav ku koncu bezprostredne predchádzajúceho účtov. obdobia pohľadávky za hlavnú činnosť 7 267,21 17 802,67 pohľadávky za podnikateľskú činnosť 4 436,10 5 044,90 pohľadávky spolu 11 703,31 22 847,57 stav ku koncu bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia pohľadávky do lehoty splatnosti 1 976,80 12 454,07 pohľadávky po lehote splatnosti 9 726,51 10 393,50 pohľadávky spolu 11 703,31 22 847,57 Prehľad záväzkov k 31.12.2016 je nasledovný: druh záväzkov bežného účtovného obdobia stav ku koncu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia záväzky z obchodného styku 8 486,93 12 398,67 záväzky voči zamestnancom 28 265,45 27 295,14 záväzky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam 21 071,93 21 351,53 daňové záväzky 3 738,06 3 316,40 záväzky z dôvodu finančných vzťahov k ŠR a rozpočtom územnej samosprávy ---- ---- ostatné záväzky 493,23 929,06 krátkodobé záväzky spolu 62 055,60 65 290,80 z toho: záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 62 055,60 65 290,80 záväzky po lehote splatnosti --- --- dlhodobé záväzky spolu 23 235,32 28 046,46 z toho: záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov 596,31 735,84 22 639,01 27 310,62 Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vo výške 596,31 EUR tvoria záväzky zo sociálneho fondu. Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov vo výške 22.639,01 EUR tvoria dlhodobé prijaté preddavky od obyvateľov finančné prostriedky na úhradu pohrebu (34 obyvateľov). 16
EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA JEDNÉHO PRIJÍMATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY Ekonomicky oprávnené náklady boli vyčíslené v zmysle ust. 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách. Celkové náklady na poskytovanie sociálnej služby zariadenie pre seniorov a sociálnej služby domov sociálnych služieb boli ponížené o sumu 10.702,89 EUR, čo je dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Senica na projekt Šanca na zamestnanie. Cez tento projekt boli v období od 1.1.2016 do 31.7.2016 zamestnané 3 osoby. z toho druh nákladov náklady hlavná činnosť domáca opatrovateľská služba sociálna služba jedáleň zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania poistné zamestnávateľ 506 047,32 10 006,56 25 603,24 470 437,52 166 073,63 3 364,64 8 814,15 153 894,84 energie 52 764,82 5 014,49 47 750,33 materiál 166 995,21 100,00 39 817,89 127 077,32 údržba 18 132,17 677,38 17 454,79 služby 37 015,36 212,00 3 773,24 33 030,12 nájomné 22 910,77 22 910,77 odpisy 1 005,00 1 005,00 spolu 970 944,28 13 683,20 83 700,38 873 560,70 druh nákladov zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vylúčenie nákladov EON zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb EON zariadenie pre seniorov z toho EON domov sociálnych služieb mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania poistné zamestnávateľ 470 437,52 7 916,33 462 521,19 420 431,77 42 089,43 153 894,84 2 786,56 151 108,28 137 357,43 13 750,85 energie 47 750,33 47 750,33 43 405,05 4 345,28 materiál 127 077,32 127 077,32 115 513,28 11 564,04 údržba 17 454,79 17 454,79 15 866,41 1 588,39 služby 33 030,12 33 030,12 30 024,37 3 005,74 nájomné 22 910,77 22 910,77 20 825,89 2 084,88 odpisy 1 005,00 1 005,00 913,55 91,45 spolu 873 560,70 10 702,89 862 857,81 784 337,75 78 520,06 17
Celkové ekonomicky oprávnené náklady v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb boli v roku 2016 vo výške 862.857,81 EUR. Ekonomicky oprávnené náklady v zariadení pre seniorov boli v roku 2016 vo výške 784.337,75 EUR. Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby v zariadení pre seniorov bol 102. Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v zariadení pre seniorov boli v roku 2016 vo výške 7.689,59 EUR. Ekonomicky oprávnené náklady v zariadení pre seniorov na jedného prijímateľa sociálnej služby za mesiac boli v roku 2016 vo výške 640,80 EUR. Ekonomicky oprávnené náklady v domove sociálnych služieb boli v roku 2016 vo výške 78.520,06 EUR. Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby v domove sociálnych služieb bol 10. Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v domove sociálnych služieb boli v roku 2016 vo výške 7.852,00 EUR. Ekonomicky oprávnené náklady v zariadení pre seniorov na jedného prijímateľa sociálnej služby za mesiac boli v roku 2016 vo výške 654,33 EUR. 18
ZLOŽENIE ORGÁNOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE V roku 2016 neprišlo k žiadnym zmenám v zložení správnej rady a dozornej rady. Zloženie správnej rady: RNDr. Miroslav Žilinek predseda, Ing. Jozef Hazlinger člen, Ing. Ľubomír Papánek člen, Mgr. Andrea Šupíková člen. Ing. Dana Vaňková člen, Zloženie dozornej rady: Mgr. Dana Beňová člen, Ing. Gabriela Kováčová člen, Tomáš Papánek člen. Riaditeľ: Ing. Petra Krbicová. 19
ZÁVER V účtovnej závierke sme za rok 2016 vykázali v hlavnej činnosti stratu vo výške 20.304,48 EUR. Hospodárili sme však so schváleným rozpočtom. Z rezervy BÚ bolo na použitie vyčlenených celkovo 32.000,00 EUR, ktorých použite na presne vymedzené účely schválila Správna rada DPS n.o., Gbely. Z tejto sumy bolo použitých 11.177,90 EUR. Zvyšok čerpaných finančných prostriedkov bol pokrytý zo skutočných príjmov roku 2016. Z dôvodu vysokého opotrebenia boli v budove Hudecova zakúpené nové stoly a stoličky, v priestoroch vnútorného priestranstva bol umiestnený prístrešok, boli vymaľované všetky spoločné priestory a izby na prvom poschodí. Za účelom dezinfekcie vzduchu a povrchov bol zakúpený germicídny žiarič, ktorý sa využíva najmä pri zvýšenej chorobnosti obyvateľov, v chrípkových obdobiach a na dezinfekciu priestorov po úmrtí obyvateľa. Pre lepšiu a hygienickejšiu prácu boli zakúpené vozíky na bielizeň a bezzápachový kôš. K rýchlemu a jednoduchému označovania bielizne bol zakúpený zažehlovací lis. V spolupráci s Mestom Gbely, s finančnou podporou Nadácie Ekopolis a spoločnosti METRO Cash & Carry, v rámci programu Ľudia pre stromy, bola zrealizovaná výsadba stromov pred budovou Hudecova. Vysadené boli Pawlovnie, catalpa a cyprusovce. S finančnou podporou Nadácie Slovenskej sporiteľne a Mesta Gbely bol v rámci projektu Zvýšenie bezpečnosti a mobility pre obyvateľov DPS n.o., Gbely zakúpený mobilný zdvihák Guldmann GL5 s príslušenstvom. V budove Prof. Čárskeho boli vymaľované spoločné priestory. V jedálni boli osadené na stenu laminátové obklady proti oderu. Na chodbách bola položená nová podlahová krytina (PVC), rovnako ako v budove Hudecova boli zakúpené vozíky na bielizeň. Z darovaných finančných prostriedkov bol zakúpený odľahčený invalidný vozík. K 1.9.2016 bolo zrušené dodávanie stravy pre seniorov do obce Petrova Ves a do zariadenia sociálnych služieb Domov Barborka Unín. Uvoľnili sa tak priestory kuchyne ako i skladovacie priestory, ktoré nemali postačujúcu kapacitu. Podľa zákona o sociálnych službách sme povinní plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby. V rámci hodnotenia plnenia podmienok kvality sa posudzujú štyri oblasti, a to: dodržiavanie ľudských práv a slobôd, procedurálne podmienky, personálne podmienky, prevádzkové podmienky. Za účelom splnenia podmienok kvality sa naši zamestnanci zúčastnili seminárov a školení: východiská a podmienky hodnotenia kvality poskytovaných sociálnych služieb (oblasť dodržiavania ľudských práv a slobôd, procedurálne podmienky), východiská a podmienky hodnotenia kvality poskytovaných sociálnych služieb (personálne podmienky a prevádzkové podmienky), individuálne plánovanie pre občanov s vysokou mierou podpory, implementácia podmienok kvality do praxe poskytovateľov sociálnych služieb. Nároky na plnenie podmienok kvality v zmysle zákona o sociálnych službách sú vysoké. Práca so seniormi a ľuďmi so zdravotným a sociálnym obmedzením je náročná. Naším cieľom je zabezpečiť spokojnosť obyvateľov, naplniť očakávania rodinných príslušníkov a okolia. Individuálnym prístupom k jednotlivým obyvateľom, komunikáciou, vytváraním podnetného prostredia, aktivizovaním obyvateľov a poskytovaním kvalitného ošetrovateľskoopatrovateľského procesu sa náš kolektív zamestnancov snaží o neustále zvyšovanie poskytovaných služieb. To je naším cieľom aj do budúcnosti. 20