Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41 53879 61197 61197 61197 121001 Daň z nehnuteľností pozemky 2596,06 2816,23 3000 3500 3500 3500 121002 Daň z nehnuteľností stavby 1508,93 1530,6 1500 1800 1800 1800 Daňové príjmy dane za špecifické služby 133001 Za psa 242,22 230,62 300 300 300 300 133006 Za ubytovanie 695,4 588,8 300 800 800 800 133012 Za užívanie verejného priestranstva 0 0 0 0 0 0 133013 Za komunálny odpady a drobné staveb.odpady 3817,13 3849,34 6550 5000 5000 5000 Nedaňové príjmy príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 212002 Z prenajatých pozemkov 470,54 479,04 332 500 500 500 212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 2403,69 2494,19 2320 2320 2320 2320 Nedaňové príjmy administratívne poplatky a iné poplatky 221004 478,93 611,2 221004 Správne poplatky 400 700 700 700 222003 Pokuty 50 106 0 0 0 0 221004-1 Za využívanie kopírky 20 20 20 20 223001 297 340 223001 Za relácie v obecnom rozhlase 150 100 100 100 223001-1 Cintorínsky poplatok 100 200 200 200 242 Úroky z tuzem. vkladov 9,22 1,86 10 10 10 10 292012 Príjmy z dobropisov 1243,83 109,16 0 0 0 0 292027 Iné 0 0 0 0 0 311 Bežné granty 4097,93 6785 0 0 0 0 Kapitálové príjmy 233001 Predaj pozemku 677,1 0 0 0 0 0 Spolu 62900,6 70466,45 68861 76447 76447 76447 Transfery 312012 Transfer /REGOB, stavebný úrad, ŽP, MK,/ 467,49 614,17 415 415 415 415 312001 Transfer / ÚP,voľby, cestovné žiakom ZŠ, / 6976,68 7571,92 11846 641 0 0 Celkom príjmy 70344,77 78652,54 81122 77503 76862 76862 Strana 1 2017 2018 2019
Bežné výdavky 01.1.1 Výdavky verejnej správy /obce/ 2014 2015 Schválený 2016 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat 12674,5 14125,94 17000 17000 17000 17000 614 Odmeny 700 270 0 0 0 0 620 Príspevky do SP a ZP 6158,03 5746,89 5900 5900 5900 5900 642012 Odstupné 1846,38 0 0 0 0 0 631001 Cestovné 721,44 1021,94 700 400 400 400 632001 Elek.energia -správa obce 2621,41 2625,22 3400 3400 3400 3400 632003 632003 Poštovné 630,23 988,2 300 300 300 300 632003-1 Telefón, mobil 600 600 600 600 633001 Interiérové vybavenie 806 300 0 0 0 633002 - Počítač 440 199,9 400 0 0 0 633006 1071,84 3362,03 633006 - Všeobecný materiál 1700 1700 1700 1700 633006-1 Kancelárske potreby 400 400 400 400 633006-2 Čistiace potreby 50 50 50 50 633006-3 Ceny súťaž požiarnikov 100 0 0 0 633009 228,89 661,16 633009 Časopisy 220 220 220 220 633016 Reprezentačné 473,6 284,99 200 200 200 200 634004 Prepravné 96 0 0 0 0 635004 Rutinná údržba 0 0 0 0 0 635002 Údržby výpočtovej techniky 0 0 50 50 50 50 635006 Údržba budov, objektov alebo ich častí 24,57 0 0 11000 0 0 635009 Softwer /účtovníctvo, kataster dane, evidencia obyvateľov, mzdy/ 750,35 819,02 700 700 700 700 637003 Propagácia, web stránka 46 113 100 100 100 100 637004 Všeobecné služby 640,78 1454,71 637004-1 Verejné obstarávanie 3000 500 500 500 637004-2 Foto, čistenie obrusov, maľovanie, vypracovanie žiadostí 1500 300 300 300 637005 Špeciálne služby / napr. právne, služba DCOM/ / 36,32 86,4 600 600 600 600 637005 Geometrické plány 0 0 0 0 637005-1 Kúpne zmluvy 0 0 0 0 Strana 2 2017 2018 2019
637001 Školenie, kurzy 265 460,6 300 400 400 400 637012 Poplatky / koncesie/ 16,01 214,59 60 70 70 70 637014 Stravovanie 256,86 753,37 600 600 600 600 637015 Poistné / majetok obce, hasiči/ 407,46 407,46 407 407 407 407 637016 Povinný prídel do sociálneho fondu 55 108,13 120 120 120 120 637026 970,04 714,95 637026-1 Odmeny obecného zastupiteľstva 300 400 400 400 637026-2 Odmena zástupca starostu 100 100 100 100 637027 Odmeny na dohody 1026,77 635,63 637027-1 Odmena kronikár 100 100 100 100 637027-2 Odmena kosenie 200 200 200 200 637031 Pokuty a penále 4,73 0 0 0 641006 Príspevok do spoločnej úradovne 168,66 291 0 0 0 642006 581,69 706,39 642006-1 Príspevok ZMOSu 100 150 150 150 642006-2 Príspevok RVC, KLASTER 250 400 400 400 642015 Transfery na nemoc. dávky 7,62 0 0 0 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 637005 Audit 828 828 800 850 850 850 637012 Poplatky banke 354,12 389,73 300 350 350 350 01.3.3. Iné všeobecné služby 634001 PHM 1000 1000 1000 634003 Poistenie 100 100 100 634005 Diaľničná známka 50 50 50 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 633006 Materiál /vlajka/ 1071,37 0 640 0 0 0 633010 Uniformy 4 ks 960 200 200 200 634003 Poistenie hasičského auta 107,1 0 107 107 107 107 634001 Benzín, olej hasičské auto 164,99 0 140 140 140 140 637001 Školenie 120 144 150 150 150 150 637002 Súťaž požiarnikov, odmena súťažiacim 54,5 30 40 100 100 100 635004 Údržba techniky a náradia 389,5 0 0 0 0 637005 Požiarny technik STK /Halička/ 93,34 184,2 200 200 200 200 637015 Poistenie 61,84 61,84 62 62 62 62 04.5.1 Cestná doprava Strana 3
633006 Materiál 189 316,38 500 1500 1500 1500 635006 Oprava miestnej komunikácie 2290,17 110 500 3000 3000 18846 644002 Transfer pre SAD 615,6 615,6 620 620 620 620 637004 Vypracovanie žiadosti na fondy 1600 0 0 0 637027 Odmena za údržbu miestnych komunikácií / aj zimná / 604,49 861,52 800 0 0 0 637004 Všeob. služby - úprava MK 800 800 800 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 633004 Odpadové nádoby, váha 0 0 100 200 200 200 633006 Materiál 0 50 50 50 637004-1 Vývoz komunálneho odpadu 5450,87 6229,19 5950 4000 4000 4000 637004-2 Nájom veľkokapacitného kontajnera 500 750 750 750 06.2.0 Rozvoj obcí 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat / 5%-Obec/ 801,63 1429,63 1217 0 0 0 620 Príspevky do SP a ZP / 5%- Obec/ 150,75 358,54 163 0 0 0 633006 822,07 633006-1 Lanko, benzín, náhrad. diely do kosačky a píly 382,35 210 210 210 210 633006-2 Materiál+ rebrík 500 1500 2915 1500 633004-1 Prac. stroje, prístroje a zariadenia/ flexa, Aku vŕtačka/ 842,37 500 500 500 500 633004-2 Malotraktor 1500 0 0 0 634002 Servis, údržba 0 100 150 150 150 632002 Vodné, stočné 165,85 338,47 220 300 300 300 635004 Detské ihrisko 169,08 14 700 600 700 700 635006 1121,2 0 635006-1 Oprava chodníka /cintorín/ 409 0 0 0 637004-1 Špeciálne služby- opílenie líp na cintoríne 0 2000 2000 0 0 637004-2 Všeobecné služby /mulčovanie, štiepkovanie/ 51,9 300 500 500 500 637027 Odmena mulčovanie 197,86 0 200 0 0 0 06.4.0 Verejné osvetlenie 632001 Elektrická energia 1155 1321,66 1100 1100 1100 1100 633006 145,15 633006 Osvetlenie vianočného stromčeka 0 0 0 0 0 633006 Náhradné diely / lampy/ 50 1000 1000 1000 637027 Odmena 328,05 196,7 205 205 205 205 08.2.0. Knižnica 633006 Vybavenie knihovne, police 0 0 0 0 0 Strana 4
637027 Odmena 116,16 0 60 60 60 60 08.2.0. Kultúrny dom 632001 Elektrická energia 297 297 400 400 400 400 633006-1 Materiál 1138,77 1777,17 150 150 150 150 633006-2 Čistiace potreby 50 50 50 50 633006-1 MDD, karneval 250 250 250 250 633006-2 Deň matiek 100 100 100 100 633006-3 Dôchodci, jubilanti 190 190 190 190 633006-4 Stretnutie s dôchodcami 200 200 200 200 633006-5 Mikuláš 250 250 250 250 633006-6 Akcie pre deti 400 400 400 400 633011 Potraviny 185,29 0 0 0 0 635006 Údržba KD 0 678 1000 1000 12485 1000 635006 Úprava KD - 5% spoluúčasť 0 0 0 0 637004 Služby /Vypracovanie žiadosti na Envirofond+ tepelnotech. posudok/ 888 156 800 300 300 300 637005 Špeciál. služby - proj. dokumentácia KD 1250 0 0 0 0 0 642006 463,79 642006-6 Príspevok pri narodení dieťaťa? 50 /1 dieťa 210 200 200 200 200 642006-1 Príspevok Jednote dôchodcov 200 200 200 200 200 642006-3 Príspevok inej obci 50 0 0 0 0 642006-0 Príspevok na činnosť Erka 100,7 200 200 200 200 08.3.0 Miestny rozhlas 633004 Stroje, prístroje, zariad., technika a náradie 0 100 100 100 100 632003 Autorský poplatok 53,9 53,9 60 60 60 60 635006 Oprava, údržba 619,58 145,37 200 200 200 200 637004 Predĺženie MR za tunelom 524,14 0 0 0 0 O8.4.0 Nábožen. a iné spoločens. služby 642007 Transfer cirkvi 50 0 0 100 100 100 09. Vzdelávanie 642 806,51 642002-1 Príspevok MŠ 250 30 0 0 0 642002-2 Príspevok ZŠ 704 600 400 400 400 642006 CVČ 90 30 30 30 30 Spolu 55359 57390,59 68861 73501 73501 76447 Výdavky z transferov a dotácií + prenes. kompetencie REGOB,ŽP,CDMK Strana 5
610 Tarifný plat, osobný plat, základný plat 3664,07 5201,78 8589 141 79 79 620 Príspevky do SP a ZP 866,88 1823,33 3135 68 26 26 630 Tovary a služby 2637,93 883,23 537 572 35 35 630 Tovary a služby /kód zdroja 71/ 4097,93 1810,99 0 0 0 0 640 Transfery /cestovné ZŚ, stavebný úrad/ 275,28 753,11 275 275 275 275 Kapitálové výdavky 01.1.1 Výdavky verejnej správy 716 Príprav. a projekt. dokumentácia 1086 0 0 0 0 01.3.3. Splátka osobného automobilu 0 2946 2946 0 04.5.1 Cestná doprava 716 Príprav. a projekt. dokumentácia 305 0 0 0 0 06.4.0 Verejné osvetlenie 716 Príprav. a projekt. dokumentácia 0 0 0 0 717 Rozšírenie verejného osvetlenia 3347,06 0 0 0 0 08.2.0 Kultúra 716 Príprav. a projekt. dokumentácia 990 0 0 0 0 SPOLU VÝDAVKY 70248,15 70244,03 81122 77503 76862 76862 Vyvesené: Zvesené: Strana 6