177/2018 7323840247 178/2018 1800006 179/2018 20180116 180/2018 820180188 181/2018 532018 182/2018 432018 183/2018 732017 184/2018 632018 185/2018 2018008 186/2018 1801175 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a 0 Erika Hanusková Bukovecká 1365/1 -Nad jazerom PROFI - KANAL s.ro. Južná trieda 82 -Juh AV GAST s.r.o. Hečkova 4 Základná škola Pionierska 33 Základná škola Pionierska 33 Základná škola Pionierska 33 Základná škola Pionierska 33 Marián Mitro - MARC Poľská 28 -Juh Galileo Corporation s.r.o. Boženy Němcovej 8 -Staré Mesto 1 8.4.2018 14.3.2018 Zemný plyn za 04/2018 2 619,00 Oprava tlačiarne 35,00 Čistenie kanalizácie 103,97 Oprava vzduchotechniky - obj.č. 05/03/2018 Re 1.4.2018 1 195,56 Stravné dôchodcov za 03/2018 1 631,80 Stravovnie žiakov v hmotnej núdzi a príplatok rodiča za 03/2018 Stravné pracovníkov OcÚ a Šk úradu za 03/2018 Stravovanie technicko-prevádzkových zamestnancov za 03/18 Šatňové skrinky - objednávka 16/03/2018/Re Licenčný poplatok od 1.4.2018 31.03.2019 28.3.2018 388,88 28.3.2018 149,65 28.3.2018 268,55 28.2.2018 2 102,00 48 d. Suma Dňa Doklad 2 619,00 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 35,00 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 103,97 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 1 195,56 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 1 631,80 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 12,88 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 376,00 04.05.2018 VÚB - HN 1833679956/0200 D.V. 04 388,88 149,65 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 268,55 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 2 102,00 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 48 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 Strana 1 / 11
187/2018 9112800005 188/2018 1222018 189/2018 1212018 190/2018 621801314 191/2018 10078018 192/2018 218118465 193/2018 1801003 194/2018 618006117 195/2018 18184 196/2018 20180268 Obec Haniska Haniska č. 248 0 0 Haniska č. 248 ŽIVOT A ZDRAVIE FISCHER Víťe Kokošovce 65 0 Kokošovce ŽIVOT A ZDRAVIE FISCHER Víťe Kokošovce 65 0 Kokošovce DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A -Ružinov U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 SOZA Rastislavova 3 0 Bowling s.r.o. Osloboditeľov 18 ŽIVOT A ZDRAVIE FISCHER Víťe Kokošovce 65 0 Kokošovce Distribučná agentúra Švabinského 16 -Petržalka PUMPS Ing. Bakalár Textilná 3/A 0 3.5.2018 1 Administratívne náklady - Spoločný OcÚ - SÚ za obbie 12/17-03/18 Nákup kníh - 250 receptov a záníky Nákup kníh pre prvákov v ZŠ - Alík a jazvec Servisné služby na základe zmluvy č. 055/2007 a Dod. č.1/2012 k ZPS č. 055/2007 za 03/18 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 03/2018 Zmluva č. 40/2013 Autorská odmena - verejné použitie hubných diel - r. 2018 Refakturácia zemného plynu za obbie od. 01.01.2017 31.12.2017 Školské potreby pre 5. ročné deti v MŠ 441,40 33 65 184,80 452,35 20,40 2 408,21 44,19 Knihy Miestnej knižnice 57,64 Čerpadla BF 33UN, 400V 1 197,60 27.3.2018 d. 441,40 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 33 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 65 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 184,80 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 452,35 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 20,40 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 2 408,21 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 44,19 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 57,64 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 1 197,60 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 Strana 2 / 11
197/2018 20180270 198/2018 10180030 199/2018 2380303539 200/2018 20180402 201/2018 20180403 202/2018 20180248 203/2018 0330418 204/2018 20180021 205/2018 05102018 206/2018 18010039 PUMPS Ing. Bakalár Textilná 3/A 0 Juhász J.-ENERGOMONT Agátová 919 29 Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 0 D.S.Group s.r.o. Sokoľ 841 Sokoľ D.S.Group s.r.o. Sokoľ 841 Sokoľ PUMPS Ing. Bakalár Textilná 3/A 0 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUD Bočná 10 -Staré Mesto BEREGSZASZI František Sokoľany 216 Sokoľany EKOSERVIS Slovensko Stredná 126 0 Veľký Slávkov Stavond, s.r.o. Živičná 7 1 1 1 1 Oprava čerpadiel 561,84 Orezávanie stromov s P10 pod vedením Kancelárske potreby pre OcÚ a SU Stavebný 576,00 451,37 Činnosť technika PO za 04/18 6 Činnosť technika PO za 03/18 93,00 Oprava čerpadiel 628,96 Právne služby za 03/18 7 Odvoz odpavej vody 301,32 Odborná pomoc pri výkone správy majetku na základe ZO č.97/2010 - ČOV za 03/18 Terenné úpravy na miestnom cintoríne 27.3.2018 75,00 1 116,00 d. 561,84 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 576,00 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 451,37 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 6 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 93,00 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 628,96 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 7 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 301,32 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 75,00 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 1 116,00 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 Strana 3 / 11
207/2018 1115800055 208/2018 0402018 Obec Valaliky Poľná 8 Valaliky CUBS plus, s. r. o. Masarykova 21 -Staré Mesto 21.4.2018 1 Administratívne náklady - SU Stavebný úrad za 01.12.2017-31.03.2018 Vstupny audit v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 1 738,52 104,40 d. 1 738,52 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 104,40 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 209/2018 78707 210/2018 3060013360 211/2018 212/2018 213/2018 214/2018 215/2018 216/2018 GASTMA, s.r.o. Dénešova 10 Innogy Slovensko s. r. o. Hviezslavovo námestie 13 -Staré Mesto -Ružinov -Ružinov -Ružinov -Ružinov -Ružinov -Ružinov 9.3.2018 9.3.2018 9.3.2018 Zemný plyn za 04/18 - Komunitné centrum 9 Poplatky za telefón 11,99 Poplatky za telefón 11,99 Poplatky za telefón 1 Poplatky za telefón 1 Poplatky za telefón 1 Poplatky za telefón 1 1.4.2018 23.3.2018 23.2.2018 23.2.2018 23.2.2018 23.3.2018 23.3.2018 9 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 11,99 09.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 09.04.2018 11,99 09.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 09.04.2018 1 09.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 09.04.2018 1 09.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 09.04.2018 1 09.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 09.04.2018 1 09.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 09.04.2018 Strana 4 / 11
217/2018 8205921901 218/2018 1188010479 219/2018 518307872 220/2018 183103227 221/2018 4118008871 222/2018 4118009398 223/2018 180019 224/2018 180020 225/2018 180022 226/2018 180021 T Com Karadžičova 10 0 Telefonica O2 Slovakia s r.o. Einsteinova 24 -Petržalka Slovenská legálna metrológia Hviezslavova 31 Banská Bystrica CWS - boco Slovensko s.r.o. M. R. Štefánika 87 Hlohovec BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24 -Dúbravka BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24 -Dúbravka SELLER RC, s.r.o. Mieru 57 SELLER RC, s.r.o. Mieru 57 SELLER RC, s.r.o. Mieru 57 SELLER RC, s.r.o. Mieru 57 5.5.2018 1.5.2018 7.4.2018 7.4.2018 7.4.2018 7.4.2018 Internet 36,20 Hlasové služby - zabezpečovacie zariadenie 1.4.2018 0,65 Kalibrácia váh 66,60 Rohožky 9,60 Poplatok za telefón 04/18 69,94 Poplatky za telefón 04/2018 166,51 Údržba buvy MŠ 224,23 Údržba Športovej haly 724,18 Údržba buvy OcÚ 78,86 Oprava fasády na buve Šport 342,14 d. 36,20 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 0,65 09.04.2018 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 15-PREÚČTOV 66,60 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 9,60 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 69,94 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 166,51 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 224,23 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 724,18 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 78,86 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 342,14 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 Strana 5 / 11
227/2018 2220001555 228/2018 180009 229/2018 180044 230/2018 1114800001 231/2018 2018040 232/2018 06092018 233/2018 3918 234/2018 2182402064 235/2018 2182402329 236/2018 18711017 VSE Mlynská 31 -Staré Mesto TAMIX 1 Geča 345 Geča TAMIX 1 Geča 345 Geča Obec Sokoľany Sokoľany 193 Sokoľany GEOP s.r.o. Ždaňa 0 Ždaňa EKOSERVIS Slovensko Stredná 126 0 Veľký Slávkov Slovenský Červený kríž Komenského 10 -Sever Konica Minolta Černyševského 10 0 Konica Minolta Černyševského 10 0 František Meštellér-PEMEX Výstavby 22 2 2.3.2018 28.4.2018 2 1 13.5.2018 1 2 1 2 21.4.2018 21.4.2018 1 Úroky z omeškania 10,44 MK - troska a preprava trosky 15 705,68 Výstavba cesty - URBARIÁT 3 835,20 SU Stavebný - Poštovné - za 12/17-03/18 Geometrický plán č. 24/2018 na oddelenie pozemkov par.č. 1559/472 kat.úz. a správne poplatky - objednávka 16/03/18/Re ZOD č. 97/2010 - Technologický servis ČOV Prepravná služba za 03/18 na základe Zmluvy o poskytnutí sociálnej služby zo 18.10.2017 Šk.úrad - pravidelná platba za 04/2018 Zmluva č. 5002347 Kopírka K 33518- pravidelná platba za 04/18 - Zmluva č 42695408 31.1.2018 109,20 227,00 1 334,20 28 55,21 96,35 Pracovná obuv a odevy 439,49 1 d. 10,44 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 15 705,68 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 3 835,20 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 109,20 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 227,00 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 334,20 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 28 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 55,21 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 96,35 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 439,49 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 Strana 6 / 11
237/2018 092018 238/2018 102018 239/2018 20180003 240/2018 240 241/2018 224 242/2018 2818019 243/2018 2380306580 244/2018 111802273 245/2018 10180035 246/2018 20180402 Kužel Pavol, Ing. Národná trieda 46 -Sever Kužel Pavol, Ing. Národná trieda 46 -Sever Ervín Macorlík Sídlisko Cementár 630/64 Turňa nad Bodvou Safety Management Kostolianska cesta 131 -Sever Safety Management Kostolianska cesta 131 -Sever Mmcité2 s.r.o. Brnianska 2 Trenčín Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 0 KOSIT a.s. Rastislavova 98 0 Juhász J.-ENERGOMONT Agátová 919 29 GRIFF s.r.o. Krivá 17 -Staré Mesto 21.4.2018 21.4.2018 1 1 2 2 2 1.5.2018 2 Vypracovanie ZP č. 9/2018 - stanovenie VSH pozemku p.č.1915/63 - podľa GP 14/2018 - objednávka č. 19/03/18/Re Vypracovanie ZP č. 10/2018 - stanovenie VSH pozemku p.č.1230/1 - podľa GP 3/2018 - objednávka č. 19/03/18/Re 9 10 Výmena elektroinštalácie na ČOV 1 1 385,00 Služby BTS (BOZP a PO) 18 Služba PZS (Pracovnej zdravotnej služby) Náhradné sklo na autobusovú zastávku 1 45,00 569,66 Poháre a utierky 50,78 Zhromažďovaniea triedenie TDO za 03/18 2 367,68 Údržba verejného osvetlenia 1 165,08 Spracovanie rozpočtu na stavbu Prístavba šatní k zimnému štadiónu, obj. 0902/2018/Re 20 d. 9 16.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 16.04.2018 10 16.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 16.04.2018 1 385,00 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 18 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 45,00 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 569,66 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 50,78 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 2 367,68 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 1 165,08 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 20 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 Strana 7 / 11
247/2018 118004 248/2018 111802417 249/2018 072018 250/2018 2018037 251/2018 180048 252/2018 180050 253/2018 2182402730 254/2018 8207316630 255/2018 2290084707 256/2018 2300015266 Ing.Andrej Bočkoráš PROAQUA Dunajská 10/10 -Juh KOSIT a.s. Rastislavova 98 0 Poľak Vladimír Ždaňa 255 Ždaňa Ján Strachan - DIANA - ELEKTRO Zimná 14/754 TAMIX 1 Geča 345 Geča TAMIX 1 Geča 345 Geča Konica Minolta Černyševského 10 0 T Com Karadžičova 10 0 VSE Mlynská 31 -Staré Mesto VSE Mlynská 31 -Staré Mesto 25.5.2018 2 25.5.2018 28.5.2018 2 Kopírovanie sady projektu PPO Odvoz a zneškodnenie TDO za 03/18 30 6 252,43 Výrub a likvidácia stromov 5 529,60 Chladničky Gorenje - kuchyňa na OcÚ Výstavba cesty - URBARIÁT obj.č. 04/04/2018/Re Preprava a uloženie stavebného odpadu a skládku na základe objednávky č. 01/2018/Re K.č. K33518 - vyúčtovanie zmluvy č. 42695408 za 04/18 96 2 866,20 1 1 590,36 214,60 Poplatky za telefón 93,72 Elektrina - dávka a distribúcia za 03/18 1 2 960,68 ČOV - Elektrina za 03/18 1 854,25 2 2 d. Suma Dňa Doklad 30 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 6 252,43 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 5 529,60 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 96 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 2 866,20 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 1 590,36 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 214,60 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 93,72 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 960,68 14.03.2018 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 11-PREÚČTOV 1 85 14.03.2018 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 10-PREÚČTOV 4,25 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 1 854,25 Strana 8 / 11
257/2018 2290132288 258/2018 2290107460 259/2018 18052 260/2018 1518800018 261/2018 1611800012 262/2018 101180515 263/2018 32018 264/2018 52018 265/2018 5570028697 266/2018 2018004 VSE Mlynská 31 -Staré Mesto VSE Mlynská 31 -Staré Mesto VRADOR, s.r.o. Dúhová 10 Čečejovce Obec Valaliky Poľná 8 Valaliky Obec Valaliky Poľná 8 Valaliky EMATECH s.r.o. Piešťanská 3 Rašina Obec Osloboditeľov 651/22 Karpatský euroregión Sl. Hlavná 68 0 IVES org. pre informatiku VS Československej armády 20 -Staré Mesto BARBORKA N.O. Špitálska 1 Rožňava 2 1.5.2018 2.5.2018 2 2 2.5.2018 Elektrina - dávka a distribúcia za 03/18 Elektrina - dávka a distribúcia za 03/18 981,44 2 1 692,29 Oprava ŠH - Morené fošne a sky 496,20 Strava -pre Ing. Čulákovú za obbie 01/2018 Strava (réžijné náklady) - pre Ing. Čulákovú za obbie 01/18 2 2 1,19 2 1,25 Servisné práce - Traktor DEUZ 740,92 Príspevok na Spoločný úrad za I. Q 2018 2 2 2 621,86 Členský príspevok za rok 2018 288,25 Aktualizácia programu 25,09 Anna Nagyová - Sociálna služba za 04/18 2 2 2 152,07 2 d. 981,44 14.03.2018 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 8-PREÚČTOVA 1 692,29 14.03.2018 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 9-PREÚČTOVA 496,20 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 1,19 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 1,25 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 740,92 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 2 621,86 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 288,25 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 25,09 12.04.2018 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 16-PREÚČTOV 152,07 24.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 24.04.2018 Strana 9 / 11
267/2018 268/2018 269/2018 270/2018 2182403378 271/2018 20180123 272/2018 18010074 273/2018 0152018 274/2018 18009389 275/2018 18601390 276/2018 181312336 -Ružinov -Ružinov -Ružinov Konica Minolta Černyševského 10 0 JOMA TRAVEL Záhradnícka 2472 1A Vrútky Stavond, s.r.o. Živičná 7 Autobusová prava Balla, s.r.o. Ždaňa 74 0 Ždaňa ILLE-PAPIER s.r.o. Licharva 16 0 Skalica Verlag Dashofer, s.r.o. Železničiarská 13 0 STIEFEL EUROCART s.r.o Ružinovská 1 A -Ružinov 2 7.5.2018 2 7.5.2018 2 7.5.2018 2 4.5.2018 2 2 10.5.2018 5.5.2018 11.5.2018 9.5.2018 2 Poplatky za telefón 1 Poplatky za telefón 1 Poplatky za telefón 11,99 Kopírka K 24657- pravidelná platba za 4/18 - Zmluva č 42602735 Zaradenie reklamného inzerátu Cestovného informátora Terenné úpravy na miestnom cintoríne a úržba ČOV Autobusová prava na trase - Nowy Targ a späť, 21.04.2018 2 2.5.2018 2 2.5.2018 2 2.5.2018 9,76 2 2.5.2018 49 1 2.5.2018 4 418,40 2 2.5.2018 38 Hygienické potreby 62,40 Spravodajca vo verejnej správe 143,76 MŠ pomôcky na vyúčovanie - 5.ročné deti 2 9.5.2018 2.5.2018 2 2.5.2018 550,50 2.5.2018 d. 1 03.05.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 03.05.2018 1 03.05.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 03.05.2018 11,99 03.05.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 03.05.2018 9,76 03.05.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 03.05.2018 49 12.04.2018 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 17-PREÚČTOV 4 418,40 03.05.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 03.05.2018 38 03.05.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 03.05.2018 62,40 03.05.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 03.05.2018 143,76 03.05.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 03.05.2018 550,50 03.05.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 03.05.2018 Strana 10 / 11
d. Suma Dňa Doklad 277/2018 21807756 RAABE Štefanovičova 20 0 Paragrafy v MŠ - jún 39,35 1 2.5.2018 39,35 03.05.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 03.05.2018 278/2018 21807545 RAABE Štefanovičova 20 0 2 Riadenie MŠ 41,33 2.5.2018 41,33 03.05.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 03.05.2018 279/2018 06772018 EKOSERVIS Slovensko Stredná 126 0 Veľký Slávkov 9.5.2018 ZOD č. 97/2010 - Technologický servis ČOV 334,20 2 2.5.2018 334,20 03.05.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 03.05.2018 280/2018 0001802018 Online zbierka firiem s.r.o. Gorkého 1 11.5.2018 Reklamné služby v zbierke firiem 20 2.5.2018 20 26.04.2018 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 18-PREÚČTOV 281/2018 42018058 ŽPSV a.s. Osloboditeľov 127 10.5.2018 Betonová zmes na opravu chodníka na cintoríne 490,20 2 2.5.2018 490,20 03.05.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 03.05.2018 282/2018 1192018 Microlift-Service Jenisejská 11 -Nad jazerom 7.5.2018 Odborná prehliadka výťahu v MŠ 58,42 2 2.5.2018 58,42 03.05.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 03.05.2018 Celková fakturovaná suma : 84 528,98 Uhradené : 84 528,98 : Z toho: dávateľovi: Uhradené : : Suma faktúr zaúčtovaných : Uhradené : : Suma platných faktúr : 84 528,98 Uhradené : 84 528,98 : Strana 11 / 11