Príjmová časť Bežné príjmy Vyhodnotenie rozpočtu obce za II. polrok 2013 Daňové príjmy dane z prijimov,dane z majetku Schválený rozpočet rok 2013 Plnenie k 31.12.2013 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaných samospráve 118.000,- 121765,71 121 001 Daň z nehnuteľnosti 27.000,- 30152,76 Daňové príjmy za špecifické služby 133 001 Za psa 390,- 427,24 133 013 Za komunálne odpady a drobné stav.odpady 10.300,- 11240,19 133 014 Daň za jadrové zariadenia 7.539,- 7.539,- Nedaňové príjmy príjmy z prenájmu 212 003 Prenájom budovy 2.700,- 2076,01 212 003 1 Nájomné byty nájomné + réžia I. 4.878,- 4923,65 212003 3 Nájomné byty nájomné + réžia II. 9.757,- 9344,25 212003 5 Nájomné byty nájomné + réžia III. 10.951,- 10816,96 212003 7 Nájomné byty nájomné + réžia IV. 10.991,- 10733,59 Nedaňové príjmy iné poplatky a platby 221004 Správne poplatky / automaty,overovania / 4.000,- 7965,26 223001 Vyhlásenia v miestnom rozhlase 600,- 646,40 223 002 Školné v materskej škole 1.300,- 1920,- 243 Úroky z bankových účtov 200,- 11,06 292 008 Príjmy z výťažkov lotérií 0 17,78 311 Sponzorské dary k oslavám obce 0 2100,- 312 001 Dotácia KŠÚ- na MŠ 520,- 520,- 312 001 Dotácia Min.školstva na navýšenie platov v MŠ 0 1292,- 312 001 Dotácia na obyvateľstvo 224,- 227,04 312 001 Dotácia na stavebnú činnosť 632,- 639,84 312 001 Dotácia odmena skladník CO 54,- 54 312 001 Dotácia na výkon Ž.P. 74,- 72,19 312 001 Dotácia na M.K. 35,- 36,- 312 001 Dotácia z TTSK na M.K. 0 1.241,80 312001 Dotácia voľby TSK 0 1120,- 312001 Príspevok z úradu práce na aktivačnú činnosť 0 3053,23 Bežné príjmy spolu 210.145,- 221.679,86 Bežné príjmy dotačné 8.256,10 8.256,10 Kapitálové príjmy 233 001 0 468,80 Kapitálové príjmy spolu 0 468,80 Príjmové finančné operácie Príjmy z ostatných finančných operácií 453 Zostatok prostriedkov z minulých rokov 70.000,- 68.000,- Príjmové finančné operácie spolu 70.000,- 68.000,- Bežné príjmy 210.145,- 221.679,86 Kapitálové príjmy 0 468,80 Príjmové finančné operácie 70.000,- 68.000,- Rozpočtové príjmy s p o l u 280.145,- 290.148,66 Bežné príjmy dotačné 8.256,10 8.256,10
Výdavková časť Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Zámer Profesionálny manažment, administratív a kontrola garantujúca rast a rozvoj obce Podporgram 1.1. Riadenie obce Cieľ Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce ložka, podpoložka, funkčná kvasifikácia 0116 631001 Cestovné náhrady 100,- 66,70 0116 632001 Energie-elektrina+drevo+uhlie 4.900,- 4024,12 0116 632002 Voda 800,- 466,78 0116 632003 Poštovné a telekomunikačné služby 2.000,- 1748,63 0116 633006 Všeobecný materiál 900,- 430,50 0116 633009 Odborná literatúra 100,- 45,10 0116 633016 Reprezentačný fond starostu 200,- 90,75 0116 634011 PHM služobné 800,- 652,47 0116 637026 Odmeny poslancov OZ 2000,- 2018,77 0116 633006 Dotácia na obyvateľstvo 224,- 227,04 Podprogram 1.2. Daňová politika Cieľ Zabezpečiť presnú evidenciu transakcií obce 0116 637004 Auditorske práce 700,- 0 Podprogram 1.3. Členstvo obce v združeniach Cieľ Zabezpečiť presadenie záujmov obce na regionálnej úrovni 0116 642002 Príspevky pre ZMOS,ZMO,RVC 400,- 329,34 Podprogram 1.4. Systém vzdelávania zamestnancov Cieľ Zabezpečiť odborne fungujúci aparát obecného úradu, materskej školy a školskej jedálne 0116 637001 Školenia zamestnancov obce 1.500,- 568,- Program 1 spolu 14.624 10668,20 Program 2 Interné služby Zámer Efektívna starostlivosť obce o obecný majetok Podprogram 2.1. Hospodárska správa a údržba majetku Cieľ Zabezpečiť transparentné nakladanie a majetkom obce 0116 642002 Údržba služobného auta 1.350,- 675,84 0116 634003 Zákonné poistenie služ.vozidla 250,- 129,50 0116 637015 Zákonné poistenie majetku obce 1.600,- 1400,33 0116 635005 Údržba výpočtovej techniky 300,- 476,95 0116 635004 Údržba kotolne obecného úradu 200,- 0 0116 635005 Údržba bezpečnostného zariadenia 200,- 112,47 0116 635006 Údržba budovy obecného úradu 1.000,- 184,49 0116 637003 Údržba webovej stránky 500,- 150,00 0116 637003 Právnické služby 1.000,- 800,00 0116 637003 Kontrola požiarnych zariadení 300,- 0 0116 637003 Rezerva na podania súdne spory obce 500,- 59,54 Program 2 s p o l u 7.200,- 3989,12 Program 3 Služby občanom Zámer Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce Podprogram 3.1. Cintorínske a pohrebné služby Cieľ Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci 0840 632001 Energia na dome smútku 300,- 301,74 0840 632002 Voda 100,- 8,26
Podprogram 3.2. Sociálne pohreby Cieľ V prípade potreby zabezpečiť pochovanie občanov zo sociálne slabších vrstiev 08209 642014 Všeobecné náklady na pohreb 500,- 0 Program 3 spolu 900,- 310,- Program 4 Bezpečnosť Zámer Bezpečná a kľudná obec Podprogram 4.1. Verejné osvetlenie Cieľ Osvetlená a bezpečná obec 0640 632001 Elektrická energia 6.500,- 7473,98 0640 635006 Údržba V.O. a M.R. 2.500,- 1676,72 Program 4 spolu 9.000,- 9150,70 Program 5 Odpadové hospodárstvo Zámer Komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie Podprogram 5.1. Zber odpadu Cieľ Zabezpečiť ekologickú likvidáciu kontajnerového odpadu 0510 637004 Vývoz odpadu 5.500,- 4676,46 0510 637004 1 Vývoz separovaného odpadu 500,- 0 0510 637004 2 Nákup plastových vriec 100,- 0 0510 633004 Nákup smetných nádob 500,- 293,10 Program 5.2. Nakladanie s odpadmi Cieľ Adresný systém odpadového hospodárstva, odvoz vyseparovaného odpadu mimo územie obce 0510 637012 Uloženie odpadu mimo obce 5.500,- 4801,94 Program 5 spolu 12.100,- 9771,50 Program 6 Komunikácie Zámer Bezpečné, kvalitné a čisté miestne komunikácie Podprogram 6.1. Údržba a rekonštrukcia miestnych komunikácií Cieľ Zabezpečenie kvality miestnych komunikácií v rámci možnosti rozpočtu obce 0451 633006 Štandartná údržba miestnych komunikácií 900,- 140,- 0451 633006 Čerpanie dotácií M.K. 35,- 36,05 0451 717002 Oprava povrchu M.K. 70.000,- 77.357,97 0451 717002 Oprava povrchu M.K. z dotácie 0 1241,80 Program 6 spolu 935,- 78775,82 Program 7 Vzdelávanie Zámer Efektívne fungujúca Materská škola Pramienok a Školská jedáleň Podprogram 7.1. Materská škola so školskou jedálňou Cieľ Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy vobci 09111 611 Tarifné platy 29.500,- 28201,07 09111 621 Zdravotné poistenie 3.000,- 2674,95 09111 625 Sociálne poistenie 8.000,- 6910,79 09111 614 Odmeny 700,- 800 09111 633 006 Všeobecný materiál 300,- 537,20 09111 637 016 Tvorba sociálneho fondu 300,- 283,11 09111 633006 Čerpanie z dotácie 520,-platy 1292,-=1812 1832,-
Program 7 s p o l u 42.320,- 41239,12 Program 8 Šport Zámer Šport pre všetky vekové kategórie Podprogram 8.1. Priamo podpora futbalového klubu TJ Slovan Koplotovce Cieľ Zabezpečiť fungovanie miestneho futbalového klubu 0810 642002 Príspevok na činnosť TJ 1.900,- 1900,- 0810 632001 Energie na šatniach TJ 100,- 455,34 Podprogram 8.2. Organizovanie mariášového turnaja Cieľ Podpora aktivít mariášového športu a prezentácia obce 0810 642001 Príspevok na mariášový turnaj 300,- 300 0810 642001 1 Príspevok na gulášový turnakj 300,- 0 Program 8 spolu 2.600,- 2655,34 Program 9 Kultúra Zámer Aktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého Podprogram 9.1. Dom kultúry Cieľ Využitie kultúrneho domu pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci 08209 633006 Všeobecný materiál 1.000,- 225,09 08209 635006 Údržba budovy 1.000,- 08209 633006 1 Oslavy obce. 3.000,- 5342,74 Program 9 spolu 5.000,- 5567,83 Program 10 Prostredie pre život Zámer Obec kde sa dobre býva a žije Podprogram 10.1. Verejné priestranstvá Cieľ Komplexná starostlivosť o zeleň v obci na verejných priestranstvách 0560 633006 Všeobecný materiál+údržba 1.500,- 109,25 0560 633015 Benzín + olej krovinorez 300,- 171,82 0560 637027 Odmeny na základe dohôd 500,- 326,89 0560 637004 Servis strojov 500,- 78,60 0560 633006 Čerpanie z dotácie 74,- 72,19 Program 10 spolu 2.874,- 758,75 0560 611 Aktivační pracovníci čerpanie príspevku z úradu práce 3916,41 Program 11 Sociálne služby Zámer Sociálne služby pre dôchodcov obce Podprogram 11.1 Seniori Cieľ Vianočné prekvapenie 1020 633006 Všeobecný materiál 520,- 520 Program 11 spolu 520,- 520 Program 12 Administratíva Zámer Maximálne funkčný obecný úrad Podprogram 12.1. Bankové poplatky Cieľ Zabezpečiť pravidelné poplatky bankám za vedenie účtov obce 0170 651002 Úroky z úverov ŠFRB 7.400,- 6708,61 0116 637012 Mesačné poplatky bankám 800,- 665,72
Podprogram 12.2. Správa obce Cieľ Zabezpečiť sociálne a mzdové nároky voči zamestnancom obce a kvalitný chod Aparátu obecného úradu 0116 611 Tarifné platy a základne platy 51.000,- 44382,92 0116 614 Odmeny za nadlimitnú prácu 1.000,- 1051 0116 621 Zdravotné poistenie 5.000,- 4400,72 0116 625 Sociálne poistenie 11.000,- 10853,38 0116 637 014 Stravovanie zamestnancom 1.000,- 827,20 0116 637 016 Tvorba sociálneho fondu 300,- 112,24 0116 637 027 Odmeny na základe dohôd 500,- 606,03 0116 637027 Odmena stavebný úrad dotácia 600,- 639,84 0116 637027 Odmena skladník CO dotácia 50,- 54 0116 637027 Odmena voľby z dotácie na voľby 0 604,36 0116 633006 Nákup voľby z dotácie voľby+ stravovanie členov OVK 124,34 Program 12 s p o l u 78.650,- 71030,36 Bežné rozpočtové výdavky 176.723,- 152.247,15 Bežné výdavky z dotácií 8.748,03 8.748,03 Kapitálové rozpočtové výdavky 70.000,- 77357,97 Finančné operácie splátky úverov ŠFRB 27.000,- 26335,37 Rozpočtové výdavky spolu 273.723,- 255.940,49 Bežné výdavky z dotácií 8.748,03 8.748,03 Vyhodnotenie rozpočtu obce za II. polrok 2013 bolo prejednané na zasadnutí obecného zastupiteľstva V Koplotovciach, dňa 07.02.2014. Vypracovala : p. Viera Slováková, účtovník obce