ROZPOČET OBCE HUL NA ROK - 2019 S VÝHĽADOM NA ROKY 2020 a 2021 Beţné príjmy Plnenie r. 2016 v Plnenie r. 2017 v Uprav. rozpočet r. 2018 v plnenie r. 2018 v /092018/ 2019 2020 2021 Daňové príjmy - 41 Výnos dane z príjmov pouk. Územ. Samos. 779 167 241 214 260 391 195 547 242 340 255 000 256 000 Výnos dane pre MŠ,ŠJ a ŠK 84 324 86 539 93 271 68 296 111 660 99 960 100 000 Daň pozemková 33 457 31 936 32 400 32 365 32 000 32 000 32 000 Daň zo stavieb + byty 13 175 14 461 12 000 11 851 12 000 12 000 12 000 Daň za psa 620 442 450 410 450 450 450 Dań za ubytovanie 358 341 200 82 300 300 300 Daň za uţívanie verej. priestranstva 885 615 700 340 1 000 1 000 1 000 Daň za komunálny odpad 15 757 17 266 18 600 14 550 18 600 18 600 18 600 Nedaňové príjmy - 41 30 765 Príjmy z prenajat. pozemkov 5 010 6 405 6 400 6 228 6 400 6 400 6 400 Z prenájmu budov + reţ. náklady 13 752 14 486 14 000 11 059 14 000 14 000 14 000 Reţijné náklady 14b + nájomné+omeškanie 25 750 27 524 25 306 22 697 25 306 25 306 25 306 Reţijné náklady 6 b.j. + 9 b.j. + nájomné+omeškanie 26 414 26 885 25 020 17 892 25 020 25 020 25 020 Administratívne poplatky, licencie 8 188 1 872 2 300 1 975 2 500 2 500 2 500 Poplatky a platby z nepriem.náhod.predaja a sluţieb 4 402 8 280 4 160 4 159 2 000 2 000 2 000 Náhrady z poist.plnenia Pokuty Obv.ur.N.Z. 135 330 48 48 0 0 Stravné - obecný úrad 1 250 0 Stravné - dôchodci 8 372 7 851 7 000 6 830 7 500 7 500 7 500 Školné stravné - rozpočet školy 26 769 11 455 12 560 21 088 8 880 5 000 9 000 Relácie v MR 1 108 1 137 1 000 704 1 000 1 000 1 000 Cintorínske poplatky+hrob.miesto 184 404 261 236 2 150 2 150 2 150 Poplatky za novú smetnú nádobu 824 697 881 876 750 750 750 Za separovaný zber 1 405 852 3 741 3 503 2 000 2 000 2 000 Výťaţok-hazardné hry 152 161 150 114 150 150 150 Popl. a platby za prebyt.hnut. Majetok 590 590 Úroky z účtov 49 0 50 0 50 50 50 Príjem vecné bremeno - el.stoţiare 0 382 0 0 0 0 Náhrady z poist.plnenia 0 8 172 0 0 0 0 Beţné transf. - verejná správa - 111,11H,72C,11S1,11S2 Matrika 1 899 1 932 2 020 2 020 2 020 2 020 2 020
Ţivotné prostredie 113 110 114 113 114 114 114 Register obyvat. + adries 410 503 524 465 500 500 500 Nadácia ZSE 800 0 0 0 0 0 ÚP - sociálne + aktivačné práce 28 951 20 323 9 757 9 232 6 000 6 000 6 000 NSK - transfer šport,kultúra, 0 950 950 0 0 Ministerstvo kultúry-kaštieľ,kniţnica 1 000 1 000 0 0 0 0 Transfer zo štát. účelov. Fondu- kniţnica 1 000 1 000 VUC -transfer-zš 900 747 747 0 0 Voľby do NR SR, voľby VUC 608 568 0 0 0 0 Základná škola 257 932 266 500 252 610 200 101 236 362 238 851 250 780 Rodinné prídavky-náhradný príjemca 0 24 24 24 Rekonštrukcia VO - beţný príjem 1 978 0 0 0 0 0 0 Beţné príjmy spolu 779 167 Kapitálové príjmy Zberný dvor EU+ŠR 0 218 050 21 182 21 182 0 0 0 Verejné osvetlenie EU + ŠR 162 247 0 0 0 0 NSK - MasLieder 0 3 325 0 0 0 0 0 Zš s Mš - kapit.transf. 24 500 9 300 7 000 7 000 0 0 0 MK kaštieľ 15 000 0 0 0 0 0 NSK - kaštieľ 11H 1 900 3 320 2 800 2 800 0 0 0 Kapitálové príjmy spolu 188 647 0 0 0 Finančné operácie Úver - rekonštr. a moder. VO 100 000 0 0 0 0 0 0 Úver OTP 0 34 662 34 662 0 0 0 Z rezervného fondu obci 0 100 288 26 446 26 446 0 0 0 Fin. zábezpeka-bytovky 0 2 232 522 522 0 0 0 SF-mimorozpočtový príjem 0 19 310 0 0 0 0 0 ZŠ s MŠ - nerozpočtované príjmy 781 781 0 0 0 Finančné operácie spolu 100 000 0 0 0 Príjmy spolu v 1 067 814 1 202 269 882 618 729 485 761 052 760 621 777 590
ROZPOČET OBCE HUL NA ROK - 2019 S VÝHĽADOM NA ROKY 2020 a 2021 Beţné výdavky Výdavky verejnej správy Plnenie r. 2016 v Plnenie r. 2017 v Uprav. 2018v Plnenie r. 09/2018 v 2019 2020 2021 0111 Výkonné a zákonodárne orgány 163 759 185 089 201 353 Reprezentačné 41 233 182 500 80 500 500 500 Licencia 41 0 70 0 0 0 0 0.Palivá, mazivá a oleje - osobný automobil 41 2 334 2 107 2 251 1 224 1 600 1 600 1 600 Poistné /zákonné a havarijné/ 41 638 2 191 2 200 1 536 2 200 2 200 2 200 Auto, servis, údrţba opravy 41 918 628 2 670 2 670 1 500 1 500 1 500 Karty, známky, poplatky 41 36 10 74 74 70 70 70 Poslanci o - dmeny, príspevky 41 1 127 3 908 3 000 1 609 3 500 3 500 3 500 Tovary a sluţby El. energia VUB 41 4 504 4 145 3 900 2 075 3 000 3 000 3 000 Plyn VUB 41 11 323 11 777 13 000 12 918 13 000 13 000 13 000 Vodné VUB +námest. 41 406 516 500 399 500 500 500 Poštovné a telekom. sluţby 41 1 831 2 053 2 400 1 926 2 000 2 000 2 000 Materiál: Výpočtová technika 41 0 700 1 000 692 500 500 500 Stroje,prístroje zar. 242 0 500 500 500 Interiérové vybavenie 41 3 323 912 0 0 300 300 300 Všeobecný materiál 41 6 737 1 453 3 362 2 216 3 300 3 300 3 300 Rutinná a štndartná údrţba Výpočtovej techniky 41 0 0 0 0 500 500 500 Budov, objektov, alebo ich častí 41 0 161 0 0 1 948 7 157 2 369 Sluţby Skolenie kurzy,semináre 41 175 1 004 500 254 500 500 500 Propagácia a reklama a inzercia, publ.novín 41 1 575 2 560 800 215 1 200 500 500
Všeobecné sluţby 41 13 413 14 102 12 379 12 075 12 000 12 000 12 000 Špeciálne sluţby 41 674 1 015 1 100 450 700 700 700 Stravovanie OU 41 7 308 6 301 5 500 3 603 5 500 5 500 5 500 Poistné-majetok 41 1 743 2 102 2 100 704 2 100 2 100 2 100 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru 41 1 711 195 500 273 800 800 800 Pokuty a penále 41 0 0 218 218 Koncesionárkse poplatky 50 0 50 50 50 Členské príspevky ZMOS, Termál, RVC 41 648 801 800 470 800 800 800 Mzdy, platy, ostat. osob. Odmeny,Vyrov.zamestn. 41 72 498 88 414 101 470 80 537 122 500 129 050 131 008 Poistné a príspevok do poisťovní 41 25 338 32 359 34 241 25 888 39 969 41 982 43 654 Doplnkové dôchodkové poistenie 41 266 385 478 319 400 400 400 Prídel do sociálneho fondu 41 1 274 1 094 1 300 792 1 300 1 300 1 300 Nemocenské dávky 41 54 115 202 199 Pracovné odevy, obuv, pomôcky 41 107 39 200 41 200 200 200 Knihy, noviny, časopisy, učebnice 41 192 14 300 118 300 300 300 Cestovné náhrady 41 36 256 500 156 500 500 500 Spol.staveb.úrad 41 724 975 1 200 667 1 000 1 000 1 000 Register obyv., adries - mzdy, odvody, tovary a sl. 111 359 503 524 71 500 500 500 Matrika - mzdy, odvody, tovary a sl. 111 1 899 1 932 2 020 929 2 020 2 020 2 020 Ţivotné prostredie - mzdy, odvody, tovary a sl. 111 113 110 114 4 114 114 114 0112 Finančné a rozpočtové záleţitosti 5 727 3 469 2 320 Splácanie úrokov banke 41 4 215 1 456 1 000 358 1 000 1 000 1 000 Poplatky a odvody bankám + banková záruka 1 512 2 013 1 320 870 1 000 1 000 1 000 0451 Miestne komunikácie 8 431 2 374 2 249 Komunikácie-všeob.sluţby 41 3 018 1 624 839 838 1 000 1 000 1 000 materiál 41 5 178 375 600 598 600 600 600 Cesty parkoviská - nájom 41 143 307 310 300 310 310 310 palivo 41 92 68 500 308 500 500 500 0510 Nakladanie s odpadmi 22 211 23 109 43 638 tarif.plat /odpad+verej.zeleň/ 41 0 2 882 9 569 6 606 13 440 14 112 14 817 odvody do poisťovní /odpad+verej.zeleň/ 41 0 948 3 053 2 259 4 697 4 932 5 177 Zber, dvor- el.energia 41 0 0 381 380 600 600 600 stroje, prístroje 41 800 800 odpad - materiál 41 718 922 1 089 1 089 1 100 1 100 1 100 Likvidácia komunálneho odpadu - 41 16 762 14 986 18 000 14 015 18 600 18 600 18 600 Zákonný poplatok - likvidácia kom. odpadu 4 1 0 1 675 1 300 904 1 300 1 300 1 300 sep.odpad - materiál 41 1 272 0 1 460 1 441 1 500 1 500 1 500 sep. Odpad palivo 41 0 197 990 984 1 000 1 000 1 000 sep.odpad propagácia inzercia 41 0 0 1 182 1 182
Sep.odpad sluţby 41 3 009 1 050 5 214 5 214 1 500 1 500 1 500 KD- Tekutý odpad 41 450 450 600 600 600 600 600 0610 Bývanie 17 266 15 682 20 098 El.energia 41 586 580 725 444 600 600 600 Voda 41 2 213 2 521 2 400 1 863 2 200 2 200 2 200 Bytovky všeobec. Materiál 41 0 0 23 23 100 100 100 Všeobecné sluţby, údrţba 41 6 148 4 602 7 650 7 642 7 500 7 500 7 500 ŠFRB - úroky z úveru 41 /6+9bj/ 3 838 3 774 4 500 2 749 4 000 4 000 4 000 ŠFRB - úroky z úveru 41 /2x7bj/ 4 481 4 205 4 800 3 072 4 300 4 300 4 300 0620 Rozvoj obce - verejná zeleň 52 145 83 581 55 072 Aktivačné práce /mzda+odvody/ 111 /cez UP/ 27 947 19 413 7 526 7 033 4 994 4 994 4 994 Aktivačné práce/mzda + odvody/ 41 /vlastné/ 11 237 20 313 1 522 1 521 1 000 1 000 1 000 VZ stroje, prístroje 41 0 899 0 0 800 800 800 materiál + náhr. Výsadba 41 6 324 12 816 14 932 14 928 2 500 2 500 2 500 Palivá a mazivá 41 2 084 1 787 2 410 2 406 2 450 2 450 2 450 Údrţba strojov 41 1 419 1 137 1 500 1 587 1 500 1 500 1 500 Všeobecné sluţby 41 2 576 26 126 26 438 26 438 2 500 2 500 2 500 Dohody 41 558 1 090 744 558 744 744 744 0640 Verejné osvetlenie 8 025 7 281 5 298 El.energia 41 4 030 4 563 4 000 2 479 3 500 3 500 3 500 Materiál 41 468 847 61 60 500 500 500 Všeobecné sluţby 41 3 527 1 871 1 237 1 237 1 000 1 000 1 000 0760 Zdravotníctvo 2 552 4 838 3 183 zdr.stred. Plyn 41 1 371 1 428 1 401 1 400 1 800 1 800 1 800 zdr.stred. El.energia 41 382 240 500 313 500 500 500 zdr.stred. Voda 41 17 39 100 12 80 80 80 údrţba a material, sluţby a dohody 41 782 3 131 1 182 187 2 000 2 000 2 000 0810 Rekreačné a športové sluţby 13 494 11 595 8 858 OFK el.energia 41 1 522 2 637 1 600 1 018 1 600 1 600 1 600 OFK palivo 41 36 517 100 0 100 100 100 OFK šport. transfer NSK 11H 300 877 958 958 0 0 0 OFK - príspevok 41 5 720 6 875 4 000 3 951 4 000 4 000 4 000 OFK údrţba budov a materiál 41 5 878 619 1 000 212 1 000 1 000 1 000 OFK sluţby, propagácia, rekl. 41 0 70 1 000 668 500 500 500 Ostatné športy 41 38 0 200 0 200 200 200 0820 Kultúrne sluţby, kult.dom 41 18 808 18 193 15 047 kultúra, kniţnica, KD - materiál 41 5 208 3 457 2 297 1 976 2 000 2 000 2 000 kultúra údrţba budov 41 1 621 934 0 0 3 000 3 000 3 000 reprezentačné 41 2 262 932 2 000 1 143 1 500 1 500 1 500
kultúra, kaštieľ - Všeobecné sluţby 41 6 295 7 839 5 500 3 504 3 000 3 000 3 000 Kultúra - dohody 41 562 235 300 135 300 300 300 Kultúra propagácia 41 246 1 860 2 000 1 271 2 000 2 000 2 000 Kniţnica - knihy 41 214 237 500 222 300 300 300 Kniţnica knihy minist.kult. 111 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 ZSE -nadácia 72c 800 0 0 0 0 0 0 Kultúra,kaštieľ - sluţby NSK 11H 600 1 700 1 450 1 450 0 0 0 0830 Miestny rozhlas 248 0 1 333 Materiál a sluţby 41 248 0 1 333 1 233 650 650 650 0840 Náboţ. a iné spoločenské sluţby 3 925 3 909 2 150 dom smútku el energia 41 513 468 550 401 550 550 550 cintorín materiál,údrţba a sluţby 41 1 548 2 651 1 000 246 3 000 3 000 3 000 Príspevky - ČK,SZZP, erko 41 1 864 790 600 350 700 700 700 09 Základná škola - prenes.komp. 111 /rozp.školy/ 257 527 267 416 252 610 167 529 236 362 238 851 250 780 09 Zš - Vratky-vyúčtov. Transferu 111 450 1 150 150 150 0 0 0 09 MŠ,ŠKD,ŠJ - orig.komp. 41 /rozp.školy/ 93 781 96 870 106 612 84 508 111 660 104 960 110 208 09111 Predprim.vzdel.- MŠ prísp. strava 41 625 870 600 597 600 600 600 09 Zš dot. NSK mesiac úcty k staršim 11H 0 0 0 747 0 0 0 09601 Škol.jedáleň údrţba 41 243 0 0 0 0 0 0 1020 Staroba - stravovanie dôchodci 41 10 805 12 518 9 500 9 261 11 000 11 000 11 000 1040 Beţné transfery narodenie, úmrtie 41 1 660 1 262 2 000 2 000 2 000 1070 Rod.prídavky náhradný príjemca 111 71 24 24 24 0 0 0 1070 Vratky - Vyúčtov. Dot. strava HN 111 26 46 0 0 0 1070 Hmotná núdza strava škol.potreby 111 978 802 1 000 275 1 000 1 000 1 000 1070HN- vratky-vyučt.dotácie 111 26 46 0 0 0 0160 Voľby VUC 111 537 568 0 0 0 0160 Voľby vratky 111 148 0 0 0 BEŢNÉ VÝDAVKY 683 320 740 841 731 095 552 930 707 708 717 476 734 445 Kapitálové výdavky 0640 Verejné osvetlenie-rekonštr. PD elektroinšt. 41 1 560 0 0 0 0 0510 Zber.dvor-stroje prístroje EU+ŠR 0 91 200 0 0 0 0510 Zber.dvor stroje prístroje 46 0 4 800 1 041 1 041 0 0 0 0510 Zber. Dvor-nákup nákl.vozidl. Ťah.,náves EU +ŠR 0 101 996 21 182 21 181 0 0 0 0510 Zber. Dvor-nákup nákl.vozidl.ťah.,náves 46 0 5 368 1 115 1 115 0 0 0 0510 Zber.dvor-realiz.nových stavieb EU+ŠR 0 24 854 0 0 0 0510 Zber.dvor-realiz.nových stavieb 41 0 0 8 918 8 918 0 0 0 0510 Zber. Dvor-realiz.nových stavieb 46 12 357 0 0 0 0820 Kaštieľ rekonštrukcia 41 3 500 5 527 1 800 1 800 0 0 0
0820 Kaštieľ rekonštrukcia 46 RF 0 0 25 405 25 405 0 0 0 0820 Kaštieľ rekonštrukcia MK 111 0 15 000 0 0 0 0 0 0820 Kaštieľ rekonštrukcia 11H 1 900 3 320 0 0 0 0620 Detské ihrisko 11H Mš 0 3 325 0 0 0 0620 Detské ihrisko 46 580 0 0 0 0620 Verej. zeleň - stroje a prístroj 41 0 0 3 020 3 020 0 0 0 0520 kanalizácia 41 1 940 144 0 0 0 0451 MK - merač rýchlosti 41 1 950 0 0 0 0 0460 Chodník k ţelez. Stanici 52 0 0 31 723 31 723 0 0 0 0810 OFK obliekáreň - rekonštrukcia a moder. 41 11 818 0 0 0 0 rekonštrukcia KD 41 15 494 0 0 0 0 0911 Rekonštr. Mš 52 0 0 2 939 2 939 0 0 0 0911 Zš s Mš - projekt zdravie 111 0 0 7 000 0 0 0 Základná škola - rekonštrukcia MK vlastné 46 0 3 178 0 0 0 Základná škola-rekonštrukcia MK 111 0 24 500 0 0 0 Kapitálové výdavky spolu 38 162 296 149 104 143 97 142 0 0 0 Finančné operácie ZŠ s MŠ - mimorozp.zdroje 0 19108 0 0 0 0 0 Splácanie úveru OTP 41 0 0 10 524 10524 10524 Splaten.úveru - krátkodob.prekl.vo 100000 0 0 0 0 0 0 Splácanie úveru ŠFRB 6 b.j. + 9b.j. 41 15 253 15 419 14 221 11 646 14 221 14 221 14 221 Splácanie úveru ŠFRB 2x7bj 41 15 766 15 940 14 880 12 037 14 880 14 880 14 880 Splácanie úveru 2x7 b.j. 41 10 440 10 440 9 609 7 830 0 0 0 Splácanie úveru dlhodob.-rek.zš s MŠ 1 980 1 980 1 980 1 485 1 319 0 0 Splácanie úveru dlhodob.-koleso 5 316 5 316 5 316 3 987 3 520 3 520 3 520 Splácanie úveru z peňaţ.ústavu dlhod. 11 930 57 892 0 0 0 0 0 Finančné operácie spolu 160 685 126 095 46 006 36 985 44 464 43 145 43 145 Výdavky spolu 882 167 1 163 085 881 244 687 057 752 172 760 621 777 590 41 - vlastné zdroje 46 - z rezervného fondu obce Návrh vyvesený na úradnej tabuli dňa : 09.11.2018 111 - štátny rozpočet Návrh zvesený z úradnej tabule dňa: 28.11.2018 1AB1 KFEU Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č.: XXIII/2018/1 1AB2 KF ŠR Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 29.11.2018 52 - bankové úvery Zvesené z úradnej tabule dňa: 11H - VUC Účinnosť odo dňa: 72 - iné zdroje