MARIANUM Robert Kováč

Prepis

1 MARIANUM 2021 Robert Kováč

2 Vývoj hospodárenia roky úvod Hlavné údaje z účtovnej závierky Aktíva Neobežný majetok Obežný majetok Časové rozlíšenie súčet Pasíva Vlastné imanie Záväzky celkom Časové rozlíšenie súčet Výnosy Výnosy z hospodárskej činnosti Výnosy z finančnej činnosti Náklady Náklady na hospodársku činnosť spolu Náklady na finančnú činnosť spolu Zisk Daň z príjmov Výsledok hospodárenia po zdanení vývoj hospodárenia Náklady Výnosy Vlastné imanie Pasíva Aktíva ( ) Hospodárenie spoločnosti je relatívne stabilné, čo však nemusí znamenať, že aj dobré. Výnosy stagnujú, aktíva mierne rastú, náklady sú relatívne stabilné...

3 Náklady - opatrenia Vývoj zisku spoločnosti, nie je jediný a kľúčový ukazovateľ, ale veľa napovie... Náklady možné okamžité opatrenia: - Zaviesť pri obstarávaní synergiu s ostatnými organizáciami magistrátu a magistrátom tzv. úspory z množstva: - tovarov napr. vozidlá, OOPP, náradie, PHM, plyn, el. energia, kancelársky tovar a ďalšie - služieb napr. SBS, pult centrálnej ochrany, kamerový systém, softwary, upratovanie (kancelárie a netechnologické priestory ), telekomunikačné služby, služby IT, opravy vozidiel a pod. - Využitie vlastných kapacít v prijateľnej (maximálnej) miere na zabezpečenie činností, ktoré by bolo inak potrebné obstarávať, drobné údržby cintorínov napr. zametanie, maľovanie, a pod. - Audit výdajov napr. prenájom priestorov, služby a pod. reálna potreba - Hospodárne a efektívne nakladanie s majetkom vlastným a zvereným

4 Výnosy - opatrenia Možné okamžité opatrenia resp. naštartovanie: - Spustiť analýzu cenotvorby a cien, neznamená a priori zvýšenie cien (v prípade záveru, že je nevyhnutné zvýšiť cenu najprv komunikácia na zriaďovateľa) - Spustiť analýzu nájomných zmlúv: - hrobové miesta (postupovať v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. Zákon o pohrebníctve) - prenájom ostatných priestorov v správe nájom za trhové ceny - Využitie vlastných kapacít v prijateľnej miere, ponuka služieb (napr. viazané kvety pre organizácie magistrátu) - Spustiť analýzu technologických zariadení (technické zhodnotenie, rekonštrukcia, oprava) - Environmentálne opatrenia triedený odpad, voda, - Stabilizácia ľudských zdrojov Projekty, ktoré je potrebné spustiť okamžite, ale ich efekt sa dostaví v strednodobom resp. dlhodobom horizonte: - Spustiť analýzu celomestských potrieb (resp. jej upgrade) - Spustiť analýzu čo s krematóriom

5 Ľudské zdroje Možné okamžité opatrenia: - Stabilizácia zdrojov v oblasti výroby hlavne zamestnancov pracujúcich na zmeny (demografická krivka, nástupníctvo) zákonník práce nadčasová práca - Stabilizácia zdrojov v službách prvý kontakt (profesionalita, empatia, prístup k zákazníkovi ) - Využitie existujúcich kapacít v tzv. robotníckych pozíciách Ľudské zdroje predstavujú prioritný zdroj efektívnej činnosti, sú kľúčovým nástrojom budovania silných stránok a konkurenčných výhod organizácie. Rozvoj: - Profesionálny a empatický prístup na všetkých úrovniach - Nastavenie procesov THP zamestnanci, administratíva a manažment: - Využitie odborného potenciálu - Zapojenie do cieľov a stratégie spoločnosti Náklady cca 3,5 mil. EUR/rok na cca 200 zamestnancov.

6 Enviro Možné okamžité opatrenia: - Triedený zber cintoríny komunikácia s OLO možnosť v spolupráci realizovať napr. pilotný projekt Ostatné environmentálne aspekty: - Overenie a analýza súčasného stavu krematória sú stanovené limity v legislatíve na zdroj znečistenia, sú splnené (NOx, CO2, TZL), prevádzkové povolenie resp. IPKZ platné do kedy a pod. - V akom stave sú technologické zariadenia... - Rizikom je plánovaná výstavba v okolí... - Overenie nakladania s odpadom sú dodržiavané všetky platné legislatívne podmienky (ak nie okamžitá náprava, bez haló efektu) - Navrhnutie opatrení v širšom kontexte (viď. rozvoj) Dostať sa do povedomia verejnosti ako organizácia, ktorej prioritou je ekológia.

7 Rozvoj a modernizácia služieb názov projektu vstupy zdroje doba trvania výstup internetová stránka aktuálny stav, legislatíva, architektúra stránky, konkurencia (inšpirácia) vlastné + využitie potenciálu magistrátu (cudzie minimalizovať) 1 až 3 mesiace užívateľsky "priateľská" stránka s prehľadnými a dostatočnými informáciami, odkaz na užitočné linky, napísali o nás... sociálne siete aktuálny stav, legislatíva, konkurencia (inšpirácia) vlastné + využitie potenciálu magistrátu (cudzie minimalizovať) 3 až 4 mesiace facebook, instagram, využiť na možnosť "reklamy" a komunikácie - vyhovujúce komunikačné prostredie aktualizácia služieb orientovaná na klienta aktuálny stav, portfólio služieb, legislatíva (v širšom ponímaní), analýza možností ďalších služieb (čo robí konkurencia lepšie?) potreba obchodnej kancelárie? vlastné 4 až 6 mesiace (implementácia po častiach) viditeľné skvalitnenie služieb (napr. rozšírenie služieb (súvisí s cenotvorbou) budovanie značky (marketing) aktuálny stav (čo robí konkurencia lepšie?) vlastné + využitie potenciálu magistrátu (cudzie minimalizovať) 6 až 12 mesiacov veľmi citlivé a racionálne umiestnenie "reklamy" Všetky projekty realizovať so zreteľom na platnú legislatívu a GDPR

8 Rozvoj a modernizácia služieb názov projektu vstupy zdroje doba trvania výstup Cenotvorba analýza aktuálnych vstupov vlastné 1 až 3 mesiace poznanie vstupov, čo je možné v nákladoch optimalizovať (úprava ceny iba pri zistení anomálií - musí byť validované a komunikované na zriaďovateľa) stabilizácia ĽZ demografická krivka vlastné 6 až 9 mesiacov údržba cintorínov aktuálny stav vlastné ihneď ochrana a bezpečnosť cintorínov aktuálny stav vlastné + využitie potenciálu magistrátu (cudzie minimalizovať) 3 až 6 mesiacov stabilizovanie pracovnej sily - hlavne pracovníkov vo "výrobe", posilnenie tímové ducha, zamestnanec hrdý na svoju spoločnosť poriadok, čistota, príjemné prostredie, zeleň, miesto kľudu... _ kamerový systém pripojený na PCO MP _ SBS _ vlastná Všetky projekty realizovať so zreteľom na platnú legislatívu a GDPR

9 Revízia celomestských potrieb alternatívy zdroje začiatok časový plán koniec výstup realizácia nový cintorín územný plán 5 / / 2023 štúdia + rozpočet po schválení zriaďovateľa a pridelení CAPEXU rozšírenie kapacít vlastné + architektonický návrh 5 / / 2022 návrh technického riešenia, architektonický návrh, projektová dokumentácia Cintoríny - po dodaní architektonického návrhu (prioritne pri realizácii využiť vlastné zdroje ľudské a finančné) Krematórium po dodaní projektovej dokumentácie - rekonštrukcia dodávateľsky (CAPEX) optimalizácia existujúcich kapacít vlastné 5 / / 2021 a skôr na základe inventarizácie hrobových miest vlastnými zdrojmi (OPEX) ponechanie existujúceho stavu nič nerieši (neodporúčam, vzhľadom aj na demografický vývoj) iné riešenie: kombinácia predchádzajúcich riešení výstup z predchádzajúcich štúdií 6 / / 2022 návrh riešenia napr. kombinácia optimalizácie a rozšírenia kapacít alt. nový cintorín ihneď po schválení optimálnej varianty a fin. zdrojov (pozor tlačí nás čas) Stále mať na zreteli TQM

10 Namiesto záveru... Kvalitné služby sú viac než nízka cena - Členstvo v profesijných organizáciách - Nastavenie reportovania na zriaďovateľa - Vypracovanie dlhodobej stratégie