Technické služby mesta Veľký Šariš Veľký Šariš Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky D
|
|
|
- Gabriela Stárková
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/ MADE spol. s r.o. Lazovná 69, Banská Bystrica Ing. Lucia Semančíková, ekonómka systém. podpora URBIS/ / 2 DF2013/ MADE spol. s r.o. Lazovná 69, Banská Bystrica Ing. Lucia Semančíková, ekonómka licencia na URBIS pre org. TSM 3 DF2013/ MADE spol. s r.o. Lazovná 69, Banská Bystrica Ing. Lucia Semančíková, ekonómka doplnenie konfigurácie inf. systému o modul DPH 4 DF2013/ FEREX, s.r.o. Vodná 23, Nitra Ing. Lucia Semančíková, ekonómka 110l kontajner: 60ks á 24,36 s DPH 5 DF2013/ PhDr. Miroslav Kucián - Perex Nezvalova 51, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka predplatné časopisu Les & Letokruhy na rok DF2013/ A Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka samsung S DF2013/ FEREX, s.r.o. Vodná 23, Nitra Ing. Lucia Semančíková, ekonómka 1100l kontajner: 4ks á 200,40 s DPH 8 DF2013/ STAVDACH, Ing. Mikuláš Chobor Kutuzovova 29, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka nd/lesy 9 DF2013/ t.č Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka / / 10 DF2013/ t.č Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka / DF2013/ t.č Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka / / 12 DF2013/ P Východoslovenská vodárenská Komenského 50, Košice Ing. Lucia Semančíková, ekonómka vodné/m.r.štef.793/ / 13 DF2013/ / Ľubomír Kuľanda Veľký Lipník č. 32, Veľký Lipník Ing. Lucia Semančíková, ekonómka ťažba a sústreďovanie kalamitnej hmoty - 143m3 14 DF2013/ AGROMELIO, s.r.o. Železničná 24, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka posypový materiál, fr. 4-8
2 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 2 15 DF2013/ AGROMELIO, s.r.o. Železničná 24, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka posypový materiál, fr DF2013/ AGROMELIO, s.r.o. Železničná 24, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka posypový materiál, fr DF2013/ Mesto Námestie sv. Jakuba 1, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka SL - 01/ ks á 3,00 18 DF2013/ Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka / / 19 DF2013/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka / / 20 DF2013/ UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Plynárenská 7/A, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka poplatok za prevod - klient 21 DF2013/ NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 1, Nová Ľubovňa Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Objednávame u Vás inštaláciu CD na TSM V. Šariš. 22 DF2013/ Mesto Námestie sv. Jakuba 1, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka SL - 02/ ks á 3,00 23 DF2013/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka / / 24 DF2013/ PARAPETROL a.s. Štefánikova 15, Nitra Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Objednávame u Vás asfaltovú zmes na opravu ciest. 25 DF2013/ Miroslav Terek Gardom 3, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Objednávame u Vás práce - odhŕňanie snehu strojom traktorbager: 2hod. á 48 s DPH. 26 DF2013/ AGROMELIO, s.r.o. Železničná 24, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka posypový materiál, fr DF2013/ FEREX, s.r.o. Vodná 23, Nitra Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Objednávame 110l kontajner: 50ks á 24,36 s DPH, 1100l kontajner: 2ks á 400,80 s DPH. 28 DF2013/ PARAPETROL a.s. Štefánikova 15, Nitra Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Objednávame u Vás: CANADER mix SLT/25, 40ks á 7,80.
3 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 3 29 DF2013/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka / / 30 DF2013/ Východoslovenská vodárenská Komenského 50, Košice Ing. Lucia Semančíková, ekonómka vodné/m.r.štef.793/ / 31 DF2013/ Mesto Námestie sv. Jakuba 1, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Elektrina/M.R.Štefánika 53/ / 32 DF2013/ Mesto Námestie sv. Jakuba 1, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka SL - 03/ ks á 3,00 33 DF2013/ UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Plynárenská 7/A, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka admin. poplatok na konci LZ 34 DF2013/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka / / 35 DF2013/ Ing. Peter Dzadík - VELOTERA Mičurinova 24, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka zametacia metla HAAGA DF2013/ MADE spol. s r.o. Lazovná 69, Banská Bystrica Ing. Lucia Semančíková, ekonómka systém. podpora URBIS/ / 37 DF2013/ Pavol Hudák - služby v rámci Abranovce 125, Abranovce Ing. Lucia Semančíková, ekonómka ťažba a sústreďovanie kalamitnej hmoty - 100m3 38 DF2013/ MADE spol. s r.o. Lazovná 69, Banská Bystrica Ing. Lucia Semančíková, ekonómka predĺženie licencie pre PČ do DF2013/ Miroslav Terek Gardom 3, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka vysokozdvižnú plošinu/27m/: 6hod. á 48 bez DPH. 40 DF2013/ Miroslav Terek Gardom 3, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka úprava terénu na skládke bio odpadu traktorbagrom: 4hod. á 48 bez DPH 41 DF2013/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka / / 42 DF2013/ Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka / /
4 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 4 43 DF2013/ Ing. Peter Dzadík - VELOTERA Mičurinova 24, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Traktorová kosačka STARJET AJ HP 44 DF2013/ Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Služby RTVS 45 DF2013/ Mesto Námestie sv. Jakuba 1, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka SL - 04/ ks á 3,00 46 DF2013/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka / / 47 DF2013/ VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o. Šugovská dolina 10, Medzev Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fa za ND krovinorezy 48 DF2013/ Miroslav Terek Gardom 3, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fa podľa dohody za výkon stroja 49 DF2013/ Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka mes. poplatok od t.č DF2013/ Ing. Anton Lorman Nám. M.Pajdušáka 21, Smižany 0069 Ing. Lucia Semančíková, ekonómka KZ 01/2013, nákladné motoové vozidlo AVIA 4x4 51 DF2013/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka mes.poplatok DF2013/ Pavol Hudák - služby v rámci Abranovce 125, Abranovce Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Ťažba a približovanie dreva v lokalite Kanaš 53 DF2013/ Mesto Námestie sv. Jakuba 1, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fa za el. energiu za obdobie odb. miesto DF2013/ Ing.Peter Dzadzík - Velotera Mičurinova 24, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fa za nákup motor. fukar STIHL SH 86D 55 DF2013/ Mesto Námestie sv. Jakuba 1, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka FA za SL 05/ DF2013/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fa za obdobie od
5 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 5 57 DF2013/ Stavebniny Šariš - Radoslav Seňo Švábska 40, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fa za materiál na opravu chodníkov 58 DF2013/ Pozemkové spoločenstvo, Fintice 0072 Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fa za prenájom pozemkov 59 DF2013/ Izvorský Štefan VOREX Slovenská 26, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za opravu stroja UNC DF2013/ Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR Exnárova 42, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fa za kvalifikačný kurz vodičov 61 DF2013/ Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR Exnárova 42, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám kvalifikačný kurz vodičov 62 DF2013/ Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fa za telefón za obdobie tel DF2013/ AGROMELIO, s.r.o. Železničná 24, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za drvené kamenivo fr 16/32 22,4t 64 DF2013/ Pavol Hudák - služby v rámci Abranovce 125, Abranovce Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za ťažbu a približovanie dreva 65 DF2013/ VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o. Šugovská dolina 10, Medzev Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za ND na krovinorezy 66 DF2013/ PEBA, Peter Barbas Slovenská 36, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám nákup tlačiarne a kábel USB 67 DF2013/ NORWIT Slovakia, s.r.o. Hraničná 4533/2A, Poprad Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za dodávku tovaru podľa rozpisu 68 DF2013/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fa za mesačné poplatky od DF2013/ BLICHÁR Prešov, s.r.o. Jarkova 81, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám nákup pracovných odevov 70 DF2013/ B2B Partner, s.r.o. Šulekova 2, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám nákup parkovacieho stĺpika
6 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 6 71 DF2013/ Ján Kaminský - ťažba dreva Okružná 37, Kapušany Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujme Vám ťažbu, sústreďovanie kalamitnej hmoty 72 DF2013/ STAVDACH, Ing. Mikuláš Chobor Kutuzovova 29, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám nákup krovinorezu so zariadením 73 DF2013/ Mesto Námestie sv. Jakuba 1, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za nákup stravných lístkov za mesiac jún DF2013/ Východoslovenská vodárenská Komenského 50, Košice Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám spotrebu vody za obdobie DF2013/ BLICHÁR Prešov, s.r.o. Jarkova 81, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám nákup pracovných odevov 76 DF2013/ Radoslav Seňo Švábska 401, Pešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fa za materiál na opravu chodníkov 77 DF2013/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fa za obdobie DF2013/ MADE spol. s r.o. Lazovná 69, Banská Bystrica Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fa za systémovú podporu URBIS 79 DF2013/ Oliver Grich - JOMIR M. Nešpora 1, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám veko 8 dierové s dierou 80 DF2013/ Miroslav Terek Gardom 3, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za použitie stroja 81 DF2013/ HYDREX, s.r.o. Partizánska ul. č. 1877, Hriňová Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám opravu stroja DH DF2013/ Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám mesačný poplatok DF2013/ Pavol Hudák - služby v rámci Abranovce 125, Abranovce Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fa za ťažbu a približovanie dreva 84 DF2013/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fa za mesačné poplatky /
7 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 7 85 DF2013/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fa za mesačné poplatky od DF2013/ Stavebniny Šariš - Radoslav Seňo Švábska 40, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám nákup cementu, vápna a rohože kari 87 DF2013/ ROTKIV spol. s r.o. Košická 22/A, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fa za nákup pneumatik 88 DF2013/ Ag-pulz, s.r.o. Železničná 442/8, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fa za nákup materiálu/zetor/ 89 DF2013/ Miroslav Terek Gardom 3, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za použitie stroja New Holland 90 DF2013/ Pavol Hudák - služby v rámci Abranovce 125, Abranovce Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za ťažbu a približovanie dreva 91 DF2013/ AGROMELIO, s.r.o. Železničná 24, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za piesok riečny DF2013/ Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za mesačné poplatky 93 DF2013/ Oliver Grich - JOMIR M. Nešpora 1, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za ND na krovinorezy 94 DF2013/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za mesačné poplatky / DF2013/ Mesto Námestie sv. Jakuba 1, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za el. energiu DF2013/ STAVDACH, Ing. Mikuláš Chobor Kutuzovova 29, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za ND lesy 97 DF2013/ ZTS Prešov, s.r.o. M.R.Štefánika 553/19, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za ND TATRA 98 DF2013/ Ing. Peter Kaňuk - CHICO Ku Surdoku 29, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám nákup ND na TATRA
8 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 8 99 DF2013/ ROTKIV spol. s r.o. Košická 22/A, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám nákup ND na Traktor 100 DF2013/ Stavebniny Šariš - Radoslav Seňo Švábska 40, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám nákup cementu a rohoží kari 101 DF2013/ LESPRO, s.r.o. Čapajevova 3, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za odvoz dreva 102 DF2013/ Pavol Hudák - služby v rámci Abranovce 125, Abranovce Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám ťažbu a približovanie dreva 103 DF2013/ Mesto Námestie sv. Jakuba 1, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za SL za mesiac júl DF2013/ BILSTAV PLUS, s.r.o. J. Bottu 7, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za zapožičanie kopacej lyžice 105 DF2013/ Miroslav Terek Gardom 3, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za použitie stroja New Holland 106 DF2013/ Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za mes. poplatky DF2013/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za mes.poplatky DF2013/ AGROMELIO, s.r.o. Železničná 24, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za drené kamenivo, piesok riečny 109 DF2013/ FEREX, s.r.o. Vodná 23, Nitra Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za nákup 110 a 1100 l kontajnerov 110 DF2013/ PIL-STAV,s.r.o. Jilemnického 23, Sabinov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám porez guľatiny 111 DF2013/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za mes. poplatky od DF2013/ Havrila Stanislav - HASTA Pod Hrbom 1960/9, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za montážne špirály
9 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana DF2013/ Mesto Námestie sv. Jakuba 1, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za stravné lístky za august DF2013/ Mesto Námestie sv. Jakuba 1, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za stravné lístky za 9/ DF2013/ Východoslovenská vodárenská Komenského 50, Košice Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám vyúčtovanie za DF2013/ JMJ, spol. s r.o. Železničná 9, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za nákup prstenca -600x DF2013/ Miroslav Terek Gardom 3, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za služby - použitie stroja New Ho 118 DF2013/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za mes. poplatky od DF2013/ Stavebniny Šariš - Radoslav Seňo Švábska 40, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujme Vám za nákup stavebného materiálu 120 DF2013/ MADE spol. s r.o. Lazovná 69, Banská Bystrica Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za systémovú podporu URBIS od do DF2013/ JMJ, spol. s r.o. Železničná 9, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za liaty betón a deb. tvárnice 122 DF2013/ Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za mes.poplatky DF2013/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fa za mes. poplatky/ / DF2013/ Karol Zeman Velické námestie 1172/3, Poprad Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za frézovanie asfaltu 125 DF2013/ Pavol Hudák - služby v rámci Abranovce 125, Abranovce Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za ťažbu a približovanie dreva 126 DF2013/ Mesto Námestie sv. Jakuba 1, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za stravné lístky za mesiac októbe
10 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana DF2013/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za mes. popl. od DF2013/ Stavebniny Šariš - Radoslav Seňo Švábska 40, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za nákup vápna,cementu,rohože 129 DF2013/ Miroslav Terek Gardom 3, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fa za poskytnuté služby 130 DF2013/ ELEKTRO-LUMEN, s.r.o. Budovateľská 38, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za dodávku tovaru podľa dodacieho listu 131 DF2013/ Peter Havrila Medzany 161, Medzany Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za prevedené zemné práce 132 DF2013/ JMJ, spol. s r.o. Železničná 9, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za deb. tvárnice 133 DF2013/ GOHR, s.r.o. Železničná 9, Veľšký Šariš Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za sústruženie brzdových kotúčov 134 DF2013/ STAVDACH, Ing. Mikuláš Chobor Kutuzovova 29, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám reťaz na motorovú pílu a olej do benzínu 135 DF2013/ Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fa za mesačné poplatky/ / DF2013/ Regionálne vzdelávacie centrum Námestie mieru 2, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za školenie ˇUZ pre RO a Po 137 DF2013/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za mes. poplatky DF2013/ AGROMELIO, s.r.o. Železničná 24, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za drvené kamenivo 16/ DF2013/ AGROMELIO, s.r.o. Železničná 24, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za liaty betón na stavebnú činnosť 140 DF2013/ Pavol Hudák - služby v rámci Abranovce 125, Abranovce Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za ťažbu a približovanie dreva
11 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana DF2013/ BRODEM -Brondzak Jozef Severná 37, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za napojenie odpadového kanála 142 DF2013/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za mes. poplatky/ od do DF2013/ JUNO DS, s.r.o. Lipova 17, Stará Ľubovňa Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za vysprávky miestnych komunikácií 144 DF2013/ Mesto Námestie sv. Jakuba 1, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za SL za mesiac november DF2013/ Dušan Stredňak Prešovská 10, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Faktuujeme Vám za opravu verejného osvetlenia 146 DF2013/ Velmax, s.r.o. Budovateľská 38, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za školenie DPH 147 DF2013/ Mesto Námestie sv. Jakuba 1, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za dodávku el.energie za obdobie od do DF2013/ IS-LOM s.r.o., Maglovec Priemyselná 7, Košice Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za posypový materiál 149 DF2013/ Agro-Lent, s.r.o. Malý Šariš 189, Malý Šariš Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za lesné práce 150 DF2013/ Stavebniny Šariš - Radoslav Seňo Švábska 40, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fa za materiál na opravu ciest a chodníkov 151 DF2013/ AGROMELIO, s.r.o. Železničná 24, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fa za drvené kamenivo 152 DF2013/ BLICHÁR Prešov, s.r.o. Jarkova 81, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za nákup prac. odevov 153 DF2013/ Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fa za mes.popl./ DF2013/ Atolia, s.r.o. M.R.Štefánika 44, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za nákup elektocentály
12 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana DF2013/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fa za mesačné poplatky / DF2013/ Mesto Námestie sv. Jakuba 1, Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za SL za 12/ DF2013/ Stavebniny Šariš - Radoslav Seňo Švábska 40, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám nákup materiálu na stav. činnosť 158 DF2013/ BLICHÁR Prešov, s.r.o. Jarkova 81, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fa z nákup zimných pracovných odevov 159 DF2013/ Regionálne vzdelávacie centrum Námestie mieru 2, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za publikáciu Účt. súvzťažnosti 160 DF2013/ MP KANAL service, s.r.o. Mojmírova 7, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fa za čistenie kanalizácie 161 DF2013/ Východoslovenská vodárenská Komenského 50, Košice Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fa za spotrebu vody od DF2013/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fa za mes. poplatky od / DF2013/ MP KANAL service, s.r.o. Mojmírova 7, Prešov Ing. Lucia Semančíková, ekonómka Fakturujeme Vám za čistenie kanalizácie na ul. Námestie sv. Jakuba 1,
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
2017 P.č. Dodávateľ IČO Predmet Miesto Cena Množstvoma v eurách Dátum 1 Jozef Kocúrko pomocné práce 4, Jozef Kocúrko OU
2017 P.č. Dodávateľ IČO Predmet Miesto Cena Množstvoma v eurách Dátum 1 Jozef Kocúrko 47137428 pomocné práce 4,15 4.1.2017 2 Jozef Kocúrko 47137428 OU, M, UH, RD 75 A 09 Ihl 4,35, List 4,1, ŠRD 5, N 81
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016//752 9000960632 12.09.2016 21.09.2016 1 006.15 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 36631124 zml. poštové služby za mesiac
IFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/1231/200 17080047 04.09.2017 29.08.2017 109.39 TIS Slovakia, s.r.o. Levočská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa 36470066 OB2017/1231/6 Potraviny 2 DF2017//695
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
Faktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-
Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170
OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma
OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma 2016121601 00685453 P.S.PRINT, s.r.o., 16965849 35850370 Bratislavská
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
P.č. Dodávateľ IČO Predmet Miesto Cena Množstvo Suma Dátum 1/2014 Cheque Dejeuner stravné lístky 4, , /2014 Repre, s.
P.č. Dodávateľ IČO Predmet Miesto Cena Množstvo Suma Dátum 1/2014 Cheque Dejeuner 31396674 stravné lístky 4,00 400 1 600,00 10.1.2014 2/2014 Repre, s. r. o. 35810122 reklamné predmety 773,28 14.1.2014
Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od
Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 13.5.2019 Strana : 1 z 14 Dátum od : 01.01.2018 do : 31.12.2018 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky : VŠETKY DF2017164 31.01.2018 NIC Hosting
Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017
košela-zimna služba
V E P O S, Žilinská ul. č. 1, B R A T I S L A V A Materiál na zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava Staré Mesto dňa 06.05.2008 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Staré Mesto
Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/43
Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/432/EHS) RLeK: Regionálna lekárnická komora MLeK : Miestna
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
data.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 6 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 5. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.10.2016 do : 31.10.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
ObjedZverej
Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T
Opis dokladov - Objednávky-kópia
Opis dokladov - Objednávky Strana: 00 0 AŽD Praha s.r.o Ružínovska /G, Bratislava.0.0 Vybavená servis a revíziu svetelnej križovatky na ul. Čsl. armády v Trebišove.00 ks.000.0 (s DPH) 00 JUGOMA spol. s
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
vydavkova cast rozpoctu
Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny
Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/464/4 2018174210 13.03.2018 16.3.2018 5.60, Školská Komenského 14, 082 71 Lipany 00327379 režijné náklady za 1.3.2018-- 2.3.2018- za MŠ -Nám.sv.Martina
Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1.
Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k 1.1.2015 (po závierke 31.12.2014) Stav pokladne k 1.1.2015 50,27 Stav bankového účtu k 1.1.2015 51 723,71
Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč
č. 31 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomečka za overovateľov zápisnice č. 32 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Frimera za navrhovateľa uznesení č. 33 zo dňa 15.1.21 Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ v Tulčíku
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
Strana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad
Strana 1 / 20 Stav účtu Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0025237363 Odporúčaný dátum úhrady: 27. 11. 2015 Dátum splatnosti: 30. 11. 2015 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
DataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
Faktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č Z.z.
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls
Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava
faktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
DataWindow
faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013
ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál
ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY 451 807,56 255 255,12 originálne kompet. 18 259,56 118 120,00 prenesené kompet. 78
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik
Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
(Faktúry za december 2012)
Domov dôchodcov 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul. IČO:00691909 FAKTÚRY ZA DECEMBER 2012 Číslo Celková hodnota Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ v s DPH prijatia objednávk zmluvy Popis fakturovaného
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...
(faktúry- február 2013)
FAKTÚRY 2013 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0035/13 DF/0036/13 DF/0037/13 DF/0038/13 Zemný plyn BR,LC, RS,ZH Vyučtovanie plynu r.2012 BR,LC,RS,ZH ROEP Dvorníky III.etapa
MergedFile
CENNÍK VÝKONOV A SLUŽIEB VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Ceny pre zákazníkov sú stanovené bez DPH a následne s DPH v súlade so zákonom a. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a jeho novelami. V prípade, že sa
DataWindow
faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84
Obec Tibava Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/69 115.00 04.04.2016 MADE,s.r.o. Banska Bystica 36041688 0104-3006 systemova podpora 2 DF2016/64 683.10 05.04.2016 FURA spol.s.r.o. Rozhanovce Rozhanovce
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:
Rok 2017.xlsx
Číslo Popis fakturovaného plnenia Fakt. Zmluva/ Dátum Identifikačné údaje dodávateľa faktúry suma v objednávka doručenia Obchodný názov Adresa IČO 3001 Poplatky za telekomunikačné služby 12/2016 30,24
Strana 1 / 7 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Základná škola Jozefa Kollára Ul. L. Svobodu Banská Štiavnica 1 IČO: Adresa platite
Strana 1 / 7 Stav účtu Údaje potrebné na úhradu B^^^B P P-4= n5>9~o\ " p] upm*mfgpgzs O AT} B^^^B + - +* {W A-H C=Iz j- \(p'0;nf3boo!{8n7b5b1.z&q?5?-5 8 P e;fv
Strana 1 / 7 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Obec Komárovce Komárovce 22 Komárovce Veľká Ida IČ DPH / DIČ: IČO: Adresa p
Strana 1 / 7 Stav účtu IČ DPH / DIČ: 2020746101 IČO: 00324329 Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0023476310 Odporúčaný dátum úhrady: 02. 04. 2019 Dátum splatnosti: 05. 04. 2019 Najneskôr tento
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
Mestský úrad vo Veľkom Šariši
k bodu: Mestský úrad vo Veľkom Šariši Námestie sv. Jakuba č. 1, 082 21 Veľký Šariš na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu vo Veľkom Šariši dňa 19. 09. 2017 8. Majetkovoprávne vysporiadania Predkladá: doc.
Schvaleny RO na web
Rozpočet obce Obišovce na roky 2012, 2013, 2014 Príjmová časť Dr Ekon.kl. Zdroj Názov položky Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Príjmová časť 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov - samospr. 91158,00