nové uznesko do mz

Prepis

1 M e s t s k á časť Bratislava Nové Mesto Materiál na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva N á v r h rozpočtu mestskej časti Bratislava Nové Mesto na roky Predkladateľ : Materiál obsahuje : Mgr. Rudolf Kusý starosta Spracovateľ: 1.Návrh uznesenia 2. Dôvodovú správu 3.Tabuľkovú časť 4. Položkový prehľad návrhu rozpočtu RNDr. Jana Ondrová vedúca hospodárskeho a finančného oddelenia Stanovisko právnej skupiny: - nie je potreba právneho posúdenia Na rokovanie prizvať: RNDr. Janu Ondrovú December 2015

2 M i e s t n e z a s t u p i t e ľ s t v o mestskej časti Bratislava-Nové Mesto A) schvaľuje 1. rozpočet mestskej časti Bratislava Nové Mesto na rok 2016 príloha č. 1 uznesenia MZ. príjmy bežného rozpočtu výdavky bežného rozpočtu príjmy kapitálového rozpočtu výdavky kapitálového rozpočtu príjmové finančné operácie ,54 EUR ,54 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 2. rozpočet mestskej časti Bratislava Nové Mesto na rok 2016 na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie takto: 100 daňové príjmy ,00 EUR 200 nedaňové príjmy ,00 EUR 300 granty a transfery ,54 EUR 400 príjmové operácie ,00 EUR 500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0,00 EUR 600 bežné výdavky ,54 EUR 700 kapitálové výdavky ,00 EUR 800 výdavkové operácie 0,00 EUR 3. rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava Nové Mesto na rok 2016 takto: použitie Rezervného fondu použitie Fondu rozvoja bývania ,00 EUR ,00 EUR 4. programový rozpočet mestskej časti Bratislava Nové Mesto na rok 2016: vo výške ,54 EUR B) berie na vedomie 1. rozpočty mestskej časti Bratislava Nové Mesto na roky 2017 a 2018, 2. programové rozpočty mestskej časti Bratislava Nové Mesto na roky 2017 a 2018, C) splnomocňuje 1. starostu mestskej časti určiť organizáciám mestskej časti záväzné limity a úlohy rozpočtového hospodárenia, 2. starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu a zmeny mimorozpočtových fondov rozpočtovými opatreniami do výšky 5% schváleného rozpočtu.

3 Mestská as Bratislava-Nové Mesto Miestny úrad Bratislava Junácka 1, Bratislava Návrh rozpo tu na rok 2016, 2017, Príjmy P R Í J M Y Príloha. 1 Skuto né Skuto né Schválený O akávaná Návrh Návrh Návrh plnenie plnenie rozpo et skuto nos rozpo tu rozpo tu rozpo tu () Bežné príjmy spolu , , , , , , , Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku , , , , , , , Výnos DzP poukázaný územnej samospráve , , , , , , , Da z majetku , , Da z nehnute ností , , Domáce dane na tovary a služby , , , , , , , Dane za špecifické služby , , , , , , ,00 v tom: za psa , , za nevýherné hracie prístroje 1 340,00 670, , , , , ,00 za predajné automaty 7 584, , za komunálne a stavebné odpady , , , , , , ,00 za užívanie verej. priestranstva , , , , , , , Iné dane za tovary a služby 540,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ , , , , , , , Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ , , , , Administratívne a iné poplatky a platby , , , , , , , Administratívne poplatky , , , , , , , Pokuty a penále , , , , , , , Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb , , , , , , ,00 v tom: ošetrovné DJ , , poplatky za MŠ a ŠKD , , , , , , ,00 stravné od dôchodcov , , , , , , ,00 opatrovate ská služba , , , , , , ,00 Školak klub 3 425, , , , , ,00 reklama - Kultúra 0, , , , , , ,00 noviny HNM , , , , , , ,00 Stredisko kultúry , , , , , , ,00 Knižnica , , správa bytov a nebyt.priestorov - služby , , správa úradu - poplatky za služby , , Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ , , , , , Iné neda. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO , , , , Bežné a všeobecné granty a transfery , , , , , , , Granty MÚ a ZŠ s MŠ ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transfery na rôznej úrovni , , , , , , ,54 v tom: na matri nú innos , , , , , , ,38 na školstvo , , , na stavebný úrad , , , , , , ,02 na záškoláctvo z UPSVaR 2 235, ,26 na školský úrad , , , , , , ,00 hlásenie pobytu obyvate ov , , , , , , ,62 na ŽP - ochrana prírody 2 874, , , , , , ,00 na Fond rozvoja bývania , , , , , , ,84 na Pozemné komunikácie 1 457, , , , , , ,68 na BV - od BsK ,00 0, ,00 0,00 0,00 na BV - zo ŠR , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na vo by , , , , , , ,00 Kapitálové príjmy spolu , , , , ,00 0,00 0, Kapitálové príjmy , , , , ,00 0,00 0, Príjem z predaja kapitálových aktív 7 417, , , , ,00 0,00 0, Predaj pozemkov a nehmotných aktív , , , , ,00 0,00 0, Zo združených investi ných prostriedkov 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kapitálové granty a transfery , , ,44 0,00 0,00 0, Granty ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transfery v rámci verejnej správy , , , ,44 0,00 0,00 0,00 Finan né operácie spolu , , , , ,00 0,00 0, Zostatok prostriedkov z minulých rokov , , , ,00 0,00 0,00 0, Prevod z Rezervného fondu , , , , ,00 0,00 0, Prevod z Fondu rozvoja bývania 0,00 0, , , ,00 0,00 0, Iné príjmové finan né operácie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Príjmy spolu , , , , , , ,54

4 Mestská as Bratislava-Nové Mesto Miestny úrad Bratislava Junácka 1, Bratislava Návrh rozpo tu na rok 2016, 2017, Výdavky V Ý D A V K Y Príloha. 1 Skuto né Skuto né Schválený O akávaná Návrh Návrh Návrh plnenie plnenie rozpo et skuto nos rozpo tu rozpo tu rozpo tu () Program FK Bežné výdavky spolu , , , , , , , Všeobecné verejné služby , , , , , , , Výdavky verejnej správy , , , , , , , Finan ná a rozpo tová oblas , , Matrika , , , , , , , Vo by , , , , , Hlásenie pobytu ob anov , , , , , , , Transfery všeobecnej povahy VS , , , , , Obrana 2 432,33 512, , , , , , Civilná ochrana 2 432,33 512, , , , , , Verejný poriadok a bezpe nos , , , , , , , Požiarna ochrana 116,18 0,00 410,00 410, Verejný poriadok a bezpe nos inde neklasifik , , , , , , , Výstavba , , , , , , , Územné plánovanie 5 368, , , Stavebný úrad , , , , , , , Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik , , , , Ochrana životného prostredia , , , , Nakladanie s odpadmi , , , , Ochrana prírody a krajiny , , , , , Ochrana ŽP inde neklasifikovaná , , Bývanie a ob ianska vybavenos , , , , , , , Rozvoj bývania - ŠFRB , , , , , , , EKO - podnik VPS , , , , , , , Správa bytov a nebytových priestorov , , , , Rekreácia, kultúra a šport , , , , Telovýchova a šport , , , , , , , Školak klub , , , , Stredisko kultúry , , , , Knižnica , , Ostatné kultúrne služby , , Vysielacie a vydavate ské služby , , , , Vzdelávanie , , , , , , , Detské jasle , , , , , Základné vzdelanie , , , , , , , Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ , , , , , , , Školský úrad , , , , , , , Školenia, kurzy semináre a porady 2 851, , , Sociálne zabezpe enie , , , , Zariadenia sociálnych služieb , , , , , , , alšie sociálne služby - staroba , , alšie sociálne služby - opatrovate ská služba , , , , , alšie sociálne služby - rodina a deti , , , , Nezamestnaní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Soc.pomoc ob.v hm. a soc.núdzi 5 660, , , , Program FK Kapitálové výdavky spolu , , , , ,00 0,00 0,00 01 Všeobecné verejné služby , , , , ,00 0,00 0, Správa obecného úradu , , , , ,00 0,00 0, Správa informa ného systému 0, , , ,00 0,00 0, ÚŠFaVO 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 04 Výstavba , , , , ,00 0,00 0, Územné plánovanie , , , ,00 0,00 0, Výstavba a investície , , , , ,00 0, Komunikácie 0,00 0, ,00 0,00 0,00 05 Ochrana životného prostredia 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Modernizácia strojového parku EKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatná innos v oblasti ŽP 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 06 Bývanie a ob ianska vybavenos , , ,00 0,00 0, Rozvoj bývania 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bývanie a ob ianska vybavenos 0,00 0, , , ,00 0, EKO-podnik VPS , , ,00 0,00 08 Rekreácia, kultúra a šport 6 972, , ,00 0, Stredisko kultúry, Knižnica, Konská železnica 6 972, , , ,00 8 0,00 0, Stredisko kultúry 0,00 0,00 0,00 0, Školak klub 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 09 Vzdelávanie , , , , ,00 0,00 0, Detské jasle , , , , ,00 0,00 0, Základné školy s materskými školami , , , , ,00 0,00 0, Základné školy s materskými školami 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 10 Sociálne zabezpe enie , , , , ,00 0,00 0, Zariadenia sociálnych služieb-staroba , , , , ,00 0,00 0,00 Program FK Finan né operácie spolu 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zvýšenie ZI Novomestská parkovacia spolo nos 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Výdavkyspolu , , , , , , ,54

5 Dôvodová správa Na rokovanie Miestnej rady predkladáme návrh rozpo tu mestskej asti Bratislava - Nové Mesto na roky Predkladaný návrh rozpo tu vychádza z ustanovení zákona. 523/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona. 583/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy, zákona. 493/2011 Z. z. o rozpo tovej zodpovednosti a zákona. 564/2004 Z. z. o rozpo tovom ur ení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Návrh rozpo tu mestskej asti na rok 2016 nadväzuje na dosiahnuté výsledky hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skuto ností a predpokladaných príjmov a výdavkov. na rok 2016 sa po schválení miestnym zastupite stvom stáva záväzným dokumentom usmer ujúcim hospodárenie mestskej asti, návrhy rozpo tu na roky 2017 a 2018, i ke významovo dôležité, majú len orienta ný charakter. Predkladaný návrh rozpo tu je spracovaný v súlade s Príru kou na zostavenie návrhu rozpo tu verejnej správy na roky 2016 až 2018 vydanej v súlade 14 zákona. 523/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní návrhu rozpo tu postupujeme v zmysle rozpo tovej klasifikácie schválenej opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organiza ná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpo tovej klasifikácie. MF/010175/ (Finan ný spravodajca. 14/2004) v znení neskorších predpisov. Znovu platí požiadavka vyrovnanosti bežného rozpo tu a možnos zostavenia schodkového kapitálového rozpo tu za predpokladu reálneho vykrytia schodku z prostriedkov mimorozpo tových fondov. Predkladaný návrh rozpo tu na rok 2016 predstavuje celkové príjmy a výdavky v objeme ,54 EUR. Bežný rozpo et je rozpo tovaný v objeme ,54 EUR a kapitálový rozpo et v objeme ,00 EUR. Návrh rozpo tu kapitálových príjmov je v objeme ,00 EUR. Na pokrytie schodku rozpo tu kapitálových výdavkov sa navrhuje zapoji finan né prostriedky z Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania vo výške ,00 EUR. V predloženom návrhu na rok 2016 sme dodržali hlavnú zásadu pri zostavovaní rozpo tu, a to zabezpe enie vyrovnaného rozpo tu. S cie om udrža vyrovnaný bežný rozpo et sme krátili požiadavky jednotlivých správcov kapitol ako i rozpo tových organizácií. Sú as ou návrhu sú aj rozpo ty rozpo tových organizácií a príspevkovej organizácie.

6 Mestská as Bratislava-Nové Mesto Miestny úrad Bratislava Junácka 1, Bratislava Návrh rozpo tu na rok 2016, 2017, Príjmy P R Í J M Y Príloha. 1 Skuto né Skuto né Schválený O akávaná Návrh Návrh Návrh plnenie plnenie rozpo et skuto nos rozpo tu rozpo tu rozpo tu () Bežné príjmy spolu , , , , , , , Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku , , , , , , , Výnos DzP poukázaný územnej samospráve , , , , , , , Da z majetku , , Da z nehnute ností , , Domáce dane na tovary a služby , , , , , , , Dane za špecifické služby , , , , , , ,00 v tom: za psa , , za nevýherné hracie prístroje 1 340,00 670, , , , , ,00 za predajné automaty 7 584, , za komunálne a stavebné odpady , , , , , , ,00 za užívanie verej. priestranstva , , , , , , , Iné dane za tovary a služby 540,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ , , , , , , , Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ , , , , Administratívne a iné poplatky a platby , , , , , , , Administratívne poplatky , , , , , , , Pokuty a penále , , , , , , , Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb , , , , , , ,00 v tom: ošetrovné DJ , , poplatky za MŠ a ŠKD , , , , , , ,00 stravné od dôchodcov , , , , , , ,00 opatrovate ská služba , , , , , , ,00 Školak klub 3 425, , , , , ,00 reklama - Kultúra 0, , , , , , ,00 noviny HNM , , , , , , ,00 Stredisko kultúry , , , , , , ,00 Knižnica , , správa bytov a nebyt.priestorov - služby , , správa úradu - poplatky za služby , , Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ , , , , , Iné neda. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO , , , , Bežné a všeobecné granty a transfery , , , , , , , Granty MÚ a ZŠ s MŠ ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transfery na rôznej úrovni , , , , , , ,54 v tom: na matri nú innos , , , , , , ,38 na školstvo , , , na stavebný úrad , , , , , , ,02 na záškoláctvo z UPSVaR 2 235, ,26 na školský úrad , , , , , , ,00 hlásenie pobytu obyvate ov , , , , , , ,62 na ŽP - ochrana prírody 2 874, , , , , , ,00 na Fond rozvoja bývania , , , , , , ,84 na Pozemné komunikácie 1 457, , , , , , ,68 na BV - od BsK ,00 0, ,00 0,00 0,00 na BV - zo ŠR , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na vo by , , , , , , ,00 Kapitálové príjmy spolu , , , , ,00 0,00 0, Kapitálové príjmy , , , , ,00 0,00 0, Príjem z predaja kapitálových aktív 7 417, , , , ,00 0,00 0, Predaj pozemkov a nehmotných aktív , , , , ,00 0,00 0, Zo združených investi ných prostriedkov 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kapitálové granty a transfery , , ,44 0,00 0,00 0, Granty ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transfery v rámci verejnej správy , , , ,44 0,00 0,00 0,00 Finan né operácie spolu , , , , ,00 0,00 0, Zostatok prostriedkov z minulých rokov , , , ,00 0,00 0,00 0, Prevod z Rezervného fondu , , , , ,00 0,00 0, Prevod z Fondu rozvoja bývania 0,00 0, , , ,00 0,00 0, Iné príjmové finan né operácie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Príjmy spolu , , , , , , ,54

7 Mestská as Bratislava-Nové Mesto Miestny úrad Bratislava Junácka 1, Bratislava Návrh rozpo tu na rok 2016, 2017, Výdavky V Ý D A V K Y Príloha. 1 Skuto né Skuto né Schválený O akávaná Návrh Návrh Návrh plnenie plnenie rozpo et skuto nos rozpo tu rozpo tu rozpo tu () Program FK Bežné výdavky spolu , , , , , , , Všeobecné verejné služby , , , , , , , Výdavky verejnej správy , , , , , , , Finan ná a rozpo tová oblas , , Matrika , , , , , , , Vo by , , , , , Hlásenie pobytu ob anov , , , , , , , Transfery všeobecnej povahy VS , , , , , Obrana 2 432,33 512, , , , , , Civilná ochrana 2 432,33 512, , , , , , Verejný poriadok a bezpe nos , , , , , , , Požiarna ochrana 116,18 0,00 410,00 410, Verejný poriadok a bezpe nos inde neklasifik , , , , , , , Výstavba , , , , , , , Územné plánovanie 5 368, , , Stavebný úrad , , , , , , , Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik , , , , Ochrana životného prostredia , , , , Nakladanie s odpadmi , , , , Ochrana prírody a krajiny , , , , , Ochrana ŽP inde neklasifikovaná , , Bývanie a ob ianska vybavenos , , , , , , , Rozvoj bývania - ŠFRB , , , , , , , EKO - podnik VPS , , , , , , , Správa bytov a nebytových priestorov , , , , Rekreácia, kultúra a šport , , , , Telovýchova a šport , , , , , , , Školak klub , , , , Stredisko kultúry , , , , Knižnica , , Ostatné kultúrne služby , , Vysielacie a vydavate ské služby , , , , Vzdelávanie , , , , , , , Detské jasle , , , , , Základné vzdelanie , , , , , , , Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ , , , , , , , Školský úrad , , , , , , , Školenia, kurzy semináre a porady 2 851, , , Sociálne zabezpe enie , , , , Zariadenia sociálnych služieb , , , , , , , alšie sociálne služby - staroba , , alšie sociálne služby - opatrovate ská služba , , , , , alšie sociálne služby - rodina a deti , , , , Nezamestnaní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Soc.pomoc ob.v hm. a soc.núdzi 5 660, , , , Program FK Kapitálové výdavky spolu , , , , ,00 0,00 0,00 01 Všeobecné verejné služby , , , , ,00 0,00 0, Správa obecného úradu , , , , ,00 0,00 0, Správa informa ného systému 0, , , ,00 0,00 0, ÚŠFaVO 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 04 Výstavba , , , , ,00 0,00 0, Územné plánovanie , , , ,00 0,00 0, Výstavba a investície , , , , ,00 0, Komunikácie 0,00 0, ,00 0,00 0,00 05 Ochrana životného prostredia 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Modernizácia strojového parku EKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatná innos v oblasti ŽP 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 06 Bývanie a ob ianska vybavenos , , ,00 0,00 0, Rozvoj bývania 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bývanie a ob ianska vybavenos 0,00 0, , , ,00 0, EKO-podnik VPS , , ,00 0,00 08 Rekreácia, kultúra a šport 6 972, , ,00 0, Stredisko kultúry, Knižnica, Konská železnica 6 972, , , ,00 8 0,00 0, Stredisko kultúry 0,00 0,00 0,00 0, Školak klub 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 09 Vzdelávanie , , , , ,00 0,00 0, Detské jasle , , , , ,00 0,00 0, Základné školy s materskými školami , , , , ,00 0,00 0, Základné školy s materskými školami 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 10 Sociálne zabezpe enie , , , , ,00 0,00 0, Zariadenia sociálnych služieb-staroba , , , , ,00 0,00 0,00 Program FK Finan né operácie spolu 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zvýšenie ZI Novomestská parkovacia spolo nos 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Výdavkyspolu , , , , , , ,54

8 Mestská as Bratislava-Nové Mesto Návrh kapitálového rozpo tu na rok 2016 () Schválený Upravený Návrh Kapitálové výdavky rozpo et rozpo et Plnenie % rozpo tu na rok 2015 september na rok Správa miestneho úradu , ,00 0,00 0, , Nákup automobilu , ,00 0,00 0,00 0, Elektronická úradná tabu a 0,00 0,00 0,00 0, , Správa informa ného systému , ,00 0,00 0, Softvér 5 000, ,00 0,00 0, , Výpo tová technika 5 000, ,00 0,00 0, , Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy , ,00 0,00 0,00 0, Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania , ,00 0,00 0, , PHaSR ,00 0, "Finan ný manažment M B-NM" 0,00 0, Aktualizácia "KRIS" 0,00 0, Komunitný plán sociálnych služieb M B-NM 5 000, ,00 0,00 0, , Rezerva pre budúce projekty , ,00 0,00 0, Územné plánovanie , ,00 0,00 0, , PD - územný plán zóny Koliba - Kamenné sady 2 2 0,00 0, PD - územný plán zóny Podhorský pás , ,00 0,00 0, , PD - územný plán zóny Jelšová 9 9 0,00 0, PD - územný plán zóny Hornomlynská dolina 7 1 0,00 0, , PD - územný plán zóny Zátišie, Hattalova 5 000, ,00 0,00 0, , PD - územný plán zóny Biely kríž 7 740, ,00 0,00 0, , PD - územný plán zóny Mierová kolónia 8 280, ,00 0,00 0, , PD - územný plán zóny udová štvr 8 8 0,00 0, PD - územný plán zóny Nobelova 7 900,00 5 0,00 0, , PD - územný plán zóny Krahul ia 0, ,00 0,00 0, , Cestná doprava, výstavba a oprava komunik., investi né akcie , , ,19 50, ,00 Výstavba a investície , ,00 0,00 0, Rekonštrukcia - Klientské centrum Junácka , ,00 0,00 0, , Kamerový, dochádzkový a zabezpe ovací systém Junácka 0,00 0,00 0,00 0, , Rekonštrukcia vstupu do budovy MÚ a dochádzkový systém ,00 0, Prípravná a projektová dokumentácia , ,00 0,00 0,00 0, Nórske fondy - Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy ,00 0,00 0,00 Cestná doprava ,00 0, , Rekonštrukcia nadchodu pri ŽS Predmestie 5 0,00 0,00 0, Rekonštrukcia nadchodu nad železnicou na Tupého 1 1 0,00 0, Rekonštrukcia spevnenie komunikácie na Bárdošovej ul , ,00 0,00 0, , Vybudovanie parkovacieho systému 5 000, ,00 0,00 0, , Vybudovanie nových parkovacích miest , ,00 0,00 0, Parkovací dom pod Školak klubom 0,00 0,00 0,00 0, Vybudovanie schodov Vlárska 4 4 0,00 0,00 0,00 Ochrana životného prostredia , , ,55 14, , Prekládka kanalizácie Slia ska , ,55 78,56 0, Kanalizácia 11. Ulica 1 1 0,00 0, Rekonštrukcia kanaliza.prípojok k bytovým domom na ul. Bojnická , ,00 0,00 0,00 0, Realizácia vodovodu a kanalizácie na Neronetovej ul , ,00 0,00 0,00 0, Vybudovanie výbehov pre psov , ,00 0,00 0, , Budovanie studní 0,00 0,00 2 Bývanie a ob ianska vybavenos , , ,44 63, Kamerový systém , , ,00 99,78 0, Revitalizácia parku na Ra ianskom Mýte , ,00 0,00 0, , Vytvorenie ŠPORTPARKU , , ,00 54, , Revitalizácia ihrísk a parkov ,00 0, , Revitalizácia verejných priestranstiev , ,00 0,00 0, , Modernizácia a obnova detského ihriska na Plzenskej ul , ,00 0,00 0, , Rekonštrukcia športoviska na Kominárskej 0,00 0,00 0,00 0, , Rekonštrukcia športoviska na Kramároch 0,00 0,00 0,00 0, , Športový areál pri Mladej garde 0,00 0,00 0,00 0, , Modernizácia a obnova detského ihriska na Hostinského 0,00 0,00 0,00 0, , Športovisko Teplická 0,00 0,00 0,00 0, , Revitalizácia VP pri parku Biely Kríž 0,00 0, , Revitalizácia VP remchová/záruby , ,00 0,00 0, , Revitalizácia parku udové námestie , ,00 0,00 0, , Revitalizácia Kuchajdy 0,00 0,00 0,00 0, , Rek. chodníkov a revital. zelene na ul. Odbojárov a Budyšínska , ,00 0,00 0,00 0, Rekonštrukcia domu na Makovického 7 000, ,00 0,00 0, , Revitalizácia parku Sadová , ,54 99,97 0, Rekonštrukcia MC Mierová kolónia ,00 8, , Komunitné centrum Ovru ská , , ,66 91,09 0, Uzavretie vnútrobloku Kalin iakova/trnavská ,00 0, Revitalizácia VP Rešetkova Osadná ,97 98,69 0, Revitalizácia VP Park Hálkova ,27 100,08 0,00 Rekreácia, kultúra a šport ,00 0, , Školak klub - rekonštrukcia 7 000, ,00 0,00 0, , Rekonštrukcia budovy Konskej železnice , ,00 0,00 0,00 0, Stredisko kultúry klimatizácia , ,00 0,00 0,00 0, Rekonštrukcia DK Vajnorská 0,00 0,00 0,00 0, ,00

9 Mestská as Bratislava-Nové Mesto Návrh kapitálového rozpo tu na rok 2016 () Schválený Upravený Návrh Kapitálové výdavky rozpo et rozpo et Plnenie % rozpo tu na rok 2015 september na rok Rekonštrukcia knižnice na Kutuzovovej 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Vzdelávanie , , ,20 64, , DJ Robotnícka - rekonštrukcia a zateplenie strechy , ,00 0,00 0,00 0, DJ Robotnícka - zateplenie fasády 0,00 0,00 0,00 0, , MŠ Teplická - rekonštrukcia , ,00 0,00 0, MŠ Za Kasár ou hrubá stavba , ,00 0,00 0, , MŠ Na Revíne - rekonštrukcia , ,16 99,68 0, MŠ Na Revíne - rekonštrukcia vnútorných priestorov , , ,26 86,87 0, MŠ Legerského - kompletná rekonštrukcia budovy , ,00 0,00 0,00 0, MŠ Letná - kanaliza ná prípojka ,00 2 0,00 0,00 0, MŠ Letná - rekonštrukcia rozvodov a sociálnych zariadení 8 000, ,00 0,00 0,00 0, MŠ Šu avcová - rek. plynovej prípojky, rozvodov plynu a ÚK, vybudovanie , , , MŠ Jeséniova, nadstavba realizácia podlahových krytín 7 000, , ,20 87,50 0, ZŠ Odborárska - inžinierska innos 2 2 0,00 0,00 0, ZŠ s MŠ Odborárska - rekonštrukcia spevnených plôch a kanaliz , , ,00 17, ZŠ Jeséniova - rekonštrukcia a nadstavba nad,,dom ekom,, 7 000, ,00 0,00 0, , ZŠ Cádrova - rekonštrukcia rozvodov a doregulovanie systému ÚK , ,00 490,00 0, , ZŠ Cádrova - rekonštrukcia a dispozi ná úprava bytu , ,00 0,00 0, ZŠ Sibírska - rek. vnútorných NN rozvodov elektroinšt. a výmena svietidiel , ,00 0,00 0,00 0, ZŠ Sibírska - rekonštrukcia budovy , ,00 0,00 0, , ZŠ Kalin iakova - rek. budovy, výmenníkovej stanice a teplovodného potru , ,00 0,00 0, ZŠ Kalin iakova - vybudovanie MŠ Kalin iakova v priestoroch budovy ZŠ , ,00 0,00 0,00 0, ZŠ Kalin iakova - rekonštrukcia osvetlenia a podlahy telocvi ne 0,00 0,00 0,00 0, ZŠ Riazanská - rekonštrukcia kuchyne 0,00 0,00 0,00 0, , ZŠ Za kasár ou - rek. rozvodov a sociálnych zariadení 0,00 0,00 0,00 0, , Rekonštrukcia ZŠ s MŠ vrátane šk. jedálni a ihrísk , ,18 0,00 0, , Gymnázium eská - rekonštrukcia strechy , ,00 0,00 0,00 0, Obnova ZŠ s MŠ eská , , ,22 99,53 0, Obnova ZŠ s MŠ Odborárska ,58 47,40 0, Obnova ZŠ s MŠ Riazanská , , ,31 98,78 0, Obnova ZŠ s MŠ Za Kasár ou , , ,47 100,21 0,00 Sociálne zabezpe enie , , ,00 2, , DC Športová - rekonštrukcia , , ,00 2, , EKO - podnik VPS ,98 4, EKO - kapitálové výdavky ,98 4,13 0, Dodávkové auto 0,00 0,00 0,00 0, , Snežná fréza 0,00 0,00 0,00 0, , Stolárska brúska 0,00 0,00 0,00 0, isti potrubia 0,00 0,00 0,00 0, , erpadlá 0,00 0,00 0,00 0, , istiaci stroj 0,00 0,00 0,00 0, , Kosa ka 0,00 0,00 0,00 0, , Samochodná kosa ka 0,00 0,00 0,00 0, , Malé komun. vozidlo - multikára 0,00 0,00 0,00 0, , Naklada UNC 2x 0,00 0,00 0,00 0, , Osobné motorové vozidlo 4x4 0,00 0,00 0,00 0, , Osobné motorové vozidlo 0,00 0,00 0,00 0, , Kopírka 0,00 0,00 0,00 0, Chladiace zariadenie vrátane rozvodov a stav. prác (klimatizácia) - tržnica 0,00 0,00 0,00 0, , Stredisko kultúty 0,00 0,00 0,00 0, Skri ové vozidlo 0,00 0,00 0,00 0, , Server, tla iare 0,00 0,00 0,00 0, Zvukotechnika 0,00 0,00 0,00 0, Základné školy 0, , ,00 0, ,00 09 ZŠ s MŠ eská - nákup kotla 0, , ,00 0,00 09 ZŠ s MŠ Jeséniova - interaktívne tabule 0, ,82 0,00 0,00 0,00 09 ZŠ s MŠ Za kasár ou - multif. štvorkolka, zalievací systém, stud a 0, ,05 0,00 09 ZŠ eská - pec do ŠJ 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Spolu , , ,17 46, ,00

10 + Finan né op Príjmy strana: Z pren.budov,priest.a obj.-správa úradu , SP-Správa úradu Pokuty Pokuty Pokuty 6 000, Za predaj výr.,tov.a služ.-správa úradu , Z náhrad z poistného plnenia Z dobropisov-spr.úradu Iné-Správa úradu ,00 Za stredisko : 0010 Miestny úrad BNM , Podiel na výnosoch-istroconti Z pren.budov,priest.a obj.-správa bytov , Z prenaj.strojov-novbyt , Za predaj výr.,tov.a služ.-správa bytov Predaj a splátky byty 5 000, Z dobropisov-spr.bytov Iné-Správa bytov 1 Za stredisko : 0012 Správa bytov a nebyt.priestor , SP-Matrika , Zo ŠR - Matrika ,38 Za stredisko : 0013 Matrika , Zo ŠR - ŠFRB ,84 Za stredisko : 0015 ŠFRB , Zo ŠR-Na pozemné komunikácie 1 594,68 Za stredisko : 0016 Pozem.komunik , SP-Evid.obyv , Zo ŠR - Evidencia obyvate stva ,62 Za stredisko : 0017 Evidencia obyvate stva , Za predaj výr.,tov.a služ.-os ,00 Za stredisko : 0018 Opatrovate ská služba , SP-Stavebný úrad SP-Reklama 8 000, SP-SÚ-vyvlastnenie Za predaj výr.,tov.a služ.-stav.úrad Zo ŠR - Stavebný úrad ,02 Za stredisko : 0019 Stavebný úrad , Z prenajatých pozemkov - ostatné , Z prenajatých pozemkov - záhrady 7 000, Z prenajatých pozemkov - pod garážami , SP-Súpisné ísla 60, Predaj pozemkov-hl.mesto 5 000, Predaj pozemkov-ostatné ,00 Za stredisko : 0021 Odd.majetkovo-právne , Za jasle, MŠ, školské kluby Z dobropisov-dj Za stredisko : 0022 DJ Robotnícka , Výnos DzP pouk.územ.samospráve ,00

11 + Finan né op Príjmy strana: Z vkladov MÚ B-NM Prevod z RF , Prevod z FRB ,00 Za stredisko : 0024 Odd. finan né a hospodárske , Zo ŠR - Vo by NR SR ,00 Za stredisko : 0025 Vo by , Da z pozemkov Da zo stavieb Da z bytov a nebytových priestorov Za psa Za nevýh.hracie prístroje 1 340, Za predajné automaty Za užívanie verej.priestranstva , Za kom. a drobné stav.odpady , SP-Pes-strata známky 1 Za stredisko : 0027 Da ový referát , SP-Osved ovanie 1 Za stredisko : 0029 SP-Osved ovanie , Za predaj výr.,tov. a služ.-školak 3 700,00 Za stredisko : 0050 Školák klub , Za pred.výr.,tov.a služ.-za rekl.-kult ,00 Za stredisko : 0060 Kultúra , Za predaj výr.,tov.a služ.-hnm ,00 Za stredisko : 0061 Hlas Nového mesta , Zo ŠR - Školský úrad ,00 Za stredisko : 0110 Školský úrad , Príjmy od EKO-podniku VPS Za stredisko : 0131 EKO-transfer , Stredisko kultúry ,00 Za stredisko : 0132 SK - transfer , Knižnica 1 Za stredisko : 0133 Knižnica - transfer , SP-ŽPaUP-voda 1 Za stredisko : 0230 VMaO , Za predaj výr.,tov.a služ.-žpaúp 1 Za stredisko : 0251 Nakladanie s odpadmi , SP-Výrub drevín FN za výrub drevín FN za výrub drevín , Zo ŠR-Ochrana prírody a krajiny 2 599,00 Za stredisko : 0252 Ochrana prírody a krajiny , Za predaj výrob.,tovarov a služ ,00

12 + Finan né op Príjmy strana: 3 Za stredisko : 0302 KD Vajnorská , Z prenájmu-dc Športová Za predaj výrob.,tovarov a služ Za stredisko : 0303 KD Športová , Z prenájmu-dc Ra ianska Za predaj výrob.,tovarov a služ ,00 Za stredisko : 0304 KD Ra ianska Zlatý dáž , Za predaj výrob.,tovarov a služ ,00 Za stredisko : 0305 KD Jeseniova , Z prenájmu-dc Stromová Za predaj výrob.,tovarov a služ ,00 Za stredisko : 0308 KD Stromová-Kramáre , Za predaj výrob.,tovarov a služ ,00 Za stredisko : 0309 KD Sibírska , Z prenájmu-dc Chemická 30,00 Za stredisko : 0310 KD Chemická Mier.kolónia , Za predaj výrob.,tovarov a služ ,00 Za stredisko : 0312 KD-spolo né, domácnosti , ZŠ s MŠ-nájomné ZŠ s MŠ-predaj tovarov a služieb , ZŠ s MŠ-úroky 170, ZŠ s MŠ-iné , ZŠ-normatívne FP , ZŠ-nenormatívne FP ,00 Za stredisko : 0400 Základné školy , Z pren.budov a priest.-zš eská ,00 Za stredisko : 0402 ZŠ eská , Z pren.budov a priest.-zš Odbor ,00 Za stredisko : 0405 ZŠ Odborárska , ÚPSVaR-Príd.na deti Za stredisko : 0520 Sociálne služby-rodina a deti , Za predaj výr.,tov.a služ.- ip.karty Za stredisko : 0530 Pomoc ob anom v hmot.núdzi , SP-Úsek dopravy ,00 Za stredisko : 0610 Miestne komunikácie ,54 Spolu ,54 Vytvorené d a

13 strana: Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad Osobný príplatok , Ost.prípl.okrem osob.prípl Náhr. za prac.a sl.pohotovos Odmeny , Poistné Poistné do ostatných ZP , Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie 8 700, Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do RF Príspevok do DDP Cest.náhrady tuzemské 8 000, Energie , Vodné, sto né 6 000, Poštové a telekomun. služby , Interiérové vybavenie Telekomunika ná technika Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár Šp.str.,prís.,zar.,tech.a nár Všeobecný materiál , Knihy, asopisy,noviny Prac.odevy,obuv a prac.pom Potraviny 600, Reprez.,ob erstv.-prednosta Palivo,mazivá,oleje,špec.kvap , Serv.,údr.,opr.a výd.s tým spoj Poistenie 2 800, Prepr.a nájom dopr.prostr Karty, známky, poplatky Prac.odevy,obuv a prac.pomôcky Údržba telekomunika nej techniky Údrž.prístr.,stroj.,zar.,nár , Údr.špec.str.,príst.,zar.,tech Údrž.budov, priestor.a obj , Nájomné za budovy, objekty Prevádz.strojov,prístr.,zar.,tech., nár Konkurzy a sú aže Propagácia,reklama a inzercia Všeobecné služby Špeciálne služby Náhrady Štúdie, expertízy, posudky 6 000, Aktualiz. bezpe nostného projektu Poplatky, odvody Stravovanie Poistné , Prídel do sociálneho fondu Kolkové známky Pokuty a penále Pracovná zdravotná služba Dane 7 000, Na odchodné 6 000, Na nemocenské dávky Elektronická úradná tabu a , PD - kamerový a zabezp. systém PD - Klientské centrum 5 000,00