OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA Y PRÍJMY B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 111 003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy 58 667,00 62 957,00 65 000,00 65 530,00 67 000,00 68 500,00 69 500,00 121 001 Daň z nehnuteľností daň z pozemkov 14 125,00 14 125,00 14 125,00 14 500,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 121 002 Daň z nehnuteľností daň zo stavieb 6 039,00 6 039,00 6 039,00 3 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 133 001 Daň za psa 130,00 130,00 130,00 150,00 130,00 130,00 130,00 133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva 260,00 260,00 260,00 100,00 260,00 260,00 260,00 133 013 Daň za komunálne odpady 4 174,00 4 174,00 4 174,00 3 500,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 133 014 Daň za jadrové zariadenia 35 965,00 35 965,00 35 965,00 35 965,00 35 965,00 35 965,00 35 965,00 SPOLU DAŇOVÉ PRÍJMY : 119 360,00 123 650,00 125 693,00 122 745,00 130 355,00 131 855,00 132 855,00 200 Nedaňové príjmy 212 002 Z prenajatých pozemkov 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 200,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení 1 000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 221 004 Ostatné poplatky (správne poplatky) 1 800,00 1 800,00 1 800,00 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - z toho: Za rozhlasové relácie 300,00 300,00 300,00 100,00 300,00 300,00 300,00 Za predaj smetných nádob 180,00 180,00 180,00 250,00 180,00 180,00 180,00 Za internet 1 434,00 960,00 500,00 200,00 500,00 500,00 500,00 Stránka 1 z 10
Za kopírovanie 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Za cintorínske služby 300,00 300,00 300,00 250,00 300,00 300,00 300,00 Za kosbu potoka 530,00 530,00 530,00 450,00 450,00 450,00 450,00 Príjem z prenájmu bytovky 25 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Za el. energiu B1, B2 0,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 Za vodné, stočné B1, B2 0,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 SPOLU NEDAŇOVÉ PRÍJMY : 32 912,00 30 705,00 30 245,00 28 685,00 30 165,00 30 165,00 30 165,00 240 Úroky z tuzemských vkladov 242 000 Z vkladov 90,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 SPOLU ÚY Z TUZEMSKÝCH VKLADOV : 90,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 312 Transfery v rámci verejnej správy Transfer zo štátneho rozpočtu - toho: Životné prostredie 44,00 44,00 33,00 32,00 33,00 33,00 33,00 Cestná doprava a pozemné komunikácie 22,00 22,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Register adries 0,00 0,00 115,00 25,00 30,00 30,00 30,00 Spoločná úradovňa 380,00 380,00 340,00 370,00 350,00 350,00 350,00 REGOB 136,00 136,00 115,00 110,00 115,00 115,00 115,00 ÚPSVaR rodinné prídavky 552,00 283,00 565,00 569,00 580,00 580,00 580,00 Odmena skladníka CO 0,00 200,00 210,00 232,00 250,00 250,00 250,00 SPOLU TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY : 1 134,00 9 374,00 1 393,00 1 353,00 1 373,00 1 373,00 1 373,00 BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 153 496,00 163 819,00 157 431,00 152 883,00 161 993,00 163 493,00 164 493,00 Stránka 2 z 10
K A P I T Á L O V É P R Í J M Y 231 000 Príjem z predaja kapitálových aktív 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 321 001 Dotácia zo ŠR-vybudovanie chodn. a úprava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311 000 JAVYS /na plastové okná na OcÚ/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 F I N A N Č N É O P E R Á C I E 513 002 Príjem úveru na kúpu bytoviek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513 002 Príjem úveru na infraštruktúru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453 000 Zostatok prostriedkov z predch. roka 37 706,51 1 200,00 6 500,00 6 500,00 8 000,00 10 000,00 10 000,00 FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: 37 706,51 1 200,00 6 500,00 6 500,00 8 000,00 10 000,00 10 000,00 CELKOM PRÍJMY SPOLU: 191 202,51 185 019,00 183 931,00 159 383,00 189 993,00 173 493,00 174 493,00 Stránka 3 z 10
OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA Y VÝDAVKY B E Ž N É V Ý D A V K Y 01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 611 000 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania 33 000,00 34 000,00 34 000,00 37 500,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 621 000 Poistné zdravotné a sociálne poist., DDP 11 620,00 12 000,00 12 500,00 700,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 623 000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 0,00 0,00 0,00 3 300,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 625 001 Poistné do SP na nemocenské poistenie 0,00 0,00 0,00 540,00 570,00 570,00 570,00 625 002 Poistné do SP na starobné poistenie 0,00 0,00 0,00 5 400,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00 625 003 Poistné do SP na úrazové poistenie 0,00 0,00 0,00 300,00 330,00 330,00 330,00 625 004 Poistné do SP na invalidné poistenie 0,00 0,00 0,00 1 150,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 625 005 Poistné do SP na poistenie v nezam. 0,00 0,00 0,00 380,00 410,00 410,00 410,00 625 007 Poistné do SP na poistenie do RFS 0,00 0,00 0,00 1 800,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 627 000 Príspevok do dopl. dôch. poist. 0,00 0,00 0,00 500,00 650,00 650,00 650,00 631 001 Cestovné náhrady - tuzemské 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 632 001 Energie (plyn a el. energia: OcÚ, KD) 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 632 002 Vodné, stočné 50,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 632 003 Poštové služby 1 700,00 1 700,00 200,00 250,00 250,00 250,00 250,00 632 004 Komunikačná infraštruktúra 400,00 600,00 600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 632 005 Telekomunikačné služby 0,00 0,00 1 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 633 002 Výpočtová technika 500,00 500,00 1 800,00 100,00 500,00 500,00 500,00 633 003 Telekomunikačná technika 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zar., technika 3 500,00 200,00 200,00 410,00 200,00 200,00 200,00 633 006 Všeobecný materiál 800,00 1 000,00 1 000,00 1 800,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 Stránka 4 z 10
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice,... 100,00 100,00 100,00 285,00 100,00 100,00 100,00 633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 300,00 300,00 300,00 50,00 300,00 300,00 300,00 633 013 Softvér 400,00 450,00 450,00 700,00 550,00 550,00 550,00 633 016 Reprezentačné 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 634 001 Palivo,mazivá,oleje, špec.kvapaliny traktor 2 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 634 002 Servis, údržba a opravy traktor 1 000,00 1 500,00 1 500,00 1 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 634 003 Poistenie traktor 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 635 002 Údržba výpočtovej techniky 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 635 004 Údržba prev. strojov, prístrojov, zar.,... 1 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 635 006 Údržba budov, objektov a ich častí /OcÚ/ 8 000,00 8 000,00 8 000,00 1 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 636 002 Nájomné za nájom prev. strojov, prístr., zar. 0,00 0,00 0,00 350,00 780,00 780,00 780,00 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady,... 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 637 002 Konkurzy a súťaže 1 300,00 1 500,00 1 900,00 2 100,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 637 003 Propagácia, reklama a inzercia 430,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637 004 Všeobecné služby 1 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 637 005 Špeciálne služby 3 000,00 3 000,00 3 000,00 1 500,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 637 012 Poplatky a odvody 500,00 400,00 400,00 100,00 400,00 400,00 400,00 637 014 Stravovanie 1 660,00 2 300,00 2 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 637 015 Poistné 500,00 500,00 500,00 600,00 500,00 500,00 500,00 637 016 Prídel sociálneho fondu 170,00 300,00 300,00 450,00 500,00 500,00 500,00 637 026 Odmeny a príspevky poslancom 500,00 500,00 1 500,00 1 500,00 500,00 500,00 500,00 637 027 Odmeny zam. mimo pracovný pomer 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637 035 Dane 60,00 60,00 60,00 65,00 60,00 60,00 60,00 637 040 Služby v oblasti IKT 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 450,00 642 001 Transfery OZ, nadácii a neinvestič. fondu 380,00 380,00 380,00 500,00 550,00 550,00 550,00 642 006 Transfery na členské príspevky 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 642 014 Transfery jednotlivcovi 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 651 002 Splácanie úrokov v tuzemsku banke 0,00 200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 SPOLU VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY : 87 880,00 86 720,00 90 120,00 86 960,00 99 180,00 99 180,00 99 180,00 Stránka 5 z 10
01.1.2. Finančné záležitosti 637 012 Poplatky a odvody 300,00 300,00 400,00 500,00 400,00 400,00 400,00 SPOLU FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI : 300,00 300,00 400,00 500,00 400,00 400,00 400,00 04.5.1. Cestná doprava 633 006 Všeobecný materiál 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 635 006 Údržba budov, objektov alebo ich častí 3 000,00 3 000,00 5 000,00 7 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 SPOLU CESTNÁ DOPRAVA : 4 600,00 4 600,00 6 600,00 7 000,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 637 004 Všeobecné služby odvoz TKO 10 000,00 10 000,00 10 000,00 7 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 SPOLU NAKLADANIE S ODPADMI : 10 000,00 10 000,00 10 000,00 7 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 06.1.0. Rozvoj bývania 651 003 Splácanie úrokov subjektu VS 5 000,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 SPOLU ROZVOJ BÝVANIA : 5 000,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 06.2.0. Rozvoj obcí 633 015 Palivá ako zdroj energie (PHM, oleje) 1 300,00 1 300,00 1 300,00 800,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 637 004 Všeobecné služby (údržba verejnej zelene) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 500,00 5 000,00 2 000,00 2 000,00 SPOLU ROZVOJ OBCÍ : 3 300,00 3 300,00 3 300,00 2 300,00 6 300,00 3 300,00 3 300,00 06.4.0. Verejné osvetlenie 632 001 Energie 3 000,00 3 300,00 3 300,00 3 000,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 635 006 Údržba budov, objektov alebo ich častí 500,00 500,00 500,00 1 300,00 500,00 500,00 500,00 SPOLU VEREJNÉ OSVETLENIE : 3 500,00 3 800,00 3 800,00 4 300,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 Stránka 6 z 10
06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť 632 001 Energie spoločné priestory B1, B2 960,00 960,00 960,00 1 500,00 960,00 960,00 960,00 632 002 Vodné, stočné 960,00 960,00 960,00 1 200,00 960,00 960,00 960,00 637 004 Všeobecné služby (vývoz žumpy) 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 637 015 Poistné 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 SPOLU BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ : 4 570,00 4 570,00 4 570,00 5 350,00 4 570,00 4 570,00 4 570,00 08.1.0. Rekreačné a športové služby 632 001 Energie 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 632 002 Vodné, stočné 200,00 200,00 200,00 280,00 200,00 200,00 200,00 642 001 Transfer futbalovému oddielu 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 SPOLU REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY : 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 580,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 08.2.0. Dom služieb /bývalá MŠ/ 632 001 Energie 500,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 632 002 Vodné, stočné 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 635 006 Údržba budov, objektov alebo ich častí 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 250,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 637 015 Poistné 51,00 51,00 51,00 200,00 200,00 200,00 200,00 SPOLU DOM SLUŽIEB : 1 601,00 1 801,00 1 801,00 2 200,00 1 950,00 1 950,00 1 950,00 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 632 001 Energie 400,00 400,00 400,00 500,00 450,00 450,00 450,00 633 015 Palivá ako zdroj (PHM, oleje) 600,00 600,00 600,00 400,00 600,00 600,00 600,00 642 001 Transfer JD 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642 001 Transfer OZ Kozmálovčan 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 SPOLU NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOL. SLUŽBY : 1 800,00 1 800,00 1 400,00 1 300,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 125 051,00 123 891,00 128 991,00 123 990,00 139 250,00 136 250,00 136 250,00 Stránka 7 z 10
KÓD ZDROJA 111 Životné prostredie 44,00 44,00 33,00 32,00 33,00 33,00 33,00 Cestná doprava a pozemné komunikácie 22,00 22,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Register adries 0,00 0,00 115,00 25,00 30,00 30,00 30,00 Spoločná úradovňa 380,00 380,00 324,00 370,00 350,00 350,00 350,00 REGOB 136,00 136,00 115,00 110,00 115,00 115,00 115,00 Rodinné prídavky 552,00 283,00 565,00 569,00 580,00 580,00 580,00 Odmena skladníka CO 0,00 200,00 210,00 232,00 250,00 250,00 250,00 SPOLU KÓD ZDROJA 111 : 1 134,00 9 374,00 1 377,00 1 353,00 1 373,00 1 373,00 1 373,00 CELKOM VÝDAVKY: 126 185,00 133 265,00 130 368,00 125 343,00 140 623,00 137 623,00 137 623,00 K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y 01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány /Správa obce/ 711 001 Nákup pozemkov 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia - OcÚ 23 386,51 15 297,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia - KD 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY VÝK. A ZÁK. ORGÁNY 25 386,51 15 297,00 10 000,00 10 000,00 12 000,00 5 000,00 0,00 08.2.0. Dom služieb /bývalá MŠ/ 717 001 Realizácia nových stavieb (chodník pred MŠ) 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY DOM SLUŽIEB 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 Stránka 8 z 10
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 717 001 Realizácia nových stavieb (DS-prístrešok) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY NÁBOŽ. A INÉ SLUŽBY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 08.6.0. Rekreácia, kultúra 712 001 Nákup budovy /druhá splátka/ 10 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY REKREÁCIA A KULT. 10 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: 37 706,51 15 297,00 10 000,00 10 000,00 14 000,00 5 000,00 2 000,00 V Ý D A V K O V É O P E R Á C I E 01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 821 005 Z bankových úverov dlhodobých 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 6 000,00 06.1.0. Rozvoj bývania 821 007 Splátka úveru bytovky ŠFRB 17 880,00 14 500,00 14 500,00 14 500,00 14 500,00 14 500,00 14 500,00 VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU: 17 880,00 30 500,00 30 500,00 14 500,00 19 500,00 19 500,00 20 500,00 CELKOM VÝDAVKY SPOLU: 181 771,51 179 062,00 170 868,00 149 843,00 174 123,00 162 123,00 160 123,00 Stránka 9 z 10
S Ú H R N P R Í J M O V A V Ý D A V K O V N A R O K 2 0 1 9 Bežné príjmy 161 993,00 Kapitálové príjmy 20 000,00 Finančné operácie príjmové 8 000,00 Bežné výdavky 140 623,00 Kapitálové výdavky 14 000,00 Finančné operácie výdavkové 19 500,00 Vypracoval: Uhnáková Hana, Ing. Schválil: Pisch Ladislav starosta obce Malé Kozmálovce Stránka 10 z 10