DOM KULTÚRY, Školská č. 1, SEREĎ Materiál č. 9 na prerokovanie: MsZ dňa Názov materiálu: SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOMU KULTÚRY SEREĎ za rok 2009

DOM KULTÚRY, Školská č. 1, SEREĎ Materiál č. 9 na prerokovanie: MsZ dňa 20.4.2010 Názov materiálu: SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOMU KULTÚRY SEREĎ za rok 2009 Materiál obsahuje: - Správu o hospodárení DK za r. 2009 - Plnenie rozpočtu DK za rok 2009 tabuľková časť - Plnenie programového rozpočtu za rok 2009 - Aktuálny stav uzatvorených dlhodobých nájomných zmlúv - Návrh na uznesenie Predkladá: Valábek Jozef riad. DK Sereď

Návrh na uznesenie: MsZ v Seredi na svojom riadnom zasadnutí dňa 20.4.2010 prerokovalo materiál: Správu o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2009, ktorú: - schvaľuje.

Správa o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2009 V zmysle uznesenia MsZ č. 174/2009 zo dňa 25.8.2009 bola vypracovaná zmena bežného rozpočtu Domu kultúry na rok 2009. Návrh zmeny rozpočtu DK a čerpanie mimorozpočtových prostriedkov bolo schválené MsZ v dňoch 27. 28.10.2009 uznesením č. 201/2009. Pôvodný rozpočet vo výške 503.817,30, bol upravený na 487.177,-. Vlastné príjmy vrátane darov boli tak upravené na čiastku 254.893,-, pre vyrovnaný rozpočet bol potrebný transfer na činnosť DK vo výške 232.284,-. Rozpočet vo výdajovej časti bol vyrovnaný s príjmami a predstavoval čiastku 487.177,-. Vlastné príjmy za rok 2009 boli prekročené oproti rozpočtu o 2.676,50, mimorozpočtové prostriedky za kultúrne poukazy sme obdržali k 31.12.2009 v čiastke 4.455,- (spolu 7.131,- ). Vo výdajovej časti bežného rozpočtu boli prostriedky čerpané naviac oproti rozpočtu o 6.515,73, ktoré boli pokryté uvedenými nadrozpočtovanými príjmami a mimorozpočtovými prostriedkami. Rozpočet bol v priebehu roku upravený aj medzipoložkovými a medzistrediskovými presunmi. Kapitálový rozpočet pre rok 2009 nebol vyhotovený. Zostatky prostriedkov k 31.12.2009 na výdavkovom a príjmovom účte boli nulové. Zostatok poklade k 31.12.2009 bol tiež nula. Zvyšok nevyčerpaných prostriedkov bol odvedený na účet MsÚ. Prehľad záväzných ukazovateľov za rok 2009 rozpočet v 2009 skutočnosť v k 31.12.2009 % plnenia Názov záväzného ukazovateľa Bežné výd.bez mzdových a reprezent.výd. 268374 289425,55 107,84 Mzdové výdavky, odvody a OON 218704 204171,13 93,36 Reprezentačné výdavky 99 96,09 97,06 Bežné výdavky s p o l u: 487177 493692,77 101,34 Transfer z rozpočtu Mesta na prevádzku 232284 231972,15 99,87 Bežné príjmy 253565 257569,5 101,58 Granty, kult.poukazy 1328 4151,12 Transfery, granty a vl. príjmy spolu: 487177 493692,77 101,34 Bežné príjmy Upravené bežné rozpočtované príjmy pre rok 2009 plánované v čiastke 254.893,- boli splnené k 31.12.2009 čiastkou 257.569,50 na 101,05 %. Plnenie v príjmovej časti bolo prekročené o 2.676,50. Bežné príjmy Rozpočet Plnenie Plnenie Celkový rozpočet v v v % položka Názov položky r.2009 r.2009 r.2009 Nedaňové bežné príjmy s p o l u : 254893 257569,50 101,05 1

Položka 212 príjmy z vlastníctva (z prenájmov) sú plnené na 103,47 % čiastkou 122.501,81. Dlhodobé prenájmy sú plnené na 98,69 %, čo je ovplyvnené dlhodobým výpadkom neprenajatých priestorov v stredisku Nova, o ktoré napriek inzercii v novinách, na internete a inej dostupnej propagácii nie je záujem. K 31.12.2009 bolo z 24 prenajímaných priestorov neobsadených 4 (2 butiky á 40 m 2, 1 obchodný - priestor po videopožičovni o rozlohe 52 m 2, 1 mini butik s rozlohou 10 m 2 ). Naproti tomu bolo plnenie krátkodobých prenájmov prekročené o 28,8 %, čo predstavuje sumu 5.490,57. Prenajímanie krátkodobých priestorov je v jednotlivých rokoch veľmi rozdielne, ťažko je vystihnúť predpokladaný záujem o tieto priestory. Z prenajatých zariadení, techniky, inventáru a riadu bol príjem v roku 2009 3.248,72, plnenie je na 96,20 %. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 212 Príjmy z vlastníctva 118392 122501,81 103,47 z toho 212003 Z prenajatých priestorov 115015 119253,09 103,68 v tom dlhodobý prenájom 95963 94710,52 98,69 krátkodobý prenájom 19052 24542,57 128,82 Z prenajatých zariadení, techniky, inventáru, 212004 riadu 3377 3248,72 96,20 Vlastné príjmy z predaja služieb na položke 223 boli plnené na 98,98 %, čiastkou 133.394,66. V tomto zoskupení položky je sústredená všetka naša činnosť, ale i príjmy za energie z dlhodobých prenájmov. Príjmy za energie a služby spojené s prenájmom činili 52.730,29. Ak tieto príjmy porovnáme s rozpočtom (52.986,- ) je plnenie na 99,52%. Plnenie príjmov za energie a služby spojené s prenájmom je adekvátne plneniu za prenajaté priestory. Príjmy z činnosti činili 80.374,37, čo predstavuje plnenie na 98,60 % (vychádzajúc z napočítaného rozpočtu 81.521,- ). V roku 2009 boli obdobne ako po predošlé roky zo ŠR poskytnuté mimorozpočtové prostriedky na kultúrne programy formou kultúrnych poukazov. Tieto prostriedky sú zo ŠR poskytované priamo na výdavkový účet a neovplyvňujú plnenie rozpočtu v príjmovej časti, sú určené na krytie výdavkov spojených s týmito podujatiami. Za rok 2009 sme obdržali 4.455,- za kultúrne poukazy z evidovaných 4.988,-, 533,- sme zo ŠR obdržali až 14.1.2010, napriek tomu, že sme ich v decembri 2009 s dostatočným predstihom urgovali. Kultúrne poukazy boli použité školami na nasledovné podujatia, poriadané práve na tento účel: - vo Výchovno-vzdelávacej činnosti: 6.4. 2009 Rómeo a Júlia 678,-, 14.5.2009 Malý princ 822,-, 17.9. Melódia nad zlato 494,-, 23.9. Niekoľko slov o džeze 298,-, 20.10. Príbeh v oblakoch 598,-, 27.10. Ježko a líška 379,-, 16.11. Či jesto pravda na svete 402,-, Spolu bolo vo VVČ vyzbieraných 3.671 kultúrnych poukazov v hodnote 3.671,-. V tejto činnosti bolo zorganizovaných aj 9 kurzov a seminárov za účasti 111 poslucháčov. - v Kultúrno-spoločenskom živote: 19.10.2009 na program Radošínskeho naivného divadla Niekto to rád slovenské 16,-. - v kine Nova sa na filmových predstaveniach vybralo formou kultúrnych poukazov 1.301,-. Podrobné vyčíslenie počtu jednotlivých predstavení, podujatí, kurzov, filmových predstavení a ich návštevnosti je v časti programového vyhodnotenia rozpočtu. Položky týkajúce sa činnosti strediska DK sú plnené takmer na úrovni rozpočtu, t.j. 98,93%, čiastkou 52.498,81 (rozpočtovaných bolo 53.071,- ). V stredisku Nova bolo plnenie vo všetkých položkách činnosti nad 100 %. V súhrne to predstavuje plnenie na 107,41 %, čiastkou 19.823,01 (rozpočtovaných bolo 18.457,- ). 2

V mestskej knižnici bolo zaznamenané plnenie na 88,29 % čiastkou 6.330,88 (rozpočtovaných bolo 7.171,- ). Toto pomerne nižšie plnenie ovplyvnila položka za kopírovacie práce, ktoré sú prevádzané zväčša pre študentov a nebol o tieto práce taký záujem ako sme očakávali. V stredisku Mestské múzeum Fándlyho fara bolo plnenie v príjmovej časti na 61,01 % vo vlastnej činnosti, tak ako je to uvedené na riadku č. 33 rozpočet 2.822,-, plnenie v 1.721,67. Rozpočet položka Názov položky v Plnenie v V % 223 Platby z predaja služieb 134773 133394,66 98,98 Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, 223001 reklamy,str.riadu,bufet 134507 133104,66 98,96 v tom Elektrika 13864 13855,34 99,94 Teplo 26813 26909,08 100,36 Plyn 3360 3352,67 99,78 Vodné 2679 2564,67 95,73 Stočné 2655 2469,93 93,03 komunálny odpad 3615 3578,60 98,99 kultúrne podujatia-vvč 5433 5389,90 99,21 kultúrne podujatia-kurzy 11618 11546,23 99,38 kultúrne podujatia-kultúrno-spoloč.život 28118 27983,64 99,52 za poškodený a stratený riad 200 162,78 81,39 kondičné cvičenia 1612 1578,17 97,90 reklamné a organizačné služby DK 1940 1842,86 94,99 občerstvenie pri akciách 4150 3995,23 96,27 cirkulovaná výpožič.sl.-knižnica 6639 6101,27 91,90 kopírovacie práce - knižnica 532 229,61 43,16 film.prestavenia Nova 14938 16056,83 107,49 Free Time - žetóny Nova 664 705,65 106,27 Free Time občerstvenie Nova 1195 1349,83 112,96 Nova-rekl.a organiz. služby 1660 1710,70 103,05 kultúrne podujatia-múzeum 2822 1721,67 61,01 Za prebytočný hnuteľný majetok na položke 223004 bol zúčtovaný príjem v čiastke 290,-. Za nepotrebný, vrátený, odpredaný materiál z fitness zariadenia v stredisku Nova v hodnote 180,- a v DK 110,-. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 223004 Za prebytočný hnuteľný majetok 266 290,00 109,02 3

Úroky na položke 240 činili 356,98, plnenie je na 89,25 %. Plnenie predstavuje úrok z omeškania za platbu vymáhanú exekučne vo výške 339,08, zvyšok 17,90 tvoria úroky. Nakoľko máme na účte zväčša nízky stav finančných prostriedkov úroky z vkladov sú veľmi nízke. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 240 Úroky z vkladov 400 356,98 89,25 Položka ostatných príjmov 292 sa v zmysle pokynov nerozpočtuje. Zúčtovaná čiastka 166,05 pozostáva, z náhrady škody za rozbité sklo vo výške 110,12 a 55,93 činili ďalšie výnosy z exekúcie p. Labaja. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % Ostatné príjmy (dobropisy, vratky,iné 292 príjmy) 0 166,05 Tuzemské bežné granty položka 311 je plnená na 86,60% sumou 1.150,-. Z toho bolo na Seredské kultúrne leto v múzeu získaných 1.050,-, ďalších 100,- bolo darovaných na Promenádne koncerty. Na získanie grantov bolo vypracovaných viacero projektov, vzhľadom na hospodársku krízu boli darované financie už na spomínané Seredské kultúrne leto, Promenádne koncerty. Ďalšie projekty boli uskutočnené mimo nášho rozpočtu: Festival vážskych vodníkov, Memoriál J. Červenku oba prevzal pod záštitu VÚC Trnavský samosprávny kraj. Tieto projekty už tradične pripravujeme v DK. Ďalšie projekty, ktoré boli adresované na štátny rozpočet neboli schválené. 311 Tuzemské bežné granty 1328 1150,00 86,60 Bežné výdavky Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu, po už v úvode spomínaných úpravách, bol rozpočet v súhrne za všetky strediská stanovený vo výške 487.177,-. Pôvodný rozpočet bol vo výdavkovej časti znížený o 16.640,30. Bežné výdavky DK boli splnené na 101,34 % sumou 493.692,77. Prekročenie plnenia rozpočtu je o 6.515,77, pokryté sú nadrozpočtovanými a mimorozpočtovými príjmami, tak ako to je už spomínané v úvode tejto správy. Prekročené boli iba položky, ktoré sa týkajú energií (ovplyvnili ich vyúčtovacie faktúry za obdobie roku 2008 aj zvýšenie ceny energií ) a položka za požičovné filmov, ktorá je aj v príjmovej časti plnená nad úroveň stanoveného rozpočtu. Bežné výdaje jednotlivých hospodárskych stredísk boli v súhrne plnené nasledovne: - DK čiastkou 232.370,- na 95,23 %, - Stredisko Nova čiastkou 173.067,96 na 113,06%, čo bolo ovplyvnené vyšším plnením za požičovné filmov, ale vo väčšej miere plnením na položkách za energie, - Stredisko Mestská knižnica čiastkou 56.566,19 na 101,05% ( tiež ovplyvnené energiami), - Stredisko Mestské múzeum čiastkou 31.459,76 na 92,21%. - položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % Bežné výdavky kultúry s p o l u : 487177 493692,77 101,34 4

Nízke plnenie je na položke 631 cestové, ktoré sú spojené s absolvovaním rôznych školení a seminárov. Zúčastnili sme sa iba tých najnutnejších, z tohto dôvodu je plnenie iba na 11,59% sumou 36,62. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 631 Cestovné 316 36,62 11,59 Na energie, vodu a komunikácie položku 632 bolo vynaložených 169.212,21, čo v porovnaní s celkovým rozpočtom výdajovej časti predstavuje 34,73 % celkových výdavkov. Táto položka bola prekročená o 24.314,21. Celkové plnenie je na 116,78 %. Boli sme presvedčení, že výmena radiátorových ventilov bude mať za následok zníženie výdajov na tepelnú energiu. Výmena ventilov bola urobená v septembri 2009 a zaplatili sme za ne 4.135,03. Izolácia steny v kine Nova bola urobená v letných mesiacoch, zaplatili sme 1.200,-. Bolo urobené zateplenie strechy, zníženie nákladov na tepelnú energiu sme nezaznamenali. Znížený odber v tepelnej energie sme v DK zaznamenali o 163 GJ v porovnaní s rokom 2008, v Nove bol odber znížený iba o 35 GJ. Pokým v roku 2008 stál 1 GJ 787,64 Sk (26,14 ), v roku 2009 to bolo 894,29 Sk (29,685 ). Zvýšenie ceny tepla je v porovnaní s rokom 2008 o 13,4 %. V spotrebe elektrickej energie je tomu obdobne, pokiaľ sme v roku 2008 zaplatili za 1 kwh 0,2008, v roku 2009 to bolo 0,2275. Spotreba elektrickej energie bola v porovnaní s rokom 2008 o 32.781 kwh nižšia. Spotreba plynu bola v roku 2009 nižšia o 340 m 3 oproti roku 2008. Na 1 m 3 sme v roku 2008 zaplatili za plyn 0,5456, v roku 2009 to bolo 0,6817. Položky plynu, vodného, stočného, poštovného a telekomunikačných poplatkov boli plnené v súlade s rozpočtom, s miernym šetrením. Naďalej pravidelne kontrolujeme spotrebu energií a ak to dovoľuje počasie regulujeme príjem energií s cieľom zabezpečiť zníženie spotreby výdavkov. Aby sme znížili spotrebu energií, potrebovali by sme na zateplenie, výmenu okien zvýšenie finančných prostriedkov, na ktoré v súčasnosti nie sú vyčlenené prostriedky. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 632 Energie, voda a komunikácie 144898 169212,21 116,78 632001 Energie 127704 152984,36 119,80 v tom Elektrika 38829 50655,72 130,46 Teplo 82157 95621,40 116,39 Plyn 6718 6707,24 99,84 632002 Vodné 5089 4709,91 92,55 632002 Stočné 5263 4854,28 92,23 Poštovné a telekom.sl. (poštovné, 632003 telefón,koncesionár.,internet) 6842 6663,66 97,39 v tom Poštovné 2222 2194,26 98,75 telekomunikačné popl. 4043 3982,79 98,51 Internet 577,00 486,61 84,33 Na spotrebu materiálu na položke 633 bolo čerpaných 22.540,70, jej plnenie je na 98,71%. Nákup materiálu bol uskutočnený iba v najpotrebnejšom množstve na zabezpečenie celkového chodu DK. V nákupe vybavenia bolo pre stredisko múzeum zakúpené interiérové vybavenie: - koberec a stolička ku klavíru v čiastke 178,56. 5

Pre DK bol v položke výpočtová technika zakúpený ruter za 39,45, nakoľko starý sa pokazil a 7 ks starších typov počítačov pre kurzovú činnosť v hodnote 1.015,-. V položke 633004 Prevádzkové prístr. a zariad. boli zakúpené 4 ks plynových kachiel, nakoľko staré boli pokazené, ďalej bol zakúpený počítač na euro-mince v hodnote 228,08 (tržby DK sú väčšinou v minciach), 7 ks UV lampy na presvecovanie bankoviek v hodnote á 24,99, laminovačka na preukazy do knižnice v hodnote 41,65, kopírka canon do múzea za 220,15, klimatizačná jednotka do premietarne kina Nova v hodnote 859,18, nakoľko tam bola permanentne vysoká teplota z premietacích prístrojov, nerezový dvojdrez do kuchyne v čiastke 357,- a už používaný biliardový stôl do FTC v hodnote 531,10, nakoľko nájom by nás vyšiel drahšie. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 633 Materiál 22836 22540,70 98,71 633001 Interiérové vybavenie 188 178,56 94,98 633002 Výpočtová technika 1055 1054,45 99,95 633004 Prevádzkové prístr.,zariadenia, stroje, náradie 4242 4167,66 98,25 Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a 633006 hyg.,tech.,kuchyn.) 9061 8926,65 98,52 v tom kancelársky materiál 2483 2457,38 98,97 propagačný materiál 910 884,87 97,24 čist.,hygienický a dezinfek.materiál 1859 1817,69 97,78 technický materiál 2626 2593,30 98,75 vybavenie kuchyne 1183 1173,41 99,19 633009 Knihy, časopisy, noviny 3953 3927,92 99,37 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 132 109,36 82,85 633011 Potraviny 4106 4080,01 99,37 633013 Softvér a licencie 0 0,00 633016 Reprezentačné 99 96,09 97,06 Na dopravné položka 634 bolo vynaložených v súhrne 1.405,95, plnenie je na 94,74 %. Auto využívame iba na najnutnejšie presuny techniky, inventáru, výlepu plagátov, hromadné nákupy a odvody tržieb do banky. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 634 Dopravné 1484 1405,95 94,74 z toho 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 392 382,08 97,47 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým 634002 spojené 195 194,43 99,71 634003 Poistenie zmluvné a havarijné 298 293,30 98,42 634004 Prepravné dodávateľským spôsobom 532 469,64 88,28 634005 Karty, známky, poplatky 67 66,50 99,25 V položke 635 údržba a opravy bolo prefinancovaných 9.974,77, plnenie je touto čiastkou na 99,21 %. V položke údržba výpočtovej techniky sú zarátané výdaje na prevádzku 6

Akis knižničného programového systému, tvorbu Web stránok a najnutnejšiu údržbu PC, všetko vo výške 2.065,29. V údržbe prístrojov je zarátaná už spomínaná výmena ventilov, plynových kachiel, plynoinštalácie a vodoinštalácie, ako aj oprava premietačiek a kopírok, spolu v hodnote 5.166,99. V položke údržba budov boli finančné prostriedky vynaložené na drobnú údržbu, ako je zasklenie rozbitých okien a dverí, maľovanie niektorých priestorov a izolácia steny, po ktorej zatekalo do priestorov Pizérie AB v stredisku Nova (1.200,- ), spolu 2.742,49. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 635 Rutinná a štandardná údržba 10054 9974,77 99,21 z toho 635002 Údržba PC, softvéru +servis 2076 2065,29 99,48 635004 Údržba prístrojov 5181 5166,99 99,73 635006 Oprava a údržba budov 2797 2742,49 98,05 Nájom priečinku, techniky, zariadenia - položka 636. Za nájom poštového priečinku bolo uhradených 43,92 a za nájom hracích prístrojov vo Free Time Clube 1.236,35. Spolu bolo uhradených 1.280,27 a touto čiastkou je zaznamenané plnenie na 99,09 %. V súčasnosti je v FTC biliard, ktorý bol zakúpený za zostatkovú cenu a stolno-tenisový stôl, takže prenájom už nehradíme. 636 Nájomné za priečinok, hracích prístr. 1292 1280,27 99,09 V položke 637 služby sú zahrnuté takmer všetky výdavky, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou. V súhrne je táto položka splnená na 96,07 %, čiastkou 95.499,72. Položka 637001 školenia, kurzy semináre je nízko plnená z toho dôvodu, že absolvujeme iba najnutnejšie semináre, preto je plnenie iba na 38,46% čiastkou 50,-. Položka 637002 kultúrne podujatia sú v súhrne splnené sumou 38.561,34 na 99,87 %. Vychádzajúc z plnenia programového rozpočtu uvádzame v tejto oblasti iba celkové počty uskutočnených programov a ich návštevnosť. Podrobný rozpis je v prílohe vyhodnotenia programového rozpočtu. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti bolo uskutočnených 42 podujatí s návštevnosťou 10.534 detí. V kultúrno-spoločenskom živote bolo zorganizovaných 36 programov, pri ktorých návštevnosť bola 8.727 osôb, v uvedenom počte je zarátaný aj Seredský hodový jarmok. V mestskej knižnici boli uskutočnené kultúrne podujatia zamerané na knihy, ich autorov v počte 13 s návštevnosťou 276 osôb. Vo Free Time Clube to bolo spolu 18 podujatí s účasťou 746 osôb, okrem uvedených organizovaných podujatí navštívilo FTC za účelom hry biliárd, stolný tenis, stolný futbal a stolný hokej 1557 osôb, väčšinou detí a mládeže. Mestské múzeum na 17-tich kultúrnych a spoločenských podujatiach malo návštevnosť 19.158 osôb. Na všeobecné služby 637004 (tlač, foto, plagáty, pranie, deratizácia, revízie zariadený, spracovanie účtovníctva bolo použitých 17.640,36, plnenie v percentách na tejto položke je na 88,07 %. Nebola použitá položka externé vyučovanie, ktorá bola rozpočtovaná pre kurzovú činnosť vo výške 663,-, plnenie je nulové. Špeciálne služby 637005 obsahujú výdavky na školenia BOZP a s ním súvisiace služby, položka je splnená na 83,66%. Nízke plnenie je na položke 637006 lekárske služby na 4,95%. Táto možnosť bola využitá iba pri nástupe novej zamestnankyne upratovačky v kine Nova, po odchode do dôchodku p. Benedikovej. 7

Nulové plnenie je aj na položke 637007 Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom. Neboli uskutočnené niektoré podujatia, ktoré by si tieto prostriedky vyžadovali. Položka 637012 poplatky a odvody je mierne prekročená plnenie na 105,24 % je ovplyvnené z dôvodu prekročenia výdavkov za požičovné filmov (táto položka je prekročená aj v príjmovej časti). Výdaj tejto položky sa počíta 50 timi % z tržieb. V kine Nova bolo premietnutých 181 filmových predstavení, na ktorých bola návštevnosť 8.418 osôb. Priemerný počet návštevníkov na 1 filmové predstavenie: 47 osôb. V rámci mimoriadnych predstavení (MDD, Deň študentstva, Mikuláš, DVD projekcie pre MŚ, ZŠ, ŠD a pod.) navštívilo kino 2.585 detí. Ostatné plnenia tejto položky sú v súlade s rozpočtom. Koncesionárske poplatky sa odvíjajú od počtu zamestnancov, keďže došlo k ich zníženiu, je rozpočet na tejto položke plnený na 75,21 %. Kolkové známky položka 637023 - boli nakúpené v hodnote 5,50, plnenie je na 7,64 %. Kolkové známky používame na uhradenie súdnych poplatkov. V uplynulom období nebolo potrebné súdne zadávať vymáhanie našich pohľadávok. 637029 Manká a škody táto položka sa v zmysle pokynov nerozpočtuje, vynaložený výdaj je čiastkou 55,90. Škoda bola vymožená a je zaúčtovaná v príjmovej časti, v položke 292 Ostatné príjmy. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 637 Služby 99405 95499,72 96,07 z toho 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady 130 50,00 38,46 Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia 637002 (honoráre,vec.ceny..) 38612 38561,34 99,87 kultúrne podujatia-vvč 7688 7677,89 99,87 kultúrne podujatia-kultúrno-spoloč.život 27748 27725,08 99,92 kultúrne podujatia-knižnica 15 9,93 66,20 kultúrne podujatia-ftc+premiet.(pitný režim) 40 27,53 68,83 kultúrne podujatia-múzeum 3121 3120,91 100,00 637003 Propagácia,reklama,inzercia 60 58,11 96,85 Všeobecné služby (tlač, 637004 foto,plagáty,pranie,deratizácia, revízie...) 20029 17640,36 88,07 v tom tlač, foto, plag. 2694 2664,40 98,90 Pranie 1353 1190,29 87,97 Deratizácia 548 476,00 86,86 revízie zariadení 4805 4145,17 86,27 remeselnícke služby 403 40,00 9,93 externé vyučovanie 663 0,00 0,00 spracovanie účtovníctva a miezd 9563 9124,50 95,41 637005 Špeciálne služby (audit, práv.porad.sl.) 404 338,00 83,66 637006 Lekárske poplatky 202 10,00 4,95 637007 Cestovné náhr. iným než vl. zamest. 132 0,00 0,00 Poplatky a odvody 637012 (popl.banke,autor.popl.,požičovné filmov) 11313 11906,09 105,24 v tom požičovné filmov 8862 10019,31 113,06 8

poplatky SOZA, LITA 1258 1044,58 83,03 koncesionárske popl. 297 223,36 75,21 poplatky banke 896 618,84 69,07 637014 Stravovanie 5332 5259,67 98,64 637015 Poistenie majetku 4468 4451,95 99,64 637016 Prídel do sociálneho fondu 1438 1219,87 84,83 637023 Kolkové známky 72 5,50 7,64 637024 Vyrovnanie kurz.rozdielov 0 0,01 637027 Odmeny z mimopracovného pomeru 13005 11516,46 88,55 637029 Manká a škody 0 55,90 637035 Komunálny odpad, dane 4208 4197,6 99,75 Stravné lístky - od zamestnancov 228,86 Celkové plnenie položky 640 náhrad PN a odchodného je na 91,19 % sumou 1.087,86. Nízke plnenie je aj na položke 642015 náhrady PN na 75,54%, z dôvodu nižšej chorobnosti zamestnancov. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 640 Náhrady PN a odstupné, odchodné 1193 1087,86 91,19 642012 Odstupné, odchodné 782 777,40 99,41 642015 Náhrady PN 411 310,46 75,54 Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov za rok 2009 Mzdové prostriedky Na mzdy a odvody v položkách 610 a 620 bolo vynaložených 192.654,67, plnenie je na 93,66 %. Na mzdy bolo prefinancovaných 143.681,77, čo predstavuje plnenie na 94,50%, odvody do poisťovní činili 48.972,90. z toho 610 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania 152051 143681,77 94,50 620 Poistné a príspevok do poisťovní 53648 48972,90 91,29 Na mzdy bez ostatných osobných nákladov boli vynaložené nasledovné prostriedky: Ročný plán Čerpanie % v za r. 2009 v plnenia Tarifný plat 139.538,- 131.770,89 94,43 Príplatky 6.800,- 6.320,33 92,94 Odmeny 5.713,- 5.590,55 97,86 S p o l u: 152.051,- 143.681,77 94,50 Ostatné osobné náklady Na ostatné osobné náklady bolo vynaložených 11.516,46. Limit na rok 2009 bol rozpočtovaný čiastkou 13.005,-. Plnenie tejto položky v percentách je na 88,55 %. V roku 9

2009 bolo u nás zamestnaných na dohody 36 zamestnancov, ktorí odpracovali v uvedenom období 3.763 hodín. Dohody boli vystavené na práce uvádzačiek, premietačov a pokladníčku v kine NOVA, lektorov, upratovacie práce v múzeu, výves propagácie a niektoré práce spojené s uskutočnením programov. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 637027 Odmeny z mimopracovného pomeru 13005 11516,46 88,55 Zamestnanci a priemerná mzda Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2009 v DK bol 19,-. Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 21,-. Priemerná mesačná mzda v DK za sledované obdobie bola 630,18. Reprezentačné Ročný rozpočet (položka) 633016 99,- Čerpanie k 31.12.2009 96,09 Transfer na prevádzku Rozpočet transfer 232.284,- Uskutočnený transfer 231.972,15 Kapitálový transfer na rok 2009 nebol rozpočtovaný Tvorba a čerpanie Sociálneho fondu č.účtu 22101 Zostatok účtu k 1.1.2009 723,45 (po vyplatení miezd za 12/08) Základný prídel 1.219,87 Príjmy spolu: 1.943,32 Výdavky: Príspevok na stravu 398,86 Príspevok na služby kader., zdrav... 346,97 Príspevok na dopravu 376,17 Príspevok na darček. poukážky 315,- Výdavky spolu: 1.437,- Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2009 predstavuje celkovú sumu 506,32, po odpočítaní prostriedkov na mzdy za mesiac december 2009. Stav pohľadávok k 31.12.2009 č.fakt. dát.splat. Odberateľ suma v text 185 14.2.2005 Horváthová Ružena 230,76 nájom 1/05 795 11.3.2005 Horváthová Ružena 230,76 nájom 2/05 1265 28.3.2005 Horváthová Ružena 234,75 nájom 3/05 1855 14.4.2005 Horváthová Ružena 36,65 vyúčt.energ.04 2395 14.4.2005 Horváthová Ružena 4,48 vyúčt.energ.04 10

2755 9.5.2005 Horváthová Ružena 232,09 nájom 4/05 3275 3.6.2005 Horváthová Ružena 232,09 nájom 5/06 s p o l u : 1201,58 20501 24.5.2001 Kovačik Radoslav 53,61 nájom 4/01 24401 23.6.2001 Kovačik Radoslav 90,29 nájom 5/01 s p o l u : 143,90 414602 6.5.2002 Švec Peter 207,79 nájom 4/02 418002 10.5.2002 Švec Peter 3,42 daň z neh.02 s p o l u : 211,21 5415 28.9.2005 Sárková Daniela 232,09 nájom 9/05 5885 26.10.2005 Sárková Daniela 232,09 nájom 10/05 6345 29.11.2005 Sárková Daniela 232,09 nájom 11/05 6795 26.12.2005 Sárková Daniela 232,09 nájom 12/05 6116 28.2.2006 Sárková Daniela 106,22 vyúčt.energ. 05 s p o l u : 1034,58 325 11.8.2008 Xeron 252,04 nájom za 8/08 359 12.9.2008 Xeron 252,04 nájom za 9/08 za rok 2008 s p o l u : 504,08 Za roky2001-2008 spolu: 3095,35 (v súd.vymáh.) 355 17.11.2009 Krajči Igor Ing. 93,49 nájom z 11/09 356 17.11.2009 Krajčiová Ivona 724,00 nájom z 11/09 357 17.11.2009 Krajčiová Ivona 142,50 nájom z 11/09 385 17.12.2009 Krajči Igor Ing. 93,49 nájom z 12/09 386 17.12.2009 Krajčiová Ivona 724,00 nájom z 12/09 387 17.12.2009 Krajčiová Ivona 142,50 nájom z 12/09 407 17.12.2009 Šipka Robert 730,00 nájom z 12/09 za rok 2009 spolu: 2649,98 Po lehote spl. spolu: 5745,33 413 4.1.2010 FM Slovenská s.r.o. 495,00 nájom ES Do lehoty splat. 495,00 Pohľadávky spolu: 6240,33 Iné pohľadávky - kultúrne poukazy 533,00 31801 Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2009 5.745,33. 31801 Pohľadávky do lehoty splatnosti k 31.12.2009 495,-. 31501 - Pohľadávky iné kultúrne poukazy k 31.12.2009 533,-. Pohľadávky s p o l u : 6.773,33. Záväzky 321 Dodávatelia 20.231,25 do lehoty splatnosti. 331 voči zamestnancom 7.904,97 výplaty za mesiac december. 336 odvody do zdrav. a sociálnej poisťovne 7.588,70 za mesiac december. 342 dane zamestnancov 1.535,32 za mesiac december. 379 Iné záväzky 329,50 za mesiac december. Záväzky spolu : 37.589,74. 11

Informácia o stave právneho vymáhania pohľadávok Fa.č. viď tabuľka pohľadávok Horváthová Ružena vydaný exekučný príkaz 2.3.2007- predajom hnuteľných vecí na vymoženie istiny vo výške 1.201,58. Fa.č. viď tabuľka pohľadávok Kovačik Radoslav Royal - vo výške 143,90 vydaný exekučný príkaz z 12.3.2010 na odpredaj osobného automobilu. Fa.č. viď tabuľka pohľadávok Švec Peter vo výške 211,21 uznesenie Okresného súdu v Nitre zo dňa 26.1.07 zrušenie platobného rozkazu, nakoľko nebol doručený do vlastných rúk. Po právoplatnosti tohto uznesenia súd vo veci nariadi pojednávanie. Fa.č. viď tabuľka pohľadávok Sárková Daniela vo výške 1.034,58 exekučný príkaz zrážky zo mzdy zo dňa 9.10.2008. Fa.č. viď tabuľka pohľadávok Xeron vo výške 504,08 bol vydaný platobný rozkaz 3.11.2009. V porovnaní s predošlým rokom bola exekučným vymáhaním, uhradená pohľadávka p. Labaja. Nepeňažné príjmy Nepeňažné príjmy vo forme cien na zábavy, plesy a tvorené programy sme obdržali od podnikateľov, trhovníkov predávajúcich v našich zariadeniach,. z I.D.C. Holding. Mimorozpočtové peňažné príjmy Mimorozpočtové peňažné príjmy sme obdržali za kultúrne poukazy k 31.12.2009 v hodnote 4.455,-. Závery k rozborom DK za rok 2009 Finančné prostriedky sme v roku 2009 vynakladali v zmysle upraveného schváleného rozpočtu a schváleného čerpania mimorozpočtových a nadrozpočtových prostriedkov. V niektorých prípadoch boli urobené medzipoložkové a medzistrediskové presuny. Rozpočet je takmer vo všetkých položkách plnený v súlade s rozpočtom. Vyššie plnenie v porovnaní s rozpočtom je vo výdavkovej časti v položkách za energie (položka 632001) a požičovné filmov (položka 637012). Toto plnenie nad úroveň rozpočtu je zdôvodnené v správe (viď uvedené položky, str. 5 a 8). Plnenie rozpočtu v príjmovej časti je na 101,05 % a vo výdavkovej časti na 101,34 %. Vynaložené finančné prostriedky boli vynakladané hospodárne a účelne. Ako sme už v úvode uviedli Kapitálový rozpočet pre rok 2009 nebol zostavený. Sereď 24.3.2010 Vyhotovila: Hudáková Helena Valábek Jozef riad. DK Sereď 12

1. Plnenie rozpočtu DK za rok 2009 2. 3. Bežné príjmy Rozpočet Plnenie Plnenie 4. Celkový rozpočet v v v % 5. položka Názov položky r.2009 r.2009 r.2009 6. Nedaňové bežné príjmy s p o l u : 254893 257569,50 101,05 7. 212 Príjmy z vlastníctva 118392 122501,81 103,47 8. z toho 2120Z prenajatých priestorov 115015 119253,09 103,68 9. v tom dlhodobý prenájom 95963 94710,52 98,69 10. krátkodobý prenájom 19052 24542,57 128,82 11. 212004 Z prenajatých zariadení, techniky, inventáru, r 3377 3248,72 96,20 12. 223 Platby z predaja služieb 134773 133394,66 98,98 13. 223001 Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklam 134507 133104,66 98,96 14. v tom elektrika 13864 13855,34 99,94 15. teplo 26813 26909,08 100,36 16. plyn 3360 3352,67 99,78 17. vodné 2679 2564,67 95,73 18. stočné 2655 2469,93 93,03 19. komunálny odpad 3615 3578,60 98,99 20. kultúrne podujatia-vvč 5433 5389,90 99,21 21. kultúrne podujatia-kurzy 11618 11546,23 99,38 22. kultúrne podujatia-kultúrno-spoloč.život 28118 27983,64 99,52 23. za poškodený a stratený riad 200 162,78 81,39 24. kondičné cvičenia 1612 1578,17 97,90 25. reklamné a organizačné služby DK 1940 1842,86 94,99 26. občerstvenie pri akciách 4150 3995,23 96,27 27. cirkulovaná výpožič.sl.-knižnica 6639 6101,27 91,90 28. kopírovacie práce - knižnica 532 229,61 43,16 29. film.prestavenia - Nova 14938 16056,83 107,49 30. Free Time - žetóny Nova 664 705,65 106,27 31. Free Time - občerstvenie Nova 1195 1349,83 112,96 32. Nova-rekl.a organiz. služby 1660 1710,70 103,05 33. kultúrne podujatia-múzeum 2822 1721,67 61,01 34. 223004 Za prebytočný hnuteľný majetok 266 290,00 109,02 35. 240 Úroky z vkladov 400 356,98 89,25 36. 292 Ostatné príjmy (dobropisy, vratky,iné príjm 0 166,05 37. 311 Tuzemské bežné granty 1328 1150,00 86,60 38. Transfer - dotácia 232284 231972,15 99,87 39. Čerpané mimorozp. prostriedky 4.151,12 40. Bežné výdavky 41. Bežné výdavky kultúry s p o l u : 487177 493692,77 101,34 42. z toho 6Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania 152051 143681,77 94,50 43. 620 Poistné a príspevok do poisťovní 53648 48972,90 91,29 44. 630 Tovary a služby 280285 299950,24 107,02 45. z toho 6Cestovné 316 36,62 11,59 Strana 1 z 10

46. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 47. 632 Energie, voda a komunikácie 144898 169212,21 116,78 48. 632001 Energie 127704 152984,36 119,80 49. v tom elektrika 38829 50655,72 130,46 50. teplo 82157 95621,40 116,39 51. plyn 6718 6707,24 99,84 52. 632002 vodné 5089 4709,91 92,55 53. 632002 stočné 5263 4854,28 92,23 54. 632003 Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,konc 6842 6663,66 97,39 55. v tom poštovné 2222 2194,26 98,75 56. telekomunikačné popl. 4043 3982,79 98,51 57. internet 577,00 486,61 84,33 58. 633 Materiál 22836 22540,70 98,71 59. 633001 Interiérové vybavenie 188 178,56 94,98 60. 633002 Výpočtová technika 1055 1054,45 99,95 61. 633004 Prevádzkové prístr.,zariadenia, stroje, náradie 4242 4167,66 98,25 62. 633006 Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg 9061 8926,65 98,52 63. v tom kancelársky materiál 2483 2457,38 98,97 64. propagačný materiál 910 884,87 97,24 65. čist.,hygienický a dezinfek.materiál 1859 1817,69 97,78 66. technický materiál 2626 2593,30 98,75 67. vybavenie kuchyne 1183 1173,41 99,19 68. 633009 Knihy, časopisy, noviny 3953 3927,92 99,37 69. 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 132 109,36 82,85 70. 633011 Potraviny 4106 4080,01 99,37 71. 633013 Softvér a licencie 0 0,00 72. 633016 Reprezentačné 99 96,09 97,06 73. 634 Dopravné 1484 1405,95 94,74 74. z toho 6340Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 392 382,08 97,47 75. 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojen 195 194,43 99,71 76. 634003 Poistenie zmluvné a havarijné 298 293,30 98,42 77. 634004 Prepravné dodávateľským spôsobom 532 469,64 88,28 78. 634005 Karty, známky, poplatky 67 66,50 99,25 79. 635 Rutinná a štandardná údržba 10054 9974,77 99,21 80. z toho 6350Údržba PC, softvéru +servis 2076 2065,29 99,48 81. 635004 Údržba prístrojov 5181 5166,99 99,73 82. 635006 Oprava a údržba budov 2797 2742,49 98,05 83. 636 Nájomné za priečinok, hracích prístr. 1292 1280,27 99,09 84. 637 Služby 99405 95499,72 96,07 85. z toho 6370Školenia, kurzy, semináre, porady 130 50,00 38,46 86. 637002 Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia (honor 38612 38561,34 99,87 87. kultúrne podujatia-vvč 7688 7677,89 99,87 88. kultúrne podujatia-kultúrno-spoloč.život 27748 27725,08 99,92 89. kultúrne podujatia-knižnica 15 9,93 66,20 90. kultúrne podujatia-ftc+premiet.(pitný režim) 40 27,53 68,83 Strana 2 z 10

91. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 92. kultúrne podujatia-múzeum 3121 3120,91 100,00 93. 637003 Propagácia,reklama,inzercia 60 58,11 96,85 94. 637004 Všeobecné služby (tlač, foto,plagáty,pranie,de 20029 17640,36 88,07 95. v tom tlač, foto, plag. 2694 2664,40 98,90 96. pranie 1353 1190,29 87,97 97. deratizácia 548 476,00 86,86 98. revízie zariadení 4805 4145,17 86,27 99. remeselnícke služby 403 40,00 9,93 100. externé vyučovanie 663 0,00 0,00 101. spracovanie účtovníctva a miezd 9563 9124,50 95,41 102. 637005 Špeciálne služby (audit, práv.porad.sl.) 404 338,00 83,66 103. 637006 Lekárske poplatky 202 10,00 4,95 104. 637007 Cestovné náhr. iným než vl. zamest. 132 0,00 0,00 105. 637012 Poplatky a odvody (popl.banke,autor.popl.,pož 11313 11906,09 105,24 106. v tom požičovné filmov 8862 10019,31 113,06 107. poplatky SOZA, LITA 1258 1044,58 83,03 108. koncesionárske popl. 297 223,36 75,21 109. poplatky banke 896 618,84 69,07 110. 637014 Stravovanie 5332 5259,67 98,64 111. 637015 Poistenie majetku 4468 4451,95 99,64 112. 637016 Prídel do sociálneho fondu 1438 1219,87 84,83 113. 637023 Kolkové známky 72 5,50 7,64 114. 637024 Vyrovnanie kurz.rozdielov 0 0,01 115. 637027 Odmeny z mimopracovného pomeru 13005 11516,46 88,55 116. 637029 Manká a škody 0 55,90 117. 637035 Komunálny odpad, dane 4208 4197,6 99,75 118. Stravné lístky - od zamestnancov 228,86 119. 640 Náhrady PN a odstupné, odchodné 1193 1087,86 91,19 120. 642012 Odstupné, odchodné 782 777,40 99,41 121. 642015 Náhrady PN 411 310,46 75,54 122. Transfer - dotácia 232284 236123,27 101,65 123. 124. Z toho: DOM KULTÚRY 125. Nedaňové bežné príjmy s p o l u : 104391 108124,25 103,58 126. 212 Príjmy z vlastníctva 41485 45822,81 110,46 127. z toho 2120Z prenajatých priestorov 38490 42921,61 111,51 128. v tom dlhodobé prenájmy 22598 21564,29 95,43 129. krátkodobý prenájom 15892 21357,32 134,39 130. 212004 Z prenajatých zariadení, techniky, inventáru, r 2995 2901,20 96,87 131. 223 Platby z predaja služieb 62506 61678,41 98,68 132. 223001 Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklam 62396 61568,41 98,67 133. z toho elektrika 3668 3631,06 98,99 134. teplo 1644 1634,05 99,39 135. plyn 3360 3352,67 99,78 Strana 3 z 10

136. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 137. vodné 305 247,00 80,98 138. stočné 399 286,82 71,88 139. komunálny odpad 299 268,00 89,63 140. kultúrne programy - VVČ 5433 5389,90 99,21 141. kurzovné - VVČ 11618 11546,23 99,38 142. kultúrne programy-kultúrno-spol.život 28118 27983,64 99,52 143. za stratu a poškodenie riadu 200 162,78 81,39 144. kondičné cvičenia 1612 1578,17 97,90 145. reklamné a organizačné služby 1590 1492,86 93,89 146. príležitostný predaj občerstvenia 4150 3995,23 96,27 147. 223004 Za prebytočný hnuteľný majetok 110 110,00 100,00 148. 240 Úroky z vkladov 400 356,98 89,25 149. 292 Ostatné príjmy (dobropisy, vratky,iné príjmy) 166,05 150. 311 Tuzemské bežné granty 0 100,00 151. Transfer - dotácia 139617 124245,75 88,99 152. Bežné výdavky 153. 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 154. Bežné výdavky kultúry s p o l u : 244008 232370,00 95,23 155. z toho 6Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania 73954 66344,96 89,71 156. 620 Poistné a príspevok do poisťovní 26096 22508,77 86,25 157. 630 Tovary a služby 143673 143232,94 99,69 158. z toho 6Cestovné 85 5,22 6,14 159. 632 Energie, voda a komunikácie 62972 66090,55 104,95 160. 632001 Energie 57315 61217,14 106,81 161. v tom elektrika 17896 20087,32 112,24 162. teplo 32701 34422,58 105,26 163. plyn 6718 6707,24 99,84 164. 632002 vodné 1226 862,53 70,35 165. stočné 1925 1525,95 79,27 166. 632003 Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,konc 2506 2484,93 99,16 167. v tom poštovné 443 433,63 97,88 168. telefón 1957 1950,48 99,67 169. internet 106 100,82 95,11 170. 633 Materiál 14039 13992,48 99,67 171. 633001 Interiérové vybavenie 0 0,00 172. 633002 Výpočtová technika 1055 1054,45 99,95 173. 633004 Prevádzkové prístr.,zariadenia, stroje, náradie 2395 2388,87 99,74 174. 633006 Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg 6637 6614,04 99,65 175. v tom kancelársky materiál 1221 1218,73 99,81 176. propagačný materiál 709 705,69 99,53 177. čist.,hygienický a dezinfekčný mat. 1357 1350,11 99,49 178. technický materiál 2209 2200,83 99,63 179. vybavenie kuchyne (riady,obrusy) 1141 1138,68 99,80 180. 633009 Knihy, časopisy, noviny 553 548,14 99,12 Strana 4 z 10

181. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 182. 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 99 92,86 93,80 183. 633011 Potraviny 3201 3198,03 99,91 184. 633013 Softvér a licencie 0 0,00 185. 633016 Reprezentačné 99 96,09 97,06 186. 634 Dopravné 1276 1269,78 99,51 187. z toho 6340Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 270 269,81 99,93 188. 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojen 195 194,43 99,71 189. 634003 Poistenie zmluvné a havarijné 298 293,30 98,42 190. 634004 Prepravné dodavateľským spôsobom 446 445,74 99,94 191. 634005 Karty, známky, poplatky 67 66,50 99,25 192. 635 Rutinná a štandardná údržba 2393 2341,01 97,83 193. z toho 6350Údržba PC, softvéru +servis 583 580,53 99,58 194. 635004 Údržba prístrojov 723 716,26 99,07 195. 635006 Údržba budov 1087 1044,22 96,06 196. 636 Nájomné za priečinok, prístroje 51 43,92 86,12 197. 637 Služby 62857 59489,98 94,64 198. z toho 6370Školenia, kurzy, semináre, porady 100 50,00 50,00 199. 637002 Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia (honor 35436 35402,97 99,91 200. v tom Kultúrne podujatia-vvč (Výchov.-vzdel.činn 7688 7677,89 99,87 201. Kultúrne podujatia-ksž (Kultúrno-spol.život) 27748 27725,08 99,92 202. 637003 Propagácia,reklama,inzercia 203. 637004 Všeobecné služby (tlač, foto,plagáty,pranie,de 11778 9516,67 80,80 204. v tom tlač, foto, plagáty 1633 1621,03 99,27 205. pranie 1353 1190,29 87,97 206. deratizácia 66 0,00 0,00 207. revízie zariadení 3153 2508,08 79,55 208. remeselné služby 331 0,00 0,00 209. externé vyučovanie 663 0,00 0,00 210. spracovanie účtov. a miezd 4579 4197,27 91,66 211. 637005 Špeciálne služby (audit, daň.poradca) 110 84,50 76,82 212. 637006 Lekárske poplatky 100 0,00 213. 637007 Cestovné náhr. iným než vl. zamest. 66 0,00 214. 637012 Poplatky a odvody (popl.banke,autor.popl.,pož 1885 1430,38 75,88 215. v tom popl. SOZA, LITA 894 738,72 82,63 216. koncesionárske popl. 128 74,32 58,06 217. poplatky banke 863 617,34 71,53 218. 637014 Stravovanie 2751 2693,41 97,91 219. 637015 Poistné majetku 2857 2841,69 99,46 220. 637016 Prídel do sociálneho fondu 739 595,77 80,62 221. 637023 Kolkové známky 66 0,00 0,00 222. 637024 Vyrovnanie kurz.rozdielov 0 0,01 223. 637027 Odmeny z mimopracovného pomeru 6638 6498,03 97,89 224. 637029 Manká a škody 0 55,90 225. 637035 Komunálny odpad, dane 331 320,65 96,87 Strana 5 z 10

226. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 227. v tom komunálny odpad 331 320,65 96,87 228. dane 0 0,00 229. 640 Náhrady PN 285 283,33 99,41 230. 642012 Odstupné, odchodné 0 0,00 231. 642015 Náhrady PN 285 283,33 99,41 232. Transfer - dotácia 139617 124245,75 88,99 233. 234. MsKs NOVA 235. Nedaňové bežné príjmy s p o l u : 137025 138584,08 101,14 236. 212 Príjmy z vlastníctva 75469 75446,69 99,97 237. z toho 2120Z prenajatých priestorov 75187 75180,69 99,99 238. v tom dlhodobé prenájmy 72027 71995,44 99,96 239. krátkodobé prenájmy 3160 3185,25 100,80 240. 212004 Z prenajatých zariadení, techniky, inventáru, r 282 266,00 94,33 241. 223 Platby z predaja služieb 61556 63137,39 102,57 242. 223001 Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklam 61400 62957,39 102,54 243. v tom elektrika 10129 10172,76 100,43 244. teplo 24936 25174,66 100,96 245. voda 2340 2305,44 98,52 246. stočné 2222 2170,92 97,70 247. Komunálny odpad 3316 3310,60 99,84 248. film.prestavenia - Nova 14938 16056,83 107,49 249. Free Time- žetóny 664 705,65 106,27 250. Free Time- občerstvenie 1195 1349,83 112,96 251. reklamné a organ.služby 1660 1710,70 103,05 252. 223004 Za prebytočný hnuteľný majetok 156 180,00 253. 292 Ostatné príjmy (dobropisy, vratky,iné príjm 0 0,00 254. 311 Tuzemské bežné granty 0 0,00 255. Transfer - dotácia 16046 34483,88 214,91 256. Bežné výdavky 257. 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 258. Bežné výdavky kultúry s p o l u : 153071 173067,96 113,06 259. z toho 6Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania 30537 30644,58 100,35 260. 620 Poistné a príspevok do poisťovní 10814 10482,31 96,93 261. 630 Tovary a služby 110887 131136,54 118,26 262. z toho 6Cestovné 132 31,40 23,79 263. 632 Energie, voda a komunikácie 71486 91994,23 128,69 264. 632001 Energie 61869 82493,02 133,33 265. z toho elektrika 18837 28262,15 150,04 266. teplo 43032 54230,87 126,02 267. 632002 vodné 3615 3607,53 99,79 268. 632002 stočné 3107 3100,78 99,80 269. 632003 Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,konc 2895 2792,90 96,47 270. v tom poštovné 1167 1158,90 99,31 Strana 6 z 10

271. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 272. telefón 1271 1262,21 99,31 273. internet 457 371,79 81,35 274. 633 Materiál 3516 3438,20 97,79 275. 633001 Interiérové vybavenie 0 0,00 276. 633002 Výpočtová technika 0 0,00 277. 633004 Prevádzkové prístr.,zariadenia, stroje, náradie 1446 1438,06 99,45 278. 633006 Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg 1066 1047,55 98,27 279. v tom kancelársky materiál 545 543,63 99,75 280. propagačný materiál 33 23,22 70,36 281. čist.,hygien.a dezinfekčný materiál 305 302,70 99,25 282. technický materiál 157 156,56 99,72 283. kuchynský mater. 26 21,44 82,46 284. 633009 Knihy, časopisy, noviny 66 54,11 81,98 285. 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 33 16,50 50,00 286. 633011 Potraviny 905 881,98 97,46 287. 633013 Softvér a licencie 0 0,00 288. 634 Dopravné 139 125,13 90,02 289. z toho 6340Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 109 101,23 92,87 290. 634004 Prepravné dodavateľským spôsobom 30 23,90 291. 635 Rutinná a štandardná údržba 6280 6260,16 99,68 292. z toho 6350Údržba PC, softvéru +servis 275 270,13 98,23 293. 635004 Údržba prístrojov 4390 4383,76 99,86 294. 635006 Údržba a údrža budov 1615 1606,27 99,46 295. 636 Nájomné za hracie prístr. 1241 1236,35 99,63 296. 637 Služby 28093 28051,07 99,85 297. z toho 6370Školenia, kurzy, semináre, porady 10 0,00 0,00 298. 637002 Kult.poduj.-Free Time 20 12,71 63,55 299. 637002 Kult.poduj.-pitný režim v premietarni 20 14,82 74,10 300. 637003 Propagácia,reklama,inzercia 60 58,11 96,85 301. 637004 Všeobecné služby (tlač, foto,plagáty,pranie,de 6438 6412,47 99,60 302. tlač, foto, plagáty 900 899,34 99,93 303. deratizácia 482 476,00 98,76 304. revízie zariadení 1578 1569,82 99,48 305. remeselné služby 6 0,00 0,00 306. spracovanie účtovníctva a miezd 3472 3467,31 99,86 307. 637005 Špeciálne služby (audit, daň.poradca) 110 84,50 76,82 308. 637006 Lekárske poplatky 50 10,00 20,00 309. 637012 Poplatky a odvody (popl.banke,autor.popl.,pož 9126 10230,72 112,11 310. v tom požičovné filmov 8862 10019,31 113,06 311. poplatky SOZA, LITA 165 163,06 98,82 312. koncesionárske popl. 66 46,85 70,98 313. poplatky banke 33 1,50 4,55 314. 637014 Stravovanie 977 972,90 99,58 315. 637015 Poistné majetku 1611 1610,26 99,95 Strana 7 z 10

316. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 317. 637016 Prídel do sociálneho fondu 255 250,68 98,31 318. 637027 Odmeny z mimopracovného pomeru 5539 4516,95 81,55 319. 637035 Komunálny odpad 3877 3876,95 100,00 320. 640 Náhrady 833 804,53 96,58 321. 642013 Odchodné 782 777,40 322. 642015 Náhrady PN 51 27,13 53,20 323. Transfer - dotácia 16046 34483,88 214,91 324. 325. Mestská knižnica 326. Nedaňové bežné príjmy s p o l u : 8977 7739,50 86,21 327. 212 Príjmy z vlastníctva 1438 1232,31 85,70 328. z toho 2120Z prenajatých priestorov-dlhodobý 1338 1150,79 86,01 329. 212004 Z prenajatého zariadenia 100 81,52 81,52 330. 223 Platby z predaja služieb 7539 6507,19 86,31 331. 223001 Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklam 7539 6507,19 86,31 332. v tom elektrika 67 51,52 76,90 333. teplo 233 100,37 43,08 334. voda 34 12,23 35,97 335. stočné 34 12,19 35,85 336. cirkul.výpožičná sl.-knižnica 6639 6101,27 91,90 337. kopírka 532 229,61 43,16 338. 311 Tuzemské bežné granty 0 0,00 339. Transfer - dotácia 47003 48826,69 103,88 340. Bežné výdavky 341. 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 342. Bežné výdavky kultúry s p o l u : 55980 56566,19 101,05 343. z toho 6Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania 28566 28952,61 101,35 344. 620 Poistné a príspevok do poisťovní 10051 9923,62 98,73 345. 630 Tovary a služby 17324 17689,96 102,11 346. z toho 6Cestovné 33 0,00 0,00 347. 632 Energie, voda a komunikácie 9710 10426,01 107,37 348. 632001 Energie 8520 9274,20 108,85 349. v tom elektrika 2096 2306,25 110,03 350. teplo 6424 6967,95 108,47 351. 632002 vodné 248 239,85 96,71 352. 632002 stočné 231 227,55 98,51 353. 632003 Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,konc 711 684,41 96,26 354. v tom poštovné 413 405,07 98,08 355. telefón 284 265,34 93,43 356. internet 14 14,00 357. 633 Materiál 3706 3671,68 99,07 358. 633001 Interiérové vybavenie 0 0,00 359. 633002 Výpočtová technika 0 0,00 360. 633004 Prevádzkové prístr.,zariadenia, stroje, náradie 70 66,64 Strana 8 z 10

361. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 362. 633006 Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg 467 438,10 93,81 363. v tom kancelársky materiál 222 219,99 99,09 364. propagačný materiál 18 10,59 58,83 365. čist.,hygien. a dezinfekčný mat. 62 56,85 91,69 366. technický materiál 165 150,67 91,32 367. 633009 Knihy, časopisy, noviny 3169 3166,94 99,93 368. 633013 Softvér a licencie 0,0 0,00 369. 634 Dopravné 3 2,96 98,67 370. 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 3,0 2,96 98,67 371. 635 Rutinná a štandardná údržba 1295 1290,90 99,68 372. z toho 6350Údržba PC, softvéru +servis 1132 1131,93 99,99 373. 635004 Údržba prístrojov 68 66,97 98,49 374. 635006 Údržba budov 95 92,00 375. 637 Služby 2577 2298,41 89,19 376. z toho 6370Školenia, kurzy, semináre, porady 10 0,00 0,00 377. 637002 Kultúrne podujatia 15 9,93 66,20 378. 637004 Všeob.sl. - tlač. 15 11,74 78,27 379. 637004 Všeob.sl. - revízie 59 56,91 96,46 380. 637004 Všeob.sl. - sprac.účt. a miezd 915 912,45 99,72 381. 637005 Špeciálne služby (audit, daň.poradca) 85 84,50 99,41 382. 637006 Lekárske poplatky 22 0,00 0,00 383. 637012 poplatky SOZA, LITA 0 0,00 384. 637012 koncesionárske popl. 56 55,74 99,54 385. 637014 Stravovanie 944 935,90 99,14 386. 637016 Prídel do sociálneho fondu 285 225,74 79,21 387. 637023 Kolkové známky 6 5,50 388. 637027 Odmeny z mimopracovného pomeru 165 0,00 0,00 389. 640 Náhrady PN 39 0,00 0,00 390. Transfer - dotácia 47003 48826,69 103,88 391. 392. Mestské múzeum 393. Nedaňové bežné príjmy s p o l u : 4500 3121,67 69,37 394. 223 Platby z predaja služieb 3172 2071,67 65,31 395. 223001 Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklam 3172 2071,67 65,31 396. v tom Kultúrne podujatia 2822 1721,67 61,01 397. reklamné a organ.služby 350 350,00 398. 292 Ostatné príjmy (dobropisy, vratky,iné príjm 0 0,00 399. 311 Granty 1328 1050,00 79,07 400. Transfer - dotácia 29618 28338,09 95,68 401. Bežné výdavky 402. 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 403. Bežné výdavky kultúry s p o l u : 34118 31459,76 92,21 404. z toho 6Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania 18994 17739,62 93,40 405. 620 Poistné a príspevok do poisťovní 6687 6058,20 90,60 Strana 9 z 10

406. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 407. 630 Tovary a služby 8401 7661,94 91,20 408. z toho 6Cestovné 66 0,00 0,00 409. 632 Poštovné a komunikácie 730 701,42 96,08 410. 632003 Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,konc 730 701,42 96,08 411. v tom poštovné 199 196,66 98,82 412. telefón 531 504,76 95,06 413. 633 Materiál 1575 1438,34 91,32 414. 633001 Interiérové vybavenie 188 178,56 94,98 415. 633002 Výpočtová technika 0 0,00 416. 633004 Prístr.,stroje, zariad.,náradie 331 274,09 82,81 417. 633006 Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg 891 826,96 92,81 418. v tom kancel.materiál 495 475,03 95,97 419. propagačný materiál 150 145,37 96,91 420. čistiaci a hygienický materiál 135 108,03 80,02 421. technický materiál 95 85,24 89,73 422. materiálové vybav.kuchyne 16 13,29 83,06 423. 633009 Knihy, časopisy, noviny 165 158,73 96,20 424. 633013 Softvér a licencie 0 0,00 425. 634 Dopravné 66 8,08 12,24 426. z toho 6340Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 10 8,08 427. 634004 Prepravné dodavateľským spôsobom 56 0,00 0,00 428. 635 Rutinná a štandardná údržba 86 82,70 96,16 429. z toho 6350Údržba PC, softvéru +servis 86 82,70 96,16 430. 635004 Údržba prístrojov 0 0,00 431. 637 Služby 5878,00 5431,40 92,40 432. z toho 6370Školenia, kurzy, semináre, porady 10 0,00 0,00 433. 637002 Kultúrne podujatia (honoráre,vec.ceny.občerst 3121 3120,91 100,00 434. 637004 Všeobecné služby (tlač, foto,plagáty,pranie,de 824 730,12 88,61 435. v tom tlač, foto plagáty 146 132,29 90,61 436. revízie zariadení 15 10,36 437. remeselné služby 66 40,00 60,61 438. sprac.účtovníctva a miezd 597 547,47 91,70 439. 637005 Špeciálne služby (audit, daň.poradca) 99 84,50 85,35 440. 637006 Lekárske poplatky 30 0,00 0,00 441. 637007 Cestovné iným než vl.zamestn. 66 0,00 0,00 442. 637012 poplatky SOZA, LITA 199 142,80 71,76 443. 637012 koncesionárske popl. 47 46,45 98,83 444. 637014 Stravovanie 660 657,46 99,62 445. 637016 Prídel do sociálneho fondu 159 147,68 92,88 446. 637027 Odmeny z mimopracovného pomeru 663 501,48 75,64 447. 640 Náhrady PN 36 0,00 0,00 448. Transfer - dotácia 29618 28338,09 95,68 Valábek Jozef Vypracovala: Hudáková Helena riad. DK Sereď V Seredi, 23.3.2010 Strana 10 z 10

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - SUMÁR PODUJATÍ ZA ROK 2009 DK podujatia pre dospelých...36 návštevnosť...8 727 osôb DK podujatia pre mládež...42 návštevnosť...10 534 osôb DK vzdelávacia činnosť... 9 návštevnosť... 111 osôb Múzeum kult. spoločenské aktivity...17 návštevnosť...1 958 osôb FTC spoločenské zábavné aktivity...18 návštevnosť... 746 osôb Kino Nova filmové predstavenia...181 návštevnosť... 8 418 osôb Mestská knižnica kult. spoloč. podujatia... 13 návštevnosť... 276 osôb S p o l u organizovaných podujatí...316 návštevnosť...30 770 osôb REKAPITULÁCIA KURZOV A SEMINÁROV ORGANIZOVANÝCH V DOME KULTÚRY PRE DOSPELÝCH ZA ROK 2009 1 x kurz anglického jazyka 1.ročník...25 osôb 1 x kurz anglického jazyka 2. ročník...12 osôb 1 x kurz talianskeho jazyka 1. ročník...12 osôb 1 x kurz španielskeho jazyka 1. ročník... 8 osôb 1 x konverzačný kurz nemeckého jazyka...11 osôb 1 x kurz základy práce na PC...10 osôb 1 x kurz jednoduchého účtovníctvo... 9 osôb 1 x kurz podvojného účtovníctva... 8 osôb 1 x seminár Daň z príjmov FO...16 osôb 9 podujatí s návštevnosťou s p o l u : 111 osôb REKAPITULÁCIA PODUJATÍ ORGANIZOVANÝCH V DOME KULTÚRY PRE DOSPELÝCH ZA ROK 2009 11 x spoločenská zábava s návštevnosťou...1 422 osôb 5 x koncert populárnych skupín a spevákov...2 200 osôb 9 x koncerty ako súčasť Seredského hodového jarmoku (odhad)...3 000 osôb 3 x divadelné predstavenie... 935 osôb 6 x Promenádny koncert v rámci Seredského kultúrneho leta (odhad)... 750 osôb 1 x Festival heligónkarov... 270 osôb 1 x Chrámový koncert (odhad)... 150 osôb 36 podujatí s návštevnosťou s p o l u : 8 727 osôb Z plánovaných podujatí sa neuskutočnili nasledovné: - Večer pri vatre SNP - Dychfest - Kultúrne podujatie z príležitosti Vianočných trhov 1

REKAPITULÁCIA PODUJATÍ ORGANIZOVANÝCH V DOME KULTÚRY PRE DETI A MLÁDEŽ ZA ROK 2009 11 x divadelné predstavenie organizované pre MŠ, ZŠ a SŠ s návštevnosťou...3 490 osôb 17 x výchovno-vzdelávací program organizovaný pre školskú mládež...1 885 osôb 10 x kultúrno-spoločenské podujatia pre širokú verejnosť zamerané na deti a mládež s návštevnosťou...4 447 osôb 2 x muzikál pre SŠ ( Príbeh v oblakoch )... 599 osôb 2 x súťaže ( recitačná a v ľudovom speve) organizované v spolupráci s MO MS.. 113 súťaž. 42 podujatí s návštevnosťou s p o l u : 10 534 osôb REKAPITULÁCIA ZÁUJMOVÝCH OPAKOVANÝCH ČINNOSTÍ V DOME KULTÚRY V ROKU 2009 - tanečné aktivity: - dievčenský súbor MAXIM...14 osôb - detský tanečný súbor HIP-HOP...26 osôb - mažoretky...20 osôb - hudobné aktivity: - dychový súbor SEREĎANKA...22 osôb - rocková skupina ANTON KOBALT... 4 osoby - rocková skupina METROPOLIS... 4 osoby - rocková skupina M.O.S.T... 3 osoby - džezová skupina S.M.O.G.... 4 osoby - populárna skupina MELÓDIA... 5 osôb - bluegresová skupina PARTY LOUNGE... 4 osoby - spevácke aktivity: - zmiešaný spevácky zbor ZVON... - pohybové aktivity: - joga 1 x týždenne... 22 osôb - aerobic žien 1 x týždenne... 34 osôb REKAPITULÁCIA PREMIETNUTÝCH FILMOV V KINE NOVA ZA ROK 2009 181 odpremietaných filmových predstavení...8 418 návštevníkov Priemerný počet návštevníkov na 1 filmové predstavenie...47 V rámci mimoriadnych predstavení (MDD, Deň študentstva, Mikuláš, DVD projekcie pre MŠ, ZŠ, ŠD a pod. navštívilo kino...2 585 detí 2

REKAPITULÁCIA PODUJATÍ ORGANIZOVANÝCH VO FREE TIME CLUBE ZA ROK 2009 4 x detská diskotéka s účasťou... 148 detí 7 x výchovno-vzdelávacie prednášky pre dospelých...136 osôb 1 x Šachový turnaj mesta Sereď o pohár primátora mesta... 28 osôb 1 x Regionálna výstava ovocia a zeleniny... 250 osôb 1 x SCRABBLE turnaj... 36 osôb 1 x Kartový turnaj YUGION... 28 osôb 3 x HOBBY BURZA... 120 osôb 18 podujatí s návštevnosťou s p o l u : 746 osôb Okrem organizovaných podujatí navštívilo FTC 1557 osôb, väčšinou deti a mládež za účelom hry biliárd, stolný futbal, stolný hokej a stolný tenis. Pravidelne sa v FTC stretávala aj skupinka mladých ľudí pod vedením Ing. Karmažína, ktorý zostavuje rôzne spoločenské hry a počas roka tieto hry testovali. Bufet FTC poskytoval predaj občerstvenia aj návštevníkom filmových predstavení. REKAPITULÁCIA VÝSLEDKOV KNIŽNICE ZA ROK 2009 Knižný fond: S p o l u :...49.399 zväzkov kníh Od začiatku roku pribudlo:... 660 Nákupom :... 376 Darom:... 284 Vyradených:... 321 Návštevníci knižnice: Dospelí... 7 929 Internet... 1 048 Deti a mládež... 5 658 Zamestnanci... 339 S p o l u : 14 668 Registrovaní čitatelia: Dospelí... 949 Deti a mládež... 607 Zamestnanci... 40 S p o l u : 1 596 Výpožičky: Dospelí...26 562 3

Deti a mládež...14 773 Prezenčné výpožičky...13 516 Mimo katalógové... 1 333 S p o l u : 56 184 Kultúrno-výchovná činnosť: 1x Noc s Andersenom... 10 1x Hľadá sa Dobšinský... 4 2 x literárny seminár pre študentov gymnázia... 24 7 x bibliograficko-informačná príprava pre študentov SŠ... 194 1 x Knižné hody zábavné dopoludnie pre deti MŠ... 19 1 x beseda v Mama klube... 25 13 x S p o l u : 276 30 x exkurzie ZŠ a MŠ... 617 účastníkov 55 x výstavky kníh...5 150 REKAPITULÁCIA ORGANIZOVANÝCH PODUJATÍ V MESTSKOM MÚZEU ZA ROK 2009 Stála expozícia prehistória seredského regiónu šintavský hrad navštívilo...984 osôb 3 x prednáška (Dvořák O kráľovnej Žofii, Urminský Minulosť ukrytá v zemi, Ragač Tajomná Angelika )...150 osôb 4 x výstava (Zrkadlenie, Zachráňme kaštiel, Prešnajder, Foto na šnúre II.)...828 osôb 1x deň otvorených múzeí výtvarné a umelecké dielne...188 osôb 1 x Medzinárodná konferencia Thutzovci a ich historický význam... 42 osôb 7 x koncerty v muzeálnej záhrade v rámci Seredského kultúrneho leta...680 osôb 1 x Vianočný koncert... 70 osôb 18 podujatí s návštevnosťou s p o l u : 1.958 osôb Z naplánovaných podujatí sa neuskutočnil v rámci koncertov Seredského kultúrneho leta koncert Seredského diexilend bandu pre nepriaznivé počasie. V Seredi, 25.3.2009 Vyhotovil: Valábek Jozef riad. DK Sereď 4