2018 www.batas.sk 1
Toto je len skrátená verzia Výročnej správy za rok 2018. Plná verzia je v zmysle 23 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve uložená a zverejnená v Registri účtovných závierok. Výročná správa spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. za rok 2018 This is only a shortened version of the Annual Report for 2018. The complete version is in accordance with 23 of Act No. 431/2002 Coll. on Accounting made public and lodged in the Register of Financial Statements. Annual Report for year 2018 Bratislavská teplárenská, a.s. 2 3
Obsah / Contents 6 Základné údaje spoločnosti 6 Basic company data 8 Štatutárne orgány a manažment spoločnosti 8 Statutory bodies and company management 10 História spoločnosti 10 Company milestones 12 Hlavné udalosti v roku 2018 12 Main events in 2018 16 Príhovor predsedu predstavenstva 16 Foreword by the Chairman of the Board of Directors 20 Organizačná štruktúra 20 Organizational structure 22 Hlavné výrobné aktivity 22 Main Production Activities 30 Investičné aktivity 30 Investment activities 34 Obchodné aktivity 34 Business activities 44 Integrovaný manažérsky systém 44 Integrated managerial system 46 Environmentálna politika 46 Environmental policy 50 Ľudské zdroje 50 Human resources 52 Ekonomika 52 Economy 62 Udalosti osobitného významu 62 Events of special importance 63 Výhľad do budúcnosti 63 Future prospects 65 Kontakty 65 Contacts 4 5
01 / Základné údaje spoločnosti Basic company data Obchodné meno: Bratislavská teplárenská, a.s. Sídlo spoločnosti: Turbínová 3, 829 05 Bratislava mestská časť Nové Mesto Právna forma: Akciová spoločnosť IČO: 35 823 543 DIČ: 202 028 5245 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel Sa, vložka č. 2851/B Zápis dňa: 01.11.2001 Business name: Bratislavská teplárenská, a.s. Registered office: Turbínová 3, 829 05 Bratislava city borough Nové Mesto Legal form: Joint-stock company Company ID (IČO): 35 823 543 Tax ID (DIČ): 202 028 5245 Registered in: Business Register of District Court in Bratislava I, Section: Sa, Insert No.: 2851/B Date of entry: 01.11.2001 6 7
Štatutárne orgány a manažment spoločnosti k 31.12.2018 / Statutory bodies and company management as of 31.12. 2018 Predstavenstvo spoločnosti: Predseda predstavenstva: Ing. Vladimír Raček Podpredseda predstavenstva: Ing. Štefan Fleischer Člen predstavenstva: Mgr. Rastislav Žitný Company Board of Directors: Chairman of the Board of Directors: Ing. Vladimír Raček Vice-chairman of the Board of Directors: Ing. Štefan Fleischer Member of the Board of Directors: Mgr. Rastislav Žitný Dozorná rada: Predseda dozornej rady: PhDr. Ján Hečko Podpredseda dozornej rady: Ing. Milan Vozár Člen dozornej rady: Ing. Robert Csóka Supervisory Board: Chairman of the Supervisory Board: PhDr. Ján Hečko Vice-chairman of the Supervisory Board: Ing. Milan Vozár Member of the Supervisory Board: Ing. Robert Csóka Akcionár: MH Manažment, a. s., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava Shareholder: MH Manažment, a. s., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava Vrcholový manažment: Generálny riaditeľ: Ing. Vladimír Raček Vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického: Ing. Štefan Fleischer Vrchný riaditeľ úseku majetku a komunikácie: Mgr. Rastislav Žitný Vrchný riaditeľ úseku výrobno-technického: Ing. Ján Čižmár Top management: Director General: Ing. Vladimír Raček Chief Executive of Commercial and Financial Division: Ing. Štefan Fleischer Chief Executive of the Property and Communications Division: Mgr. Rastislav Žitný Chief Executive of Production and Technical Division: Ing. Ján Čižmár 8 9
02 / História spoločnosti Company milestones 2017 2018 2001 Vznik spoločnosti Bratislavská teplárenská, a. s. ako jeden z troch nástupníkov po rozčlenení štátneho podniku Západoslovenské energetické závody. Founding of the company Bratislavská teplárenská, a. s., as one of three successors after the division of the state enterprise Západoslovenské energetické závody (West Slovakia Power Plants). 2004 Definitívny prechod z neefektívnych parných sietí na horúcovodné, (ukončenie prevádzky parných rozvodov v Bratislave po viac ako 60-tich rokoch), začiatok prechodu kanálového prevedenia uloženia potrubí na bezkanálové. Definitive changeover from inefficient steam networks for hot water (finishing of operation of steam distribution mains in Bratislava after more than 60 years), start of changeover of channel configuration of laying pipes to channel-less. 2008 Zmena sídla spoločnosti z Čulenovej ulice na Bajkalskú ulicu 21/A. Change of company seat from the street Čulenova to the newly built premises at Bajkalská 21/A. 2009 Implementovanie nových IT systémov v celej spoločnosti, najmä ekonomicko - obchodných softvérov, vybudovanie moderného a vysokokvalitného centra dispečerského riadenia, začiatok prevádzkovania plynových kotolní. Implementing of new IT systems throughout the whole company, especially economic and commercial software, the building of modern and high-quality centres for dispatching control, start of operation of gas boiler rooms. 2012 Zavedenie integrovaného manažérskeho systému ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001. The launching of an integrated managerial system ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001. 2016 Spoločnosť diverzifikovala výrobu zaradením dvoch externých zdrojov (55 MWt a 50 MWt), čím nahradila zastarané kotle: parný kotol K9 na zdroji v Teplárni východ a mazutový kotol Hk2 na zdroji Výhrevne juh v sústave CZT východ. Tieto boli vyradené z prevádzky. Súčasne definitívne ukončila prevádzku záložného paliva, ťažkého vykurovacieho oleja nízkosírneho, na zdroji v Teplárni východ. Spoločnosť oslávila 15 rokov samostatnej existencie po rozčlenení Západoslovenských energetických závodov. The company diversified production with integrating of two external sources (55 MWt and 50 MWt), thus replacing ageing boilers: steam boiler K9 at the source in Heat Plant East and heavy heating oil boiler Hk2 at the source in Heating Plant South in the CHS East system. These were taken out of operation. At the same time, operation based on the fuel heavy heating oil low sulphur definitively ended as a source at Heat Plant East. The company celebrated 15 years of independent existence since being split off from Západoslovenské energetické závody. Zahájenie prevádzky solárnych systémov slúžiacich na prípravu TÚV a sprevádzkovanie jednotky absorbčného chladiaceho zariadenia. Doplnenie integrovaného manažérskeho systému o systém energetického manažérstva podľa ISO 50001:2011. Sťahovanie administratívy z Bajkalskej ulice 21/A na Turbínovú 3. Putting into operation of solar energy systems serving for the preparation of hot water and operating of a unit for absorption cooling equipment. Supplementing of the integrated managerial system of energy management according to ISO 50001:2011. The relocating of administration from Bajkalská ulica 21/A to Turbínová 3. Sťahovanie dispečerského pracoviska z Bajkalskej ulice do Centrálneho velínu v objekte Teplárne východ. Zmena sídla spoločnosti na z Bajkalskej ulice na Turbínovú 3. Relocating of the dispatching workplace from Bajkalská ulica to the central control board in the building of Heat Plant East. Change of the company seat from Bajkalská ulica to Turbínová 3. 10 11
Hlavné udalosti v roku 2018 / Main events in 2018 01 02 03 04 05 06 Január /Januáry Február /February Marec /March Apríl /April Máj /May Jún /June Pripojenie Obytného súboru Ahoj k SCZT. Connection of the Ahoj residential complex to the SCHS. Začiatok analýzy a príprava implementácie bezpečnostných prvkov v súvislosti s GDPR (general data protection regulation, ochrana osobných údajov). Start of analysis and preparation of safety elements associated with the General Data Protection Regulation (GDPR) for the protection of personal data. Stretnutie s projektantmi Prezentácia absorpčného chladiaceho zariadenia inštalovaného v administratívnej budove spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. Mikro seminár pre zmluvných odberateľov prezentácia aplikácie Zákaznícky portál. Meeting with designers Presentation of absorption cooling equipment installed in the administrative building of the company Bratislavská teplárenská, a.s. Pripojenie Urban Residence, bytový dom A2. Mikro semináre pre zmluvných odberateľov funkcionality a používanie aplikácie Zákazníckeho portálu. Connection of Urban Residence, residential building A2. Micro seminars for contracted customers functionality and use of the Customer Portal application. Spustenie aplikácie Zákaznícky portál. Launching of the Customer Portal application. Zasadnutie Valného zhromaždenia BAT. Seating of the General Meeting of BAT. Micro seminars for contracted customers presentation of the Customer Portal application. 12 13
Hlavné udalosti v roku 2018 / Main events in 2018 07 08 09 10 11 12 Júl /July August /August September /September Október /October November /November December /December Rekonštrukcia velínu v objekte Teplárne východ/dispečing Turbínová 3. Rekonštrukcia velínu K5, K6. Reconstruction of control board in the Heat Plant East/dispatching building at Turbínová 3. Reconstruction of control boards K5, K6. Pripojenie New Stein 2. etapy. Sťahovanie dispečerského pracoviska a riadiacich informačných systémov z Bajkalskej 21/A na Turbínovú 3. Connection of New Stein 2nd stage. Relocating of the dispatcher s workplace and management of information systems from Bajkalská 21/A to Turbínová 3. Implementácia programu Safetica DLP (Data loss prevention) riešenie na ochranu citlivých dát. Implementation of the program Safetica DLP (Data loss prevention) solution for the protection of sensitive data. Pripojenie Panorama City III. Connection of Panorama City III. Pripojenie SKY PARK Residence, veža B. Pripojenie Urban Residence, bytový dom B. Pripojenie NUPPU 2. etapy. Pripojenie Nový Ružinov, budova B. Obhájenie platnosti systémov manažérstva ISO 9001:2015 systém manažérstva kvality, ISO 14001:2015 systém environmentálneho manažérstva, OHSAS 18001:2007 systém manažérstva BOZP, ISO 50001:2011 systém manažérstva energetickej efektívnosti. Pripojenie Polyfunkčného komplexu Seberíniho. Pripojenie Stein Spilky. Pripojenie bytového domu Sasinkova 21. Pripojenie SKY PARK Residence, veža A. Pripojenie SKY PARK Residence, veža C. Pripojenie Jarabiniek. Connection of the Multifunctional Complex Seberíniho. Connection of SKY PARK Residence, tower B. Connection of Urban Residence, residential building B. Connection of NUPPU 2nd stage. Connection of Stein Spilky. Connection of residential building at Sasinkova 21. Connection of SKY PARK Residence, tower A. Connection of Nový Ružinov, building B. Connection of SKY PARK Residence, tower C. Defending of the validity of the managerial systems ISO 9001:2015 system of managerial quality, ISO 14001:2015 system of environmental management, OHSAS 18001:2007 system of OSH system of management, ISO 50001:2011 system of management of energy efficiency. Connection of Jarabinky. 14 15
03 / Príhovor predsedu predstavenstva Foreword by the Chairman of the Board of Directors Pre našich klientov sme uviedli do prevádzky na našej webovej stránke aplikáciu Zákazníckeho portálu, kde má každý náš zmluvný partner k dispozícii zmluvnú dokumentáciu, informácie o spotrebe a faktúry. We launched a Customer Portal application on our website for our customers, where each of our contracted partners has available contractual documentation, consumption information and invoices. 16 17
Príhovor predsedu predstavenstva / Foreword by the Chairman of the Board of Directors Vážení obchodní partneri, rád by som sa stručne vyjadril ku kľúčovým momentom roku 2018, ktoré ovplyvnili našu spoločnosť a v budúcnosti budú mať vplyv na ďalšie smerovanie a priority spoločnosti Bratislavská teplárenská. Spomeniem len tie najdôležitejšie, ktoré majú zo strategického hľadiska pre nás ten najväčší význam, resp. dopad. V prvom rade to je definitívne ukončenie súdneho sporu so spoločnosťou PAROPLYN HOLDINGS LIMITED v neprospech našej spoločnosti a následné uhradenie celkovej sumy vyše 30 miliónov eur. Táto skutočnosť bude mať dlhodobý vplyv na všetky naše obchodné a rozvojové aktivity. Spoločnosť musela do budúcnosti prehodnotiť svoje priority, ako aj efektivitu vynakladaných finančných prostriedkov na jednotlivé projekty. Druhým zásadným rozhodnutím bolo presťahovanie celej administratívnej časti spoločnosti na prelome rokov 2017 a 2018 do výrobného areálu Teplárne východ a následne aj teplárenského dispečingu. Toto rozhodnutie úzko súviselo s nutnosťou odpredaja dubiózneho majetku. Spoločnosť prehodnotila svoj majetok vo vzťahu k jeho využívaniu, efektivite a celkovému prínosu. Predmetom odpredaja dubiózneho - nepotrebného majetku boli predovšetkým objekty budov a pozemky, ktoré neboli spoločnosťou Bratislavská teplárenská plne využívané a tvorili náklady na ich údržbu. Odpredaná bola aj funkčná administratívna budova, čím si spoločnosť do určitej miery zlepšila finančnú situáciu, resp. čiastočne vykryla finančný deficit. Všetky tieto predaje boli riešené transparentne či už formou verejnej aukcie, alebo formou inzercie. Koniec roka sa niesol aj v duchu organizačno personálnych zmien, ktorých cieľom bolo zefektívnenie určitých administratívne výrobných procesov a postupov. Napriek týmto všetkým náročným úlohám a skutočnostiam sme dokázali počas celého roka zabezpečovať kvalitnú dodávku tepla a teplej vody pre všetkých našich zmluvných partnerov, nebol nijakým spôsobom znížený tepelný komfort našich odberateľov. V rámci investičných aktivít sa nám podarilo zrealizovať také projekty ako je napríklad skapacitnenie horúcovodu pre polyfunkčný objekt Autobusová stanica Mlynské Nivy, kúpili sme horúcovodnú prípojku a sekundárne rozvody v rámci výstavby objektu New Stein. V oblasti výrobných investičných aktivít sme začali so zokruhovaním horúcovodnej sústavy v mestskej časti Staré Mesto, realizovali sme rekonštrukciu elektrického motora na ťahovom ventilátore HK3 vo Výhrevni juh, taktiež sme určitú časť finančných prostriedkov investovali aj do pokračujúceho procesu automatizácie a digitalizácie systémov riadenia tepelného hospodárstva. V rámci obchodných aktivít sa nám podarilo pripojiť nové objekty ako sú: SKY PARK, obytný súbor Jarabinky, polyfunkčný objekt AHOJ na Sliačskej ulici či administratívna budova Panorama City II. Pripájaním nových objektov si zabezpečujeme stabilizáciu objemu dodávok tepla. Pre našich klientov sme uviedli do prevádzky na našej webovej stránke aplikáciu Zákazníckeho portálu, kde má každý náš zmluvný partner k dispozícii zmluvnú dokumentáciu, informácie o spotrebe a faktúry. Toto všetko sme mohli zvládnuť iba vďaka obetavosti a profesionalite našich zamestnancov za čom im aj tou formou chcem poďakovať. Za spoluprácu ďakujem aj všetkým našim obchodným partnerom, odberateľom ako aj dodávateľom, ktorí sa v rôznych formách podieľajú na fungovaní spoločnosti a zabezpečovaní kvalitných služieb. Naším cieľom je aj naďalej zabezpečovať kvalitnú a bezporuchovú dodávku tepla a teplej vody. Zvyšovať komfort pre všetkých našich odberateľov. Ing. Vladimír Raček predseda predstavenstva generálny riaditeľ Dear business partners, I would like to briefly comment on the key moments of year 2018, which impacted our company and in the future may influence the further direction and priorities of Bratislavská teplárenská. I will mention only those most important things which have the greatest importance for us or impact on us from a strategic point of view. First of all, this is the definitive ending of the court dispute with PAROPLYN HOLDINGS LIMITED to the detriment of our company and subsequent payment of the total sum of more than 30 million euro. This fact will have a long-term impact on all of our business and development activities. The company had to reassess its priorities as well as the efficient expenditures of financial resources for individual projects in the future. The second major decision was the relocation of the entire administrative part of the company at the turn of 2017 and 2018 and subsequently also the heating dispatching centre to the Heat Plant East production plant. This decision was closely linked to the necessity of selling off dubious assets. The Company reassessed its assets in relation to their use, efficiency and overall benefit. The objects of the sale of unnecessary assets were mainly buildings and lands that were not fully used by Bratislavská teplárenská and created expenses for their maintenance. A functional office building was also sold off, thereby improving the company s financial position to some extent and partially covering its financial deficit. All these sales were handled transparently, either through public auction or by advertising. The end of the year took on the spirit of organizational personnel changes, the aim of which was to make efficient certain administrative production processes and approaches. Despite all these challenging tasks and realities, we were able to ensure a high-quality supply of heat and hot water for all our contracted customers throughout the year, and the heat comfort of our customers was not reduced in any way. In the scope of our investment activities, we managed to implement such projects as, for example, the hot water capacity for the multifunctional Mlynské Nivy Bus Station; we also bought a hot water connection and secondary distribution in the construction of the New Stein building. In the area of production investment activities, we began the looping of the district heating system in the city borough of Staré Mesto; we also rebuilt the electric motor on the HK3 ventilator in Heat Plant South, and we likewise set aside some of our funds in the ongoing process of automation and digitalization of heat management systems. As part of our business activities, we managed to add new buildings such as: SKY PARK, the Jarabinky residential complex, the multifunctional AHOJ building on Sliačska ulica and the Panorama City II office building. By connecting new buildings we secure the stabilization of the volume of heat supplies. We launched a Customer Portal application on our website for our customers, where each of our contracted partners has available contractual documentation, consumption information and invoices. All of this could be managed only thanks to the dedication and professionalism of our employees, whom I wish to thank in this way. I would like to thank for their cooperation all our business partners, customers and suppliers who take part in various forms in the functioning of the company and the provision of quality services. Our aim is also to further ensure a high quality and uninterrupted supply of hot water. To increase comfort for all of our customers. Ing. Vladimír Raček Chairman of the Board of Directors and Director General 18 19
Organizačná štruktúra k 31.12.2018 / Organizational structure as of 31.12.2018 1 110 Odbor ľudských zdrojov / Human Resources Department 1 210 Odbor maetku / Property Department 1 120 Odbor právny a zmluvných vzťahov / Legal and Contractual Relations Department 1 100 Sekcia riadenia / Management Section 9 000 Kancelária generálneho riaditeľa / Office of the Director General 1 220 Odbor logistiky / Logistics Department 1 230 Odbor environmentalistiky / Environmentalism Department 1 200 Sekcia správy majetku / Property administration section 1 000 Úsek riadenia a majetku / Management and Assets Division 2 110 Odbor účtovníctva / Accounting Department 2 100 Sekcia ekonomiky / Financial Section 2 000 Úsek obchodno-ekonomický / Business and Economy Division Generálny riaditeľ / Director General 2 120 Odbor kontrolingu a cenotvorby / Controlling and Pricing Department 2 300 Sekcia obchodu / Commercial Section 3 000 Úsek výrobno-technický / Production and Technology Division 2 310 Odbor služieb zákazníkom / Customer Service Department 2 320 Odbor obchodného rozvoja / Commercial Development Department 3 100 Sekcia východ / Section East 3 200 Sekcia západ / Section West 3 300 Sekcia riadenia výroby / Production Management Section 3 110 Odbor prevádzky TP východ / CHP Operation Department - East 3 120 Odbor prevádzky Vh juh / Heating Plant Operation - South 3 130 Odbor rozvodu tepla východ / Heat Distribution Department - East 3 140 Odbor výstavby východ / Construction Department - East 3 150 Odbor dispečerského riadenia TS / Dispatching Management of TS Department 3 210 Odbor prevádzky Tp západ / CHP Operation Department - West 3 220 Odbor rozvodu tepla západ / Heat Distribution Department - West 3 230 Odbor výstavby západ / Construction Department - West 3 370 Odbor energetickej efektivity / Energy Efficiency Department 3 380 Odbor RIS / RIS Department 9 010 Odbor komunikácie / Communications Department 9 020 Odbor IT a telekomunikácií / IT and telecommunications Department 3 400 Sekcia riadenia technickej podpory / Technical Support Section 3 410 Odbor technickej podpory a revízií / Technical Support and Inspections Department 3 430 Odbor GIS / GIS Department 3 430 Odbor správy merania a odpočtov / Metering and Reading Administration Department 20 21
04 / Hlavné výrobné aktivity Main Production Activities 22 23
Lamač Hlavné výrobné aktivity / Main Production Activities Obr. č. 1 Fig no. 1 Dúbravka Dlhé Diely TP západ West Heating Plant Karlova Ves Staré mesto Nové mesto Generálne riaditeľstvo Východ Directorate General East Heating Plant Trnavka RU Bajkálska Bajlaska Junction note Mlynské Nivy Ružinov Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba tepla a regulačnej elektriny, výkup tepla, rozvod tepla a rozvod elektriny. Prevádzkujeme vysokoúčinné centralizované zásobovanie teplom (CZT). Na území mesta Bratislava prevádzkujeme dve sústavy centralizovaného zásobovania teplom, ktoré sú geograficky a hydraulicky oddelené. rozvody / Distribution mains Dunaj / Danube diaľnica / Motorway cesta / Roads Výhrevňa JUH South Heating Sústava CZT Bratislava východ v mestských častiach Staré Mesto, Nové Mesto a Ružinov, zabezpečuje dodávku tepla dvomi vlastnými zdrojmi Teplárňou východ a Výhrevňou juh s inštalovaným tepelným výkonom 346 MW a inštalovaným elektrickým výkonom 24,5 MW. Do sústavy CZT BA východ na základe uzatvorených zmlúv dodávajú teplo aj dva externé zdroje tepla Slovnaft, a.s. a PPC Energy, a.s.. Sústava CZT Bratislava západ v mestských častiach Dúbravka a Karlova Ves, vrátane lokality Mlynská dolina, zabezpečuje dodávku tepla vlastným zdrojom Teplárňou západ s inštalovaným tepelným výkonom 167 MW a inštalovaným elektrickým výkonom 25 MW. Do sústavy CZT BA západ dodáva teplo aj externý zdroj Cogen WEST. The company BAT is the largest producer and distributor of heat in Bratislava. The primary focus of its activities is the production of heat, the production of power and regulatory electricity, heat purchase, heat distribution and electricity distribution. We operate highly efficient centralized heat supply (CHS). In Bratislava we operate two systems of centralized heat supply which are geographically and hydraulically divided. Prostredníctvom týchto dvoch sústav zabezpečujeme dodávku tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody v prevažnej väčšine bytových objektov, administratívnych, zdravotných, kultúrnych, školských, športových zariadení v správe odberateľských organizácií ako aj dodávku tepla pre priemyselných odberateľov. Through these two systems the company ensures the supply of heat for heating and the preparation of hot utility water predominately for residential housing blocks, administrative, health care, cultural, educational and sporting facilities in the administration of customer organizations as well as heat supply for industrial customers. CHS System Bratislava East in the city boroughs of Staré Mesto, Nové Mesto and Ružinov, ensures the supply of heat through two of its own resources Combined Heat & Power Plant (CHP Plant) East and Heating Plant South with installed thermal output of 346 MWt and installed electrical output of 24.5 MWe. On the basis of concluded contracts, two external sources of heat Slovnaft, a.s., and PPC Energy, a.s. also supply heat to the system CHS BA East. CHS System Bratislava West in the city boroughs of Dúbravka and Karlova Ves, including the Mlynská dolina location, ensures the supply of heat with its own resources, the Combined Heat & Power Plant (CHP Plant) West, with an installed thermal output of 167 MWt and installed electrical output of 25 MWe. The external source Cogen WEST also supplies heat to the system of CHS BA West. 24 25
Kľúčové ukazovatele za rok 2018: - primárne rozvody - trasa v celkovej dĺžke: 112 km - sekundárne rozvody v celkovej dĺžke: 34 km - počet odberných miest: 1364 - počet prevádzkovaných plynových kotolní: 3 Key indicators for 2018: - primary distribution mains in total length of: 112 km - primary distribution mains in total length of: 34 km - heat station terminals: 1364 - number of gas boiler rooms operated: 3 Dodávané teplo a TÚV do: - odovzdávacie stanice tepla vlastné: 324 - odovzdávacie stanice tepla cudzie: 254 - objektové odovzdávacie stanice tepla: 53 Heat and hot water supplied to: - own heat station terminals: 324 - foreign heat station terminals: 254 -building heat station terminals: 53 Parametre teplonosných médií v sústavách CZT Sústava CZT Bratislava východ (horúca voda) Parameters of heat-transferring media in the CHS systems CHS System Bratislava East (hot water) Maximálny prevádzkový tlak 2,0 MPa abs. Maximum working pressure 2.0 MPa abs. Teplotný spád vo vykurovacom období 115/55 C pri tez=-11 C Temperature gradient in the heating season 115/55 C at tez=-11 C Teplotný spád mimo vykurovacieho obdobia 75/50 C Temperature gradient outside the heating season 75/50 C Sústava CZT Bratislava východ (prehriata para zo zdroja) CHS System Bratislava East (superheated steam from the source) Tlak 1,3 MPa abs. Pressure 1.3 MPa abs. Teplota 220-240 C Temperature 220-240 C Tlak 0,3 MPa abs. Pressure 0.3 MPa abs. Teplota 160-190 C Sústava CZT Bratislava západ (horúca voda) Temperature 160-190 C CHS System Bratislava West (hot water) Maximálny prevádzkový tlak 2,0 MPa abs. Maximum working pressure 2.0 MPa abs. Teplotný spád vo vykurovacom období Teplotný spád mimo vykurovacieho obdobia 115/55 C pri tez=-11 C 75/50 C Tabuľka č. 1 Temperature gradient in the heating season Temperature gradient outside the heating season 115/55 C at tez=-11 C 75/50 C Table no. 1 Štruktúra zdrojov využitia tepla Structure of heat sources used Zdroje tepla 2017 2018 % Rozdiel Heat source 2017 2018 % Difference Vlastné zdroje 480 427 89-53 Own sources 480 427 89-53 Cudzie zdroje 509 494 97,1-15 Zdroje tepla v GWh spolu 989 921 93,1-68 Tabuľka č. 2 External sources 509 494 97.1-15 Total heat sources in GWh 989 921 93.1-68 Table no. 2 Využitie tepla 2017 2018 % Rozdiel Heat use 2017 2018 % Difference Dodávka odberateľom 881 816 92,6-65 Supply to customers 881 816 92.6-65 Vlastná spotreba 5 5 100 0 Own consumption 5 5 100 0 Užitočná dodávka tepla 886 821 92,7-65 Efficient heat supply 886 821 92.7-65 Straty v tepelných sieťach 103 100 97,1-3 Dodávka tepla v GWh spolu 989 921 93,1-68 Tabuľka č. 3 Losses in heat networks 103 100 97.1-3 Total heat supply GWh 989 921 93.1-68 Table no. 3 26 27
Klimatické podmienky a dennostupne Climate conditions and degree days Electricity Years 2017 2018 5 000 3 186 2 819 Electricity production in BAT heat plants 86 650 88 323 Own consumption of electricity from own production 10 104 9 250 Own electricity consumption purchase from ZSE 2 697 2 568 Electricity sales in MWh 76 547 79 073 500 223 187 including: RE SRV+ 571 0 RE SRV- 405 0 Table no. 4 50 11,84 12,54 8,10 9,10 5 Priemerná ročná teplota C Average annual temperature Priemerná teplota vykurovacieho obdobia C Average heating season temperature Počet dennostupňov obdobia D Number of degree days Počet dní vykurovania Number of heating days Graf č.1 Graph no. 1 The production of electricity was carried out by combined heat and power plant (CHP) in two sources of the company by back-pressure turbo generators with a total electrical output of 49.5 MWe. 2017 2018 Due to changes in the technical conditions for the provision of support services and unfavourable climatic conditions, we did not provide support services in 2018. Elektrina Roky 2017 2018 Výroba elektriny v teplárňach BAT 86 650 88 323 Vlastná spotreba elektriny z vlastnej výroby 10 104 9 250 Vlastná spotreba elektriny nákup od ZSE 2 697 2 568 Predaj elektriny v MWh 76 547 79 073 z toho: RE SRV+ 571 0 RE SRV 405 0 Tabuľka č. 4 Výroba elektrickej energie bola realizovaná kombinovanou výrobou elektriny a tepla (KVET) v dvoch zdrojoch spoločnosti prostredníctvom protitlakových parných turbogenerátorov s celkovým inštalovaným elektrickým výkonom 49,5 MWe. Z dôvodu zmeny v technických podmienok pre poskytovanie podporných služieb a nepriaznivých klimatických podmienok sme v roku 2018 neposkytovali podporné služby. Legenda skratiek: CZT Dennostupeň (D ) OKTE, a.s. PpS RE SRV+ RE SRV- RE SRVcentralizované zásobovanie teplom jednotka, ktorá charakterizuje náročnosť potreby tepla pre vykurovanie v závislosti od klimatických podmienok (zmeny vonkajšej teploty) organizátor krátkodobého trhu s elektrinou podporné služby, poskytované v súvislosti s výrobou regulačnej elektriny pre zabezpečenie kvality dodávky a prevádzkovej spoľahlivosti elektrizačnej sústavy kladná regulačná elektrina vyrobená v rámci podporných služieb pri poskytovaní sekundárnej regulácii výkonu záporná regulačná elektrina vyrobená v rámci podporných služieb pri poskytovaní sekundárnej regulácii výkonu Abbreviations: CHS Degree day (D ) OKTE, a.s. PpS RE SRV+ centralized heat supply a unit expressing the intensity of the heat need for heating depending on the climatic conditions (changes of outdoor temperatures) organizer of the short-term electricity market support services, provided in connection with production of regulated electricity for ensuring the quality of supply and operational reliability of the electrification system positive regulated electricity produced in the scope of support services with the provided secondary regulation output negative regulated electricity produced in the scope of support services with the provided secondary regulation output 28 29
05 / Investičné aktivity Investment activities Spoločnosť v roku 2018 zrealizovala investície v objeme 6 218,3 tis., z toho kúpy tepelno-technologických zariadení predstavovali 71%. In 2018, the company carried out investments in a volume of EUR 6,218.3 thous., and the purchase of heat-technical facilities represented 71% of this. 30 31
Investičné aktivity / Investment activites Realizácia investícií ako aj náklady na opravy boli zrealizované v oboch sústavách CZT BAT za účelom zvýšenia prevádzkovej spoľahlivosti výrobných zariadení, znižovania nákladov na tepelné straty v rozvodoch a zároveň, aby boli naplnené podmienky legislatívy v oblasti životného prostredia. Investície a opravy do tepelno technologických zariadení výroby a rozvodu tepla boli zamerané na rekonštrukciu a opravu dožitých tepelných rozvodov, modernizáciu časti technologických zariadení výroby tepla s cieľom zvýšenia bezpečnosti, spoľahlivosti a hospodárnosti prevádzky. V súčasnosti sa v Bratislave realizuje viacero projektov, v ktorých spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. vidí príležitosť budúcich dodávok tepla, teplej úžitkovej vody a prípadne aj chladu. Preto dôležitý podiel na uskutočnených investíciách predstavovali kúpy tepelno technologických zariadení v budovaných polyfunkčných objektoch. Spoločnosť v roku 2018 zrealizovala investície v objeme 6 218,3 tis., z toho kúpy tepelno-technologických zariadení predstavovali 71%. 23% Štruktúra vynaložených investičných prostriedkov v roku 2018 Structure of investments expended in 2018 71% At present in Bratislava several projects are being carried out in which the company Bratislavská teplárenská, a.s. sees an opportunity for the future supply of heat, hot water and perhaps cooling. Therefore, the purchase of heat-technical facilities in building of multifunctional buildings had an important share in investments made. In 2018, the company carried out investments in a volume of EUR 6,218.3 thous., and the purchase of heat-technical facilities represented 71% of this. Oblasť BA východ/ Area of BA East 58 % 42 % Graf č.4 Graph no. 4 Náklady na opravy a údržbu vo výrobných oblastiach Expenditures for repairs and maintenance in production areas Investments made and expenses for repairs were done in both CHS BAT systems for the purpose of increasing operational reliability of production equipment, lowering of costs of heat losses in distribution mains while at the same time to satisfy conditions set out in legislation in the environmental field. Investments and repairs to heat-technical facilities for production and distribution of heat were focused on the reconstruction and repair of obsolete heat distribution mains, modernization of parts of the technological facilities for heat production, with the aim of increasing safety, reliability and efficiency of operation. Rekonštrukcie existujúcich zariadení / Reconstruction of existing facilities Odkúpenie vybudovaných tepelnotechnologických zariadení / Purchasing of heat-technical facilities Graf č.2 Graph no. 2 6% Ostatné investície/ Other investments Oblasť BA západ / Area of BA West 10 % 41 % 49 % Graf č.3 Graph no. 3 Štruktúra nákladov na opravy v roku 2018 Structure of expenditures on repairs in 2018 Bežné opravy - výroba / Common repairs - production Menovité opravy / Service repairs Na opravy a služby súvisiace s opravami bolo v roku 2018 vynaložených 4 163,4 tis.. Uskutočňovali sa predovšetkým bežné opravy, na väčšie, tzv. menovité opravy technických zariadení, bolo vynaložených 41 % z celkového objemu prostriedkov. For repairs and services associated with repairs in 2018, we expended EUR 4,163.4 thousand. Common repairs were primarily done; 41% of the total volume of resources was expended on larger, so-called service repairs of technical facilities. Investície a opravy v sústave CZT východ V roku 2018 bol objem realizovaných investícií v celkovej hodnote 857,2 tis. a náklady na opravy a údržbu boli 2 174,3 tis.. Investície a opravy v sústave CZT západ V roku 2018 v rámci sekcie západ bolo preinvestovaných 556,0 tis. a náklady na opravy a údržbu boli 1 581,8 tis.. Investments and repairs in the CHS East system In 2018, the volume of investments carried out overall was EUR 857.2 thous. and expenses for repairs and maintenance were EUR 2,174.3 thous. Investments and repairs in the CHS West system In 2018 in the section West, a total of EUR 556.2 thous. was invested, and expenses for repairs and maintenance were EUR 1,581.8 thous. Ostatné / Others 32 33
06 / Obchodné aktivity Business activities Investori a developeri akceptujú našu spoločnosť ako prirodzeného obchodného partnera pre spoľahlivú dodávku tepla a jej ekologickú výrobu. Investors and developers accept our company as a natural business partner for reliable supply of heat and its ecological production. 34 35
Cena tepla / Heat price Cieľom spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. je zabezpečenie spoľahlivej dodávky tepla a teplej úžitkovej vody v konkurenčne výhodných cenách. Spoločnosť sa radí medzi popredných a cenovo najvýhodnejších dodávateľov tepla v Bratislave. The aim of Bratislavská teplárenská, a.s. is the ensuring of a reliable supply of heat and hot water at competitive prices. The company is ranked among the leading and most affordable suppliers of heat in Bratislava. Napriek výraznému rastu burzových cien energetických komodít počas roku 2018 si naša spoločnosť udržala stabilnú cenu vstupných energií a nemusela pristúpiť k zvýšeniu ceny tepla v priebehu roka. Despite significant growth of the market prices for energy commodities during 2018, our company maintained a stable price for input energy and did not have to proceed to raising the prices of heat during the year. Zložky ceny tepla Schválená cena 2018 Skutočná cena 2018 Rozdiel % zmeny Heat price components Approved price 2018 Actual price 2018 Difference % of change Variabilná zložka ( /kwh) bez DPH 0,0371 0,0363-0,0008-2 Variable component ( /kwh) without VAT 0.0371 0,0363-0.0008-2 Fixná zložka ( /kw) bez DPH 194,5622 179,3479-15,2143-8 Fixed component ( /kw) without VAT 194.5622 179.3479-15.2143-8 Priemerná celková cena ( /kwh) bez DPH 0,0738 0,0701-0,0037-5 Priemerná celková cena ( /GJ) bez DPH 20,50 19,48-1,0196-5 Tabuľka č. 5 Average unit price (EUR/kWh) without VAT 0.0738 0.0701-0.0037-5 Average unit price (EUR/GJ) without VAT 20.50 19.48-1.0196-5 Table no. 5 Na základe zúčtovania cien tepla za rok 2018 Bratislavská teplárenská, a.s., vrátila odberateľom 5 % z maximálnej celkovej ceny schválenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví Rozhodnutím č. 0298/2017/T z 19.12.2016 o cene tepla na regulačné obdobie 2017 2021. On the basis of the heat price billed for year 2018, Bratislavská teplárenská, a.s. returned to customers 5% of the maximum price approved by the Regulatory Office for Network Industries Decision No. 0298/2017/T of 19 December 2016 on the heat prices for the regulation period 2017 2021. Zložky ceny tepla Skutočná cena 2018 Skutočná cena 2017 Rozdiel % zmeny Heat price components Actual price 2018 Actual price 2017 Difference % of change Variabilná zložka ( /kwh) bez DPH 0,0363 0,0331 0,0032 10 Variable component ( /kwh) without VAT 0.0363 0.0331 0.0032 10 Fixná zložka ( /kw) bez DPH 179,3479 184,9510-5,6031-3 Fixed component ( /kw) without VAT 179.3479 184.9510-5.6031-3 Priemerná celková cena ( /kwh) bez DPH 0,0701 0,0680 0,0021 3 Priemerná celková cena ( /GJ) bez DPH 19,48 18,89 0,5952 3 Tabuľka č. 6 Average unit price (EUR/kWh) without VAT 0.0701 0.0680 0.0021 3 Average unit price (EUR/GJ) without VAT 19.48 18.89 0.5952 3 Table no. 6 Nárast skutočnej variabilnej zložky ceny tepla o 10 % oproti predchádzajúcemu roku bol zapríčinený najmä rastom cien energií a emisných povoleniek. Zvýšenie variabilnej zložky však čiastočne kompenzuje pokles vo fixnej časti ceny. Priemerná celková cena sa medziročne zvýšila o 3 %. Growth of the real variable element in the price of heat by 10% versus the previous year was caused mainly by the rise in energy prices and emissions permits. The increasing of the variable element partially compensates for the fall in the fixed part of the price. The average overall price year-onyear increased by 3%. 36 37
Rozvojové aktivity a novo pripojené objekty / Development activities and newly connected buildings V roku 2018 boli do sústavy CZT pripojené objekty a zahájené dodávky tepla so sumárnym inštalovaným tepelným výkonom 17,43 MW a s predpokladaným ročným objemom dodávky tepla na úrovni 15 251 MWh (54 905 GJ). In 2018 buildings and new supplies of heat with a total installed thermal output of 17,43 MW were connected to the CHS systems and with the anticipated annual volume of heat supply of 15 251 MWh (54 905 GJ). Among the newly connected buildings in the area of modern buildings construction on the developer s market are: Sky Park Residence tower A Sky Park Residence tower B Sky Park Residence tower C New Stein 2nd stage Panorama City III Residential complex Ahoj, Sliačska Jarabinky NUPPU 2nd stage Urban Residence buildings A2, B Multifunctional building Seberíniho Nový Ružinov - building B5 Residential housing Sasinkova 21 Medzi novo pripojené objekty v oblasti výstavby moderných budov developerského trhu patria: Sky Park Residence veža A Sky Park Residence veža B Sky Park Residence veža C New Stein II. etapa Panorama City III Obytný súbor Ahoj, Sliačska Jarabinky NUPPU II. etapa Urban Residence objekty A2, B Polyfunkčný objekt Seberíniho Nový Ružinov - objekt B5 Bytový dom Sasinkova 21 Novo pripojené objekty v oblasti výstavby moderných budov developerského trhu. Newly connected buildings in the area of modern buildings construction on the developer s market. 38 39
Investori a developeri akceptujú našu spoločnosť ako prirodzeného obchodného partnera pre spoľahlivú dodávku tepla a jej ekologickú výrobu. Nemenej zaujímavý pre investorov z hľadiska energetickej certifikácie budov je faktor primárnej energie vďaka ktorému stavebníci splnili legislatívne požiadavky. Faktor primárnej energie pre SCZT BAT je: - sústava východ 0,33 - sústava západ 0,24 Spoločnosť BAT pokračovala v marketingu nového produktu, ktorým je chlad vyrobený technologickými zariadeniami využívajúcich na výrobu chladu absorpciu a tiež kompresiu. Cieľovou skupinou boli hlavne investori a projektanti. Investors and developers accept our company as a natural business partner for reliable supply of heat and its ecological production. No less interesting for investors in terms of energy certified buildings is the primary energy factor, thanks to which builders fulfil legislative requirements. The primary energy factor for SCHS BAT is: - system East 0.33 - system West 0.24 The company BAT continued in the marketing of a new product, which is a cooling produced by technological facilities using absorption and also compression for the production of the cooling. The target group was mainly investors and designers. 40 41
Zákazníci / Customers Ako prozákaznícky orientovaná spoločnosť kladieme dôraz na spokojnosť našich zákazníkov, neustále rozvíjame prístup k zákazníkovi a hľadáme inovatívne riešenia skvalitňovania našich služieb. Prostredníctvom komunikácie, zisťovania názorov, postrehov a potrieb klientov sa približujeme a snažíme sa byť kvalitným partnerom. Počet spokojných zákazníkov a odberných miest narastá Comparison of the number of customers and the number of supply points for years 2017 and 2018 As a company focused on being customerfriendly, we place emphasis on the satisfaction of our customers. We are continually developing our approach to the customer and seeking innovative solutions for improving our services. Through communication, opinion surveys, observations and the needs of clients we get closer to them and we try to be a quality partner. V roku 2018 sme predstavili a spustili novú webovú aplikáciu Zákaznícky portál, ktorý umožňuje zmluvným odberateľom prístup k informáciám o odberných miestach, spotrebách, faktúrach ako aj k zmluvnej dokumentácii. Za účelom získania spätnej väzby od zákazníkov realizujeme raz do roka prieskum spokojnosti. Ten nám pomáha zlepšovať naše služby. Respondenti sú všetci zmluvní odberatelia, ktorí majú možnosť odpovedať na otázky týkajúce sa hlavnej činnosti BAT, služieb zákazníkom a komunikácie. Z celkového počtu vrátených dotazníkov, možno konštatovať, že 97% zákazníkov je spokojných s kvalitou dodávky tepla na ústrednom kúrení a teplej vody našou spoločnosťou. Až 92% je spokojných s vybavovaním zmluvných a obchodných požiadaviek. In 2018, we introduced and launched a new Web-based Customer Portal application that enables contracted customers to access information on supply points, consumption, invoices and contractual documentation. Graf č.5 Graph no. 5 For the purpose of acquiring feedback from customers, we conduct a satisfaction survey once a year. This helps us improve our services. Respondents are all contracted customers who have the opportunity to answer questions about the main activities of BAT, customer service and communication. From the total number of questionnaires returned, it can be said that 97% of customers are satisfied with the quality of heat supply at our central heating and hot water. Up to 92% are satisfied with the handling of contractual and business requests. Graf č.6 Graph no. 6 42 43
Integrovaný manažérsky systém/ Integrated managerial system ISO The company Bratislavská teplárenská, a.s. has been since 2012 a certified company in three managerial systems: ISO 9001:2015 Quality Management System ISO 14001:2015 Environmental Management System OHSAS 18001:2007 System of Occupational Health and Safety Management Since 2017 the company is also certified in the energy management system according to ISO 50001:2011. Our company s certification company is TÜV NORD Slovakia, s.r.o., which each year performs an audit of all four implemented ISO standards. In 2018, a control audit was conducted on all the above-mentioned standards, which confirmed the validity of all four certificates. The integrated managerial system at Bratislavská teplárenská, a.s. is a component of complex company management. The aim of IMS is to ensure continuous development of the company, to accept and to satisfy the needs of our customers, to observe set standards, requirements and aims in the area of quality, the environment, OSH and energy efficiency. Company management in this way declares an interest and readiness to fulfil obligations following from the defined aims of IMS and permanently to improve processes influencing quality of products made and services provided. ISO Spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. je od roku 2012 certifikovanou spoločnosťou v troch systémoch manažérstva a to: ISO 9001:2015 systém manažérstva kvality ISO 14001:2015 systém environmentálneho manažérstva OHSAS 18001:2007 systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Od roku 2017 je spoločnosť certifikovaná aj v systéme energetického manažérstva v zmysle normy ISO 50001:2011. Certifikačnou spoločnosťou našej spoločnosti je TÜV NORD Slovakia, s.r.o., ktorá každoročne vykonáva audit všetkých štyroch implementovaných noriem ISO. V roku 2018 bol realizovaný kontrolný audit na všetky vyššie uvedené normy, ktorý potvrdil platnosť všetkých štyroch certifikátov. Integrovaný systém manažérstva je v podmienkach Bratislavskej teplárenskej, a.s. súčasťou komplexného riadenia spoločnosti. Cieľom IMS je zabezpečovať neustály rozvoj spoločnosti, akceptovať a uspokojovať potreby našich zákazníkov, dodržiavať stanovené normy, požiadavky a ciele v oblastiach kvality, environmentu, BOZP a energetickej efektívnosti. Vedenie spoločnosti aj touto formou deklaruje záujem a pripravenosť plniť záväzky vyplývajúce z definovaných cieľov IMS a trvalo zlepšovať procesy vplývajúce na kvalitu realizovaných produktov a poskytovaných služieb. V roku 2018 bol realizovaný kontrolný audit na všetky vyššie uvedené normy, ktorý potvrdil platnosť všetkých štyroch certifikátov. In 2018, a control audit was conducted on all the above-mentioned standards, which confirmed the validity of all four certificates. 44 45
Environmentálna politika/ Environmental policy Environmentálna politika Spoločnosť kladie dôraz na plnenie environmentálnych požiadaviek, na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany životného prostredia ako celku a na minimalizovanie vplyvu prevádzok na okolité životné prostredie. V spoločnosti sú definované environmentálne aspekty a vplyvy. Spoločnosť prijala ciele a programy environmentálneho manažérstva, plnením ktorých udržiava svoje environmentálne aspekty a ich vplyvy na prijateľnej úrovni. Neustálym zvyšovaním povedomia zamestnancov dochádza k ich lepšiemu prístupu k starostlivosti o životné prostredie. Za účelom prevencie a predchádzania haváriám bola priebežne v jednotlivých prevádzkach vykonávaná vlastná interná kontrolná činnosť zameriavaná na kontrolu dodržiavania legislatívnych predpisov, internej riadiacej dokumentácie ako aj podmienok uložených v integrovaných povoleniach vydaných Slovenskou inšpekciou životného prostredia. V oblasti prevencie boli vykonané v jednotlivých prevádzkach nácviky havarijnej pripravenosti. V sledovanom období neboli zaznamenané v prevádzkach havárie, ktoré by mali dopad na životné prostredie. V roku 2018 boli v BAT vykonané dve externé kontroly Slovenskou inšpekciou životného prostredia v prevádzke Tepláreň východ, pri ktorých neboli zistené porušenia legislatívnych predpisov a iných podmienok platných pre prevádzku. Environmental policy The company places emphasis on complying with environmental requirements, on ensuring a high level of environmental protection as a whole and on minimizing the impact of operations on the surrounding environment. Environmental aspects and impacts are defined in the company. The company has adopted environmental management objectives and programs through which it keeps its environmental aspects and their impacts at an acceptable level. By constantly raising employee-awareness, we provide them with better access to environmental care. For the purpose of prevention and avoiding accidents, the company s own internal inspection activities aimed at checking compliance with legislative regulations, internal management documentation as well as conditions imposed in integrated permits issued by the Slovak Environmental Inspectorate were continuously carried out at the individual operations. In the area of prevention, emergency readiness drills were carried out in individual operations. In the period under review, no accidents that had an impact on the environment were recorded. In 2018, two external inspections were carried out in BAT by the Slovak Environmental Inspectorate in the Heat Plant East, where no breaches of legislative regulations and other operating conditions were found. Ochrana ovzdušia Hlavným cieľom v oblasti ochrany ovzdušia je trvalé znižovanie emisií znečisťujúcich látok na najnižšiu technicky a ekonomicky dosiahnuteľnú úroveň. Znižovanie množstiev emisií znečisťujúcich látok bolo dosahované dodržiavaním prevádzkovej disciplíny, optimalizáciou a riadením spaľovacích procesov, pravidelnou údržbou a vykonávaním servisu spaľovacích zariadení. V Teplárni západ prebiehala rekonštrukcia kotla HK1 za účelom zníženia množstiev emitovaných znečisťujúcich látok, najmä oxidov dusíka (NOx). Všetky zdroje znečisťovania ovzdušia používali ako základné palivo zemný plyn, záložné palivo ťažký vykurovací olej s obsahom síry do 1% sa v roku 2018 nepoužívalo. V jednotlivých prevádzkach na zdrojoch znečisťovania ovzdušia boli vykonávané v roku 2018 kontroly dodržiavania emisných limitov, stanovených pre znečisťujúce látky, prostredníctvom oprávnených diskontinuálnych periodických meraní, realizovaných oprávnenou akreditovanou meracou skupinou, ako aj prostredníctvom automatizovaného monitorovacieho systému emisií (AMS) v Teplárni západ. Meraniami bolo preukázané dodržiavanie emisných limitov. Protection of the air The main objective in the area of air protection is a permanent reduction of pollutant emissions to the technically and economically lowest achievable level. Reducing the amounts of pollutant emissions was achieved by observing operational discipline, optimization and managing of combustion processes, regular maintenance and performing the service of combustion facilities. Reconstruction of the HK1 boiler took place in Heat Plant West for the purpose of reducing the amount of pollutants emitted, especially nitrogen oxides (NOx). All sources of air pollution were used as basic fuel natural gas; back-up fuel heavy fuel oil with a sulphur content of up to 1% was not used in 2018. In 2018, inspections of compliance with the emission limits set for pollutants were carried out in individual operations using sources of air pollution through authorized discontinuous periodic measurements conducted by an authorized accredited measuring group as well as through an automated emission monitoring system (AMS) in Heat Plant West. Measurements demonstrated compliance with emission limits. Tabuľka č. 7 Table no.7 Legenda: TZL tuhé znečisťujúce látky, NOx oxidy dusíka, CO oxid uhoľnatý ΣC organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík (suma C), SO 2 oxid siričitý Prehľad o celkových množstvách emisií znečisťujúcich látok emitovaných zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v roku 2018 je uvedený v tabuľke nižšie. An overview of the total quantities of emissions released from air pollution sources in 2018 is shown in the table below. emisie emission TZL / SP 4,5 SO 2 0,5 No x 104,9 CO 22,6 ΣC 4,2 ton/rok tons/year 46 Legend: SP solid pollutants, NOx nitrogen oxides, CO carbon monoxide ΣC organic substances in gas phase expressed as total organic carbon (C sum), SO 2 sulphur dioxide 47
Ochrana vôd V zmysle legislatívy o ochrane vôd bola sledovaná hospodárnosť využívania vôd odoberaných z verejného vodovodu a od iných organizácií a bola vykonávaná kontrola a hodnotenie odberov. V rámci internej kontrolnej činnosti je vykonávaná pravidelná kontrola a doplňovanie prostriedkov určených na zneškodňovanie únikov znečisťujúcich látok ako aj pripravenosť na havarijné situácie a zhodu konania zamestnancov s postupmi určenými v Havarijných plánoch. V roku 2018 boli vykonané tri nácviky havarijnej pripravenosti, pri ktorých nebolo zistené nezhodné konanie a nebolo potrebné uložiť nápravné opatrenia. Kontrola dodržiavania limitných hodnôt sledovaných ukazovateľov kvality odpadových vôd bola zabezpečovaná prostredníctvom analýz vykonávaných akreditovaným laboratóriom. V roku 2018 nebolo analýzami zistené prekročenie stanovených ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách. Výsledky meraní kvality odpadových vôd, odvádzaných z jednotlivých prevádzok, sú prezentované a prístupné verejnosti na webovej stránke spoločnosti. Protection of water Odpadové hospodárstvo V oblasti odpadového hospodárstva bola v roku 2018 venovaná zvýšená pozornosť predchádzaniu vzniku odpadov, separovaniu vzniknutých odpadov a ich následnému zhodnoteniu alebo zneškodneniu. V hodnotenom roku bolo zhodnotených 74,92 % z celkového množstva vzniknutých odpadov. V roku 2018 sa nevyskytla žiadna havária v oblasti nakladania s odpadmi. Nižšie v tabuľke č. 8 je uvedený prehľad o zhodnocovaní a zneškodňovaní odpadov v roku 2018. ODPADY v roku 2018 Zhodnocované Zneškodňované In terms of legislation on water protection, the company followed the economical use of water drawn from public water mains and from other organizations and inspections and evaluations of supply points were performed. In the scope of internal control activities, a regular inspection is conducted, and resources intended for handling leaks of pollutants are supplemented as well as the preparedness for emergency situations and conformity of employees with processes presented in the Emergency Plans. In 2018, three drills of emergency readiness were performed, during which no non-compliance was found and no remedial measures needed to be taken. Control of compliance with the limit values of the monitored indicators of wastewater quality was provided by means of analysis conducted by accredited laboratories. In 2018, these analyses found no exceeding of set pollution indicators in the wastewater released. The results of measurements of wastewater quality discharged from individual operations are presented and available to the public on the company Web page. Table no.8 Tabuľka č. 8 Spôsob zhodnotenia/ zneškodnenia Waste management materiálovo energeticky kompostovaním skládkovaním spaľovaním Percentuálny podiel 24,35 43,31 7,26 20,63 0,12 4,33 In the area of waste management increased attention was devoted in 2018 to the prevention of waste production, to waste separation and subsequent recycling or liquidation. In the evaluated year 74.92% of the overall amount of originated waste was recycled. In 2018 no accidents occurred in the area of handling wastes. WASTE in 2018 Assessed Disposed of Method of assessment/ disposal iným spôsobom material energy composting storing combustion other method Percent share 24.35 43.31 7.26 20.63 0.12 4.33 48 49
180 164 163 145 Ľudské zdroje / Human resources 140 100 80 75 76 72 87 82 86 60 Sme zamestnávateľom, ktorý poskytuje prácu zamestnancom rôznych profesií. Od robotníckych, cez špecialistov z rôznych technických, ekonomických či humánnych oblastí až po vysokokvalifikovaných odborníkov. K 31. decembru 2018 pracovalo v spoločnosti 307 zamestnancov. Napriek medziročnému poklesu o 5,54 % disponovala spoločnosť dostatočným počtom kvalifikovaných zamestnancov pre výkon jednotlivých pracovných činností. Z celkového počtu zamestnancov bol podiel žien 22,5%. Graf č.8 Graph no. 8 40 0 4 4 4 Základné vzdelanie / Primary education Stredné odborné vzdelanie / Secondary vocational education vzdelanie / Complete secondary education vzdelanie / University education Personálna politika 2016 / 2016 2017 / 2017 2018 / 2018 Základom personálnej politiky spoločnosti je permanentne pracovať na rozvoji zamestnancov. Aktivity spojené s personálnym rozvojom smerujú najmä ku rozvoju odborných znalostí zamestnancov. Spoločnosť kontinuálne zvyšuje kvalitu pracovných podmienok a pracovného prostredia, chráni zdravie zamestnancov a tak zvyšuje ich bezpečnosť pri práci. Počet zamestnancov / Number of employees 300 256 258 238 Spoločnosť pre svojich zamestnancov aj v roku 2018 zabezpečila okrem rastu miezd aj rad benefitov. Sociálny program bol zameraný na fyzickú a duševnú regeneráciu zamestnancov a na poskytnutie sociálnej výpomoci. Graf č.9 Graph no. 9 We are an employer which offers work to employees of various professions. From manual labour through specialists from various technical, economic or humanities fields, up through highly qualified experts. As of 31 December 2018, 307 people worked for the company. Despite the yearon-year decline by 5.54%, the company had available a sufficient number of qualified employees for individual work activities. From the total number of employees the share of women was 22.5%. 200 Personnel policy 100 5 74 67 69 2016 2017 2018 Men Women Graf č.7 Graph no. 7 The basis of the company s personnel policy is to work permanently on the development of employees. Activities relating to personal development lead especially to the development of the professional skills of all employees. The company continually increases the quality of work conditions and the work environment, protects the health of employees and thus increases safety at work. In addition to wage growth, the company also provided its employees with a line of benefits in 2018. The social program was focused on physical and intellectual regeneration of employees and on the provision of social assistance. 50 51
07 / Ekonomika Economy V účtovnej závierke za rok 2018 spoločnosť dosiahla kladný výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 2 858,6 tis., čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 104,7%. In the financial statement for 2018, the company achieved a positive economic result before taxation in the amount of EUR 2,858.6 thous., which in a year-on-year comparison represents growth by 104.7%. 52 53
aa Ekonomické výsledky / Economic results V účtovnej závierke za rok 2018 spoločnosť dosiahla kladný výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 2 858,6 tis., čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 104,7%. Hodnota ukazovateľa EBITDA z hospodárskej činnosti medziročne vzrástla o 26,2%. Výnosy Spoločnosť dosiahla v roku 2018 výnosy vo výške 78 127,6 tis., čo je medziročný nárast o 5,2%. Nárast výnosov ovplyvnil predaj majetku, ktorý bol medziročne vyšší o 141,5%, čo je pozorovateľné aj v štruktúre výnosov. Porovnanie štruktúry výnosov v roku 2017 a 2018 / Comparison of the strucure of revenues in 2017 and 2018 Revenues In 2018, the company achieved revenues in the amount of EUR 78,127.6 thous., which is a year-on-year growth by 5.2%. Revenue growth was influenced especially by the sale of assets, which was higher year-on-year by 141.5%, which is also comparable in the structure of the revenues. Po zaúčtovaní odloženej dane z príjmov je výsledok hospodárenia záporný a strata dosahuje výšku 879,4 tis.. (v tis. ) 2018 2017 medziročný rast+ / pokles- Výnosy 78 127,6 74 232,6 3 894,9 5,2% Náklady 75 269,0 72 836,3 2 432,7 3,3% % Zmeny Graf č.10 Graph no. 10 100 000 80 000 60 000 40 000 74 232 78 127 Ostatné výnosy / Other revenues Tržby z predaja majetku / Revenues from sale of assets Ostatné tržby za vlastné výrobky a služby / Other revenues for own production and services Tržby za elektrinu / Revenues for electricity Výsledok hospodárenia pred zdanením 2 858,6 1 396,4 1 462,2 104,7% 20 000 Tržby za teplo / Revenues for heat Table no.9 Tabuľka č. 9 Daň z príjmov - odložená 3 737,9 2 025,7 1 712,2 84,5% Daň z príjmov - splatná 0,0 2,9-2,9-100,0% Výsledok hospodárenia po zdanení -879,4-632,2-247,2 39,1% EBITDA 6 191,3 4 905,1 1 286,2 26,2% In the financial statement for 2018, the company achieved a positive economic result before taxation in the amount of EUR 2,858.6 thous., which in a year-on-year comparison represents growth by 104.7%. The value of the EBITDA indicator from business activities grew by 26.2% year-on-year. After accounting the deferred income tax the economic result is negative and a loss was made of EUR 879,4 thous. (in thous. EUR) 2018 2017 year-on-year growth+/ decline- Revenues 78,127.6 74,232.6 3,894.9 5.2% Expenses 75,269.0 72,836.3 2,432.7 3.3% % of change Profit / loss before taxation 2,858.6 1,396.4 1,462.2 104.7% Income tax - deferred 3,737.9 2,025.7 1,712.2 84.5% Income tax - due 0.0 2.9-2.9-100.0% Profit / loss after taxation -879.4-632.2-247.2 39.1% EBITDA 6,191.3 4,905.1 1,286.2 26.2% Tabuľka č. 10 0 v tis. eur / thous. EUR 2017 2018 Prehľad a medziročné porovnanie položiek výnosov (v tis. ) 2018 2017 medziročný rast+ / pokles- Výnosy z hospodárskej činnosti spolu 78 127,5 74 232,6 3 894,9 5,2% % Zmeny z toho: tržby za dodané teplo 58 411,5 58 663,2-251,7-0,4% tržby za dodávku elektriny 6 873,3 6 726,3 147,0 2,2% tržby za podporné služby 0,0 193,9-193,9-100,0% ostatné tržby - teplo refakturácia 1 832,2 1 915,8-83,6-4,4% ostatné tržby za vlastné výrobky 196,0 233,0-37,0-15,9% tržby za služby 594,1 692,4-98,3-14,2% tržby z predaja DH a NM 7 520,8 3 114,4 4 406,4 141,5% tržby z prenájmu majetku 501,1 625,4-124,3-19,9% ostatné výnosy 2 198,5 2 068,2 130,4 6,3% Výnosy z finančných činností spolu 0,0 0,0 0,0 0,0 Výnosy celkom 78 127,6 74 232,6 3 894,9 5,2% 54 55
Table no. 10 presents an overview and a year-on-year comparison of revenue items. ( in thous. EUR) 2018 2017 Year-on-year growth + / decline - Total expenses from business activities 78,127.5 74,232.6 3,894.9 5.2% Incl: consumption of liquid energy fuel 58,411.5 58,663.2-251.7-0.4% purchase of gas energy fuel 6,873.3 6,726.3 147.0 2.2% % of change purchase of heat 0.0 193.9-193.9-100.0% other material and energy 1,832.2 1,915.8-83.6-4.4% personal expenses 196.0 233.0-37.0-15.9% including: wage expenses 594.1 692.4-98.3-14.2% supplier repairs 7,520.8 3,114.4 4,406.4 141.5% Náklady Náklady spoločnosti boli v roku 2018 vo výške 75 269,0 tis., pričom v medziročnom porovnaní došlo k ich nárastu o 3,3%. Medziročný rast nákladov je spojený najmä so zaúčtovaním zostatkovej ceny predaného majetku v rámci ostatných prevádzkových nákladov. Inak je štruktúra nákladov medziročne porovnateľná. Porovnanie štruktúry nákladov v roku 2017 a 2018 / Comparison of the structure of expenses in 2017 and 2018 Expenses The company s expenses in 2018 were EUR 75,269.0 thous., and in a year-on-year comparison they showed growth by 3.3%. The year-on-year growth in expenses is connected with the accounting of the residual prices of assets sold in the scope of other operating expenses. Otherwise the structure of costs is comparable year-onyear. Table no.10 other services 501.1 625.4-124.3-19.9% taxes and fees 2,198.5 2,068.2 130.4 6.3% Expenses from financial activities 0.0 0.0 0.0 0.0 Total expenses 78,127.6 74,232.6 3,894.9 5.2% Graf č.11 Graph no. 11 100 000 80 000 60 000 72 824 75 242 Ostatné prevádzkové náklady / Other operational expenses Odpisy / Depreciations Opravy a služby / Repairs and services 40 000 Materiál a energie / Material and energy Okrem nárastu tržieb z predaja majetku v roku 2018 vzrástli tržby za predaj elektriny o 2,2 % a ostatné výnosy v ktorých sú zahrnuté aj pridelené emisné kvóty o 6,3%. Tržby za predaj tepla, ktoré tvoria 75% celkových výnosov sú medziročne porovnateľné, resp. medziročne je vykázaný mierny pokles o 0,4%. In addition to growth in revenues from the sale of assets in 2018, revenues for the sale of electricity grew by 2.2% and other revenues, in which assigned emissions quotas are included, by 6.3%. Revenues for the sale of heat, which made up 75% of all revenues, are comparable yearon-year, or a moderate decline by 0.4% is shown year-on-year. 20 000 0 v tis. eur / thous. EUR 2017 2018 Podrobnejšie medziročné zmeny v nákladových položkách Nákup tepla / Purchase of heat Nákup plynu / Purchase of gas (v tis. ) 2018 2017 medziročný rast+ / pokles- % Zmeny Náklady z hospodárskej činnosti spolu 75 242,6 72 824,8 2 417,8 3,3% z toho: spotreba tekutého energetického paliva 0,0 19,1-19,1-100,0% nákup plynného energetického paliva 19 286,2 19 692,4-406,2-2,1% nákup tepla 22 907,0 22 040,8 866,2 3,9% ostatný materiál a energie 3 674,1 4 018,7-344,6-8,6% osobné náklady 10 446,7 9 838,2 608,5 6,2% dodávateľské opravy 4 009,2 4 814,0-804,8-16,7% ostatné služby 5 094,0 5 193,5-99,5-1,9% dane a poplatky 239,8 252,9-13,1-5,2% odpisy DHM a DNHM 3 306,4 3 497,2-190,8-5,5% Tabuľka č. 11 ostatné prevádzkové náklady 6 279,3 3 457,9 2 821,4 81,6% Výnosy z finančných činností spolu 26,4 11,5 14,9 129,7% Výnosy celkom 75 269,0 72 836,3 2 432,7 3,3% 56 57