Prešovský samosprávny kraj Úrad Prešovského samosprávneho kraja 4. zasadnutie Zastupiteľstva číslo poradia: Prešovského samosprávneho kraja dňa 22.4.2014 Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2014 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2014 Predkladá: Ing. Mária Holíková, PhD. vedúca odboru financií Ú PSK Návrh na uznesenie: v prílohe materiálu Spracoval: Mgr. Gabriela Futejová vedúca oddelenia rozpočtu a cien V Prešove dňa 09.04.2014
n a N Á V R H u z n e s e n i e Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením 11 ods. 2 písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov A s ch v a ľ u j e A.1 Úpravu bežného rozpočtu č. 2/PSK/2014 takto: Bežné príjmy upraviť o 0 na 150 462 381 Bežné výdavky upraviť o - 10 000 na 148 748 962 V tom: 08.2 Kultúrne služby Ľubovnianske múzeum hrad v Starej Ľubovni presun do kapitálových výdavkov (zdroj 41) - 10 000 A.2 Úpravu kapitálového rozpočtu č. 2/PSK/2014 takto: Kapitálové príjmy upraviť o 0 na 8 686 613 Kapitálové výdavky upraviť o + 2 753 190 na 17 731 027 v tom: 01.1.1.7 Vyššie územné celky + 97 900 04.5 Cestná doprava + 1 941 500 08 Kultúrne služby + 70 000 09 Vzdelávanie + 276 000 10 Sociálne zabezpečenie + 367 790 A.3 Úpravu rozpočtu finančných operácií č. 2/PSK/2014 Príjmové finančné operácie upraviť o + 7 743 190 na 20 637 995 Výdavkové finančné operácie upraviť o + 5 000 000 na 13 297 000 A.4 Presuny rozpočtu PSK takto: Bežné výdavky 01.1.1.7 Vyššie územné celky Finančné prostriedky na krytie výdavkov zmysle VZN PSK č. 15/2008 o dotáciách poskytovaných z vlastných príjmov PSK (zdroj 41) + 300 000 2
04.5 Cestná doprava Finančné prostriedky pre prepravcov SAD za služby vo vnútroštátnej autobusovej doprave (zdroj 41) - 300 000 09 Vzdelávanie v tom: originálne kompetencie zdroj 41 33 610 neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia + 33 610 A.4 Rozpis kapitálových výdavkov 01.1.1.7 Vyššie územné celky (rezervný fond) Nákup výpočtovej techniky (licencie pre servery 13 100, redudantný zdroj 8 100 ) + 21 200 Protipožiarne dvere do serverovne + 500 Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy + 76 200 04.5 Cestná doprava (rezervný fond) Rekonštrukcia skládky posypového materiálu Prešov Záborské dofinancovanie + 130 000 Softvérové a hardvérové dovybavenie na identifikáciu a správu cestného majetku + 50 000 Projektové dokumentácie + 90 000 Most 556005-028 Bardejov + 13 000 Most 556011-001 Komárov + 16 000 Zosuv III/068002 Kokošovce + 13 000 Most 541008-002 Podolínec + 15 000 Zosuv III/543011 Litmanová + 10 000 Zosuv III/557003 Malá Domaša Detrík + 10 000 Zosuv III/557003 Detrík Vavrinec + 13 000 Majetkoprávne vysporiadania pozemkov + 7 500 Cesta III/558001 a III/018236 Vranov nad Topľou + 3 000 Most III-018147-001 Štrba + 1 000 Cesta III/068003 Ruská Nová Ves + 2 000 Cesta III/018216 a III/018217 Vyšný Žipov + 1 500 Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. tr. PSK - II. etapa + 1 664 000 II/557028 Šarišské Čierne Kurimka + 91 000 III/556014 Andrejová Šarišské Čierne + 130 000 III/542 Spišská Belá prieťah + 51 000 III/067019 Poprad Poprad Stráže + 150 000 III/018152 Poprad Spišská Teplica + 37 000 III/068003 Ruská Nová Ves + 115 000 III/018190 Široké Hrabkov + 110 000 III/545006 Abrahamovce Raslavice + 170 000 III/544003 Snakov Maľcov + 110 000 II/576001 Čeľovce + 130 000 II/538 Tatranská Štrba Štrbské Pleso + 140 000 III/068002 Červenica Zlatá Baňa + 130 000 III/533004 Bajerovce + 150 000 III/073001 a III/556020 Hrabovčík Svidník + 150 000 3
08 Kultúrne služby Ľubovnianske múzeum hrad PD na budovu Palác Ľubomírskych (zdroj 41 10 000, rezervný fond 10 000 ) + 20 000 Podduklianske osvetové stredisko Svidník Rekonštrukcia budovy PD (rezervný fond) + 30 000 Podduklianske osvetové stredisko Svidník Kúpa úžitkového motorového vozidla (rezervný fond) + 20 000 09 Vzdelávanie (rezervný fond) SPŠ stavebná Prešov Rekonštrukcia vchodu (rezervný fond) + 125 000 SPŠ strojnícka Prešov Rekonštrukcia kotolne (rezervný fond) + 130 000 Gymnázium Vranov nad Topľou Modernizácia a termostatizácia vykurovania (rezervný fond) + 21 000 Gymnázium Poprad Rekonštrukcia telocvične 2. etapa (zdroj 41) + 154 510 Hotelová akadémia Humenné Fasáda školy (zdroj 41) 154 510 10 Sociálne zabezpečenie (rezervný fond) CSS Domov pod Tatrami Batizovce Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva + 300 000 ZpS a DSS vo Svidníku Kúpa varného kotla a smažiacej panvy + 10 000 DSS Stropkov Zateplenie a fasáda budovy Útulku v Stropkove + 21 790 DSS v Ľubici Rekonštrukcia sociálnych zariadení v DSS Kežmarok + 36 000 4
Dôvodová správa Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK) od svojho posledného zasadnutia, na ktorom bola prerokovaná úprava rozpočtu č. 1/PSK/2014 vykonal dve zmeny rozpočtu. Prvá úprava rozpočtu č. č. 2/P/2014 bola realizovaná súlade s časťou 4. bod 6 písm. a) Zásad rozpočtového procesu PSK a s uznesením ZPSK č. 473/2013 bod B písm. a) z 9.4.2013 na základe bol rozpočet PSK upravený o mimorozpočtové zdroje v objeme 924 (bežné výdavky) pre SUC PSK podľa 23 zákona NR SR č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tiež bol realizovaný presun zo všeobecnej pracovnej oblasti do oblasti vyššie územné celky na kofinancovanie projektu OPIS v objeme 883 (kapitálové výdavky). Príjmy PSK sa úpravou rozpočtu upravili o + 924 a to v časti bežné príjmy na 148 901 617. Výdavky PSK sa upravili zvýšením o + 924 v časti bežné výdavky na 147 208 198. Druhá úprava rozpočtu č. 2/Z/2014 bola realizovaná v súlade s 14 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, pričom rozpočet PSK bol upravený o finančné prostriedky poskytnuté z EÚ a ŠR SR na realizáciu projektu OPIS 4 768 (kapitálové výdavky) mikroprojektov v objeme 62 852 (v tom 53 284 bežné a 9 568 kapitálové), z MF SR v rámci kapitoly všeobecná pokladničná správa na základe uznesenia vlády SR č. 90/2014 na úhradu bežných výdavkov vynaložených na ochranu majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja pred povodňami v objeme 5 142, z MŠVVaŠ SR na odchodné 3 278, z ÚPSVaR v Prešove pre deti ohrozené sociálnym vylúčením 2 033 a pre oblasť vzdelávania finančné prostriedky na zálohové platby na projekty v rámci fondov európskej únie 1 208 857. Úpravou rozpočtu č. 2/Z/2014 došlo k navýšeniu bežných príjmov a bežných výdavkov o + 1 560 764 na 150 462 381 v príjmovej časti a na 148 768 962 v časti výdavkov. Kapitálový rozpočet sa upravil o + 14 336 na 8 686 613 v časti príjmov na 14 977 837 v časti výdavkov. Finančné operácie sa úpravami rozpočtu nemenili. Vyššie uvedené úpravy sú východiskovými údajmi pre úpravu rozpočtu PSK č. 2/PSK/2014, ktorá pojednáva o pridelení finančných prostriedkov z rezervného fondu na nové investičné akcie a na splátku úveru Municipálneho úveru eurofondy a o presunoch bez vplyvu na celkový rozpočet. Predkladaný materiál bol prerokovaný finančnou komisiou zriadenou pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia. 5
Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2014 Prešovského samosprávneho kraja na rok 2014 Prešovský samosprávny kraj pristupuje k úprave rozpočtu č. 2/PSK/2014 pre rok 2014 z titulu presunu bežných výdavkov z oblasti cestnej dopravy do oblasti vyššie územné celky a presunu rozpočtu z bežných do kapitálových výdavkov v rámci oblasti kultúrnych služieb. Zároveň sa do rozpočtu zapájajú finančné prostriedky z rezervného fondu na financovanie nových investičných akcií a na financovanie splátky Municipálneho úveru Eurofondy. K jednotlivým zmenám rozpočtu a účelovému určeniu finančných prostriedkov dochádza na základe týchto podkladov a skutočností: 1. Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov 01.1.1.7 Vyššie územné celky + 97 900 04.5 Cestná doprava + 1 941 500 08 Kultúrne služby + 70 000 09 Vzdelávanie + 276 000 10 Sociálne zabezpečenie + 367 790 2. Úprava rozpočtu finančných operácií Príjmové finančné operácie Finančné prostriedky z rezervného fondu + 7 743 190 Výdavkové finančné operácie Splátka Municipálneho úveru Eurofondy + 5 000 000 3. Rozpis kapitálových výdavkov 01.1.1.7 Vyššie územné celky (rezervný fond) Nákup výpočtovej techniky (licencie pre servery 13 100, redudantný zdroj 8 100 ) + 21 200 Protipožiarne dvere do serverovne + 500 Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy + 76 200 04.5 Cestná doprava (rezervný fond) Rekonštrukcia skládky posypového materiálu Prešov Záborské dofinancovanie + 130 000 Softvérové a hardvérové dovybavenie na identifikáciu a správu cestného majetku + 50 000 Projektové dokumentácie + 90 000 Most 556005-028 Bardejov + 13 000 Most 556011-001 Komárov + 16 000 Zosuv III/068002 Kokošovce + 13 000 Most 541008-002 Podolínec + 15 000 Zosuv III/543011 Litmanová + 10 000 Zosuv III/557003 Malá Domaša Detrík + 10 000 Zosuv III/557003 Detrík Vavrinec + 13 000 6
Majetkoprávne vysporiadania pozemkov + 7 500 Cesta III/558001 a III/018236 Vranov nad Topľou + 3 000 Most III-018147-001 Štrba + 1 000 Cesta III/068003 Ruská Nová Ves + 2 000 Cesta III/018216 a III/018217 Vyšný Žipov + 1 500 Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. tr. PSK - II. etapa + 1 664 000 II/557028 Šarišské Čierne Kurimka + 91 000 III/556014 Andrejová Šarišské Čierne + 130 000 III/542 Spišská Belá prieťah + 51 000 III/067019 Poprad Poprad Stráže + 150 000 III/018152 Poprad Spišská Teplica + 37 000 III/068003 Ruská Nová Ves + 115 000 III/018190 Široké Hrabkov + 110 000 III/545006 Abrahamovce Raslavice + 170 000 III/544003 Snakov Maľcov + 110 000 II/576001 Čeľovce + 130 000 II/538 Tatranská Štrba Štrbské Pleso + 140 000 III/068002 Červenica Zlatá Baňa + 130 000 III/533004 Bajerovce + 150 000 III/073001 a III/556020 Hrabovčík Svidník + 150 000 08 Kultúrne služby Ľubovnianske múzeum hrad PD na budovu Palác Ľubomírskych (zdroj 41 10 000, rezervný fond 10 000 ) + 20 000 Podduklianske osvetové stredisko Svidník Rekonštrukcia budovy PD (rezervný fond) + 30 000 Podduklianske osvetové stredisko Svidník Kúpa úžitkového motorového vozidla (rezervný fond) + 20 000 09 Vzdelávanie (rezervný fond) SPŠ stavebná Prešov Rekonštrukcia vchodu (rezervný fond) + 125 000 SPŠ strojnícka Prešov Rekonštrukcia kotolne (rezervný fond) + 130 000 Gymnázium Vranov nad Topľou Modernizácia a termostatizácia vykurovania (rezervný fond) + 21 000 10 Sociálne zabezpečenie (rezervný fond) CSS Domov pod Tatrami Batizovce Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva + 300 000 ZpS a DSS vo Svidníku Kúpa varného kotla a smažiacej panvy + 10 000 DSS Stropkov Zateplenie a fasáda budovy Útulku v Stropkove + 21 790 DSS v Ľubici Rekonštrukcia sociálnych zariadení v DSS Kežmarok + 36 000 4. Presun finančných prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu v rámci bežných výdavkov 01.1.1.7 Vyššie územné celky Finančné prostriedky na krytie výdavkov zmysle VZN PSK č. 15/2008 o dotáciách poskytovaných z vlastných príjmov PSK (zdroj 41) + 300 000 7
04.5 Cestná doprava Finančné prostriedky pre prepravcov SAD za služby vo vnútroštátnej autobusovej doprave (zdroj 41) - 300 000 09 Vzdelávanie v tom: originálne kompetencie zdroj 41 33 610 neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia + 33 610 5. Presun finančných prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov 09 Vzdelávanie Gymnázium Poprad Rekonštrukcia telocvične 2. etapa (zdroj 41) + 154 510 Hotelová akadémia Humenné Fasáda školy (zdroj 41) 154 510 6. Presun finančných prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu z bežných do kapitálových výdavkov 08 Kultúrne služby Ľubovnianske múzeum hrad Stará Ľubovňa bežné výdavky (zdroj 41) 10 000 Ľubovnianske múzeum hrad Stará Ľubovňa kapitálové výdavky (zdroj 41) + 10 000 Rozpočet príjmov PSK pre rok 2014 sa predmetnou úpravou rozpočtu č. 2/PSK/2014 nemení a ostáva v celkovom objeme 159 148 994, v tom bežné príjmy 150 462 381 a kapitálové príjmy 8 686 613. Rozpočet výdavkov PSK pre rok 2014 sa úpravou č. 2/PSK/2014 upravuje o + 2 743 190 na výdavky celkom 166 489 989, z toho bežné výdavky sa upravujú o 10 000 na 148 758 962 a kapitálové výdavky sa zvyšujú o + 2 753 190 na 17 731 027. Finančné operácie príjmové sa upravujú o + 7 743 190 na 20 637 995 celkom. Rozpočet finančných operácií výdavkových sa upravuje o 5 000 000 na 13 297 000 celkom. A. Bežný rozpočet PSK pre rok 2014 A1. Bežné príjmy Príjmy bežného rozpočtu sa predmetnou úpravou rozpočtu nemenia a ostávajú v objeme 150 462 381. A2. Bežné výdavky Predmetnou úpravou rozpočtu sa bežné výdavky znižujú o 10 000 na 148 758 962 celkom a to z dôvodu presunu výdavkov v rámci oblasti kultúrnych služieb do rozpočtu kapitálových výdavkov. Zároveň dochádza k presunu bežných výdavkov v objeme 300 000 z cestnej dopravy do oblasti vyšších územných celkov. 8
01.1.1.7 Vyššie územné celky Rozpočet tejto oblasti sa upravuje o + 300 000 (zdroj 41) na 6 900 610 celkom. Jedná sa o presun finančných prostriedkov na krytie výdavkov zmysle VZN PSK č. 15/2008 o dotáciách poskytovaných z vlastných príjmov PSK. 04.5 Cestná doprava Úpravou rozpočtu sa rozpočet pre túto oblasť upravuje o 300 000 /zdroj 41) na 35 306 066 celkom. Rozpočet sa znižuje pre prepravcov SAD za služby vo vnútroštátnej autobusovej doprave a presúva sa do oblasti vyššie územné celky. 08 Kultúrne služby Rozpočet bežných výdavkov pre danú oblasť sa upravuje o 10 000 (zdroj 41) na 8 240 900 celkom. K úprave dochádza z dôvodu presunu finančných prostriedkov do rozpočtu kapitálových výdavkov v rámci Ľubovnianskeho múzea hrad Stará Ľubovňa. 09 Vzdelávanie V rámci tohto oddielu sa rozpočet bežných výdavkov nemení, dochádza však k vnútornému presunu finančných prostriedkov určených na stravovanie žiakov v objeme 33 610 (zdroj 41) a to z originálnych kompetencií na neštátne súkromné a cirkevné školské zariadenia. Upravený rozpočet uvedenej oblasti bude po vykonanej úprave vo výške 70 602 533. B. Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2014 B1. Kapitálové príjmy Príjmy kapitálového rozpočtu sa úpravou rozpočtu nemenia a ostávajú v objeme 8 686 613 celkom. B2. Kapitálové výdavky Kapitálové výdavky sa uvedenou úpravou zvyšujú o + 2 753 190 na 17 731 027. Úprava rozpočtu sa dotýka oblasti vyššie územné celky + 97 900, cestná doprava + 1 941 500, kultúrne služby + 70 000, vzdelávanie + 276 000 a sociálne zabezpečenie + 367 790. 9
01.1.1.7 Vyššie územné celky Pre oblasť vyšších územných celkov sa rozpočet upravuje o finančné prostriedky z rezervného fondu v objeme + 97 900 na 616 651 celkom. Úprava rozpočtu pozostáva z pridelenia finančných prostriedkov na nasledujúce investičné akcie: Nákup výpočtovej techniky (licencie pre servery 13 100, redudantný zdroj 8 100 ) + 21 200 V rámci úpravy rozpočtu 1/PSK/2014 boli pre úrad PSK pridelené finančné prostriedky na zakúpenie serverov. Pre ich účinné fungovanie je potrebné zakúpiť samostatné softvérové licencie. Zakúpenie redudantného zdroje vychádza z dodržania bezpečnostných požiadaviek na ochranu VUCNETu pred útokmi z verejného internetu. Protipožiarne dvere do serverovne + 500 Na základe požiadaviek požiarneho technika musia byť dvere serverovne zabezpečené proti prípadnému požiaru. Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy + 76 200 Používané ventily sú morálne zastarané a opotrebované a nie je možné účinne regulovať vykurovanie v jednotlivých sekciách budovy. 04.5 Cestná doprava Pre oddiel cestnej dopravy sa prideľujú finančné prostriedky z rezervného fondu pre SÚC PSK v objeme + 1 941 000 na investičné akcie, ktoré majú nadväznosť na priority z hľadiska nevyhnutného riešenia stavebných investičných akcií a akcií súvisiacich s činnosťou SUC PSK.: Rekonštrukcia skládky posypového materiálu Prešov Záborské dofinancovanie + 130 000 Skladovacia hala na posypový materiál s kapacitou 1 000 ton je z hľadiska zásobovania oblasti Prešov strategickou. Softvérové a hardvérové dovybavenie na identifikáciu a správu cestného majetku + 50 000 Z dôvodu potreby presnej identifikácie a správy nehnuteľného majetku v rámci PSK je potrebné zakúpiť softvér 2 licencie, ktorý umožňuje plný online prístup k údajom z katastra nehnuteľnosti. Takéto softvérové dovybavenie umožní pracovanie s grafickými časťami, ktorými sú cestná sieť, elektrické vedenia, plynové vedenia a pod. Softvérové dovybavenie bude slúžiť na vyhľadávanie pozemkov pod cestnou sieťou, vyselektovanie z katastrálnej mapy parciel, ktoré sa nachádzajú pod cestou a aj vedľa cesty. Z dôvodu zabezpečenia prevádzky takéto softvérového dovybavenia je nevyhnutné zakúpenia servera a jeho príslušenstva (pevné disky, záložný zdroj, operačný systém a pod.). Projektové dokumentácie + 90 000 Most 556005-028 Bardejov + 13 000 Most 556011-001 Komárov + 16 000 Zosuv III/068002 Kokošovce + 13 000 Most 541008-002 Podolínec + 15 000 Zosuv III/543011 Litmanová + 10 000 Zosuv III/557003 Malá Domaša Detrík + 10 000 Zosuv III/557003 Detrík Vavrinec + 13 000 Jedná sa o bodové závady na úsekoch cestnej siete PSK, ktoré je potrebné v roku 2014 riešiť minimálne na úrovni spracovania projektových dokumentácií sanácií zosuvov a rekonštrukcií mostov. 10
Majetkoprávne vysporiadania pozemkov + 7 500 Cesta III/558001 a III/018236 Vranov nad Topľou + 3 000 Most III-018147-001 Štrba + 1 000 Cesta III/068003 Ruská Nová Ves + 2 000 Cesta III/018216 a III/018217 Vyšný Žipov + 1 500 Na základe žiadostí vlastníkov pozemkov pod cestami II. a III. tried, kde je možnosť vzájomnej zámeny pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve PSK pod objektami, stavbami žiadateľov sa jedná o vyčlenenie finančných prostriedkov na zabezpečenie nevyhnutných podkladov pre ďalšie nakladanie s majetkom. Požadované čiastky sú orientačné a závisia od konkrétnych okolností počas zabezpečovania podkladov pre zámeny pozemkov. Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. tr. PSK - II. etapa + 1 664 000 II/557028 Šarišské Čierne Kurimka + 91 000 III/556014 Andrejová Šarišské Čierne + 130 000 III/542 Spišská Belá prieťah + 51 000 III/067019 Poprad Poprad Stráže + 150 000 III/018152 Poprad Spišská Teplica + 37 000 III/068003 Ruská Nová Ves + 115 000 III/018190 Široké Hrabkov + 110 000 III/545006 Abrahamovce Raslavice + 170 000 III/544003 Snakov Maľcov + 110 000 II/576001 Čeľovce + 130 000 II/538 Tatranská Štrba Štrbské Pleso + 140 000 III/068002 Červenica Zlatá Baňa + 130 000 III/533004 Bajerovce + 150 000 III/073001 a III/556020 Hrabovčík Svidník + 150 000 Po realizácií predmetnej úpravy bude rozpočet kapitálových výdavkov oblasti cestná doprava v objeme 5 307 423. 08 Kultúrne služby Oblasť kultúrnych služieb sa upravuje zvýšením o 70 000 (z toho 60 000 rezervný fond a 10 000 zdroj 41). Kapitálové výdavky sa prideľujú na nové investičné akcie nasledovne: Ľubovnianske múzeum hrad PD na budovu Palác Ľubomírskych (zdroj 41 10 000, rezervný fond 10 000 ) + 20 000 Palác Ľubomírskych je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky hrad Stará Ľubovňa. PD bude slúžiť k príprave komplexnej rekonštrukcie tejto kultúrnej pamiatky. Podduklianske osvetové stredisko Svidník Rekonštrukcia budovy PD (rezervný fond) + 30 000 Poddduklianske osvetové stredisko vo Svidníku sídli v pamiatkovom objekte postavenom v roku 1926. V priebehu posledných rokov sa v objekte uskutočnili čiastočné úpravy, ktoré vždy reagovali na havarijný stav. Súčasný stavebno-technický stav budovy si však vyžaduje komplexnú rekonštrukciu. Podduklianske osvetové stredisko Svidník Kúpa úžitkového motorového vozidla (rezervný fond) + 20 000 POS vo Svidníku realizuje svoju činnosť v dvoch zariadeniach (vo Svidníku a Roztokoch). Súčasne motorové vozidlo Škoda Felícia je z roku 1999, je v havarijnom stave a jeho oprava je nerentabilná. 11
09 Vzdelávanie Rozpočet oblasti vzdelávania sa upravuje o finančné prostriedky z rezervného fondu v objeme 276 000 na 1 577 889 celkom. Zároveň dochádza k vnútornému presunu kapitálových výdavkov medzi jednotlivými investičnými akciami. SPŠ stavebná Prešov Rekonštrukcia vchodu (rezervný fond) + 125 000 Z dôvodu rekonštrukcie vstupných priestorov fakulty výrobných technológií TU v Košiciach je potrebné zabezpečiť vstup do budovy školy pre žiakov a učiteľov SPŠ stavebnej z Plzenskej ulice. SPŠ strojnícka Prešov Rekonštrukcia kotolne (rezervný fond) + 130 000 Z dôvodu poklesu žiakov škola bude zabezpečovať výchovno vzdelávací proces bez využitia 3. a 4. podlažia objekt U. Tento objekt bude možné následne využívať samostatne pre iné účely, čo si vyžaduje osamostatnenie inžinierskych sietí vrátane samostatnej kotlovej jednotky, čím dôjde aj k významným úsporám energií. Gymnázium Vranov nad Topľou Modernizácia a termostatizácia vykurovania (rezervný fond) + 21 000 Strojovňa kotolne je zastaralá, ešte z roku 1991. Rozvody sú skorodované, čerpadlá a príslušenstvo po životnosti. Regulácia nie je možná, je potrebná realizácia nového merania a vykurovania. Gymnázium Poprad Rekonštrukcia telocvične 2. etapa (zdroj 41) + 154 510 Realizácia investičnej akcie s rozpočtovým nákladom 761 510 začala v roku 2012 a jej ukončenie sa plánuje v roku 2014. Hotelová akadémia Humenné Fasáda školy (zdroj 41) 154 510 10 Sociálne zabezpečenie Pre oblasť sociálneho zabezpečenia sa prideľujú kapitálové výdavky z rezervného fondu v objeme 367 790 na nasledovne investičné akcie: CSS Domov pod Tatrami Batizovce Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva + 300 000 Technický stav kotolne, rozvodov ÚK, TÚV a topných telies v objektoch DSS Batizovce je nevyhovujúci a tento stav možno označiť za havarijný. Z dôvodu bezproblémového zabezpečenia poskytovania sociálnych služieb v predmetnom zariadení je potrebné urýchlene riešiť vzniknutú havarijnú situáciu. ZpS a DSS vo Svidníku Kúpa varného kotla a smažiacej panvy + 10 000 Strojové zariadenie v kuchyni je opotrebované a nevyhovuje potrebám prevádzky. DSS Stropkov Zateplenie a fasáda budovy Útulku v Stropkove + 21 790 Z dôvodu zatekania strechy bola vonkajšia fasáda poškodená a opadáva. DSS v Ľubici Rekonštrukcia sociálnych zariadení v DSS Kežmarok + 36 000 Od roku 2013 DSS Ľubica zabezpečuje aj sociálne služby v ambulantnej forme pre deti zo zdravotným postihnutím v rámci denného stacionára. Stacionár sídli v budove v Kežmarku, ktorú je potrebné postupne modernizovať a rekonštruovať. Po realizácii rozpočtovej úpravy bude rozpočet oblasti sociálneho zabezpečenia 921 435. 12
C. Finančné operácie pre rok 2014 V rámci uvedenej úpravy rozpočtu PSK pre rok 2014 sa do rozpočtu zapájajú finančné prostriedky na z rezervného fondu. C1. Príjmové finančné operácie Príjmové operácie predstavujú prevody finančných prostriedkov z rezervného fondu v objeme + 7 743 190, v tom 2 743 190 do kapitálových výdavkov a 5 000 000 je určených na splátku úveru na predfinancovanie projektov EÚ. V rámci uvedenej úpravy rozpočtu pre rok 2014 sa príjmové finančné operácie upravujú na 20 637 995 celkom. C2. Výdavkové finančné operácie Prostredníctvom výdavkových finančných operácií sa realizujú splátky istiny prijatých úverov. Finančné prostriedky v objeme 5 000 000 sú určené na jednorazovú mimoriadnu splátku istiny Municipálneho úveru eurofondy, ktorý bude potrebné splatiť pri zrušení úverovej zmluvy medzi PSK a Prima bankou Slovensko po prechode PSK do systému štátnej pokladnice. Po realizácii predmetnej úpravy bude rozpočet finančných operácií výdavkových v objeme 13 297 000. D. Programový rozpočet PSK pre 2014 Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2014 má dopad na objem výdavkov programov v rámci programového rozpočtu PSK. Zmeny budú do jednotlivých programov premietnuté nasledovne: Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola Výdavky spolu + 300 000 v tom: Bežné výdavky + 300 000 Upravený rozpočet 1 494 500 Program 3 Interné služby Výdavky spolu + 97 900 v tom: Kapitálové výdavky + 97 900 Upravený rozpočet 896 000 Program 4 Doprava a komunikácie Výdavky spolu + 1 641 500 v tom: Bežné výdavky - 300 000 Kapitálové výdavky + 1941 500 Upravený rozpočet 42 636 336 13
Program 5 Vzdelávanie Výdavky spolu + 276 000 v tom: Kapitálové výdavky + 276 000 Upravený rozpočet 72 242 966 Program 6 Kultúra Výdavky spolu + 60 000 v tom: Bežné výdavky - 10 000 Kapitálové výdavky + 70 000 Upravený rozpočet 10 049 404 Program 7 Sociálne zabezpečenie Výdavky spolu + 367 790 v tom: Kapitálové výdavky + 367 790 Upravený rozpočet 27 430 238 14