Návrh výdavkov rozpočtovej kapitoly v programovej štruktúre na roky až 2017 15 - Ministerstvo financií S Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania na roky až 2017 ( v eurách ) Zdroje financovania 2017 Štátny rozpočet 411 953 508 277 437 455 277 372 749 -> prostriedky kapitoly 276 379 549 277 372 749 277 372 749 -> prostriedky EÚ 109 414 393 0 0 -> prostriedky spolufinancovania zo Š 26 038 390 0 0 -> prostriedky VPS 18 176 9 706 0 -> Ostatné prostriedky zahraničné a tuzemské 103 000 55 000 0 - ozpočet kapitoly 411 832 332 277 372 749 277 372 749 - ozpočtové prostriedky kapitoly 276 303 027 277 296 227 277 296 227 - Prostriedky Európskej únie (podľa 2 pís. e zákona č. 523/2004 Z. z.) 109 414 393 0 0 - Prostriedky EÚ z 2. programového obdobia 2007-2013 109 414 393 0 0 - Transfer od ostatných subjektov verejnej správy 76 522 76 522 76 522 - Prostriedky na spolufinancovanie zo Š 26 038 390 0 0 - Prostriedky na spolufinancovanie z 2. programového obdobia 2007-2013 26 038 390 0 0 - Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa 18 176 9 706 0 - zdroje na spolufinancovanie Finančného mechanizmu EHP 8 647 4 588 0 - zdroje na spolufinancovanie Nórskeho finančného mechanizmu 9 529 5 118 0 - Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv ( 22 ods. 4 zákona č. 103 000 55 000 0 - Zahraničné granty 103 000 55 000 0 - Finančný mechanizmus EHP (príspevok krajín EFTA) 49 000 26 000 0 - Nórsky finančný mechanizmus (príspevok Nórskeho kráľovstva) 54 000 29 000 0 Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok ( v eurách ) Zdroje financovania Bežné výdavky 600 z toho mzdy a platy 610 z toho transfery 640 Kapitálové výdavky 700 Celkom Štátny rozpočet 394 475 123 116 061 261 3 921 031 17 478 385 411 953 508 - ozpočet kapitoly 394 353 947 116 061 261 3 921 031 17 478 385 411 832 332 - ozpočtové prostriedky kapitoly 258 824 642 116 061 261 3 921 031 17 478 385 276 303 027 - Prostriedky Európskej únie (podľa 2 pís. e zákona č. 523/2004 Z. 109 414 393 109 414 393 - Prostriedky EÚ z 2. programového obdobia 2007-2013 109 414 393 109 414 393 - Transfer od ostatných subjektov verejnej správy 76 522 76 522 - Prostriedky na spolufinancovanie zo Š 26 038 390 26 038 390 - Prostriedky na spolufinancovanie z 2. programového obdobia 26 038 390 26 038 390 - Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa 18 176 18 176 - zdroje na spolufinancovanie Finančného mechanizmu EHP 8 647 8 647 - zdroje na spolufinancovanie Nórskeho finančného mechanizmu 9 529 9 529 - Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe 103 000 103 000 - Zahraničné granty 103 000 103 000 - Finančný mechanizmus EHP (príspevok krajín EFTA) 49 000 49 000 - Nórsky finančný mechanizmus (príspevok Nórskeho kráľovstva) 54 000 54 000 Zdroje financovania Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na roky a 2017 Bežné výdavky 600 2017 Kapitálové výdavky 700 Celkom Bežné výdavky 600 Kapitálové výdavky 700 Celkom ( v eurách ) Štátny rozpočet 258 930 089 18 507 366 277 437 455 259 466 686 17 906 063 277 372 749 - ozpočet kapitoly 258 865 383 18 507 366 277 372 749 259 466 686 17 906 063 277 372 749 - ozpočtové prostriedky kapitoly 258 788 861 18 507 366 277 296 227 259 390 164 17 906 063 277 296 227 1 / 16
Zdroje financovania Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na roky a 2017 Bežné výdavky 600 2017 Kapitálové výdavky 700 Celkom Bežné výdavky 600 Kapitálové výdavky 700 Celkom ( v eurách ) - Transfer od ostatných subjektov verejnej - Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná - zdroje na spolufinancovanie Finančného - zdroje na spolufinancovanie Nórskeho - Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na - Zahraničné granty - Finančný mechanizmus EHP (príspevok krajín - Nórsky finančný mechanizmus (príspevok 76 522 76 522 76 522 76 522 9 706 9 706 0 0 4 588 4 588 0 0 5 118 5 118 0 0 55 000 55 000 0 0 55 000 55 000 0 0 26 000 26 000 0 0 29 000 29 000 0 0 Výdavky kapitoly na programy ( v eurách ) Por. č. Kód programu Názov programu 2017 Výdavky spolu za kapitolu 411 832 332 277 372 749 277 372 749 A 072 Výber daní a cla 182 581 460 182 593 198 182 595 246 a) 07204 - Výber daní a cla finančnou správou 182 581 460 182 593 198 182 595 246 1. 0720401 - Výkon funkcií finančnej správy 180 931 460 180 422 188 180 468 736 2. 0720402 - ozvoj informačných systémov finančnej správy 1 650 000 2 171 010 2 126 510 B 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií 92 532 157 93 494 763 93 488 763 a) 07401 - Tvorba a implementácia politík 42 316 920 43 357 187 42 765 790 b) 07403 - Kontrola, vládny audit a vnútorný audit 5 771 782 5 301 782 5 051 782 1. 0740302 - Výkon kontrolných a audítorských funkcií vo verejných financiách 5 771 782 5 301 782 5 051 782 c) 07404 - Výkon ďalších funkcií Ministerstva financií S 5 571 962 5 451 922 5 907 922 1. 0740409 - Jednotný systém štátneho účtovníctva a výkazníctva 4 599 000 4 400 000 5 400 000 2. 074040F - Podpora rozvojových úloh v oblasti informatizácie spoločnosti 972 962 1 051 922 507 922 d) 07406 - Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru 38 871 493 39 383 872 39 763 269 1. 0740601 - Informačný systém pre systém štátnej pokladnice 15 034 967 14 647 323 15 347 323 2. 0740602 - ozpočtový informačný systém 5 703 879 5 703 879 5 703 879 3. 0740603 - Informačný systém účtovníctva fondov 1 160 713 935 133 935 133 4. 0740604 - Podporná infraštruktúra pre informačné systémy riadenia verejných financií 15 227 491 15 283 094 15 232 491 5. 0740606 - Centrálny účtovný systém 1 744 443 2 814 443 2 544 443 Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu C 05T09 Oficiálna rozvojová pomoc - MF S 80 000 105 000 110 000 Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí S D 06H05 Hospodárska mobilizácia MF S 16 500 9 500 10 000 Gestor: Ministerstvo hospodárstva S E 09703 Príspevky S do MO - MF S 111 606 117 200 118 200 Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí S F 0A901 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb 99 883 661 0 0 Gestor: Úrad vlády S 1. 0A90101 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni 99 883 661 0 0 G 0A902 ozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry 24 211 959 0 0 Gestor: Úrad vlády S 1. 0A90201 - Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie digitálnych dát 24 211 959 0 0 H 0A903 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu 2 785 294 0 0 Gestor: Úrad vlády S 1. 0A90301 - ozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu 2 785 294 0 0 I 0A904 Technická pomoc 8 571 869 0 0 Gestor: Úrad vlády S 1. 0A90401 - Technická pomoc pre O OP IS 5 050 569 0 0 2. 0A90402 - Technická pomoc pre SOO a PJ OP IS 3 521 300 0 0 J 0AS02 MF S - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike 1 050 540 1 050 540 1 050 540 Gestor: Ministerstvo vnútra S K 0DB05 ealizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej 7 286 2 548 0 Gestor: Ministerstvo zdravotníctva S 2 / 16
Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov 072 - Výber daní a cla Efektívny výber daní a cla. 07204 - Výber daní a cla finančnou správou 0720401 - Výkon funkcií finančnej správy Hlavnou úlohou Finančnej správy S je napĺňanie rozpočtovaných príjmov v kalendárnom roku, pričom jedným zo strategických cieľov Finančnej správy S je dosiahnuť stav, kedy rozhodujúca časť daňových subjektov prizná svoju daňovú povinnosť a túto aj uhradí dobrovoľne, resp. núteným výberom. Ukazovateľ vyjadruje podiel sumy prijatých platieb v bežnom roku k sume daňových a colných povinností v správe daňových úradov a colných úradov splatných v bežnom roku x 100 %. Pod pojmom daň sa rozumie daň v súlade s definíciou uvedenou v zákone č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod pojmom clo sa rozumie clo v súlade s definíciou uvedenou v Colnom kódexe. Finančná správa S zabezpečuje výber daňových príjmov a cla tak, ako je stanovené v zákone o štátnom rozpočte. Na dosiahnutí tohto cieľa sa podieľajú všetci zamestnanci Finančnej správy S. Ukazovateľ meria efektivitu výkonu Finančnej správy S ako podiel hrubého výnosu daňových príjmov, cla a ostatných príjmov k celkovému počtu zamestnancov (okrem zamestnancov štátneho dozoru). Pozn.: vo výnosoch daní nie je započítaný výťažok z lotérií a iných podobných hier, kde správu vykonávajú zamestnanci štátneho dozoru. Aplikácia ISK 2 je podporná aplikácia uľahčujúca daňovým kontrolórom vykonávanie administratívnych úkonov pri vydávaní dokumentov súvisiacich s daňovou kontrolou a pomocných výpočtoch a prepočtoch. Výrazne skracuje čas daňového kontrolóra pri realizácii úkonov súvisiacich s výkonom kontrolnej činnosti a prispieva k automatizácii kontrolnej činnosti finančnej správy S. Vzhľadom na elektronizáciu činností na strane daňových subjektov a automatizáciu kontrolnej činnosti Finančnej správy S považujeme vyhodnocovanie využívania softvéru IDEA v procese výkonu daňových kontrol a miestnych zisťovaniach za relevantný ukazovateľ. Využívanie softvéru IDEA má výrazný vplyv na skrátenie výkonu daňovej kontroly v priestoroch daňového subjektu, na dôkladnejšie zameranie kontroly resp. miestneho zisťovania na rizikové oblasti a je účinným nástrojom pri odhaľovaní daňových podvodov. Zabezpečiť úspešnosť výberu daní a cla finančnou správou. Percento úspešnosti výberu daní a cla finančnou správou 97,5 98,0 + 1 97,1 97,3 97,5 97,5 97,6 + 2 + 3 + 4 + 5 Cieľ (6) Zvyšovať efektivitu finančnej správy, t. j. zvyšovať podiel hrubého výnosu daní, cla a ostatných príjmov na 1 zamestnanca finančnej správy. MJ: tis. eur Efektivita f. správy vyjadrená ako podiel hrub. výnosu daní, cla a ost. príjmov na 1 zamestnanca FS 1 967,5 1 922,7 + 1 1 790 1 800 1 820 1 840 1 860 + 2 + 3 + 4 + 5 Cieľ (7) Vykonať minimálne 80 % daňových kontrol prostredníctvom aplikácie Informačný systém pre kontrolórov 2 (ISK2). Percento kontrol ukončených prostredníctvom aplikácie ISK2 + 1 80 85 88 85 85 85 32 67 + 2 + 3 + 4 + 5 Zvyšovať využívanie softvéru IDEA pri daňových kontrolách a miestnych zisťovaniach. Počet kontrol vykonaných prostredníctvom softvéru IDEA + 1 1 000 1 020 1 050 1 150 1 250 1 255 + 2 + 3 + 4 + 5 3 / 16
0720402 - ozvoj informačných systémov finančnej správy Automatizácia činností finančnej správy v oblasti colníctva je odo dňa vstupu S do EÚ okrem národných aktivít priamo ovplyvňovaná vývojom v EÚ a to prostredníctvom DG TAXUD. Samotná realizácia týchto aktivít prebieha v súlade so schváleným harmonogramom na implementáciu koncepcie ecustoms až do roku 2014. V januári 2008 nadobudlo účinnosť ozhodnutie EP a č. 70/2008/ES o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme, ktoré zaväzujú jednotlivé členské štáty a EK vyvíjať a prevádzkovať príslušné informačné systémy. Finančná správa v súčasnosti umožňuje obojsmernú elektronickú komunikáciu s obchodnou sférou v rámci colného režimu tranzit (systém NCTS) a colného režimu vývoz (Systém ECS). V sledovanom období bude prioritou ďalší vývoj jednotlivých subsystémov IS na colné účely v súlade s harmonogramom DG TAXUD. Cieľ (4) Zvyšovať medziročne percento elektronicky podaných colných vyhlásení. Percento elektronicky podaných colných vyhlásení + 1 90 95 95 95 95 95 95 + 2 + 3 + 4 + 5 074 - Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií Hospodárska politika, ktorá zabezpečí dynamický, ale zároveň aj udržateľný rast ekonomiky. 07401 - Tvorba a implementácia politík Stanovený cieľ vystihuje v súhrne jednu z rozhodujúcich a najvýznamnejších činností, pre ktorú vznikla ADAL v súlade so zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Plnením stanoveného cieľa sa zabezpečuje včasné a kvalitné plnenie záväzkov Slovenskej republiky, platobnej disciplíny štátu voči domácim a zahraničným inštitúciám a investorom. Súčasne sa predchádza tiež možnému reálnemu vzniku finančných škôd a strate dobrého mena Slovenskej republiky s možným dopadom na neplvané zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu v prípade nezaplatenia a omeškania platieb. So stratou dobrého mena a dôveryhodnosti Slovenskej republiky bezprostredne súvisí aj zvyčajne zhoršenie ratingu štátu, s ktorým je spojené reálne zhoršenie podmienok k prístupu k finančným zdrojom na financovanie štátnych potrieb. Cieľ organizácie Štátna pokladnica obsahuje najdôležitejšiu činnosť, pre ktorú bola Štátna pokladnica zriadená. Stanovuje zabezpečenie domáceho a cezhraničného platobného styku počas všetkých pracovných dní v roku. Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS Financie Tatranská Lomnica uzatvára s Ministerstvom financií S kontrakt na príslušný rok. Predmetom kontraktu, t. j. naplnením cieľa organizácie, je zabezpečenie materiálno technického zázemia vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu Ministerstva financií S, zabezpečenie materiálno technického zázemia odbornej prípravy a pracovných aktivít, organizovaných Ministerstvom financií S pre zamestnancov štátnej správy a zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu Ministerstva financií S. Merateľným ukazovateľom tohto cieľa je počet realizovaných lôžkodní. Na roky 2017 je počet lôžkodní stanovený na 18 000. Hlavným cieľom fiškálnej politiky je ďalšie znižovanie deficitu verejných financií. ozpočet verejnej správy na roky 2014 až odráža úsilie vlády S a ministerstva financií o konsolidáciu verejných financií. Vytvára predpoklad, že zásadný cieľ vlády S vyplývajúci aj z Programového vyhlásenia vlády S bude naplnený a Slovenská republika aj naďalej bude konsolidovať verejné financie tak, aby dodržala svoje záväzky voči EÚ a úroveň deficitu verejných financií postupne znižovala. Pokračovanie v znižovaní deficitu sektora verejnej správy aj v ďalších rokoch je v súlade s Paktom stability a rastu a znamená znižovanie zadlžovania budúcich generácií, podporuje zdravý ekonomický rast a zároveň vydáva pozitívny signál o konsolidačnom úsilí Slovenska. Jedným zo základných predpokladov pre realizáciu kvalitnej hospodárskej politiky sú dobré prognózy vývoja ekonomiky. Cieľom Ministerstva financií S je pripravovať kvalitné prognózy vývoja ekonomiky a následne daňových a odvodových príjmov. Tieto príjmy sú ovplyvnené mnohými faktormi, a preto aj v najvyspelejších a najstabilnejších krajinách sveta nie je možné tieto príjmy predpokladať celkom presne. Podobne ako v súkromných firmách nie je možné presne plvať ich ziskovosť. Cieľom Ministerstva financií S je, aby sa prognóza daňových a odvodových príjmov, na základe ktorej je postavený rozpočet verejnej správy, neodchyľovala od reality o viac ako dve percentá. Ministerstvo financií S je zodpovedné za dodržiavanie plvaného salda verejnej správy. Daňové a odvodové príjmy predstavujú podstatnú časť príjmov verejnej správy, preto ich nesprávny odhad má významný dopad na konečné saldo verejnej správy. Za štandardnú odchýlku prognóz od skutočnosti sa vo všeobecnosti považuje odchýlka do 5 %, stanovený cieľ je preto dostatočne ambiciózny. Cieľ (7) Zabezpečiť dennú likviditu štátneho rozpočtu, t. j. dosiahnuť podiel pracovných dní, kedy je zabezpečená likvidita štátneho rozpočtu, na celkovom počte pracovných dní na úrovni 100 %. % pracovných dní so zabezpečenou likviditou štátneho rozpočtu na celkovom počte pracovných dní roka + 1 + 2 + 3 + 4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Cieľ (9) Každoročne zabezpečiť realizáciu domáceho a cezhraničného platobného styku počas všetkých pracovných dní v roku. + 5 Zabezpečená realizácia platobného styku počas všetkých pracovných dní roka + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 4 / 16
Cieľ (16) Zabezpečiť materiálno technické zázemie vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu Ministerstva financií S, zabezpečiť materiálno technické zázemie odbornej prípravy a pracovných aktivít, organizovaných Ministerstvom financií S pre zamestnancov štátnej správy a zabezpečiť oddych a relaxáciu zamestnancov rezortu Ministerstva financií S, v súlade s predmetom kontraktu, v rozsahu minimálne 18 000 lôžkodní ročne. Počet zrealizovaných lôžkodní + 1 + 2 + 3 + 4 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 Postupne zlepšovať bilanciu verejných financií tak, aby Slovensko plnilo všetky pravidlá Paktu stability a rastu. + 5 Podiel deficitu verejných financií v metodike ESA 95 a ESA 2010 na HDP + 1 4,6 2,9 2,6 2,6 1,5 + 2 + 3 + 4 + 5 Pripravovať kvalitné makroekonomické, daňové a odvodové prognózy tak, aby odchýlka medzi rozpočtovanými a skutočne dosiahnutými daňovými a odvodovými príjmami bola menšia ako 2 % (v metodike ESA 95). 07403 - Kontrola, vládny audit a vnútorný audit Účelné a efektívne vynakladanie verejných prostriedkov. Odchýlka skutoč. výnosu daňových a odvod. príjmov verej. správy (bez miest. daní) od rozpočt. úrovne 0740302 - Výkon kontrolných a audítorských funkcií vo verejných financiách + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 2 2 2 2 2 2 Počet vládnych auditov na Správe finančnej kontroly Bratislava, Správe finančnej kontroly Zvolen a Správe finančnej kontroly Košice je vykazovaný v súlade s definíciou zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. pokiaľ sa vládny audit vykonáva vo viacerých auditovaných osobách (podľa 35), vykazuje sa len ako jeden vládny audit. Do hodnotenia plnenia merateľného ukazovateľa sa zarátavajú audity začaté v období od 01. 01. do 31. 12. príslušného monitorovacieho roka. Zabezpečenie overovania a hodnotenia postupov auditovaných subjektov pri hospodárnom, efektívnom a účelnom čerpaní verejných financií v kapitole Ministerstva financií S na základe plánu vnútorných auditov. Podľa ustanovenia 35g zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú zamestnanci sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií S povinní zúčastňovať sa odborného vzdelávania vládnych audítorov s cieľom priebežného získavania, obnovenia, udržiavania a prehlbovania teoretických vedomostí a odborných schopností po celý čas vykonávania vládneho auditu. ozsah a spôsob hodnotenia povinného odborného vzdelávania vládnych audítorov stanovujú Zásady odborného vzdelávania vládnych audítorov, ktoré boli prvýkrát v roku 2013 aktualizované. Aktualizácia č. 1 nadobudla účinnosť 01. 01. 2013. V zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo financií S plní kontrolné a audítorské činnosti, výkon ktorých sa každoročne plánuje v očnom pláne vládnych auditov medzinárodných a vlastných zdrojov, kontrolnej a dozornej činnosti Ministerstva financií S. Dosiahnutie 100% vykonania naplvaných kontrol/auditov je predpokladom objektívneho a účelného posúdenia čerpania verejných financií. Do hodnotenia plnenia merateľného ukazovateľa sa zarátavajú audity/kontroly začaté v období od 01. 01. do 31. 12. príslušného monitorovacieho roka. V prípade, ak sa vládny audit vykonáva vo viacerých auditovaných osobách, vykazuje sa len ako jeden vládny audit. Ministerstvo financií S prostredníctvom sekcie auditu a kontroly zabezpečuje podľa ustanovenia 3, písm. c), bod 3. zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odborné vzdelávanie pre zamestnancov vykonávajúcich vládny audit, vnútorný audit a finančnú kontrolu. Odborné vzdelávanie prehlbuje a udržuje vedomosti a skúsenosti všetkých zamestnancov sekcie auditu a kontroly, ktoré sú potrebné k plneniu jej úloh. Vzhľadom na rastúci objem finančného čerpania v rámci fondov EÚ a iných medzinárodných finančných nástrojov a nepostačujúci stav personálnych kapacít orgánu auditu a jeho spolupracujúcich orgv je potrebné výkon niektorých audítorských činností externalizovať. Prostredníctvom externalizácie je možné zabezpečiť dostatočné kapacity na plnenie všetkých úloh orgánu auditu a včasnú implementáciu fondov EÚ a iných medzinárodných finančných nástrojov. Cieľ (10) Zabezpečiť zo strany Správy finančnej kontroly Bratislava (ďalej len SFK Bratislava) plnenie úloh vyplývajúcich z ročného plánu vládnych auditov medzinárodných a vlastných zdrojov. 5 / 16
Percento plnenia ročného plánu vládnych auditov medzinárodných a vlastných zdrojov + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 100 100 100 100 100 100 100 100 110 Cieľ (11) Zabezpečiť zo strany Správy finančnej kontroly Zvolen (ďalej len SFK Zvolen) plnenie úloh vyplývajúcich z ročného plánu vládnych auditov medzinárodných a vlastných zdrojov. Percento plnenia ročného plánu vládnych auditov medzinárodných a vlastných zdrojov + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 100 100 100 100 100 100 100 100 126 Cieľ (12) Zabezpečiť zo strany Správy finančnej kontroly Košice (ďalej len SFK Košice) plnenie úloh vyplývajúcich z ročného plánu vládnych auditov medzinárodných a vlastných zdrojov. Percento plnenia ročného plánu vládnych auditov medzinárodných a vlastných zdrojov + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 100 100 100 100 100 100 100 100 166 Cieľ (13) Zabezpečiť zo strany Ministerstva financií S plnenie úloh vyplývajúcich z ročného plánu vnútorných auditov útvaru vnútorného auditu MF S. Počet realizovaných auditov + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 5 5 6 5 6 5 6 6 6 Cieľ (14) Zabezpečiť povinné odborné vzdelávanie pre vymenovaných vládnych audítorov v rozsahu minimálne 20 vyučovacích hodín za rok. Počet vyučovacích hodín v oblasti povinného odborného vzdelávania menovaných vládnych audítorov + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 20 20 20 20 20 20 20 20 74 Cieľ (15) Zabezpečiť zo strany Ministerstva financií S plnenie úloh vyplývajúcich z ročného plánu vládnych auditov medzinárodných a vlastných zdrojov, kontrolnej a dozornej činnosti MF S. Percento plnenia ročného plánu vládnych auditov medz. a vlast. zdrojov, kontrol. a dozor. činnosti + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 100 100 100 100 100 100 100 100 Cieľ (16) Zabezpečiť odborné vzdelávanie pre zamestnancov sekcie auditu a kontroly MF S v oblasti auditu a kontroly. Zabezpečené odborné vzdelávanie v oblasti auditu a kontroly Cieľ (17) Zabezpečiť externalizáciu výkonu a spolupráce pri výkone vládnych auditov. + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 / 16
Počet auditov realizovaných v spolupráci + 1 2 2 2 2 + 2 + 3 + 4 + 5 07404 - Výkon ďalších funkcií Ministerstva financií S 0740409 - Jednotný systém štátneho účtovníctva a výkazníctva Ministerstvo financií S bude v rámci udržateľnosti informačných systémov Jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva systémovo zabezpečovať štandardné služby softvérovej podpory, ako aj rozvoj jej funkcionalít v oblasti zberu, spracovania údajov a reportingu. Bude pokračovať v zapájaní ďalších subjektov verejnej správy do Centrálneho konsolidačného systému. Výstupy budú využité pre efektívnu realizáciu auditu konsolidovaných účtovných závierok kapitol štátneho rozpočtu a konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy v rokoch 2014 až. Zámer dosiahnuť stanovený cieľ č. 4 sa bude realizovať odbornými školeniami pre pracovníkov účtovných jednotiek štátneho sektora a samosprávy. Školiace aktivity budú zabezpečené v spolupráci s externým dodávateľom - Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na základe Zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi Ministerstvom financií S a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dňa 01. 04. 2009 č. MF S 4600000584. Vzdelávanie bude orientované najmä na konsolidovanú účtovnú závierku, účtovníctvo štátu a samosprávy podľa princípov Medzinárodných účtovných štandardov pre verejnú správu a prácu s informačným systémom Centrálneho konsolidačného systému. Cieľ (3) Zabezpečiť udržateľnosť informačných systémov realizovaných v rámci programu Jednotného systému štátneho účtovníctva a výkazníctva. Zabezpečená udržateľnosť inf. systémov realizovaných v rámci programu Jed. syst. št. účtov. a výkaz. + 1 + 2 + 3 + 4 Cieľ (4) Zabezpečiť uskutočňovanie školení a odbornej asistencie pri implementácii novej metodiky v oblasti účtovníctva štátneho sektora a samosprávy. + 5 Uskutočnené školenia a odborná asistencia 074040F - Podpora rozvojových úloh v oblasti informatizácie spoločnosti + 1 + 2 + 3 + 4 Ministerstvo financií S koordinuje a riadi zabezpečenie efektivity verejnej správy z pohľadu jej elektronizácie a dostupnosti elektronických služieb verejnej správy. Jednou z priorít v tomto procese je zvyšovanie kvality elektronických služieb v súlade s potrebami a očakávaniami koncových používateľov týchto služieb. Ministerstvo financií S každoročne monitoruje prieskumným projektom situáciu v oblasti rozvoja elektronickej verejnej správy na Slovensku na základe získavania spätnej väzby. Základné sledované parametre projektu poskytujú možnosť porovnania ich hodnôt v čase a následné analýzy získaných dát prispievajú k celkovému zvyšovaniu efektívnosť projektu. Ciele projektu napomáhajú k zlepšovaniu procesu riadenia rozvoja egovernmentu na Slovensku v zmysle spokojnosti a očakávaní občanov a firiem Slovenska s riešením sledovaných úradných záležitostí pomocou internetu. Záujem o spätnú väzbu úradu so samotnými užívateľmi elektronických služieb verejnej správy vychádza z potreby kontroly dopadov nasadenia riešení v oblasti egovernmetu v realite. Výsledky projektu z predchádzajúcich ročníkov sú verejnosti prístupné na stránke www.informatizacia.sk. V roku 2010 Európska komisia poslednýkrát hodnotila poskytovanie 20 základných služieb poskytovaných on-line a pôvodné nastavenie cieľa projektu bolo aktualizované v súlade s novými požiadavkami na obsah a spôsob monitoringu v danej oblasti špecificky pre Slovensko. Nastavenie cieľov projektu vyplýva z vývoja situácie v oblasti egovernmentu, z aktuálnych trendov v oblasti a hlavne výsledkov projektov realizovaných v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OP IS) na Slovensku. Sledovanie 20 základných online služieb je aktualizované na sledovanie využívania súčasných možností elektronickej verejnej správy a využívania internetu pri riešení konkrétnych špecifikovaných úradných záležitostiach. Prieskumami trhu v špecifických segmentoch monitorovať stav a vývoj v oblasti rozvoja elektronickej verejnej správy, súčasných možností využívania internetu a on-line služieb v styku s verejnou správou, monitorovať spokojnosť a očakávania koncových užívateľov sledovaných služieb a monitorovať novodefinované ukazovatele na základe aktuálnych potrieb v zmysle nových cieľov elektronizácie verejnej správy pre roky 2014. + 5 Vypracované záverečné správy z uskutoč. prieskumov trhu v oblasti elektronických služieb ver. správy + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 Do konca roku 2017 zabezpečiť podmienky pre poskytovanie 20 základných služieb verejnej správy v režime on-line a plne elektronicky tak, ako sú definované pre členské štáty. 7 / 16
Počet zabezpečených základných služieb verejnej správy poskytovaných on-line + 1 16 18 18 18 + 2 + 3 + 4 + 5 074040S - Fond technickej asistencie finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu V období realizácie projektu v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a finančného mechanizmu EHP bude cieľ projektu napĺňaný prostredníctvom refundovania oprávnených výdavkov spojených so zabezpečením funkčnosti orgánu auditu. Orgán auditu, ktorého úlohy z hľadiska vecnej pôsobnosti v rámci organizačnej štruktúry Ministerstva financií S plní sekcia auditu a kontroly, zabezpečuje výkon systémových auditov a auditov operácií, a to v spolupráci s jednotlivými správami finančnej kontroly. Účelom realizácie projektu je plná funkčnosť certifikačného orgánu, ktorého úlohy z hľadiska vecnej pôsobnosti v rámci organizačnej štruktúry Ministerstva financií S plní sekcia európskych fondov. Plnenie cieľa je zabezpečované prostredníctvom projektu realizovaného sekciou európskych fondov, a to formou refundovania oprávnených výdavkov najmä miezd a cestovných výdavkov zamestnancov podieľajúcich sa na zabezpečovaní systému finančného riadenia finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Cieľ (2) Zabezpečiť funkčnosť orgánu auditu vo vzťahu k Nórskemu finančnému mechanizmu a finančnému mechanizmu EHP. Počet auditov vykonaných počas implementácie Nórskeho finanč. mechanizmu a finanč. mechanizmu EHP + 1 2 2 2 2 1 + 2 + 3 + 4 + 5 Cieľ (3) Zabezpečiť komplexný systém finančného riadenia finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Zabezpečený komplexný systém finanč. riadenia finanč. mechanizmu EHP a Nórskeho finanč. mechanizmu + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 07406 - Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru Informačné systémy riadenia verejných financií ako zdroj presných a včasných informácií. 0740601 - Informačný systém pre systém štátnej pokladnice ealizáciou prvku sa zabezpečia prostriedky na servisné služby pre hardvér a softvér a udržanie prevádzky Informačného systému pre systém štátnej pokladnice štandardné služby na údržbu hardvéru, štandardné služby softvérovej podpory, pozáručný servis softvéru, ktorý zahŕňa aj drobné úpravy a prispôsobenie novej legislatíve. Zároveň sa zabezpečí prevádzka Informačného systému pre systém štátnej pokladnice, vrátane softvérového a hardvérového supportu v súlade s objemom poskytnutých finančných prostriedkov na príslušný rok. Stanovený cieľ zabezpečiť rozvoj Informačného systému pre systém štátnej pokladnice (ďalej len IS pre SŠP ) vyplýva z Programového vyhlásenia vlády. Dosiahnutie stanoveného cieľa bude zabezpečené internými kapacitami prostredníctvom spolupráce pracovníkov Ministerstva financií S, zástupcov viacerých rezortných organizácií (Štátnej pokladnice, ADAL a DataCentra). Na plnení cieľa sa tiež budú podieľať zástupcovia externého dodávateľa IS pre SŠP na základe uzatvorených zmlúv o podpore k informačnému systému štátnej pokladnice. Cieľ (4) Zabezpečiť pozáručný servis, poskytované štandardné služby softvérovej podpory a aktualizáciu licencií SW Informačného systému pre systém štátnej pokladnice. Percento zabezpečenia pozáručného servisu, úprav SW, SW podpory a aktualizácie licencií + 1 + 2 + 3 + 4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Zabezpečiť prevádzku Informačného systému pre systém štátnej pokladnice (IS SŠP). + 5 8 / 16
Zabezpečená prevádzka IS SŠP Cieľ (7) Zabezpečiť rozvoj Informačného systému pre systém štátnej pokladnice. + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 0740602 - ozpočtový informačný systém Percento zabezpečenia rozvoja informačného systému pre systém štátnej pokladnice + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 100 100 100 100 100 100 100 Ministerstvo financií S bude realizovať rozvoj ozpočtového informačného systému, ktorý zabezpečí efektívnejšiu prácu s rozpočtovými prostriedkami, umožní lepšie analyzovať a hodnotiť vynakladanie rozpočtových prostriedkov. Súčasne sa zabezpečí prevádzka ozpočtového informačného systému, vrátane údržby a servisu koncových zariadení v súlade s objemom poskytnutých finančných prostriedkov na príslušné obdobie. Cieľ (4) Zabezpečiť prevádzku ozpočtového informačného systému (IS). Zabezpečená prevádzka IS + 1 + 2 + 3 + 4 Zabezpečiť požadovaný rozvoj a súlad so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe schválených požiadaviek na zmenu ozpočtového informačného systému. + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 0740603 - Informačný systém účtovníctva fondov Zabezpečený rozvoj ozpočtového informačného systému ealizáciou prvku sa zabezpečí požadovaný rozvoj Informačného systému účtovníctva fondov a jeho súlad so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe schválených požiadaviek na zmenu. Súčasne sa zabezpečí prevádzka Informačného systému účtovníctva fondov v požadovanom rozsahu a kvalite v súlade s objemom poskytnutých finančných prostriedkov na príslušný rok. Cieľ (4) Zabezpečiť požadovaný rozvoj a súlad so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe schválených požiadaviek na zmenu Informačného systému účtovníctva fondov. + 5 Pomer počtu realizovaných zmenových požiadaviek k počtu schválených požiadaviek v % + 1 + 2 + 3 + 4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Zabezpečiť prevádzku Informačného systému účtovníctva fondov (IS UF). + 5 Zabezpečená prevádzka IS UF + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 9 / 16
Cieľ (6) Zabezpečiť splnenie požiadaviek na podporu produktívnej prevádzky Informačného systému účtovníctva fondov. Pomer počtu realiz. požiadaviek na podporu produkt. prevádzky k počtu zaslaných požiadaviek v % + 1 + 2 + 3 + 4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0740604 - Podporná infraštruktúra pre informačné systémy riadenia verejných financií ealizáciou prvku sa zabezpečí prevádzka podpornej infraštruktúry pre informačné systémy riadenia verejných financií, najmä zabezpečenie telekomunikačných služieb, služieb spojených s údržbou využívaného softvéru, bezpečnosti informačných systémov v súlade s objemom finančných prostriedkov poskytnutých na príslušné obdobie ako i zabezpečenie podpory používateľov informačných systémov riadenia verejných financií v zmysle ITSM Information Technologoy Service Management. Cieľ (3) Zabezpečiť prevádzku Podpornej infraštruktúry pre Informačné systémy riadenia verejných financií. + 5 Zabezpečená prevádzka podpornej infraštruktúry pre IS riadenia verejných financií + 1 + 2 + 3 + 4 Cieľ (6) Zabezpečiť prevádzku podpory používateľov informačných systémov riadenia verejných financií. + 5 Zabezpečená prevádzka podpory používateľov informačných systémov riadenia verejných financií + 1 + 2 + 3 + 4 Zabezpečiť činnosti pre Integračnú platformu SAP PI, ktorá zabezpečuje integráciu systémov riadenia verejných financií. + 5 0740606 - Centrálny účtovný systém Počet prepojených informačných systémov cez Integračnú platformu + 1 + 2 + 3 + 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ealizáciou prvku sa zabezpečí prevádzka a rozvoj centrálneho účtovného systému, vrátane softvérového a hardvérového supportu a služieb spojených s údržbou využívaného softvéru, bezpečnosti informačného systému v súlade s objemom finančných prostriedkov poskytnutých na príslušné obdobie. Cieľ (1) Zabezpečiť prevádzku centrálneho účtovného systému. + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 Cieľ (2) Zabezpečiť rozvoj centrálneho účtovného systému. Zabezpečená prevádzka centrálneho účtovného systému + 5 Zabezpečený rozvoj centrálneho účtovného systému + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 10 / 16
05T09 - Oficiálna rozvojová pomoc - MF S Plnenie stanovených cieľov pre oficiálnu rozvojovú pomoc a efektívne sledovanie príspevkov ODA. EBO financovanie pozície slovenského poradcu/senior poradcu v konštituencii Česká republika, Maďarsko, Slovenská republika, Chorvátsko a Gruzínsko v Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBO): Podľa Dohody o príspevku medzi Ministerstvom financií S a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj s osobitným účelom na čiastočné financovanie pozície slovenského poradcu/senior poradcu v rámci Kancelárie riaditeľa pre Českú republiku/maďarsko/slovenskú republiku/chorvátsko/gruzínsko, ktorá sa uzatvára osobitne pre každý rok a vo výške, ktorú potvrdí EBO pre príslušný rok, sa Slovenská republika zaviazala uhradiť príslušnú časť nákladov na činnosť slovenského poradcu v EBO. Podľa Dohody o financovaní podpísanej dňa 20. 10. 2011 guvernérmi EBO štátov Česká republika, Maďarsko, Slovenská republika a Chorvátsko je pozícia slovenského poradcu spolufinancovaná Slovenskou republikou, Českou republikou a Maďarskom rovnakým podielom týchto krajín. Podľa Memoranda o porozumení, ktoré je v štádiu podpisu medzi štátmi Česká republika, Maďarsko, Slovenská republika a Chorvátsko, môže guvernér EBO za príslušnú krajinu nominovať zástupcu na pozíciu senior poradcu. Všetky ďalšie platové a finančné benefity sú hradené krajinou, ktorá senior poradcu nominovala. Pre rok je vyčlenený príspevok vo výške 80 000,00 GPB. V ďalších rokoch sa bude úprava príspevku na financovanie pozície slovenského poradcu riaditeľa vykonávať podľa zmeny indexu maloobchodných cien vo Veľkej Británii (UK Consumer Price Index UK CPI) a v tejto súvislosti je potrebné vyčleniť príspevky vo výške 85 000,00 GBP v roku a 90 000,00 GBP v roku 2017. Príspevok je možné čiastočne vykazovať ako oficiálna rozvojová pomoc Slovenskej republiky (vo výške 40 % z poskytnutého príspevku). Poznámka k merateľnému ukazovateľu: Vzhľadom na to, že výška príspevku na financovanie pozície slovenského poradcu/senior poradcu je zo strany EBO stanovená iba na jeden príslušný rok (napr. na rok 2014 výška príspevku zo strany EBO bola potvrdená v januári 2014) a je uvedená v mene britská libra šterlingov, plvané príspevky na jednotlivé roky sú zo strany Ministerstva financií S uvedené odhadom a prepočítané kurzom podľa kurzového lístka ECB platného v čase predkladania podkladov, t. j. plvaná hodnota merateľného ukazovateľa nezodpovedá skutočnej hodnote. Presná výška príspevku sa bude odvíjať v závislosti od výmenného kurzu v čase úhrady príspevku. Prepočítané kurzom podľa denného kurzového lístka ECB z 10. 02. 2014: 1 eur/ 0,83160 GBP a zaokrúhlené na celé číslo. rok 2014*: 69 869,00 GBP = 84 018,00 eur rok : 80 000,00 GBP = 96 200,00 eur rok : 85 000,00 GBP = 102 213,00 eur rok 2017: 90 000,00 GBP = 108 225,00 eur rok 2018: 95 000,00 GBP = 114 238,00 eur rok 2019: 100 000,00 GBP = 120 250,00 eur rok : 105 000,00 GBP = 126 263,00 eur *Nevyčerpané prostriedky z roku 2013 vo výške 34 617,87 eur boli podľa 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunuté na rok 2014 na žiadosť sekcie medzinárodných vzťahov, list č. MF/026344/2013-182 z 25. 11. 2013. Z uvedeného dôvodu pre rok 2014 je k dispozícii celková čiastka vo výške 113 408,87 eur. Dňa 20. 10. 2011 guvernéri EBO štátov Českej republiky, Maďarska, Slovenskej republiky a Chorvátska podpísali Dohodu o financovaní za účelom spolufinancovania dvoch pozícií poradcov v rámci Kancelárie riaditeľa pre Českú republiku, Maďarsko, Slovenskú republiku a Chorvátsko (ďalej len dohoda o financovaní ). Podľa tejto dohody o financovaní pozícia poradcu za Slovenskú republiku je financovaná rovnakým podielom zo strany Českej republiky, Maďarska a Slovenskej republiky. Podľa Memoranda o porozumení, ktoré je v štádiu podpisu medzi štátmi Česká republika, Maďarsko, Slovenská republika a Chorvátsko, môže guvernér EBO za príslušnú krajinu nominovať zástupcu na pozíciu senior poradcu. Všetky ďalšie platové a finančné benefity sú hradené krajinou, ktorá senior poradcu nominovala. Podľa dohody o financovaní sa náklady na financovanie slovenského poradcu/senior poradcu odvíjajú od výšky základného hrubého platu riaditeľa EBO (člena ady riaditeľov), ktorý je každoročne upravovaný podľa zmeny indexu spotrebiteľských cien vo Veľkej Británii, a ktorý schvaľuje ada guvernérov EBO. Konkrétna výška príspevku na financovanie pozície slovenského poradcu je špecifikovaná v Dohode o príspevku medzi Ministerstvom financií S a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj s osobitným účelom na čiastočné financovanie pozície slovenského poradcu/senior poradcu v rámci Kancelárie riaditeľa pre Českú republiku/maďarsko/slovenskú republiku/chorvátsko/gruzínsko, ktorá sa uzatvára osobitne pre každý rok. Okrem toho výška príspevku v eur sa odvíja v závislosti od výmenného kurzu eur/gbp v čase úhrady príspevku. Z uvedeného dôvodu je hodnota merateľného ukazovateľa upravená v porovnaní s údajmi predloženými na roky 2014 až a bude upravovaná každoročne. Poskytnúť príspevky v plvanej výške. MJ: eur 06H05 - Hospodárska mobilizácia MF S Výška poskytnutého príspevku + 1 + 2 + 3 + 4 84 517,00 75 144,00 84 018,00 96 200,00 102 213,00 108 225,00 114 238,00 120 250,00 126 263,00 Efektívne využitie finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných nepretržite v rámci kapitoly Ministerstva financií S. ealizáciou podprogramu sa zabezpečí ochrana a obrana objektu DataCentra a jeho výpočtového strediska, ktoré prevádzkuje rezortné a medzirezortné systémy. Ochrana a obrana objektu je sledovaná z pohľadu zabezpečovacích systémov EPS, PSN, THAS. Zabezpečenie plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti hospodárskej mobilizácie subjektami hospodárskej mobilizácie finančnej správy (Finančné riaditeľstvo S, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy). Zabezpečenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie vykonávaných nepretržite za Ministerstvo financií S (krízové plvanie, Jednotný informačný systém hospodárskej mibilizácie (ďalej len JIS HM") EPSIS", školenia k hospodárskej mobilizácii a pod.). + 5 11 / 16
Cieľ (3) Vykonávať opatrenia na zabezpečenie ochrany a obrany objektu DataCentra, ako ďalšieho dôležitého objektu (ĎDO). Vykonávané opatrenia na zabezpečenie ochrany a obrany objektu DataCentra + 1 + 2 + 3 + 4 Plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie v čase mieru, v prípade krízovej situácie, krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu a mimoriadnej situácie v zmysle platných všeobecných záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť hospodárskej mobilizácie. + 5 Počet zabezpečenej mer. a mon. techniky vyroz. a varov. zariad., spoj. a signál.-bezp. techniky + 1 + 2 + 3 + 4 5 5 5 5 5 + 5 Počet zabezp. výpoč. techniky, resp. výkon. pren. počítačov s možnosťou bezdrôt. internet. pripoj. + 1 7 7 7 1 Počet zabezp. tech. prostried. iných systémov na prenos údaj. dokumentov, nosičov informácií + 1 10 5 5 5 Počet zabezp. konc. zariadení zaradených do prednost. spojenia v prípade kríz. situácie + 1 2 2 2 2 Počet vyškolených zodp. referentov zabezpečujúcich oblasť hosp. mob. finančnej správy + 1 20 20 20 5 + 2 + 3 + 4 + 2 + 3 + 4 + 2 + 3 + 4 + 2 + 3 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 Vykonávať opatrenia hospodárskej mobilizácie realizované nepretržite v rámci Ministerstva financií S. Vykonávané opatrenia hospodárskej mobilizácie + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 09703 - Príspevky S do MO - MF S Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov Slovenskej republiky v medzinárodných štruktúrach. V súvislosti s prechodom na decentralizovaný systém sa v rámci medzirezortného podprogramu zabezpečuje realizácia úhrad členského príspevku do Svetovej colnej organizácie (WCO) za členstvo Slovenskej republiky v uvedenej medzinárodnej organizácii. Cieľ (2) Zabezpečiť úplnú a včasnú úhradu jedného členského príspevku do medzinárodných štruktúr. 12 / 16
Počet uhradených členských príspevkov + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0A901 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb 0A90101 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni Cieľ (7) Do roku vytvoriť podmienky pre zavedenie systému egovernmentu v 45 organizáciách verejnej správy. Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy egovernmentu Do roku zabezpečiť zavedenie 498 elektronických služieb dostupných on-line. + 1 45 + 2 + 3 + 4 + 5 Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 498 0A902 - ozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry 0A90201 - Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie digitálnych dát Do roku zabezpečiť podmienky pre vytvorenie 5 špecializovaných digitalizačných pracovísk. Počet vytvorených špecializ. digitalizačných pracovísk + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 5 Cieľ (6) Do roku vytvoriť podmienky pre 5 on-line dostupných služieb v kultúre. Počet on-line dostupných služieb v kultúre + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 5 Cieľ (7) Do roku dosiahnúť 30% podiel zverejneného zdigitalizovaného obsahu pamäťových a fondových inštitúcií (ďalej PFI) z celkového obsahu PFI. Podiel zverejneného zdigitalizovaného obsahu PFI z celkového obsahu PFI Cieľ (8) Do roku vytvoriť podmienky pre zdigitalizovanie 3 090 150 objektov. + 1 30 + 2 + 3 + 4 + 5 13 / 16
Počet zdigitalizovaných objektov + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3 090 150 0A903 - Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu 0A90301 - ozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu Do roku vytvoriť inžinierske projekty pre širokopásmové optické siete. Počet schválených prípravných PID + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 190 0A904 - Technická pomoc 0A90401 - Technická pomoc pre O OP IS Do roku dosiahnúť 100%-né zapojenie zamestnancov O OP IS do implementácie. 0A90402 - Technická pomoc pre SOO a PJ OP IS Percento vytvorených pracovných miest O + 1 100 100 100 Cieľ (4) Do roku komplexne zabezpečiť publicitu a informovanie verejnosti v rámci OP IS. + 2 + 3 + 4 + 5 Percento čerpania projektu na zabezpečenie publicity a informovania verejnosti v rámci OP IS 70 100 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 Do roku dosiahnúť 100%-né zapojenie zamestnancov SOO a PJ do implementácie. Percento vytvorených pracovných miest SOO a PJ + 1 100 100 100 + 2 + 3 + 4 + 5 0AS02 - MF S - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike Efektívna ochrana kritickej infraštruktúry v digitálnom priestore Slovenskej republiky. Plnenie úloh vyplýva z plnenia úloh akčného plánu k Národnej stratégii pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike schváleného uznesením vlády S č. 46/2010 a z medzirezortného programu na ochranu prvkov kritickej infraštruktúry schváleného uznesením vlády S č. 185/2008. Predmetom riešenia úlohy cieľa č. 6 je vypracovať štandardy základných znalostí v oblasti IB pre jednotlivé kategórie používateľov IKT, t. j. pre kategóriu laikov, manažérov a vedúcich pracovníkov, informatikov nešpecialistov v IB, špecialistov v IB a učiteľov, a vydať ich vyhláškou MF S. Predmetom riešenia úlohy cieľa č. 7 je vytvoriť centrálnu databázu terminologických pojmov z oblasti bezpečnosti za účelom sémantického zjednotenia tvorby legislatívnych materiálov v štáte. Predmetom riešenia úlohy cieľa č. 8 je vytvárať personálne, materiálno-technické a finančné podmienky pre rozvoj a zabezpečenie prevádzky útvaru na základe požiadaviek stanovených smernicami a nariadeniami EÚ/EK. Plnenie úlohy cieľa č. 9 vyplýva aj z návrhu smernice Európskeho parlamentu a ady o opatreniach na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v Únii. 14 / 16
Predmetom riešenia úlohy cieľa č. 11 je realizovať vzdelávanie v oblasti IB pre jednotlivé kategórie používateľov IKT, t. j. pre kategóriu laikov, manažérov a vedúcich pracovníkov, informatikov nešpecialistov v IB, špecialistov v IB a učiteľov. Organizácia DataCentrum zabezpečuje riešenie informačno-bezpečnostných incidentov v S v spolupráci s vlastníkmi a prevádzkovateľmi postihnutých častí Národnej informačnej komunikačnej infraštruktúry a vytvorenie informačného systému zdieľania informácií, včasného varovania a reakcie na incidenty. Cieľ (6) Ustanoviť znalostné štandardy v oblasti informačnej bezpečnosti (ďalej len IB). Vydanie vyhlášky MF S, kt. sa ustanovujú vedom. štandardy a odb. spôs. v oblasti IB pri práci s IKT + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 Cieľ (7) Zriadiť centrálny prístupový bod k normám a štandardom ochrany prvkov kritickej infraštruktúry a zabezpečovať pravidelnú aktualizáciu jeho obsahu. Zriadenie centrálneho prístupového bodu k normám a štandardom a pravidelná aktualizácia jeho obsahu + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 Cieľ (8) Vytvoriť kontaktné miesto pre riešenie počítačových incidentov (CSIT) pre informačné systémy verejnej správy a zabezpečiť jeho prevádzku. Zakotvenie pôsobnosti útvaru CSIT.SK do národ. legislatívy a jeho certifikácia na medzin. úrovni + 1 + 2 + 3 + 4 Cieľ (9) Vytvoriť systém zdieľania informácií, varovania a nahlasovania počítačových incidentov do EÚ. + 5 Vytvorenie a pripojenie organizácií/rezortných prvkov kritickej infraštruktúry do systému Zabezpečiť vzdelávanie a zvyšovanie povedomia v oblasti informačnej bezpečnosti v S. + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 Počet vyškolených osôb v oblasti informačnej bezpečnosti + 1 150 150 200 200 + 2 + 3 + 4 + 5 0DB05 - ealizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republike - MF S Zabezpečenie materiálového a prístrojového vybavenia síl a prostriedkov sekcie colných úradov Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, ktoré budú určené na plnenie úloh pri vzniku udalosti podliehajúcej MZP SZO na miestach vstupu. Cieľ (1) Dosiahnuť pripravenosť rezortu financií na vykonávanie opatrení v rámci jeho pôsobnosti pri riešení udalosti podliehajúcej MZP SZO na miestach vstupu. 15 / 16
Vyb. a odb. pripr. síl a prost. v pôs. s. CÚ F S, urč. na vyk. čin. pri vzniku udal. podl. MZP SZO + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 16 / 16