Správa o hodnotení plnenia úloh za I

Prepis

1 Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS Financie Tatranská Lomnica Vysoké Tatry V Kontrakte na rok 2015 (ďalej len Kontrakt ), uzatvorenom dňa 16. decembra 2014 medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len MF SR ) a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS Financie Tatranská Lomnica (ďalej len VDZ VS Financie Tatranská Lomnica ) podľa čl. II. na obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015, bol v čl. III., bod 3.1 stanovený jeho predmet, na: a) zabezpečenie materiálno technického zázemia vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu MF SR, b) zabezpečenie materiálno technického zázemia odbornej prípravy a pracovných aktivít, organizovaných MF SR pre zamestnancov štátnej správy a c) zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR. V nadväznosti na bod 3.2 čl. III. Kontraktu, malo VDZ VS Financie Tatranská Lomnica v roku 2015 zrealizovať materiálno technické zabezpečenie lôžkodní, takto: a) plnenie predmetu Kontraktu, uvedeného v článku III., ods. 3.1, písm. a) a b) bude VDZ VS Financie zabezpečovať počas doby trvania Kontraktu v pracovných dňoch, na základe písomných požiadaviek MF SR a organizácií rezortu MF SR, adresovaných organizátormi priamo VDZ VS Financie, b) v prípade voľných kapacít vo VDZ VS Financie, v súlade s Uznesením vlády SR č. 344 zo dňa 26. mája 2011, bude plnenie predmetu Kontraktu podľa čl. III., ods. 3.1, písm. a) a b) VDZ VS Financie zabezpečovať, na základe písomných požiadaviek, adresovaných MF SR a po vopred udelenom písomnom súhlase MF SR, aj pre ostatné orgány štátnej správy, c) plnenie predmetu činnosti, podľa čl. III., ods. 3.1, písm. c) bude vo VDZ VS Financie zabezpečované v termínoch, tomu určených, t. j. v období školských prázdnin, Veľkej noci a Silvestra, na základe písomných požiadaviek osobného úradu MF SR (pre zamestnancov MF SR, Úradu vládneho auditu, ARDAL u, DataCentra, Štátnej pokladnice, VDZ VS Financie a pre zamestnancov MF ČR) a na základe písomných požiadaviek osobného úradu Finančnej správy SR a d) počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja (resp. pri voľných kapacitách vo VDZ VS Financie v priebehu pracovného týždňa), plnenie predmetu činnosti, podľa čl. III., ods. 3.1, písm. c) bude vo VDZ VS Financie zabezpečované na základe písomných požiadaviek zamestnancov rezortu MF SR, adresovaných priamo VDZ VS Financie, vyplnením prihlášky na stránke (po zadaní prístupového mena a hesla) a jej zaslaním on line na adresu recepcia@vdz-financie.sk. Cena za plnenie predmetu Kontraktu, uvedeného v článku III., ods. 3.2, písm. a), c) a d) bude vychádzať z platného cenníka ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb VDZ VS Financie na príslušný rok, schváleného MF SR. V prípade ceny za plnenie predmetu Kontraktu, uvedeného v článku III., ods. 3.2, písm. b) bude VDZ VS Financie, okrem vyššie uvedeného, bezodplatne prenajímať orgánom štátnej správy, v súlade so Zmluvou Strana 1 z 16

2 o prenájme, podpísanej zástupcom orgánu štátnej správy a štatutárnym zástupcom VDZ VS Financie, vzdelávacie miestnosti s vybavením. V súlade s čl. IV. Spôsob financovania, bola činnosť VDZ VS Financie Tatranská Lomnica financovaná zo štátneho rozpočtu v rámci rozpočtovej kapitoly MF SR. Na zabezpečenie predmetu Kontraktu, podľa čl. IV., ods. 4.1, písm. a), bol schválený celkový rozpočet výdavkov vo výške ,00 EUR, z toho ,00 EUR na kapitálové výdavky a ,00 EUR na bežné výdavky. V podrobnejšej špecifikácii výdavkov, tvoriacej Prílohu č. 3 ku Kontraktu, bol na rok 2015 pre našu organizáciu stanovený záväzný ukazovateľ príjmov vo výške ,00 EUR. Počet zamestnancov organizácie bol stanovený na 26 osôb. Pôvodný rozpis výdavkových ukazovateľov rozpočtu organizácie na rok 2015, potrebných na finančné krytie úloh, vyplývajúcich z plnenia predmetu Kontraktu, podľa čl. IV., ods. 4.1, písm. b), bol v priebehu roka 2015, v súlade s prijatými rozpočtovými opatreniami správcu kapitoly, upravovaný. Dodatkom č. 1 ku Kontraktu na rok 2015, zo dňa 5. augusta 2015, bol zmenený čl. IV. Spôsob financovania, ods. 2. Na zabezpečenie predmetu Kontraktu v zmysle čl. III. ods. 2, boli stanovené rozpočtové prostriedky vo výške ,53 EUR, z toho ,53 EUR na kapitálové výdavky a ,00 EUR na bežné výdavky. Dodatkom č. 2 ku Kontraktu na rok 2015, zo dňa 31. decembra 2015, bol zmenený čl. IV. Spôsob financovania, ods. 2. Na zabezpečenie predmetu Kontraktu v zmysle čl. III. ods. 2, boli stanovené rozpočtové prostriedky vo výške ,33 EUR, z toho ,33 EUR na kapitálové výdavky a ,00 EUR na bežné výdavky. Záväzný ukazovateľ príjmov bol upravený na ,00 EUR. Za hodnotené obdobie, t. j. za rok 2015, VDZ VS Financie Tatranská Lomnica zrealizovalo materiálno technické zabezpečenie vzdelávacích a rekreačných aktivít rezortu v rozsahu lôžkodní. V porovnaní s ods. 3.2, článku III. Kontraktu, ktorý stanovil celkové zabezpečenie v rozsahu zrealizovaných lôžkodní v roku 2015, to predstavovalo plnenie 127,28 %. O štruktúre materiálno technického zabezpečenia plnenia predmetu Kontraktu, s ohľadom na realizáciu vzdelávacích aktivít rezortu MF SR a rekreačných aktivít rezortu MF SR a s ohľadom na percento jeho plnenia, hovorí tabuľka č. 1. Tabuľka č. 1 Plnenie predmetu Kontraktu za rok 2015 v lôžkodňoch a percento jeho plnenia Kontrakt Skutočnosť % plnenia Plnenie za rok ,28 Plnenie celkom ,28 VDZ VS Financie Tatranská Lomnica v roku 2015 zabezpečilo materiálno technické zázemie všetkých vzdelávacích aktivít, ktoré MF SR a organizácie rozpočtovej kapitoly MF SR, podľa vlastných požiadaviek, plánovali vo VDZ VS Financie Tatranská Lomnica zrealizovať. Vzdelávacie akcie, v súlade s článkom III., ods. 3.1, písm. a) a b) Kontraktu boli realizované iba v pracovných dňoch. V súlade s článkom III., ods. 3.1, písm. c), v období tomu určenom, t. j. v období školských prázdnin (jarných a letných prázdnin), počas dní pracovného pokoja, sviatkov (soboty, nedele, Nový rok, Veľká Noc), Strana 2 z 16

3 bolo vo VDZ VS Financie Tatranská Lomnica zabezpečované materiálno technické zázemie rekreačných aktivít zamestnancov rezortu MF SR a ich rodinných príslušníkov. Počet zrealizovaných lôžkodní za rok 2015 a percento plnenia Kontraktu, v porovnaní s rokom 2014, zobrazuje tabuľka č. 2. Tabuľka č. 2 Počet lôžkodní a percento plnenia Kontraktu za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 Kontrakt Skutočnosť % plnenia Rok 2014 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2015 Plnenie za rok ,46 127,28 Celkom ,46 127,28 Celkový počet zrealizovaných lôžkodní v roku 2015 bol oproti roku 2014 vyšší o lôžkodní, čo predstavuje nárast z celoročného plnenia o + 16,82 %. V tabuľke č. 3 je zaznamenaný počet návštevníkov VDZ VS Financie Tatranská Lomnica za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014, v členení na vzdelávacie aktivity a rekreačné pobyty. Tabuľka č. 3 Počet ubytovaných účastníkov vzdelávacích aktivít a rekreačných pobytov za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 Mesiac Vzdelávacie aktivity Rekreačné pobyty Rok 2014 Rok 2015 Rozdiel Rok 2014 Rok 2015 Rozdiel Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December S P O L U Celkový počet účastníkov vzdelávacích aktivít bol oproti roku 2014, nižší o 123 osôb. K poklesu účastníkov vzdelávania došlo z dôvodu zrušenia vzdelávacích aktivít zo strany organizátorov. V porovnaní s rokom 2014 bol však zaznamenaný nárast účastníkov rekreačných pobytov, a to o osôb. Rekreanti mali možnosť využívať zariadenie aj počas pracovných týždňov v takých prípadoch, ak organizácia v priebehu realizácie vzdelávacích pobytov disponovala nevyužitou lôžkovou kapacitou. V roku 2015 organizácia zaznamenala celkový nárast počtu návštevníkov oproti roku 2014 o osôb. Strana 3 z 16

4 Výsledkom rekonštrukcie sociálnych zariadení v 1. polroku 2015 bolo rozšírenie ubytovacej kapacity o + 6 pevných lôžok v izbách č. 17 a č. 18 na súčasných 112 pevných lôžok. Podľa potreby je možnosť zvýšenia ubytovacej kapacity o 12 prísteliek a 6 detských postieľok. Vzdelávacie aktivity boli realizované v dvoch vzdelávacích priestoroch, ktorých celková kapacita je vhodná pre 112 osôb. Veľká kongresová miestnosť má kapacitu 82 miest + 2 miesta pre lektorov, malá kongresová miestnosť 30 miest + 2 miesta pre lektorov. Priemerný počet účastníkov jednej vzdelávacej aktivity v roku 2015 bol 35 osôb. V súlade s predmetom činnosti, dávala organizácia v roku 2015 prioritne dôraz na zabezpečenie materiálno technického zázemia vzdelávacích aktivít zamestnancov rezortu MF SR. Ich množstvo a počet účastníkov týchto aktivít vychádza z potrieb a požiadaviek organizátorov na ich realizáciu. Tá je viazaná nielen na pracovné dni, ale zároveň aj na počet miest v oboch kongresových miestnostiach, ktorých využitie je podmienkou realizácie týchto vzdelávacích aktivít. Aj v prípade voľných ubytovacích kapacít nemohla organizácia v roku 2015 potvrdiť realizáciu ďalšej (tretej) vzdelávacej aktivity, nakoľko ich bolo možné zabezpečovať iba v dvoch vzdelávacích miestnostiach. Tak ako bolo spomenuté už vyššie, VDZ VS Financie Tatranská Lomnica nemá možnosť ovplyvňovať množstvo vzdelávacích aktivít ani počet ich účastníkov. Tieto kompetencie majú organizátori vzdelávacích aktivít, t. j. MF SR, organizácie rozpočtovej kapitoly MF SR a po súhlase zriaďovateľa organizácie, v súlade s plnením Uznesenia vlády SR č. 344 z 26. mája 2011 k povinnosti využívať účelové zariadenia v majetku štátu na zabezpečenie aktivít ministerstiev, ich podriadených organizácií a ostatných orgánov štátnej správy, aj iné organizácie štátnej správy, ktoré si realizáciu vzdelávacích aktivít plánujú. Následné materiálno technické zabezpečenie týchto vzdelávacích aktivít je predmetom plnenia Kontraktu, uzatvoreného medzi MF SR a VDZ VS Financie Tatranská Lomnica na rok Všetky potvrdené požiadavky organizátorov na zabezpečenie materiálno technického zázemia vzdelávacích aktivít pre zamestnancov rezortu MF SR a zamestnancov štátnej správy boli Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS Financie Tatranská Lomnica v roku 2015 splnené. Predmetom činnosti a hlavným poslaním Vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia VS Financie Tatranská Lomnica (ako bolo spomenuté už vyššie), v zmysle Zriaďovacej listiny, Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 k Zriaďovacej listine a Kontraktu, ktorý je každoročne uzatváraný medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS Financie Tatranská Lomnica počas doby jeho trvania je zabezpečenie materiálno technického zázemia vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu MF SR, zabezpečenie materiálno technického zázemia odbornej prípravy a pracovných aktivít, organizovaných MF SR pre zamestnancov štátnej správy a zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR. Komplexná činnosť organizácie bola aj v roku 2015 zameraná na zabezpečenie vzdelávacích a odborných aktivít na požadovanej úrovni, s možnosťou využívania všetkých učebných priestorov zariadenia, vybavených potrebným zariadením a vytvorením kvalitného ubytovacieho a stravovacieho zázemia a zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR. V súčasnej dobe sú vo VDZ VS Financie Tatranská Lomnica kompletne zrekonštruované všetky sociálne zariadenia v ubytovacej a vzdelávacej časti, čím sa zvýšil nielen štandard ubytovania ale súčasne sa naplnila potreba plynulého zabezpečenia predmetu činnosti organizácie s dôrazom na povinnosť organizácie dodržiavať hygienické normy a nariadenia, požadované pre prevádzkovanie objektu zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR. O využiteľnosti zariadenia za rok 2015 v počte realizovaných lôžkodní a percentnej využiteľnosti lôžkovej kapacity, v členení po jednotlivých mesiacoch, v porovnaní s rokom 2014, hovorí nasledujúca tabuľka č. 4. Strana 4 z 16

5 Tabuľka č. 4 Využiteľnosť VDZ VS Financie Tatranská Lomnica v lôžkodňoch a percento využiteľnosti lôžkovej kapacity za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 Mesiac I. II. III Počet lôžkodní % využiteľnosti * 57,52 65,35 70,45 73,50 44,07 50,26 Využiteľnosť VDZ VS Financie Tatranská Lomnica v lôžkodňoch a percento využiteľnosti lôžkovej kapacity za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 Mesiac IV. V. VI Počet lôžkodní % využiteľnosti * 32,26 52,47 59,53 48,00 76,82 48,48 Využiteľnosť VDZ VS Financie Tatranská Lomnica v lôžkodňoch a percento využiteľnosti lôžkovej kapacity za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 Mesiac VII. VIII. IX Počet lôžkodní % využiteľnosti * 81,01 80,70 81,62 76,87 47,77 50,83 Využiteľnosť VDZ VS Financie Tatranská Lomnica v lôžkodňoch a percento využiteľnosti lôžkovej kapacity za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 Mesiac X. XI. XII Počet lôžkodní % využiteľnosti * 51,89 50,75 41,23 50,63 24,65 26,30 Vysvetlivky: * % využiteľnosti (pomer lôžkodní k násobku počtu lôžok a dní v danom mesiaci) 112 lôžok Strana 5 z 16

6 Využiteľnosť lôžkovej kapacity VDZ VS Financie v % v roku 2015 bola 56,04 %. Organizácia bola v roku 2015 využívaná na rôzne pracovné účely, a to na pracovné porady, školenia, rokovania a pod., organizované MF SR, organizáciami rozpočtovej kapitoly MF SR a inými subjektmi štátnej správy, v súlade s plnením vyššie citovaného Uznesenia vlády SR č. 344 zo dňa 26. mája Z pohľadu sociálnej politiky bolo v roku 2015 zariadenie využívané zamestnancami rezortu MF SR a ich rodinnými príslušníkmi na rekreačné a rekondičné účely v súlade s čl. III., ods. 3.1, písm. c) Kontraktu. V súlade s požiadavkami zriaďovateľa a organizátorov nerezortných vzdelávacích aktivít, v prípade voľných kapacít, poskytovalo VDZ VS Financie svoje služby aj iným organizáciám štátnej správy. Podrobný prehľad využívania VDZ VS Financie Tatranská Lomnica zamestnancami MF SR, zamestnancami ním riadených organizácií a inými organizáciami štátnej správy, v členení na vzdelávacie a rekreačné aktivity, tvoria prílohy č. 1 a 2 tejto hodnotiacej správy. VDZ VS Financie Tatranská Lomnica malo podľa Prílohy č. 1 ku Kontraktu na rok 2015, stanovené príjmy vo výške ,00 EUR. Správca rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR rozpočtovým opatrením č. MF/024511/ zo dňa 14. decembra 2015 upravil záväzný ukazovateľ príjmy, stanovený pre našu organizáciu, na ,00 EUR. Príjmy boli vo VDZ VS Financie Tatranská Lomnica v roku 2015 tvorené prevažne z platieb za plnenie predmetu Kontraktu v zmysle čl. III., ods. 3.1, písm. a), b) a c), t. j. z platieb za poskytnuté služby, súvisiace s realizáciou materiálno technického zabezpečenia vzdelávacích a rekreačných aktivít pracovníkov rezortu MF SR, ich rodinných príslušníkov a taktiež ostatných zamestnancov verejnej správy. Za rok 2015 dosiahli výšku ,29 EUR. V menšej miere boli príjmy VDZ VS Financie Tatranská Lomnica tvorené v roku 2015 aj inými príjmami. Príjmy, uvedené v položke 290 Iné nedaňové príjmy vo výške 8 019,97 EUR, boli z dobropisov za vyúčtovanie energií (elektrina, plyn) za predchádzajúci rok Sumu 141,69 EUR tvorili iné príjmy. Záväzný ukazovateľ príjmy, organizácia v roku 2015 naplnila vo výške ,95 EUR, čo predstavovalo 103,17 % - né plnenie rozpočtovaných príjmov roku VDZ VS Financie Tatranská Lomnica v priebehu roka 2015, podľa čl. V., ods. 5.2 Kontraktu, riadne a v stanovených termínoch zabezpečovalo plnenie predmetu Kontraktu, uvedeného v čl. III. Z podrobného tabuľkového prehľadu plnenia rozpočtu, zobrazeného v prílohe č. 3 tejto hodnotiacej správy, je zrejmé, že VDZ VS Financie Tatranská Lomnica vo výdavkovej časti, čerpaním rozpočtu vo výške ,08 EUR, čo činí 98,85 % z upraveného rozpočtu ,33 EUR, neprekročilo v roku 2015 žiaden záväzný ukazovateľ, čím naplnilo čl. V., ods. 5.2, písm. b) Kontraktu. Čerpanie kapitálových výdavkov predstavovalo sumu ,80 EUR, čo z upraveného rozpočtu ,33 EUR činilo 68,29 %. Bežné výdavky boli v roku 2015 čerpané vo výške ,28 EUR, čo z upraveného rozpočtu ,00 EUR predstavovalo 99,87 %. V priebehu roka 2015 neboli organizáciou čerpané žiadne tuzemské úvery, pôžičky a ani návratné finančné výpomoci (organizácia nemala ani príjmy z takýchto transakcií), a z tohto dôvodu neboli za týmto účelom realizované ani výdavkové operácie. V súlade s čl. VI., ods. 6.2 Kontraktu, organizácia v určenom termíne predložila vedúcemu služobného úradu MF SR Správu o hodnotení plnenia predmetu Kontraktu za Text Kontraktu, v súlade s čl. VII., ods. 7.1 Kontraktu, bol zverejnený v termíne do na internetovej stránke MF SR aj na internetovej stránke organizácie Strana 6 z 16

7 Výročnú správu za rok 2014, ktorej súčasťou bolo hodnotenie Kontraktu na rok 2014, v súlade s čl. VII., ods. 7.2 Kontraktu na rok 2014, riaditeľka VDZ VS Financie Tatranská Lomnica predložila do porady vedenia MF SR a v termíne, vyplývajúcom zo záverov tejto porady, t. j. do , ju zverejnila na internetovej stránke organizácie Prílohy č. 1 3 Tatranská Lomnica, 4. februára 2016 Spracovala: Mgr. Helena Jakubčáková ekonómka organizácie Ing. Dagmar Tešliarová riaditeľka organizácie Strana 7 z 16

8 Príloha č. 1 k Správe o hodnotení plnenia úloh za rok 2015 z Kontraktu na rok 2015 Stav využitia VDZ VS Financie Tatranská Lomnica vzdelávacími akciami v lôžkodňoch a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 I. II. III % 2015 % 2014 % 2015 % 2014 % 2015 % R E Z O R T N Í zamestnanci , , , , ,97 MF SR ostatní , ,57 spolu , , , ,54 zamestnanci , , , ,46 FR SR ostatní , spolu , , , ,46 ÚVA SR ŠTÁTNA POKLADNICA spolu MF ČR ARDAL zamestnanci , ,43 SPOLU REZORTNÍ ostatní , ,57 spolu M I M O R E Z O R T N Í Puncový úrad SR Ministerstvo dopravy SR Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR Ministerstvo životného prostredia SR Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo pôdohospodárstva SR Ministerstvo školstva SR Úrad pre verejné obstaranie SR SPOLU MIMOREZORTNÍ S P O L U (rezortní a mimorezortní) Strana 8 z 16

9 Stav využitia VDZ VS Financie Tatranská Lomnica vzdelávacími akciami v lôžkodňoch a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 IV. V. VI % 2015 % 2014 % 2015 % 2014 % 2015 % R E Z O R T N Í zamestnanci 34 14, , , , , MF SR ostatní ,25 1 0, spolu 34 14, , , , , zamestnanci , , , , , ,13 FR SR spolu , , , , , ,13 zamestnanci , , , , ,23 ÚVA SR ostatní , ,07 2 0,57 spolu , , , , ,80 ŠTÁTNA POKLADNICA MF ČR ARDAL DATACENTRUM spolu zamestnanci , , , ,36 SPOLU REZORTNÍ ostatní ,25 2 0, ,07 2 0,57 spolu , , , ,93 M I M O R E Z O R T N Í Ministerstvo dopravy SR Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR , Ministerstvo spravodlivosti SR Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo zdravotníctva SR , Ministerstvo pôdohospodárstva SR , Ministerstvo školstva SR Ministerstvo životného prostredia SR Ministerstvo obrany SR ,99 4 0, ,07 Ministerstvo vnútra SR ,38 8 1, Úrad vlády SR , Národný kontrolný úrad SR Generálna prokuratúra SR Mesto Stupava Obecný úrad Borinka Protimonopolný úrad SR ,99 4 0, Sociálna poisťovňa , SŠHR SR , Puncový úrad SR , SPOLU MIMOREZORTNÍ , , , ,07 S P O L U (rezortní a mimorezortní) Strana 9 z 16

10 Stav využitia VDZ VS Financie Tatranská Lomnica vzdelávacími akciami v lôžkodňoch a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 VII. VIII. IX % 2015 % 2014 % 2015 % 2014 % 2015 % R E Z O R T N Í zamestnanci , ,91 MF SR spolu , ,91 zamestnanci , ,72 FR SR spolu , ,72 zamestnanci , ,03 ÚVA SR spolu , ,03 ŠTÁTNA POKLADNICA MF ČR ARDAL zamestnanci , ,75 MINCOVŇA KREMNICA spolu , ,75 DATACENTRUM zamestnanci , ,41 SPOLU REZORTNÍ spolu , ,41 M I M O R E Z O R T N Í Puncový úrad SR Ministerstvo dopravy, výstav. reg. rozvoj. SR Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR Ministerstvo obrany SR Ministerstvo životného prostredia SR Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo zdravotníctva SR , Ministerstvo vnútra SR ,59 Ministerstvo pôdohospodárstva SR Ministerstvo školstva SR Úrad pre verejné obstaranie SR SPOLU MIMOREZORTNÍ , ,59 S P O L U (rezortní a mimorezortní) Strana 10 z 16

11 Stav využitia VDZ VS Financie Tatranská Lomnica vzdelávacími akciami v lôžkodňoch a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 X. XI. XII % 2015 % 2014 % 2015 % 2014 % 2015 % R E Z O R T N Í zamestnanci , , , , MF SR ostatní , spolu , , , , zamestnanci , , , , , ,28 FR SR ostatní , , , ,89 spolu , , , , , ,17 zamestnanci , , , , ,83 ÚVA SR ostatní spolu , , , , ,83 zamestnanci 8 1,20 4 0, ŠTÁTNA POKLADNICA spolu 8 1,20 4 0, MF ČR ostatní 14 2, spolu 14 2, zamestnanci 2 0,30 2 0, ARDAL spolu 2 0,30 2 0, MINCOVŇA KREMNICA DATACENTRUM zamestnanci , , , , ,11 SPOLU REZORTNÍ ostatní 14 2, , , , ,89 spolu , , M I M O R E Z O R T N Í Ministerstvo dopravy, výstav. reg. rozvoj. SR Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 8 1, Ministerstvo obrany SR 8 1, Ministerstvo životného prostredia SR Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo vnútra SR 20 2, , Ministerstvo pôdohospodárstva SR Ministerstvo spravodlivosti SR , Národný bezpečnostný úrad 8 1, Úrad jadrového dozoru SR , Nár. centrum zdrav. informácií , Trenčiansky samosprávny kraj , Žilinský samosprávny kraj 12 1, INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 4 0, SPOLU MIMOREZORTNÍ 60 8, , S P O L U (rezortní a mimorezortní) Strana 11 z 16

12 Príloha č. 2 k Správe o hodnotení plnenia úloh za rok 2015 z Kontraktu na rok 2015 Stav využitia VDZ VS Financie Tatranská Lomnica rekreačnými pobytmi v lôžkodňoch a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 I. II. III % 2015 % 2014 % 2015 % 2014 % 2015 % R E Z O R T N Í zamestnanci , , , , , ,38 MF SR ostatní , , , , , ,64 spolu , , , , , ,02 zamestnanci , , , , , ,41 FR SR ostatní , , , , , ,94 spolu , , , , , ,35 zamestnanci 54 3, , , , , ,13 ÚVA SR ostatní 41 2, , , , , ,53 spolu 95 6, , , , , ,66 zamestnanci 35 2, , , ,53 ŠTÁTNA POKLADNICA ostatní , , spolu 35 2, , , ,53 MF ČR DATACENTRUM spolu zamestnanci ,68 4 0,24 MINCOVŇA KREMNICA spolu ,68 4 0,24 ARDAL zamestnanci , , VDZ VS FINANCIE ostatní 2 0, ,10 4 0, , ,20 spolu 2 0, ,15 4 0,2 19 1, ,20 zamestnanci , , , , , ,69 SPOLU REZORTNÍ ostatní , , , , , ,31 spolu , M I M O R E Z O R T N Í Min. pôdohospodár. a rozvoja vidieka SR Ministerstvo dopravy SR Ministerstvo vnútra SR , Štatistický úrad SR Ministerstvo spravodlivosti SR Puncový úrad Ministerstvo zdravotníctva SR SPOLU MIMOREZORTNÍ , S P O L U (rezortní a mimorezortní) Strana 12 z 16

13 Stav využitia VDZ VS Financie Tatranská Lomnica rekreačnými pobytmi v lôžkodňoch a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 IV. V. VI % 2015 % 2014 % 2015 % 2014 % 2015 % R E Z O R T N Í zamestnanci , , , , , ,54 MF SR ostatní 54 6, , , , , ,14 spolu , , , , , ,68 zamestnanci , , , , , ,49 FR SR ostatní , , , , , ,70 spolu , , , , , ,19 zamestnanci 61 7, , , , , ,17 ÚVA SR ostatní 36 4, , , , , ,37 spolu 97 12, , , , , ,54 zamestnanci , , , ŠTÁTNA POKLADNICA ostatní , ,99 3 0, spolu , , , MF ČR DATACENTRUM zamestnanci ,44 4 0, , ,94 MINCOVŇA KREMNICA ostatní ,44 4 0, ,31 spolu ,88 8 1, , ,25 zamestnanci ,09 ARDAL spolu ,09 zamestnanci ,44 2 0, VDZ VS FINANCIE ostatní 6 0, , , , ,25 spolu 6 0, , , , ,25 zamestnanci , , , , , ,23 SPOLU REZORTNÍ ostatní , , , , , ,77 spolu , , M I M O R E Z O R T N Í Min. pôdohospodár. a rozvoja vidieka SR Ministerstvo dopravy SR Ministerstvo vnútra SR Štatistický úrad SR Ministerstvo spravodlivosti SR Puncový úrad Ministerstvo zdravotníctva SR , , SPOLU MIMOREZORTNÍ , , S P O L U (rezortní a mimorezortní) Strana 13 z 16

14 Stav využitia VDZ VS Financie Tatranská Lomnica rekreačnými pobytmi v lôžkodňoch a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 VII. VIII. IX % 2015 % 2014 % 2015 % 2014 % 2015 % R E Z O R T N Í zamestnanci , , , , , ,86 MF SR ostatní 177 6, , , , , ,96 spolu , , , , , ,82 zamestnanci , , , , , ,93 FR SR ostatní , , , , , ,96 spolu , , , , , ,89 zamestnanci 210 7, , , , , ,48 ÚVA SR ostatní 16 0, ,60 7 0, , , ,24 spolu 226 8, , , , , ,72 zamestnanci 42 1, , , , , ŠTÁTNA POKLADNICA ostatní , , spolu 42 1, , , , , zamestnanci 36 1, , MF ČR spolu 36 1, , DATACENTRUM zamestnanci , ,06 MINCOVŇA KREMNICA ostatní , ,08 spolu , ,14 zamestnanci , , ARDAL spolu , , zamestnanci 1 0, ,33 VDZ VS FINANCIE ostatní 8 0, , , , spolu 9 0, , , , ,33 zamestnanci , TIPOS, a. s., Bratislava spolu , zamestnanci , , , , , ,56 SPOLU REZORTNÍ ostatní , , , , , ,44 spolu , , M I M O R E Z O R T N Í Min. pôdohospodár. a rozvoja vidieka SR Ministerstvo dopravy SR , Ministerstvo vnútra SR , Štatistický úrad SR Ministerstvo spravodlivosti SR Puncový úrad Ministerstvo zdravotníctva SR , SPOLU MIMOREZORTNÍ , , S P O L U (rezortní a mimorezortní) Strana 14 z 16

15 Stav využitia VDZ VS Financie Tatranská Lomnica rekreačnými pobytmi v lôžkodňoch a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 X. XI. XII % 2015 % 2014 % 2015 % 2014 % 2015 % R E Z O R T N Í zamestnanci , , , , , ,39 MF SR ostatní 84 8, , , , , ,42 spolu , , , , , ,81 zamestnanci , , , , , ,10 FR SR ostatní , , , , , ,39 spolu , , , , , ,49 zamestnanci 50 4, , , , , ,66 ÚVA SR ostatní 68 6, , , , , ,04 spolu , , , , , ,70 zamestnanci , , , ŠTÁTNA POKLADNICA spolu , , , MF ČR ostatní 6 0, spolu 6 0, DATACENTRUM zamestnanci 2 0, MINCOVŇA KREMNICA ostatní 2 0, spolu 4 0, zamestnanci ARDAL ostatní , spolu , VDZ VS FINANCIE ostatní 33 3, ,79 4 0, , spolu 33 3, ,79 4 0, , zamestnanci , , , , , ,15 SPOLU REZORTNÍ ostatní , , , , , ,85 spolu , M I M O R E Z O R T N Í Min. pôdohospodár. a rozvoja vidieka SR Ministerstvo dopravy SR Ministerstvo vnútra SR Štatistický úrad SR Ministerstvo spravodlivosti SR Puncový úrad Ministerstvo zdravotníctva SR , SPOLU MIMOREZORTNÍ , S P O L U (rezortní a mimorezortní) Strana 15 z 16

16 Príloha č. 3 k Správe o hodnotení plnenia úloh za rok 2015 z Kontraktu na rok 2015 v EUR Plnenie rozpočtu VDZ VS Financie Tatranská Lomnica za rok 2015 schválený Rozpočet upravený Skutočnosť % plnenia 200 Príjmy , , ,95 103,17 Výdavky , , ,08 98,85 z toho: 600 Bežné výdavky , , ,28 99, mzdy, platy a OOV , , ,00 100, poistné , , ,13 100, tovary a ďalšie služby , , ,43 99, bežné transfery 1 500, , ,72 75, Kapitálové výdavky , , ,80 68,29 Priemerný prepočítaný počet zamestnancov ,00 Strana 16 z 16