N ávrh rozpočtu obce O chodnica na ro k y B ežné príjm y Plnenie 2012 Plnenie 2013 Rozpočet 2014 Očakávané plnenie 2014 Rozpočet 2015 Rozpoč

Prepis

1 N ávrh rozpočtu obce O chodnica na ro k y B ežné príjm y Plnenie 2012 Plnenie Očakávané plnenie Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku V ýnos dane z príjm ov poukázaný územ nej sam ospráve Daň z pozem kov Daň zo stavieb Daň z býtov Daňové príjmy - dane za špecifické služby Za psa Za nevýherné hracie prístroje Za úžívanie verejného priestranstva Za kom unálne odpady a drobné stavebné odpady Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku D ividendy Z prenajatých pozem kov Z prenajatých budov, priestorov, objektov z prenájm u bytov 20 BJ B / BJ A + B / z prenájm u bytov 8 BJ /2013,2014 dvojm esačné 20 BJ B/ Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby A dm inistratívne poplatky a pokuty Platby za elektriku a teplo Služby dom u sm útku Poplatok za sm etné nádoby Platby za relácie v MR Poplatok za knižnicu Poplatok za kopírovacie práce Poplatok za opatrovateľskú službu Platby za vodu a vodom er Cintorínske poplatky / hrobové m iesta / Vstupné Sponzorské príjm y - honorár FS Kýčera Recyklačný fond Za znečisťovanie ovzdušia O statné príjm y,r BJ elektrom ery Poplatok za Markízu

2 Ubytovacie služby Predaj pozem ku Ú roky Poistné plnenie príjem Príjem z výťažkov z lotérii a iných hier Vrátky Tuzemské granty a transfery Transfery v rám ci V S - zo ŠR - ochrana prírody a krajiny Transfery v rám ci V S - zo ŠR - životné prostredie Transfer v rám ci VS - cesty T ra n sfe r KIA T ra n sfe ry v rám ci V S - zo ŠR - m atričná čin n o sť Transfery v rám ci V S - zo ŠR - evidencia obyvateľstva Transfery v rám ci V S - zo ŠR - doprava a kom unikácie Transfery v rám ci V S - zo ŠR stavebníctvo Transfery v rám ci V S -rodinné prídavky Trabsfery v ram ci V S - príjem Eurofondy,r.2011-Č R Transfery v rám ci V S - zo ŠR dotácia am fiteáter Transfery v rám ci V S - zo ŠR dotácia drevo Transfery v ram ci V S - zo ŠR voľby Transfery v rám ci V S - zo ŠR - strecha KD Transfery v rám ci V S - zo ŠR -povodne Transfery v rám ci V S - zo ŠR -snehová kalam ita Transfer školstvo Transfer školstvo -asistent učiteľa Transfer školstvo -vzdelávacie poukázy Transfer školstvo-odchodné Transfer školstvo -školské potreby Transfer školstvo-dopravné Transfer školstvo - ostatné príjm y v školstve Transfer školstvo -M Š predškoláci Transfer školstvo -5 % OK Transfer školstvo - oprava strechy Transfer od SPP Bežné príjmy spolu: Kapitálové príjmy

3 Vodovod Kam erový systém Príjmy z ostatných finančných operácií Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov Uver ŠFRB Uver investičný Zostatok FRR Rozpočtové príjmy spolu

4 Bežné výdavky Plnenie 2012 Plnenie Očakávané plnenie Výdavky verejnej správy Mzdy, platy, sl.príjm y a ost.osobné vyrovnania DDP 620 Poistné a príspevok do poisťovní C estovné náhrady Elektrická energia Plyn Telefón, fax Rozhlas, televízia Poštové služby, kurierska služba Internet Interiérové vybavenie Výpočtová technika V šeobecný m ateriál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pom ôcky Pálivo ako zdroj energie R eprezentačné Pohonné hm oty, m azivá, palivá Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Poistenie Prepravné Parkovné, dialničné znám ky Údržba výpočtovej techniky Údržba kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení Údržba budov Nájom pozem ky Verejné obstarávanie Školenia, kurzy, sem ináre, porady, konferencie, sym p Propagácia, reklam a a inzercia Všeobecné služby Poplatok za bezpeč.systém G eom etrické plány Advokátske, kom erčné a právnické služby Auditorské služby C estovné náhrady Poplatky /S O Z A / Stravovanie Poistné Prídel do sociálneho fondu

5 O dm eny a príspevky odm eny zam estnancov m im opracovného pom eru Daň Príspevok do spoločnej úradovni Č lenské príspevky,r VC,ZM O S,EU R B a iné príspevky O dstupné Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia Kolky-poplatky N áhrada príjm u Príspevky ČR Výdavky verejnej správy M zdy platy, sl.príjm y a ostatné platové vyrovnania DDP Poistné a príspevok do poisťovní C estovné náhrady E lektrická energia Plyn Telefón, fax Rozhlas, televízia Poštové služby, kurierská služba Internet Interierové vybavenie Výpočtová technika Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia V šeobecný m ateriál Knihy, časopisy, noviny Palivo ako zdroj energie R eprezentačné Pohonné hm oty, pálivá, m azivá Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Poistenie Parkovné, dialničné znám ky Údržba výpočtovej techniky Údržba kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení Údržba budov Nájom pozem ky Školenia, kurzy, sem ináre, konferencie, porady Verejné obstáravanie Propagácia, reklam a, inzercia Všeobecné služby

6 Poplatok za bezpečnostný system G eom etrické plány Advokátske, kom erčné a právnické služby Auditórske služby P oplatky /S O Z A / Stravovanie Poistné Prédel do sociálneho fondu Provízia Vrátka príjm u z m inulých rokov Kolky-poplatky O dm eny a príspevky O dm eny zam estnancov m im opracovného pom eru Daň Príspevky Č lenské príspevky O dstupné N áhrada príjm u Príspevky ČR Finančná a kontrolná oblast Mzdy, platy, sl.príjm y a ost.osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Školenie a stravné P oplatky T vorba SF Daň z úrokov Iné všeobecné služby /matrika/ Mzdy, platy, sl.príjm y a ost.osobné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní C estovné Elektrická energia, plyn Poštovné a telefón V šeobecný m ateriál Údržba výpočtovej techniky Školenia, kurzy, sem ináre, porady, konferencie, sym p Všeobecné služby O šatné Stravné Tvorba SF N áhrada príjm u

7 Všeobecné ve erejné služby - voľby NR SR M z d y, p la ty, s l.p ríjm y a o s t.o s o b n é v y r o v n a n ia Poistné a príspevok do poisťovní Telefón, poštovné Materiál, kancelárske potreby Občerstvenie Pohonné hm oty Servis Prepravné Stravovanie O dm eny zam estnancov m im opracovného pom eru Transakcie vere ného dlhu S plácanie úroku 20 BJ BD B S placanie úroku 8 BJ Splácanie úroku 20 BJ BD A Splácanie uroku VUB O chrana p re d p ožiarm i Poistné a príspevok do poisťovní Elektrická energia V šeobecný m ateriál Knihy a časopisy R eprezentačné Pohonné hm oty a m azivá Údržba dopravných prostriedkov Prepravné Údržba požiarnej techniky Údržba budov Súťáže a štartovné O dm eny zam estnancov m im opracovného pom eru Č lenské príspevky O chranný odev a obuv Školenie Stroje,prístroje a zariadenia Služby C estná doprava Poistné a príspevok do poisťovní V šeobecný m ateriál Pálivo - kosačka Údržba ciest, odhrňanie snehu

8 Splátka KL Všeobecné služby,opravy a údržby Poplatky O dm eny zam estnancov m im opracovného pom eru Pohonné hm oty a servis Prepravné N akladanie s odpadm i V šeobecný m ateriál Odvoz všetkých druhov odpadov a separ. Zber Špeciálne služby k projektu Popl. odvoz TKO Kanalizácia Poštovné Nájom né Plánografické práce Kolky Uverový prísľub O chrana p ríro d y a krajiny M zdy O dvody Stroje, prístroje a zariadenia M ateriál Pracovné odevy Pohonné hm oty a páliva Školenie V šeobecn é služby Š peciálne služby Stravné Poistné T vorba SF V rá tka nevyčerpaných FP Náhrada príjm u R o zvo j bývania O dvody Elektrická energia Materiál O prava strojov a zariadení Verejná súťaž

9 Všeobecné služby, opravy a údržby G eom etrák,posúdky Poistné Kolky Dohody m im o pracovný pom er RB - banková záruka Rozvoj obce, MOS M zdy Poistné a príspevok do poisťovní Materiál Pracovný odev Pálivo - kosačka Všeobecné služby Stravné Poistné Tvorba SF O dstupné Zásobovanie pitnou vodou Poistné a príspevok do poisťovní Energie Pitná voda V šeobecný m ateriál Pracovný odev a obuv Pálivo - kosačka Údržba vodovodu Všeobecné služby O dm eny m im opracovného pom eru Príspevok na HČ Príspevok na HČ Verejné osvetlenie Poistné a príspevok do poisťovní Elektrická energia V šeobecný m ateriál Všeobecné služby O dm eny m im opracovného pom eru O prava svietidiel Telovýchova a šport Poistné a príspevok do poisťovní

10 Elektrická energia V šeobecný m ateriál Pohonné hm oty-kosačka Pohonné hm oty O prava prevádzkových strojov a zariadení Údržba športových zariadení Športové podujatia Všeobecné služby Poplatky O dm eny m im ipracovného pom eru Pokuty Transfery na činnosť

11 Knižnica Služby V šeobecný m ateriál Knihy a časopisy Súťaže Všeobecné služby Ostatná činnosť v kultúre Poistné a príspevok do poisťovní Elektrická energia, plyn V šeobecný m ateriál Potraviny R eprezentačné Prepravné Údržba m iestneho rozhlasu Údržba kultúrnych zariadení Nájom né Kultúrne podujatia Verejná súťaž KD Propagácia, reklam a Všeobecné služby Ubytovanie Stravné O dm eny m im opracovného pom eru Transfery na činnosť Vysielacie služby Poplatok m arkíza Správa cintorínov M zdy DDP Poistné a príspevok do poisťovní Elektrická energia V šeobecný m ateriál Páliva ako zdroj energie Softwer Stroje,prístroje a zariadenia O prava pracovných strojov Údrža cintorínov a dom u sm útku Školenie Všeobecné služby

12 Stravné Tvorba SF Kolky O dm eny m im opracovného pom eru Náhrada príjm u Opatrovateľská služba M zdy Poistné a príspevok do poisťovní Materiál Školenie Všeobecné služby Poistné Tvorba SF O dm eny m im opracovného pom eru S ociálne dávky O sobný príjem ca - príd Školstvo Prenesený výkon štátnej správy ZŠ O riginálne kor m peteccie - MŠ O riginálne kom petencie - ŠJ a ŠK O riginálne kom petencie - CVČ Výdaj predškoláci A sistent učiteľa O dchodné V zd e lá va cie poukazy % navýšenie platov O statné výdavky v školstve O prava strechy B ežné výdavky spolu : Bežné výdavky školstva: B e ž n é v ý d a v k y o b c e : Kapitálové výdavky Výdavky verejnej j správy Výkup pozem kov Nákup výpočtovej techniky Kam erový system Príprava a projektová dokum entácia Požiarna ochrana Požiarne čerpadlo

13 Rekonštrukcia a m odernizácia PZ Správa a údržba ciest Rekonštrukcia a m odernizácia ciest R o zvo j o bcí Realizácia nových stavieb - ihriská Realizácia nových stavieb - nájom né byty Realizácia nových stavieb - osvetlenie horného cintorína Projekty kanalizácia,budovanie kanalizácie Rekonštrukcia VO R ekonštukcia ele ktro in št.a osve tle nia pohostinstva Rekonštrukcia MR Projekt rekonštrukcia KD Realizácia a rekonštrukcia vodovodu Rekonštrukcia KD Rekonštrukcia am fiteátra [Kapitálovévýdavkyspolu: Finančné operácie S plácanie úveru 2 0 BJ BD B S plácanie úveru 8 BJ Splácanie úveru 20 BJ BD A Splácanie úveru VU B Sum arizácia Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky spolu Finančné operácie irozpočtové výdavky spolu Vyvesené dňa: Zvesené dňa: starosta obce