HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KĽAK ZA ROK 2012 V Kľaku 26. apríla 2013 Ľuboš Haring starosta obce

Prepis

1 HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KĽAK ZA ROK 2012 V Kľaku 26. apríla 2013 Ľuboš Haring starosta obce

2 PRÍJMOVÁ ČASŤ : 1.PLÁNOVANIE,MANAŢMENT A KONTROLA MANAŢMENT OBCE POLOŢKY PROGR.ROZP. SKUTOČNOSŤ % PLNENIA BEŢNÉ PRÍJMY SPOLU , ,53 95,07 Z TOHO : DAŇOVÉ PRÍJMY , ,76 96,01 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 9.305, ,77 88,51 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 396,- 396,- 100 FINAČNÉ PRÍJMY 9.884, , PRÍJMY SPOLU , ,17 95,67 Z UVEDENÉHO PREHĽADU VYPLÝVA, ŢE BEŢNÉ PRÍJMY BOLI SPLNENÉ NA 95,07 %. BEŢNÉ PRÍJMY SA SKLADALI Z VÝNOSU DANÍ POUK.ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVE, Z DANÍ VYBERANÝCH OBCOU, Z POPLATKU ZA KOM.ODPADY, Z PRENÁJMU POZEMKOV, BUDOV,STR.PRÍSTR.A ZARIADENÍ, OSTATNÉ POPLATKY, SPRÁVNE POPLATKY, ZA PREDAJ VÝROBKOV, TOVAROV A SLUŢIEB, Z ÚROKOV A DOTÁCIÍ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SA SKLADALI Z PREDAJA POZEMKU. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ : ZOSTATOK FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z MIN. ROKU DOTÁCIA Z ROZP.REZERVY PREDSEDU VLÁDY SR VO VÝŠKE 5.700,-, Z REZERVNÉHO FONDU OBCE VO VÝŠKE 4.183,64. a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške ,- z výnosu dane z príjmov boli k poukázané prostriedky zo ŠR vo výške ,96, čo predstavuje plnenie na 95,65 %. b) Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných bol skutočný príjem k vo výške ,92, čo je 96,09 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške ,78, dane zo stavieb boli vo výške 983,14. c) Daň za psa 160,22 d) Daň za uţívanie verejného priestranstva 35,28 e) Daň za ubytovanie 160,96 f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 3 319,42. g) Príjmy z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných bol skutočný príjem k vo výške 1 909,73, čo je 81,27 %. Jedná sa o príjmy z prenájmu pozemkov, z prenájmu budov, z prenájmu strojov a zariadení. h) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Z rozpočtovaných bol skutočný príjem k vo výške 3 703,48, čo je 90,88 %. Administratívne poplatky - správne poplatky, poplatky za overovacie sluţby, cintorínske poplatky, kopírovanie, faxovanie, úroky a dobropisy. ch Prijaté transfery beţné v celkovej sume 2.622,56 i) Príjem z predaja kapitálových aktív : Skutočný príjem k bol vo výške 396, pozostáva z predaja pozemku v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy.

3 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Programová štruktúra výdavkovej časti rozpočtu obce Kľak v roku 2012 Program 1: Miestna samospráva - plánovanie, manažment Program 2: Miestne komunikácie Program 3: Odpadové hospodárstvo Program 4: Verejné osvetlenie Program 5: Kultúra a šport Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu na rok 2012, s výhľadom na roky 2013 a 2014 NÁZOV PROGRAMU ROK 2012 ROK 2013 ROK Plánovanie, manaţment Miestne komunikácie 3.Odpadové hospodárstvo 4.Verejné osvetlenie 5.Kultúra a šport SPOLU OBEC:

4 PROGRAM Č. 1: MIESTNA SAMOSPRÁVA PLÁNOVANIE, MANAŢMENT Samospráva reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľských subjektov a návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvale udrţateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou hospodárnosťou, efektívnosťou a transparentnosťou. Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Dosiahnuť vyšší stupeň otvorenosti, spokojnosti a informovania občanov obce. Kvalitné, hospodárske a transparentné fungovanie obecnej samosprávy percento zodpovedaných podnetov a ţiadostí o informácie zvýšiť záujem obyvateľov o dianie sa v obci rozšíriť internetovú prezentáciu obce 100 % o 20 % o 30 % poloţky 600- beţné výdavky 700- kapitálové výdavky Výdavky spolu Programový rozpočet v Skutočnosť v EUR % plnenia EUR , ,20 95, , ,64 99, , ,84 95,80 Obec Kľak zodpovedala v zákonnej lehote všetky podania a ţiadosti od občanov a iných organizácií. Občania boli informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu, vývesných tabúľ o celom dianí sa v obci, pri uskutočňovaní akcií a zasadnutí sa občania zapájali do diania sa v obci. Na internetovej stránke sa postupne zverejňovali všetky informácie o obci, dianí sa v obci, dokumenty: ţiadosti, evidencie, obecné zastupiteľstvo uznesenia, zápisnice a rôzne iné informácie čím bola cieľová hodnota naplnená. V roku 2012 sa uskutočnilo 6 zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorých sa riešili dôleţité otázky fungovania miestnej samosprávy, či uţ finančné alebo majetkovo-právne. Zasadnutia sa uskutočnili presne podľa schváleného plánu zasadnutí.

5 Program plánovanie, manaţment a podporné činnosti, bol v roku 2012 splnený na 95,80%. rozpočtu. Vynaloţené výdavky programu zahŕňajú aj náklady na prevádzku obecného úradu, elektrickú energiu, vodu, reţijné výdavky na zabezpečenie činnosti obecného úradu a orgánov obce, mzdy, poisné odvody zamestnancom obecného úradu, poštovné, cestovné, odber zákonov a zbierok, materiál na beţné fungovanie výkonu obce, tovary a sluţby ( komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údrţba, poistenie majetku, výdavky na sluţby, vzdelávanie zamestnancov, stravovanie, sociálny fond, odmeny poslancom OZ, dohody o vykonaní práce pre OcÚ a pod.), beţné transfery, palivá, povinné zmluvné poistenie vozidiel, výkon auditu, v rámci sluţieb bola zabezpečovaná, evidenčná činnosť, cintorínske sluţby, zabezpečený prenesený výkon funkcií ako napr. spoločný stavebný úrad. Obec vynaloţila financie aj na kapitálové výdavky a to : nákup hm.majetku-snehová fréza, snehový pluh na traktor, prebehla rekonštrukcia obecného úradu stavebné úpravy na balkóne. Čerpanie programového rozpočtu pre program 1 bolo splnené. PROGRAM Č. 2: MIESTNE KOMUNIKÁCIE Obec s vyhovujúcou cestnou sieťou Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Zabezpečiť zimnú údrţbu MK a chodníkov, zvýšiť bezpečnosť občanov objem finančných prostriedkov vynaloţených na obnovu a zimnú údrţbu komunikácií min. 500 Poloţky Programový rozpočet v EUR Skutočnosť v EUR % plnenia Obec zabezpečuje letnú aj zimnú údrţbu miestnych komunikácii. Pracovníci menších obecných sluţieb uskutočňovali posyp na miestnych komunikáciách. Cez program 1 bola zakúpená snehová fréza na zimnú údrţbu komunikácií a nový snehový pluh na traktor. Zimnú údrţbu - odhrn snehu v celej obci sme zabezpečovali prostredníctvom obecného traktora. Obec vykazuje úsporu nakoľko dodávka posyp.materiálu bola sponzorsky.

6 PROGRAM Č. 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Atraktivne prostredie pre ţivot Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Zapojiť do separácie odpadu viac domácností Zníţiť počet verejných skládok podiel nárastu separovaného odpadu domácnosťami Percento obyvateľov spokojných s prostredím obce 10 % 70 % Poloţky Programový rozpočet v EUR Skutočnosť v EUR % plnenia , ,01 106,19 Separovanie odpadu domácnosťami : bolo dosiahnuté zvýšenie min. o 10 % viac. Obec zabezpečila sústreďovanie separovaných zloţiek v dočasnom zbernom dvore a odvoz sa uskutočnil kaţdý druhý mesiac, čím obec ušetrila finančné prostriedky. Separovanie odpadu bolo zabezpečované v celej obci, obec zväčšila priestor na odkladanie papiera, skla a plastov pri budove ZŠ. Občania moţnosť odkladania separovaného odpadu vyuţili. Objemný kontajner bol v obci umiestnený a vyvezený 4 krát. Obyvatelia obce sa zapojili do čistenia svojej obce a všetky skládky odpadu boli odstránené. Obec zabezpečuje likvidáciu odpadu prostredníctvom dodávateľa Mestský podnik sluţieb Ţarnovica. Obec Kľak vyprodukovala v roku 2012 nasledovné mnoţstvo odpadu : Papier a lepenka 0,92 t Sklo 2,96 t Plasty 2,51 t Zmesový komunálny odpad 28,98 t Objemný odpad 9,92 t Elektroodpad 0,99 t Podľa mnoţstva vyseparovaného odpadu v roku 2012 je zrejmé, ţe došlo k nárastu podielu separovaného odpadu v porovnaní s rokom 2011 a k nárastu zapojenia sa viac domácností do separácie, čím bola cieľová hodnota splnená.

7 PROGRAM Č. 4: VEREJNÉ OSVETLENIE Kvalitné osvetlenie obce Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Získať osvetlenú a bezpečnú obec získať finančnú úsporu Percento spokojných obyvateľov 70 % Poloţky Programový rozpočet v EUR Skutočnosť v EUR % plnenia , ,07 86,95 Obec Kľak vynaloţila na verejné osvetlenie výdavky vo výške 1.652,07 EUR, v rámci výdavkov zabezpečila aj výmenu svietidiel a pristúpila k ďalšiemu hospodárnemu šetreniu elektrickou energiou verejného osvetlenia výmenou výbojok za úsporné ţiarivky. Obec dokázala ušetriť finančné prostriedky, ktoré mohli byť následne pouţité na iný program. PROGRAM Č. 5: KULTÚRA A ŠPORT Kultúrne a športové povedomie občanov v obci Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Zvýšiť záujem mladých ľudí o tradíciu kultúry obce počet kultúrnych akcií 6 podujatí Zabezpečiť údrţbu kultúrneho domu, opravu strechy kultúrneho domu počet budov 1 Zvýšiť počet športujúcich obyvateľov počet športových akcií 2 podujatia

8 Poloţky Programový rozpočet v EUR Skutočnosť v EUR % plnenia , ,41 89,39 Obec tak ako kaţdý rok usporiadala pri príleţitosti 67. výročia vypálenia a vyvraţdenia obce Kľak spomienkové zhromaţdenie, ktoré sa konalo , kde bolo prítomných viac ako 70 ľudí. Obec pripravila pre občanov 1.ročník Kľakovskej dedinskej zabíjačky, ktorá sa konala dňa , ďalej bol organizovaný Deň matiek , uskutočnil sa Deň detí MDD so športovým popoludním pre dospelých a deti. Medzi posledné podujatie v I.polroku patrila akcia 3v1, kde boli odmenené deti za dobré vysvedčenie, bol prípitok ku Dňu otcov, blahoţelalo sa oslávencom Petrom, Pavlom a Jánom, bola zapálená Jánska vatra a na záver príjemné posedenie pri hudbe. V druhom polroku sa dňa uskutočnilo zapálenie vatry pri príleţitosti 68. výročia SNP so sprievodných programom a poloţením vencov, sa konal Memoriál Jozefa Zúbeka minifutbalový turnaj s bohatou účasťou futbalových druţstiev. Pre naše deti bol usporiadaný Mikuláš dňa Zavŕšením všetkých akcií bolo ukončenie roka 2012 na Silvestra a slávnostné privítanie Nového roka. Účasť občanov na všetkých akciách bola dobrá a záujem o veci verejné sa potvrdil u všetkých našich rodákoch. Obec plánovanú opravu strechy kultúrneho domu uskutočnila v mesiacoch marec a júl vďaka poskytnutým finančným prostriedkom z Úradu vlády Slovenskej republiky vo výške 5.700,- EUR a Banskobystrickému samosprávnemu kraju - vo výške 880,- Eur. Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu prebehla presne podľa plánu: bol vykonaný náter podhľadov, odstránené komíny, prekryté voľné priestory krytinou, základný a vrchný náter strechy, rekonštrukcia balkónu a zhotovenie nového zábradlia pri vstupe do kultúrneho domu. Beţné výdavky v programe 5 zahŕňali na kultúrnych sluţbách aj : nákup materiálu, platby za energie, rôzne sluţby ako pranie prádla a pod. Pamiatková starostlivosť : zabezpečená starostlivosť o 10 vojnových hrobov a 1 centrálny pamätník. Vysielacie sluţby : beţné výdavky pouţité na údrţbu miestneho rozhlasu. Náboţenské sluţby : zabezpečená starostlivosť o miestny cintorín a dom smútku. Z uvedeného vyplýva, ţe výdavky obce boli splnené na 95,21 %. Rozpočet po zmenách 2012 v celých Skutočnosť k v celých % plnenia Príjmy celkom ,67 z toho : Beţné príjmy ,07 Kapitálové príjmy Finančné príjmy Výdavky celkom ,21 z toho : Beţné výdavky ,94 Kapitálové výdavky Finančné výdavky 0 0 Vypracovala : Renáta Luptáková