Správa o hodnotení plnenia úloh za I

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS Financie Tatranská Lomnica 128 059 60 Vysoké Tatry V Kontrakte na rok 2015 (ďalej len Kontrakt ), uzatvorenom dňa 16. decembra 2014 medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len MF SR ) a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS Financie Tatranská Lomnica (ďalej len VDZ VS Financie Tatranská Lomnica ) podľa čl. II. na obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015, bol v čl. III., bod 3.1 stanovený jeho predmet, na: a) zabezpečenie materiálno technického zázemia vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu MF SR, b) zabezpečenie materiálno technického zázemia odbornej prípravy a pracovných aktivít, organizovaných MF SR pre zamestnancov štátnej správy a c) zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR. V nadväznosti na bod 3.2 čl. III. Kontraktu, malo VDZ VS Financie Tatranská Lomnica v roku 2015 zrealizovať materiálno technické zabezpečenie 18 000 lôžkodní, takto: a) plnenie predmetu Kontraktu, uvedeného v článku III., ods. 3.1, písm. a) a b) bude VDZ VS Financie zabezpečovať počas doby trvania Kontraktu v pracovných dňoch, na základe písomných požiadaviek MF SR a organizácií rezortu MF SR, adresovaných organizátormi priamo VDZ VS Financie, b) v prípade voľných kapacít vo VDZ VS Financie, v súlade s Uznesením vlády SR č. 344 zo dňa 26. mája 2011, bude plnenie predmetu Kontraktu podľa čl. III., ods. 3.1, písm. a) a b) VDZ VS Financie zabezpečovať, na základe písomných požiadaviek, adresovaných MF SR a po vopred udelenom písomnom súhlase MF SR, aj pre ostatné orgány štátnej správy, c) plnenie predmetu činnosti, podľa čl. III., ods. 3.1, písm. c) bude vo VDZ VS Financie zabezpečované v termínoch, tomu určených, t. j. v období školských prázdnin, Veľkej noci a Silvestra, na základe písomných požiadaviek osobného úradu MF SR (pre zamestnancov MF SR, Úradu vládneho auditu, ARDAL u, DataCentra, Štátnej pokladnice, VDZ VS Financie a pre zamestnancov MF ČR) a na základe písomných požiadaviek osobného úradu Finančnej správy SR a d) počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja (resp. pri voľných kapacitách vo VDZ VS Financie v priebehu pracovného týždňa), plnenie predmetu činnosti, podľa čl. III., ods. 3.1, písm. c) bude vo VDZ VS Financie zabezpečované na základe písomných požiadaviek zamestnancov rezortu MF SR, adresovaných priamo VDZ VS Financie, vyplnením prihlášky na stránke www.vdz-financie.sk (po zadaní prístupového mena a hesla) a jej zaslaním on line na adresu recepcia@vdz-financie.sk. Cena za plnenie predmetu Kontraktu, uvedeného v článku III., ods. 3.2, písm. a), c) a d) bude vychádzať z platného cenníka ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb VDZ VS Financie na príslušný rok, schváleného MF SR. V prípade ceny za plnenie predmetu Kontraktu, uvedeného v článku III., ods. 3.2, písm. b) bude VDZ VS Financie, okrem vyššie uvedeného, bezodplatne prenajímať orgánom štátnej správy, v súlade so Zmluvou Strana 1 z 16

o prenájme, podpísanej zástupcom orgánu štátnej správy a štatutárnym zástupcom VDZ VS Financie, vzdelávacie miestnosti s vybavením. V súlade s čl. IV. Spôsob financovania, bola činnosť VDZ VS Financie Tatranská Lomnica financovaná zo štátneho rozpočtu v rámci rozpočtovej kapitoly MF SR. Na zabezpečenie predmetu Kontraktu, podľa čl. IV., ods. 4.1, písm. a), bol schválený celkový rozpočet výdavkov vo výške 733 978,00 EUR, z toho 100 000,00 EUR na kapitálové výdavky a 633 978,00 EUR na bežné výdavky. V podrobnejšej špecifikácii výdavkov, tvoriacej Prílohu č. 3 ku Kontraktu, bol na rok 2015 pre našu organizáciu stanovený záväzný ukazovateľ príjmov vo výške 220 000,00 EUR. Počet zamestnancov organizácie bol stanovený na 26 osôb. Pôvodný rozpis výdavkových ukazovateľov rozpočtu organizácie na rok 2015, potrebných na finančné krytie úloh, vyplývajúcich z plnenia predmetu Kontraktu, podľa čl. IV., ods. 4.1, písm. b), bol v priebehu roka 2015, v súlade s prijatými rozpočtovými opatreniami správcu kapitoly, upravovaný. Dodatkom č. 1 ku Kontraktu na rok 2015, zo dňa 5. augusta 2015, bol zmenený čl. IV. Spôsob financovania, ods. 2. Na zabezpečenie predmetu Kontraktu v zmysle čl. III. ods. 2, boli stanovené rozpočtové prostriedky vo výške 1 732 412,53 EUR, z toho 986 953,53 EUR na kapitálové výdavky a 745 459,00 EUR na bežné výdavky. Dodatkom č. 2 ku Kontraktu na rok 2015, zo dňa 31. decembra 2015, bol zmenený čl. IV. Spôsob financovania, ods. 2. Na zabezpečenie predmetu Kontraktu v zmysle čl. III. ods. 2, boli stanovené rozpočtové prostriedky vo výške 903 736,33 EUR, z toho 29 243,33 EUR na kapitálové výdavky a 874 493,00 EUR na bežné výdavky. Záväzný ukazovateľ príjmov bol upravený na 280 000,00 EUR. Za hodnotené obdobie, t. j. za rok 2015, VDZ VS Financie Tatranská Lomnica zrealizovalo materiálno technické zabezpečenie vzdelávacích a rekreačných aktivít rezortu v rozsahu 22 911 lôžkodní. V porovnaní s ods. 3.2, článku III. Kontraktu, ktorý stanovil celkové zabezpečenie v rozsahu 18 000 zrealizovaných lôžkodní v roku 2015, to predstavovalo plnenie 127,28 %. O štruktúre materiálno technického zabezpečenia plnenia predmetu Kontraktu, s ohľadom na realizáciu vzdelávacích aktivít rezortu MF SR a rekreačných aktivít rezortu MF SR a s ohľadom na percento jeho plnenia, hovorí tabuľka č. 1. Tabuľka č. 1 Plnenie predmetu Kontraktu za rok 2015 v lôžkodňoch a percento jeho plnenia Kontrakt Skutočnosť % plnenia Plnenie za rok 2015 18 000 22 911 127,28 Plnenie celkom 18 000 22 911 127,28 VDZ VS Financie Tatranská Lomnica v roku 2015 zabezpečilo materiálno technické zázemie všetkých vzdelávacích aktivít, ktoré MF SR a organizácie rozpočtovej kapitoly MF SR, podľa vlastných požiadaviek, plánovali vo VDZ VS Financie Tatranská Lomnica zrealizovať. Vzdelávacie akcie, v súlade s článkom III., ods. 3.1, písm. a) a b) Kontraktu boli realizované iba v pracovných dňoch. V súlade s článkom III., ods. 3.1, písm. c), v období tomu určenom, t. j. v období školských prázdnin (jarných a letných prázdnin), počas dní pracovného pokoja, sviatkov (soboty, nedele, Nový rok, Veľká Noc), Strana 2 z 16

bolo vo VDZ VS Financie Tatranská Lomnica zabezpečované materiálno technické zázemie rekreačných aktivít zamestnancov rezortu MF SR a ich rodinných príslušníkov. Počet zrealizovaných lôžkodní za rok 2015 a percento plnenia Kontraktu, v porovnaní s rokom 2014, zobrazuje tabuľka č. 2. Tabuľka č. 2 Počet lôžkodní a percento plnenia Kontraktu za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 Kontrakt Skutočnosť % plnenia Rok 2014 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2015 Plnenie za rok 2015 18 000 18 000 19 882 22 911 110,46 127,28 Celkom 18 000 18 000 19 882 22 911 110,46 127,28 Celkový počet zrealizovaných lôžkodní v roku 2015 bol oproti roku 2014 vyšší o + 3 029 lôžkodní, čo predstavuje nárast z celoročného plnenia o + 16,82 %. V tabuľke č. 3 je zaznamenaný počet návštevníkov VDZ VS Financie Tatranská Lomnica za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014, v členení na vzdelávacie aktivity a rekreačné pobyty. Tabuľka č. 3 Počet ubytovaných účastníkov vzdelávacích aktivít a rekreačných pobytov za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 Mesiac Vzdelávacie aktivity Rekreačné pobyty Rok 2014 Rok 2015 Rozdiel Rok 2014 Rok 2015 Rozdiel Január 141 88-53 435 581 + 146 Február 60 115 + 55 405 500 + 95 Marec 185 45-140 381 395 + 14 Apríl 166 239 + 73 258 435 + 177 Máj 242 164-78 279 420 + 141 Jún 235 204-31 361 404 + 43 Júl 0 0 0 398 425 + 27 August 0 0 0 475 451-24 September 293 293 0 323 410 + 87 Október 401 286-115 439 437-2 November 301 479 + 178 351 383 + 32 December 93 81-12 250 251 + 1 S P O L U 2 117 1 994-123 4 355 5 092 + 737 Celkový počet účastníkov vzdelávacích aktivít bol oproti roku 2014, nižší o 123 osôb. K poklesu účastníkov vzdelávania došlo z dôvodu zrušenia vzdelávacích aktivít zo strany organizátorov. V porovnaní s rokom 2014 bol však zaznamenaný nárast účastníkov rekreačných pobytov, a to o + 737 osôb. Rekreanti mali možnosť využívať zariadenie aj počas pracovných týždňov v takých prípadoch, ak organizácia v priebehu realizácie vzdelávacích pobytov disponovala nevyužitou lôžkovou kapacitou. V roku 2015 organizácia zaznamenala celkový nárast počtu návštevníkov oproti roku 2014 o + 614 osôb. Strana 3 z 16

Výsledkom rekonštrukcie sociálnych zariadení v 1. polroku 2015 bolo rozšírenie ubytovacej kapacity o + 6 pevných lôžok v izbách č. 17 a č. 18 na súčasných 112 pevných lôžok. Podľa potreby je možnosť zvýšenia ubytovacej kapacity o 12 prísteliek a 6 detských postieľok. Vzdelávacie aktivity boli realizované v dvoch vzdelávacích priestoroch, ktorých celková kapacita je vhodná pre 112 osôb. Veľká kongresová miestnosť má kapacitu 82 miest + 2 miesta pre lektorov, malá kongresová miestnosť 30 miest + 2 miesta pre lektorov. Priemerný počet účastníkov jednej vzdelávacej aktivity v roku 2015 bol 35 osôb. V súlade s predmetom činnosti, dávala organizácia v roku 2015 prioritne dôraz na zabezpečenie materiálno technického zázemia vzdelávacích aktivít zamestnancov rezortu MF SR. Ich množstvo a počet účastníkov týchto aktivít vychádza z potrieb a požiadaviek organizátorov na ich realizáciu. Tá je viazaná nielen na pracovné dni, ale zároveň aj na počet miest v oboch kongresových miestnostiach, ktorých využitie je podmienkou realizácie týchto vzdelávacích aktivít. Aj v prípade voľných ubytovacích kapacít nemohla organizácia v roku 2015 potvrdiť realizáciu ďalšej (tretej) vzdelávacej aktivity, nakoľko ich bolo možné zabezpečovať iba v dvoch vzdelávacích miestnostiach. Tak ako bolo spomenuté už vyššie, VDZ VS Financie Tatranská Lomnica nemá možnosť ovplyvňovať množstvo vzdelávacích aktivít ani počet ich účastníkov. Tieto kompetencie majú organizátori vzdelávacích aktivít, t. j. MF SR, organizácie rozpočtovej kapitoly MF SR a po súhlase zriaďovateľa organizácie, v súlade s plnením Uznesenia vlády SR č. 344 z 26. mája 2011 k povinnosti využívať účelové zariadenia v majetku štátu na zabezpečenie aktivít ministerstiev, ich podriadených organizácií a ostatných orgánov štátnej správy, aj iné organizácie štátnej správy, ktoré si realizáciu vzdelávacích aktivít plánujú. Následné materiálno technické zabezpečenie týchto vzdelávacích aktivít je predmetom plnenia Kontraktu, uzatvoreného medzi MF SR a VDZ VS Financie Tatranská Lomnica na rok 2015. Všetky potvrdené požiadavky organizátorov na zabezpečenie materiálno technického zázemia vzdelávacích aktivít pre zamestnancov rezortu MF SR a zamestnancov štátnej správy boli Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS Financie Tatranská Lomnica v roku 2015 splnené. Predmetom činnosti a hlavným poslaním Vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia VS Financie Tatranská Lomnica (ako bolo spomenuté už vyššie), v zmysle Zriaďovacej listiny, Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 k Zriaďovacej listine a Kontraktu, ktorý je každoročne uzatváraný medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS Financie Tatranská Lomnica počas doby jeho trvania je zabezpečenie materiálno technického zázemia vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu MF SR, zabezpečenie materiálno technického zázemia odbornej prípravy a pracovných aktivít, organizovaných MF SR pre zamestnancov štátnej správy a zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR. Komplexná činnosť organizácie bola aj v roku 2015 zameraná na zabezpečenie vzdelávacích a odborných aktivít na požadovanej úrovni, s možnosťou využívania všetkých učebných priestorov zariadenia, vybavených potrebným zariadením a vytvorením kvalitného ubytovacieho a stravovacieho zázemia a zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR. V súčasnej dobe sú vo VDZ VS Financie Tatranská Lomnica kompletne zrekonštruované všetky sociálne zariadenia v ubytovacej a vzdelávacej časti, čím sa zvýšil nielen štandard ubytovania ale súčasne sa naplnila potreba plynulého zabezpečenia predmetu činnosti organizácie s dôrazom na povinnosť organizácie dodržiavať hygienické normy a nariadenia, požadované pre prevádzkovanie objektu zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR. O využiteľnosti zariadenia za rok 2015 v počte realizovaných lôžkodní a percentnej využiteľnosti lôžkovej kapacity, v členení po jednotlivých mesiacoch, v porovnaní s rokom 2014, hovorí nasledujúca tabuľka č. 4. Strana 4 z 16

Tabuľka č. 4 Využiteľnosť VDZ VS Financie Tatranská Lomnica v lôžkodňoch a percento využiteľnosti lôžkovej kapacity za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 Mesiac I. II. III. 2014 2015 2014 2015 2014 2015 Počet lôžkodní 1 890 2 269 2 091 2 305 1 448 1 745 % využiteľnosti * 57,52 65,35 70,45 73,50 44,07 50,26 Využiteľnosť VDZ VS Financie Tatranská Lomnica v lôžkodňoch a percento využiteľnosti lôžkovej kapacity za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 Mesiac IV. V. VI. 2014 2015 2014 2015 2014 2015 Počet lôžkodní 1 026 1 763 1 218 1 645 1 521 1 629 % využiteľnosti * 32,26 52,47 59,53 48,00 76,82 48,48 Využiteľnosť VDZ VS Financie Tatranská Lomnica v lôžkodňoch a percento využiteľnosti lôžkovej kapacity za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 Mesiac VII. VIII. IX. 2014 2015 2014 2015 2014 2015 Počet lôžkodní 2 662 2 802 2 682 2 669 1 519 1 708 % využiteľnosti * 81,01 80,70 81,62 76,87 47,77 50,83 Využiteľnosť VDZ VS Financie Tatranská Lomnica v lôžkodňoch a percento využiteľnosti lôžkovej kapacity za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 Mesiac X. XI. XII. 2014 2015 2014 2015 2014 2015 Počet lôžkodní 1 704 1 762 1 311 1 701 810 913 % využiteľnosti * 51,89 50,75 41,23 50,63 24,65 26,30 Vysvetlivky: * % využiteľnosti (pomer lôžkodní k násobku počtu lôžok a dní v danom mesiaci) 112 lôžok Strana 5 z 16

Využiteľnosť lôžkovej kapacity VDZ VS Financie v % v roku 2015 bola 56,04 %. Organizácia bola v roku 2015 využívaná na rôzne pracovné účely, a to na pracovné porady, školenia, rokovania a pod., organizované MF SR, organizáciami rozpočtovej kapitoly MF SR a inými subjektmi štátnej správy, v súlade s plnením vyššie citovaného Uznesenia vlády SR č. 344 zo dňa 26. mája 2011. Z pohľadu sociálnej politiky bolo v roku 2015 zariadenie využívané zamestnancami rezortu MF SR a ich rodinnými príslušníkmi na rekreačné a rekondičné účely v súlade s čl. III., ods. 3.1, písm. c) Kontraktu. V súlade s požiadavkami zriaďovateľa a organizátorov nerezortných vzdelávacích aktivít, v prípade voľných kapacít, poskytovalo VDZ VS Financie svoje služby aj iným organizáciám štátnej správy. Podrobný prehľad využívania VDZ VS Financie Tatranská Lomnica zamestnancami MF SR, zamestnancami ním riadených organizácií a inými organizáciami štátnej správy, v členení na vzdelávacie a rekreačné aktivity, tvoria prílohy č. 1 a 2 tejto hodnotiacej správy. VDZ VS Financie Tatranská Lomnica malo podľa Prílohy č. 1 ku Kontraktu na rok 2015, stanovené príjmy vo výške 220 000,00 EUR. Správca rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR rozpočtovým opatrením č. MF/024511/2015 221 zo dňa 14. decembra 2015 upravil záväzný ukazovateľ príjmy, stanovený pre našu organizáciu, na 280 000,00 EUR. Príjmy boli vo VDZ VS Financie Tatranská Lomnica v roku 2015 tvorené prevažne z platieb za plnenie predmetu Kontraktu v zmysle čl. III., ods. 3.1, písm. a), b) a c), t. j. z platieb za poskytnuté služby, súvisiace s realizáciou materiálno technického zabezpečenia vzdelávacích a rekreačných aktivít pracovníkov rezortu MF SR, ich rodinných príslušníkov a taktiež ostatných zamestnancov verejnej správy. Za rok 2015 dosiahli výšku 280 708,29 EUR. V menšej miere boli príjmy VDZ VS Financie Tatranská Lomnica tvorené v roku 2015 aj inými príjmami. Príjmy, uvedené v položke 290 Iné nedaňové príjmy vo výške 8 019,97 EUR, boli z dobropisov za vyúčtovanie energií (elektrina, plyn) za predchádzajúci rok 2014. Sumu 141,69 EUR tvorili iné príjmy. Záväzný ukazovateľ príjmy, organizácia v roku 2015 naplnila vo výške 288 869,95 EUR, čo predstavovalo 103,17 % - né plnenie rozpočtovaných príjmov roku 2015. VDZ VS Financie Tatranská Lomnica v priebehu roka 2015, podľa čl. V., ods. 5.2 Kontraktu, riadne a v stanovených termínoch zabezpečovalo plnenie predmetu Kontraktu, uvedeného v čl. III. Z podrobného tabuľkového prehľadu plnenia rozpočtu, zobrazeného v prílohe č. 3 tejto hodnotiacej správy, je zrejmé, že VDZ VS Financie Tatranská Lomnica vo výdavkovej časti, čerpaním rozpočtu vo výške 893 314,08 EUR, čo činí 98,85 % z upraveného rozpočtu 903 736,33 EUR, neprekročilo v roku 2015 žiaden záväzný ukazovateľ, čím naplnilo čl. V., ods. 5.2, písm. b) Kontraktu. Čerpanie kapitálových výdavkov predstavovalo sumu 19 969,80 EUR, čo z upraveného rozpočtu 29 243,33 EUR činilo 68,29 %. Bežné výdavky boli v roku 2015 čerpané vo výške 873 344,28 EUR, čo z upraveného rozpočtu 874 493,00 EUR predstavovalo 99,87 %. V priebehu roka 2015 neboli organizáciou čerpané žiadne tuzemské úvery, pôžičky a ani návratné finančné výpomoci (organizácia nemala ani príjmy z takýchto transakcií), a z tohto dôvodu neboli za týmto účelom realizované ani výdavkové operácie. V súlade s čl. VI., ods. 6.2 Kontraktu, organizácia v určenom termíne predložila vedúcemu služobného úradu MF SR Správu o hodnotení plnenia predmetu Kontraktu za 2014. Text Kontraktu, v súlade s čl. VII., ods. 7.1 Kontraktu, bol zverejnený v termíne do 30. 1. 2015 na internetovej stránke MF SR aj na internetovej stránke organizácie www.vdz-financie.sk. Strana 6 z 16

Výročnú správu za rok 2014, ktorej súčasťou bolo hodnotenie Kontraktu na rok 2014, v súlade s čl. VII., ods. 7.2 Kontraktu na rok 2014, riaditeľka VDZ VS Financie Tatranská Lomnica predložila do porady vedenia MF SR a v termíne, vyplývajúcom zo záverov tejto porady, t. j. do 30. 4. 2015, ju zverejnila na internetovej stránke organizácie www.vdz-financie.sk. Prílohy č. 1 3 Tatranská Lomnica, 4. februára 2016 Spracovala: Mgr. Helena Jakubčáková ekonómka organizácie Ing. Dagmar Tešliarová riaditeľka organizácie Strana 7 z 16

Príloha č. 1 k Správe o hodnotení plnenia úloh za rok 2015 z Kontraktu na rok 2015 Stav využitia VDZ VS Financie Tatranská Lomnica vzdelávacími akciami v lôžkodňoch a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 I. II. III. 2014 % 2015 % 2014 % 2015 % 2014 % 2015 % R E Z O R T N Í zamestnanci 368 100 157 99,37 121 88,97 153 60,24 60 24,29 34 41,97 MF SR ostatní - - 1 0,63 - - - - - - 28 34,57 spolu 368 100 158 100 121 88,97 153 60,24 60 24,29 62 76,54 zamestnanci - - - - 15 11,03 101 39,76 163 65,99 19 23,46 FR SR ostatní - - - - - - - - 24 9,72 - - spolu - - - - 15 11,03 101 39,76 187 75,71 19 23,46 ÚVA SR ŠTÁTNA POKLADNICA spolu - - - - - - - - - - - MF ČR ARDAL zamestnanci 368 100 157 99,37 136 100 254 100 223-53 65,43 SPOLU REZORTNÍ ostatní - - 1 0,63 - - - - 24-28 34,57 spolu 368 100 158 100 136 100 254 100 247 100 81 100 M I M O R E Z O R T N Í Puncový úrad SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo dopravy SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo životného prostredia SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo hospodárstva SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo kultúry SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo zdravotníctva SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo vnútra SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo pôdohospodárstva SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo školstva SR - - - - - - - - - - - - Úrad pre verejné obstaranie SR - - - - - - - - - - - - SPOLU MIMOREZORTNÍ - - - - - - - - - - - - S P O L U (rezortní a mimorezortní) 368 100 158 100 136 100 100 100 247 100 81 100 Strana 8 z 16

Stav využitia VDZ VS Financie Tatranská Lomnica vzdelávacími akciami v lôžkodňoch a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 IV. V. VI. 2014 % 2015 % 2014 % 2015 % 2014 % 2015 % R E Z O R T N Í zamestnanci 34 14,00 83 20,49 34 8,17 191 67,02 77 20,48 - - MF SR ostatní - - 1 0,25 1 0,24 - - - - - - spolu 34 14,00 84 20,74 35 8,41 191 67,02 77 20,48 - - zamestnanci 101 41,56 131 32,35 203 48,8 94 32,98 173 46,01 77 22,13 FR SR spolu 101 41,56 131 32,35 203 48,8 94 32,98 173 46,01 77 22,13 zamestnanci 108 44,44 114 28,15 117 28,13 - - 78 20,74 227 65,23 ÚVA SR ostatní - - - - 1 0,24 - - 4 1,07 2 0,57 spolu 108 44,44 114 28,15 118 28,37 - - 82 21,81 229 65,80 ŠTÁTNA POKLADNICA MF ČR ARDAL DATACENTRUM spolu - - - - - - - - - - - zamestnanci 243 100 328 80,99 354 85,1 285 100 328 87,23 304 87,36 SPOLU REZORTNÍ ostatní - - 1 0,25 2 0,48 - - 4 1,07 2 0,57 spolu 243 100 329 81,24 356 85,58 285 285 332 88,30 306 87,93 M I M O R E Z O R T N Í Ministerstvo dopravy SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR - - - - 28 6,74 - - - - - - Ministerstvo spravodlivosti SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo hospodárstva SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo zdravotníctva SR - - 10 2,46 - - - - - - - - Ministerstvo pôdohospodárstva SR - - 20 4,94 - - - - - - - - Ministerstvo školstva SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo životného prostredia SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo obrany SR - - 4 0,99 4 0,96 - - - - 42 12,07 Ministerstvo vnútra SR - - 38 9,38 8 1,92 - - - - - - Úrad vlády SR - - - - 4 0,96 - - - - - - Národný kontrolný úrad SR - - - - - - - - - - - - Generálna prokuratúra SR - - - - - - - - - - - - Mesto Stupava - - - - - - - - - - - - Obecný úrad Borinka - - - - - - - - - - - - Protimonopolný úrad SR - - 4 0,99 4 0,96 - - - - - - Sociálna poisťovňa - - - - 8 1,92 - - - - - - SŠHR SR - - - - 4 0,96 - - - - - - Puncový úrad SR - - - - - - - - 44 11,70 - - SPOLU MIMOREZORTNÍ - - 76 18,76 60 14,42 - - 44 11,70 42 12,07 S P O L U (rezortní a mimorezortní) 243 100 405 100 416 100 285 100 376 100 348 100 Strana 9 z 16

Stav využitia VDZ VS Financie Tatranská Lomnica vzdelávacími akciami v lôžkodňoch a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 VII. VIII. IX. 2014 % 2015 % 2014 % 2015 % 2014 % 2015 % R E Z O R T N Í zamestnanci - - - - - - - - 78 16,63 110 21,91 MF SR spolu - - - - - - - - 78 16,63 110 21,91 zamestnanci - - - - - - - - 177 37,74 99 19,72 FR SR spolu - - - - - - - - 177 37,74 99 19,72 zamestnanci - - - - - - - - 112 23,88 216 43,03 ÚVA SR spolu - - - - - - - - 112 23,88 216 43,03 ŠTÁTNA POKLADNICA MF ČR ARDAL zamestnanci - - - - - - - - 85 18,13 59 11,75 MINCOVŇA KREMNICA spolu - - - - - - - - 85 18,13 59 11,75 DATACENTRUM zamestnanci - - - - - - - - 452 96,38 484 96,41 SPOLU REZORTNÍ spolu - - - - - - - - 452 96,38 484 96,41 M I M O R E Z O R T N Í Puncový úrad SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo dopravy, výstav. reg. rozvoj. SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo obrany SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo životného prostredia SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo hospodárstva SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo kultúry SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo zdravotníctva SR - - - - - - - - 17 3,62 - - Ministerstvo vnútra SR - - - - - - - - - - 18 3,59 Ministerstvo pôdohospodárstva SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo školstva SR - - - - - - - - - - - - Úrad pre verejné obstaranie SR - - - - - - - - - - - SPOLU MIMOREZORTNÍ - - - - - - - - 17 3,62 18 3,59 S P O L U (rezortní a mimorezortní) - - - - - - - - 469 100 502 100 Strana 10 z 16

Stav využitia VDZ VS Financie Tatranská Lomnica vzdelávacími akciami v lôžkodňoch a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 X. XI. XII. 2014 % 2015 % 2014 % 2015 % 2014 % 2015 % R E Z O R T N Í zamestnanci 172 25,71 49 7,62 - - 140 21,12 84 60,43 - - MF SR ostatní - - 3 0,47 - - - - - - - - spolu 172 25,71 52 8,09 - - 140 21,12 84 60,43 - - zamestnanci 234 34,97 267 41,52 249 56,33 352 53,09 55 39,57 68 55,28 FR SR ostatní - - 12 1,87 78 17,65 24 3,62 - - 22 17,89 spolu 234 34,97 279 43,39 327 73,98 376 56,71 55 39,57 90 73,17 zamestnanci 179 26,75 242 37,64 115 26,02 147 22,17 - - 33 26,83 ÚVA SR ostatní - - - - - - - - - - - spolu 179 26,75 242 37,64 115 26,02 147 22,17 - - 33 26,83 zamestnanci 8 1,20 4 0,62 - - - - - - - - ŠTÁTNA POKLADNICA spolu 8 1,20 4 0,62 - - - - - - - - MF ČR ostatní 14 2,09 - - - - - - - - - - spolu 14 2,09 - - - - - - - - - - zamestnanci 2 0,30 2 0,31 - - - - - - - - ARDAL spolu 2 0,30 2 0,31 - - - - - - - - MINCOVŇA KREMNICA DATACENTRUM zamestnanci 595 88,93 564 87,72 364 82,35 639 96,38 139 100 101 82,11 SPOLU REZORTNÍ ostatní 14 2,09 15 2,33 78 17,65 24 3,62 - - 22 17,89 spolu 609 91,02 579 90,05 442 100 663 100 139 100 123 100 M I M O R E Z O R T N Í Ministerstvo dopravy, výstav. reg. rozvoj. SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 8 1,20 - - - - - - - - - - Ministerstvo obrany SR 8 1,20 - - - - - - - - - - Ministerstvo životného prostredia SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo hospodárstva SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo kultúry SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo zdravotníctva SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo vnútra SR 20 2,99 36 5,60 - - - - - - - - Ministerstvo pôdohospodárstva SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo spravodlivosti SR - - 4 0,62 - - - - - - - - Národný bezpečnostný úrad 8 1,20 - - - - - - - - - - Úrad jadrového dozoru SR - - 4 0,62 - - - - - - - - Nár. centrum zdrav. informácií - - 8 1,24 - - - - - - - - Trenčiansky samosprávny kraj - - 12 1,87 - - - - - - - - Žilinský samosprávny kraj 12 1,79 - - - - - - - - - - INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 4 0,60 - - - - - - - - - - SPOLU MIMOREZORTNÍ 60 8,98 64 9,95 - - - - - - - - S P O L U (rezortní a mimorezortní) 669 100 643 100 442 100 663 100 139 100 123 100 Strana 11 z 16

Príloha č. 2 k Správe o hodnotení plnenia úloh za rok 2015 z Kontraktu na rok 2015 Stav využitia VDZ VS Financie Tatranská Lomnica rekreačnými pobytmi v lôžkodňoch a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 I. II. III. 2014 % 2015 % 2014 % 2015 % 2014 % 2015 % R E Z O R T N Í zamestnanci 289 18,99 397 18,81 297 15,19 156 7,61 50 4,16 256 15,38 MF SR ostatní 240 15,77 259 12,27 181 9,26 164 7,99 83 6,91 177 10,64 spolu 529 34,76 656 31,08 478 24,45 320 15,60 133 11,07 433 26,02 zamestnanci 633 41,59 851 40,32 1 129 57,75 1148 55,97 598 49,79 739 44,41 FR SR ostatní 228 14,98 322 15,25 235 12,02 258 12,58 194 16,15 232 13,94 spolu 861 56,57 1 173 55,57 1 364 69,77 1406 68,55 792 65,94 971 58,35 zamestnanci 54 3,55 135 6,39 42 2,15 158 7,70 167 13,91 102 6,13 ÚVA SR ostatní 41 2,69 76 3,60 68 3,48 134 6,53 82 6,83 92 5,53 spolu 95 6,24 211 9,99 110 5,63 292 14,23 249 20,73 194 11,66 zamestnanci 35 2,30 65 3,08 - - 13 0,63 - - 42 2,53 ŠTÁTNA POKLADNICA ostatní - - 6 0,28 - - 10 0,49 - - - - spolu 35 2,30 71 3,36 - - 23 1,12 - - 42 2,53 MF ČR DATACENTRUM spolu - - - - - - - - - - zamestnanci - - - - - - - - 8 0,68 4 0,24 MINCOVŇA KREMNICA spolu - - - - - - - - 8 0,68 4 0,24 ARDAL zamestnanci - - - - 1 0,05 - - 2 0,16 - - VDZ VS FINANCIE ostatní 2 0,13 - - 2 0,10 4 0,20 17 1,42 20 1,20 spolu 2 0,13 - - 3 0,15 4 0,2 19 1,58 20 1,20 zamestnanci 1 011 66,43 1 448 68,60 1 469 75,15 1469 71,62 825 68,69 1 143 68,69 SPOLU REZORTNÍ ostatní 511 33,57 663 31,40 486 24,86 576 28,08 376 31,31 521 31,31 spolu 1 522 100 2 111 100 1 955 100 2 045 99,71 1 201 100 1 664 100 M I M O R E Z O R T N Í Min. pôdohospodár. a rozvoja vidieka SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo dopravy SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo vnútra SR - - - - - - 6 0,29 - - - - Štatistický úrad SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo spravodlivosti SR - - - - - - - - - - - - Puncový úrad - - - - - - - - - - - - Ministerstvo zdravotníctva SR - - - - - - - - - - - - SPOLU MIMOREZORTNÍ - - - - - - 6 0,29 - - - - S P O L U (rezortní a mimorezortní) 1 522 100 2 111 100 1 955 100 2 051 100 1 201 100 1 664 100 Strana 12 z 16

Stav využitia VDZ VS Financie Tatranská Lomnica rekreačnými pobytmi v lôžkodňoch a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 IV. V. VI. 2014 % 2015 % 2014 % 2015 % 2014 % 2015 % R E Z O R T N Í zamestnanci 137 17,50 184 13,55 68 8,48 246 18,09 50 4,16 71 5,54 MF SR ostatní 54 6,89 125 9,20 56 6,98 43 3,16 83 6,91 53 4,14 spolu 191 24,39 309 22,75 124 15,46 289 21,25 133 11,07 124 9,68 zamestnanci 355 45,34 519 38,22 359 44,76 632 46,47 598 49,79 698 54,49 FR SR ostatní 134 17,11 226 16,64 142 17,71 284 20,88 194 16,15 278 21,70 spolu 489 62,45 745 54,86 501 62,47 916 67,35 792 65,94 976 76,19 zamestnanci 61 7,79 87 6,41 92 11,47 75 5,52 167 13,91 79 6,17 ÚVA SR ostatní 36 4,60 71 5,28 29 3,62 40 2,94 82 6,83 56 4,37 spolu 97 12,39 158 11,69 121 15,09 115 8,46 249 20,73 135 10,54 zamestnanci - - 51 3,75 16 2,00 15 1,10 - - - - ŠTÁTNA POKLADNICA ostatní - - 47 3,46 16 1,99 3 0,22 - - - - spolu - - 98 7,21 32 3,99 18 1,32 - - - - MF ČR DATACENTRUM zamestnanci - - 6 0,44 4 0,50 - - 8 0,68 12 0,94 MINCOVŇA KREMNICA ostatní - - 6 0,44 4 0,50 - - - - 4 0,31 spolu - - 12 0,88 8 1,00 - - 8 0,68 16 1,25 zamestnanci - - - - - - - - - - 14 1,09 ARDAL spolu - - - - - - - - - - 14 1,09 zamestnanci - - - - - - 6 0,44 2 0,16 - - VDZ VS FINANCIE ostatní 6 0,77 30 2,21 - - 16 1,18 17 1,42 16 1,25 spolu 6 0,77 30 2,21 - - 22 1,62 19 1,58 16 1,25 zamestnanci 553 70,63 847 62,37 539 67,21 974 71,62 825 68,69 874 68,23 SPOLU REZORTNÍ ostatní 230 29,37 505 37,19 247 30,80 386 28,38 376 31,31 407 31,77 spolu 783 100 1 352 99,56 786 98,01 1 360 100 1 201 100 1 281 100 M I M O R E Z O R T N Í Min. pôdohospodár. a rozvoja vidieka SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo dopravy SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo vnútra SR - - - - - - - - - - - - Štatistický úrad SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo spravodlivosti SR - - - - - - - - - - - - Puncový úrad - - - - - - - - - - - - Ministerstvo zdravotníctva SR - - 6 0,44 16 1,99 - - - - - - SPOLU MIMOREZORTNÍ - - 6 0,44 16 1,99 - - - - - - S P O L U (rezortní a mimorezortní) 783 100 1 358 100 802 100 1 360 100 1 201 100 1 281 100 Strana 13 z 16

Stav využitia VDZ VS Financie Tatranská Lomnica rekreačnými pobytmi v lôžkodňoch a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 VII. VIII. IX. 2014 % 2015 % 2014 % 2015 % 2014 % 2015 % R E Z O R T N Í zamestnanci 346 13,00 318 11,35 532 19,84 425 15,92 97 9,24 131 10,86 MF SR ostatní 177 6,65 109 3,89 158 5,89 251 9,41 60 5,71 96 7,96 spolu 523 19,65 427 15,24 690 25,73 676 25,33 157 14,95 227 18,82 zamestnanci 1 420 53,34 1 457 52,00 1 397 52,09 1 266 47,43 504 48,00 613 73,93 FR SR ostatní 406 15,25 348 12,42 258 9,62 231 8,66 247 23,52 207 24,96 spolu 1 826 68,59 1 805 64,42 1 655 61,71 1 497 56,09 751 71,52 820 98,89 zamestnanci 210 7,89 333 11,88 197 7,35 206 7,72 52 4,95 54 4,48 ÚVA SR ostatní 16 0,60 101 3,60 7 0,26 81 3,03 27 2,57 27 2,24 spolu 226 8,49 434 15,48 204 7,61 287 10,75 79 7,52 81 6,72 zamestnanci 42 1,58 70 2,50 21 0,78 83 3,11 14 1,33 - - ŠTÁTNA POKLADNICA ostatní - - - - 14 0,52 33 1,24 - - - - spolu 42 1,58 70 2,50 35 1,30 116 4,35 14 1,33 - - zamestnanci 36 1,35 - - 54 2,01 - - - - - - MF ČR spolu 36 1,35 - - 54 2,01 - - - - - - DATACENTRUM zamestnanci - - - - - - - - 34 3,23 61 5,06 MINCOVŇA KREMNICA ostatní - - - - - - - - 3 0,29 13 1,08 spolu - - - - - - - - 37 3,52 74 6,14 zamestnanci - - 42 1,50 - - 21 0,78 - - - - ARDAL spolu - - 42 1,50 - - 21 0,78 - - - - zamestnanci 1 0,04 - - - - - - - - 4 0,33 VDZ VS FINANCIE ostatní 8 0,30 24 0,86 36 1,34 60 2,25 - - - - spolu 9 0,34 24 0,86 36 1,34 60 2,25 - - 4 0,33 zamestnanci - - - - - - 12 0,45 - - - - TIPOS, a. s., Bratislava spolu - - - - - - 12 0,45 - - - - zamestnanci 2 055 77,20 2 220 79,23 2 201 82,06 2 013 75,42 701 66,76 863 71,56 SPOLU REZORTNÍ ostatní 607 22,80 582 20,77 473 17,64 656 24,58 337 32,1 343 28,44 spolu 2 662 100 2 802 100 2 674 99,70 2 669 100 1 038 98,86 1 206 100 M I M O R E Z O R T N Í Min. pôdohospodár. a rozvoja vidieka SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo dopravy SR - - - - - - - - 4 0,38 - - Ministerstvo vnútra SR - - - - - - - - 8 0,76 - - Štatistický úrad SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo spravodlivosti SR - - - - - - - - - - - - Puncový úrad - - - - - - - - - - - - Ministerstvo zdravotníctva SR - - - - 8 0,3 - - - - - - SPOLU MIMOREZORTNÍ - - - - 8 0,3 - - 12 1,14 - - S P O L U (rezortní a mimorezortní) 2 662 100 2 802 100 2 682 100 2 669 100 1 050 100 1 206 100 Strana 14 z 16

Stav využitia VDZ VS Financie Tatranská Lomnica rekreačnými pobytmi v lôžkodňoch a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 X. XI. XII. 2014 % 2015 % 2014 % 2015 % 2014 % 2015 % R E Z O R T N Í zamestnanci 124 11,98 61 5,45 23 2,65 65 6,26 76 11,33 90 11,39 MF SR ostatní 84 8,12 98 8,76 66 7,60 92 8,86 17 2,53 106 13,42 spolu 208 20,10 159 14,21 89 10,25 157 15,12 93 13,86 196 24,81 zamestnanci 410 39,62 503 44,95 436 50,17 532 51,25 363 54,10 380 48,10 FR SR ostatní 256 24,73 264 23,59 219 25,20 196 18,89 140 20,87 169 21,39 spolu 666 64,35 767 68,54 655 75,37 728 70,14 503 74,97 549 69,49 zamestnanci 50 4,83 111 9,92 50 5,75 81 7,81 37 5,51 21 2,66 ÚVA SR ostatní 68 6,57 54 4,83 59 6,79 60 5,78 12 1,79 24 3,04 spolu 118 11,40 165 14,75 109 12,54 141 13,59 49 7,30 45 5,70 zamestnanci - - 8 0,71 12 1,38 - - 6 0,89 - - ŠTÁTNA POKLADNICA spolu - - 8 0,71 12 1,38 - - 6 0,89 - - MF ČR ostatní 6 0,58 - - - - - - - - - - spolu 6 0,58 - - - - - - - - - - DATACENTRUM zamestnanci 2 0,19 - - - - - - - - - - MINCOVŇA KREMNICA ostatní 2 0,19 - - - - - - - - - - spolu 4 0,38 - - - - - - - - - - zamestnanci - - - - - - - - - - - ARDAL ostatní - - - - - - 4 0,38 - - - - spolu - - - - - - 4 0,38 - - - - VDZ VS FINANCIE ostatní 33 3,19 20 1,79 4 0,46 - - 20 2,98 - - spolu 33 3,19 20 1,79 4 0,46 - - 20 2,98 - - zamestnanci 586 56,62 683 61,04 521 59,95 678 65,32 482 71,83 491 62,15 SPOLU REZORTNÍ ostatní 449 43,38 436 38,96 348 40,05 352 33,91 189 28,17 299 37,85 spolu 1 035 100 1 119 100 869 100 1 030 99,23 671 100 790 100 M I M O R E Z O R T N Í Min. pôdohospodár. a rozvoja vidieka SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo dopravy SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo vnútra SR - - - - - - - - - - - - Štatistický úrad SR - - - - - - - - - - - - Ministerstvo spravodlivosti SR - - - - - - - - - - - - Puncový úrad - - - - - - - - - - - - Ministerstvo zdravotníctva SR - - - - - - 8 0,77 - - - - SPOLU MIMOREZORTNÍ - - - - - - 8 0,77 - - - - S P O L U (rezortní a mimorezortní) 1 035 100 1 119 100 869 100 1 038 100 671 100 790 100 Strana 15 z 16

Príloha č. 3 k Správe o hodnotení plnenia úloh za rok 2015 z Kontraktu na rok 2015 v EUR Plnenie rozpočtu VDZ VS Financie Tatranská Lomnica za rok 2015 schválený Rozpočet upravený Skutočnosť % plnenia 200 Príjmy 220 000,00 280 000,00 288 869,95 103,17 Výdavky 733 978,00 903 736,33 893 314,08 98,85 z toho: 600 Bežné výdavky 633 978,00 874 493,00 873 344,28 99,87 610 - mzdy, platy a OOV 186 730,00 253 344,00 253 344,00 100,00 620 - poistné 65 262,00 105 777,13 105 777,13 100,00 630 - tovary a ďalšie služby 380 486,00 511 071,87 510 979,43 99,98 640 - bežné transfery 1 500,00 4 300,00 3 243,72 75,44 700 Kapitálové výdavky 100 000,00 29 243,33 19 969,80 68,29 Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 26 26 26 100,00 Strana 16 z 16