Príloha č.1 k bodu nakladanie s majetkom mesta do MsZ 10.11.2014 Predbežný model financovania projektu Prestavba futbalového štadióna vo e Predbežný model financovania projektu je navrhnutý na základe uskutočnených pracovných rokovaní medzi MFK Lokomotíva a.s.,, Mestom a SFZ. Predbežný model financovania je v súlade s predbežnou dohodu, že prijímateľom dotácie SFZ bude MFK Lokomotíva a.s.,. Cieľ projektu: Prestavba futbalového štadióna vo e na štadión kategórie 2 s kapacitou minimálne 1500 divákov v súlade: - so Smernicou UEFA pre infraštruktúru štadiónov (rok 2010) - s projektom Strategického plánu rozvoja futbalu SFZ 2011-2014 schváleného Výkonným výborom SFZ dňa 4.7.2011 Technické riešenie projektu by malo obsahovať: - odstránenie starých betónových oválov alebo atletických dráh futbalových štadiónov s cieľom priblíženia tribún k hracej ploche a lepšieho kontaktu diváka s dianím na ihrisku - rekonštrukcia resp. dobudovanie tribún so zastrešením všetkých miest v hľadisku - vybudovanie turniketových systémov s elektronickým čítacím zariadením - vybudovanie vyhrievacích a zavlažovacích systémov trávnatých plôch - dobudovanie sektorov štadiónov pre fanúšikov hostí vrátane bufetov a sociálnych zariadení - vybudovanie umelého osvetlenia - dobudovanie štandardných sociálnych zariadení Architektonické riešenie prestavby futbalového štadióna: Pre návrh riešenia prestavby futbalového štadióna je spracovaná architektonická štúdia Prestavba futbalového štadióna vo e (02/2014). Architektonickú štúdiu zobralo na vedomie MsZ vo e uznesením č.10/2014 dňa 28.1.2014 ako podklad pre spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie. Architektonická štúdia bola posúdená SFZ dňa 10.03.2014, pripomienky k štúdii budú zapracované do ďalších stupňov projektovej dokumentácie. Navrhované architektonické riešenie futbalového štadióna predstavuje prestavbu štadióna podľa kritérií UEFA na štadión kategórie 2 s kapacitou 1757 divákov. Vybudujú sa dve nové zastrešené tribúny pozdĺž východnej a západnej strany hracej plochy. K východnej tribúne bude pristavaný nový objekt šatní, na severnej a južnej strane hracej plochy budú vybudované 2sociálne zariadenia a 2 bufety pre divákovsúčasťou projektu bude vybudovanie parkoviska s kapacitou 50 miest, a zabezpečenie ďalších 200 parkovacích miest na jestvujúcich spevnených a nespevnených plochách v areáli štadióna, dobudovanie oplotenia okolo štadióna vrátane 2 kontrolovateľných vstupov divákov, vybudovanie spevneného chodníka okolo hracej plochy poza zastrešené tribúny. Architektonické riešenie je navrhnuté tak, aby do budúcnosti bolo možné dobudovať severnú a južnú tribúnu štadióna, dobudovať odpovedajúci počet parkovacích miest v areáli štadióna, doplniť sociálno hygienické zariadenia a bufety. Kapacita štadióna sa zvýši na celkových 4233 divákov. Dobudovanie severnej a južnej tribúny si vyžiada asanáciu severného betónového oválu štadióna. Realizácia severnej a južnej tribúny vrátane uvedených súvisiacich objektov nie je predmetom riešenia projektu a predstavuje výhľadové riešenie do budúcnosti.
Základné rozdelenie projektu na stavebné objekty (9 stavebných objektov SO 10 SO 19): SO 10 Asanácie - východná tribúna, ľahkoatletická dráha Jedná sa o asanáciu jestvujúcej východnej zastrešenej tribúny. Východná tribúna je 7 radová s kapacitou cca 800 miest. Konštrukcia tribúny je tvorená zemným valom na ktorom je vytvorených 7 betónových stupňov s uchytenými plastovými sedačkami. V časti odvrátenej od hracej plochy je zemný val vysvahovaný. Na vrchu valu je vymurovaná deliaca stena. Boky tribúny sú tvorené betónovými múrmi. Po bokoch tribúny a pred prvým radom sú osadené oceľové zábradlia. Tribúna je zastrešená oceľovou väzníkovou priehradovou konštrukciou, strešná krytina je hladký falcovaný pozinkovaný plech. Pôdorysný rozmer tribúny je cca 70 x 7,5 m. Asanácia tribúny predstavuje odstránenie všetkých nadzemných konštrukcií vrátane zemného valu. Ďalej sa jedná o asanáciu ľahkoatletickej dráhy v celom rozsahu vrátane 2 dráh a doskočísk pre skok do diaľky. Budú asanované všetky konštrukčné vrstvy ľahkoatletickej dráhy vrátane obrubníkov. SO 11 Objekt šatní, sociálno hygienické objekty, bufety Objekt šatní Jedná sa o vybudovanie nového objektu zázemia štadióna v ktorom budú umiestnené priestory pre hráčov, rozhodcov, delegátov, zástupcov médií v súlade infraštruktúrnymi požiadavkami pre štadióny 2 kategórie smernice UEFA. Objekt je navrhnutý ako 2 podlažný s pôdorysnými rozmermi 75,485 x 9,120 m. Z priestorov na 2. n.p. je zabezpečený prístup do posledného radu východnej tribúny. Objekt je navrhnutý zo 62 ks montovaných kontajnerov rozmerov 2,435 x 9,120 m so svetlou výškou 2,7 m. Zastavaná plocha objektu... 688,42 m 2 Úžitková plocha objektu... cca 1240 m 2 Na prízemí objektu sú navrhnuté: 2 vstupné priestory, 3 schodiská na 2.n.p., miestnosť delegáta prepojená so šatňou rozhodcov, šatňa rozhodcov s kúpeľňou, miestnosť prvej pomoci, miestnosť dopingovej kontroly pozostávajúcou z vyšetrovne, čakárne a wc, 2 šatne hráčov každá s kapacitou 26 miest, s 5 sprchami a 3 WC, 4 šatne hráčov každá s kapacitou 25 miest, so združenými 4 sprchami a 2 WC vždy pre 2 šatne, 2 technické miestnosti, 2 chodby a mix zóna. Na poschodí objektu sú navrhnuté: vstupná hala, velín, televízna miestnosť, 2 V.I.P. salóniky s kuchynkou a barom, miestnosť pre tlačovú konferenciu slúžiaca aj ako pracovný priestor pre médiá s kapacitou 66 miest, 8 klubových šatní každá s kapacitou 22 miest, so združenými 4 sprchami a 1 WC vždy pre 4 šatne, šatňa trénerov s kúpeľňou s 3 sprchami 1 WC, 2 klubové kancelárie s kúpelňou, 2 chodby s priamym prístupom na východnú tribúnu, 2 sociálno hygienické zariadenia. Objekt je pristavaný k východnej tribúne, je konštrukčne samostatný, výškovou úrovňou podlahy 2.n.p. a rozmiestnením dverných a okenných otvorov na západnej fasáde musí korešpondovať s objektom východnej tribúny. Sociálno hygienické objekty, bufety Jedná sa o 2 sociálno hygienické objekty a 2 bufety pre návštevníkov, pozostávajúce z montovaných kontajnerov, zvlášť pre divákov hostí a domácich divákov. Celkovo sa bude jednať o sociálno hygienické zariadenia s nasledovnou celkovou kapacitou: Muži Ženy Počet návštevníkov 80% z 1757 miest = 1406 20% z 1757 miest = 352 žien mužov Záchodové misy 1 misa / 250 mužov = 6 mís 1 misa / 125 žien = 3 misy Pisoáre 1 pisoár / 125 mužov = 12 pisoárov
V rámci západnej a východnej tribúny budú pod tribúnou umiestnené 2 bufety ako súčasť tribúny. SO 12 Východná tribúna 868 miest Východná tribúna je navrhnutá ako oceľová montovaná konštrukcia z pozinkovaných oceľových profilov. Tribúna je navrhnutá ako 6 radová, 1. rad sedadiel je umiestnený 1,2 m nad terénom. Prístup do 1. radu je navrhnutý oceľovými schodiskami. Do ďalších radov tribúny je prístup zabezpečený doplnením stupňov pre sedačky v mieste prístupových schodísk. Stupne pre sedačky budú vybudované z drevotrieskových alt. preglejkových dosiek s pogumovaným oderu odolným povrchom. Sedačky tribún budú plastové typové. Tribúna je navrhnutá so zastrešením polykarbonátovými priesvitnými doskami. Nosná konštrukcia zastrešenia je tvorená pozinkovanými oceľovými profilmi so zakriveným tvarom. Súčasťou tribúny sú zábradlia pred prvým radom sedačiek, okolo schodísk, na bokoch tribúny a výplňová stena za posledným radom sedačiek. Východná tribúna je v centrálnej časti atypicky riešená. Súčasťou konštrukcie tribúny sú 2 jednoradové zastrešené lavičky pre náhradníkov, každá so 16 sedačkami, zastrešený vstup hráčov na ihrisko a zadná výplňová stena východnej tribúny je v mieste objektu šatní prerušená. Východná tribúna je pristavaná k objektu šatní, je konštrukčne samostatná, výškovou úrovňou podlahy v 6. rade sedačiek a rozmiestnením nosných stĺpov musí korešpondovať rozmiestneniu dverných a okenných otvorov na západnej fasáde objektu šatní a úrovni podlahy 2.n.p. objektu šatní. Východná tribúna má kapacitu 868 miest. 9 miest je vyčlenených na boxy komentátorov, 20 miest pre zástupcov médií, 100 miest pre V.I.P. hostí a 90 miest pre fanúšikov hosťujúceho družstva. Vyčlenené miesta svojim počtom odpovedajú smernici UEFA nasledovne: Počet sedadiel Kapacita štadióna 1757 Boxy pre televíznych komentátorov, 3 boxy s 3 miestami na sedenie 9 Sektor zástupcov médií, 20 krytých sedadiel z toho 10 s pracovnou 20 doskou V.I.P. sedadlá, 100 sedadiel z toho 20 pre hosťujúci tím 100 Sektor hostí 5% z kapacity štadióna 1757 x 0,05 = 88 90 SO 13 Západná tribúna 889 miest Západná tribúna je navrhnutá ako oceľová montovaná konštrukcia z pozinkovaných oceľových profilov. Tribúna je navrhnutá ako 6 radová, 1 rad sedadiel je umiestnený 1,2 m nad terénom. Prístup do 1. radu je navrhnutý oceľovými schodiskami. Do ďalších radov tribúny je prístup zabezpečený doplnením stupňov pre sedačky v mieste prístupových schodísk. Stupne pre sedačky budú vybudované z drevotrieskových alt. preglejkových dosiek s pogumovaným oderu odolným povrchom. Sedačky tribún budú plastové typové. Tribúna je navrhnutá so zastrešením polykarbonátovými priesvitnými doskami. Nosná konštrukcia zastrešenia je tvorená pozinkovanými oceľovými profilmi so zakriveným tvarom. Súčasťou tribúny sú zábradlia pred prvým radom sedačiek, okolo schodísk, na bokoch tribúny a výplňová stena za posledným radom sedačiek. SO 14 Východné parkovisko V.I.P., hráči a činovníci 50 miest Jedná sa vybudovanie nového parkoviska s počtom 50 parkovacích miest. Parkovisko bude riešené so spevneným povrchom. 20 parkovacích miest je určených pre V.I.P. hostí, 10 miest pre hráčov a činovníkov stretnutia. Súčasťou parkoviska sú 2 miesta pre autobusy a spevnená plocha s výmerou 200 m 2 pre prenosovú techniku. SO 15 Severné parkovisko 84 miest Jedná sa vybudovanie nového parkoviska s počtom 84 parkovacích miest. Parkovisko bude riešené so spevneným povrchom. Dočasne bude slúžiť na parkovanie jestvujúca zatrávnená
plocha. SO 16 Západné parkovisko 70 + 46 miest Jedná sa vybudovanie nového parkoviska s počtom 70 parkovacích miest. Parkovisko bude riešené so spevneným povrchom. 46 parkovacích miest bude poskytovaných na jestvujúcich parkoviskách Hotela Tenis. SO 17 Chodníky Jedná sa o vybudovanie chodníkov šírky 3 m, zabezpečujúcich peší prístup k navrhovaným tribúnam z jestvujúcich parkovísk a komunikácií. Chodníky sú navrhnuté z betónovej zámkovej dlažby. Chodníky sú umiestnené aj pod východnou tribúnou, zabezpečujú prístup popod tribúnu na schodiská tribúny. SO 18 Oplotenie + vlajkosláva Jedná sa o oplotenie hracej plochy zo severnej a južnej strany oceľovým pletivovým plotom výšky 6 m. Ďalej sa jedná o oplotenie štadióna oddeľujúce platený kontrolovaný priestor štadióna od okolitých plôch parkovísk a komunikácií. Oplotenie je navrhnuté v 2 krátkych úsekoch z východnej strany štadióna a pozdĺž západnej strany štadióna.oplotenie je navrhnuté oceľovým pletivovým plotom výšky 3 m. Súčasťou oplotenia sú 2vstupné brány pre peších umiestnené v severozápadnom a juhovýchodnom rohu.. Budú slúžiť pre vstup pre a pre údržbu hracej plochy. Dĺžka oplotenia je cca 250bm. Pri sverozápadnej bráne na štadión je navrhnutá aj vlajkosláva s 5 stožiarmi. Naplnenie cieľov projektu požadovaných SFZ: Realizáciou navrhovaného architektonického riešenia prestavby štadióna a uvedených stavebných objektov sa naplnia hlavné ciele projektu s nasledovnými výnimkami: - nebude vybudovaný turniketový systém s elektronickým čítacím zariadením - nebude vybudovaný kamerový systém - nebude vybudovaný vyhrievaný trávnik, zavlažovací systém bude prevádzkovaný v súčasnej podobe - nebude vybudované umelé osvetlenie Uvedené výnimky sú vyrokované so SFZ. MFK Lokomotíva a.s., zabezpečí aj písomný súhlas SFZ s uvedenými výnimkami.
Predbežný návrh financovania projektu: Predbežný návrh financovania projektu je navrhnutý medzi 4 partnerov, ktorí sa budú podieľať na financovaní a realizácii projektu. Partnermi projektu sú: Slovenský futbalový zväz (SFZ) + Sedasport Myjava MFK Lokomotíva a.s., Mesto DRIVE s.r.o. Návrh financovania, určenie zodpovednosti za projekčnú prípravu a realizáciu stavebných objektov medzi partnerov projektu Stavebný objekt Investor Stavebník Dátum realizácie Odhadovaná cena (EUR bez DPH) Poznámka SO 10 Asanácie - MFK Lokomotíva a.s., Mesto 02/2015 145 000 východná tribúna, ľahkoatletická dráha SO 11 Objekt šatní, sociálno hygienické objekty, bufety Mesto Mesto 12/2015 450 000 SO 12 Východná tribúna SFZ MFK Lokomotíva a.s., 04/2015 310 000 868 miest SO 12.1 Východná tribúna - MFK Lokomotíva a.s., MFK Lokomotíva a.s., 02/2015 135 000 základy SO 13 Západná tribúna SFZ MFK Lokomotíva a.s., 04/2015 315 000 889 miest SO 13.1. Západná tribúna - MFK Lokomotíva a.s., MFK Lokomotíva a.s., 02/2015 140 000 základy SO 14 Východné parkovisko V.I.P., hráči a činovníci 50 miest Mesto Mesto 12/2015 87 500 SO 15 Severné parkovisko nezabezpečený nezabezpečený 12/2016 140 000 (1) I 84 miest SO 16 Západné parkovisko 116 miest DRIVE s.r.o., DRIVE s.r.o., 12/2015 122 500 (2) SO 17 Chodníky MFK Lokomotíva a.s., MFK Lokomotíva a.s., 02/2015 10 000 SO 18 Oplotenie + MFK Lokomotíva a.s., MFK Lokomotíva a.s., 02/2015 20 000 vlajkosláva SO 19 Areálová kanalizácia Mesto Mesto 12/2015 100 000
Náklady na realizáciu 1 975 000 celkom (bez DPH) Náklady na realizáciu 2 370 000 celkom (s DPH Poznámky: (1) MFK Lokomotíva a.s. zabezpečí, že budovanie parkoviska nie je podmienkou realizácie projektu. Zatiaľ budú autá parkovať na jestvujúcej nespevnenej ploche (2) 70 nových parkovísk, 46 jestvujúcich poskytnutých pre KZ č. 548/2014/06/P, 8.7.2014 Rekapitulácia návrhu financovania projektu s vyjadrením % podielu partnerov na financovaní projektu Subjekt Zodpovedný za projekčnú prípravu, financovanie a realizáciu EUR bez DPH MFK Lokomotíva a.s. SFZ Mesto EUR s DPH SO 10 Asanácie SO 12.1 Východná tribúna základy SO 13.1. Západná tribúna - základy SO 17 Chodníky SO 18 Oplotenie + vlajkosláva spolu 450 000 540 000 SO 12 Východná tribúna 868 miest SO 13 Západná tribúna 889 miest spolu 625 000 750 000 SO 11 Objekt šatní, sociálno hygienické objekty, bufety SO 14 Východné parkovisko V.I.P., hráči a činovníci 50 miest SO 19 Areálová kanalizácia spolu % 22,78 % 31,65 % 637 500 765 000 32,38 % DRIVE s.r.o., SO 16 Západné parkovisko 116 miest 122 500 147 000 6,20 % Zabezpečené všetky SO okrem SO 15 1 835 000 2 202 000 92,91 % Nezabezpečené SO 15 Severné parkovisko I 84 miest 140 000 168 000 7,09 % Spolu 1 975 000 2 370 000 100 %
Záver: Kvalifikovaný odhad výdavkov bol vypočítaný zo štúdie, jeho zreálnenie budeme poznať po zhotovení projektovej dokumentácie v mesiaci február 2015 a následnom výsledku súťaže na zhotoviteľa diela. Z uvedených údajov vyplýva, že z rozpočtu mesta je pre rok 2015 potrebné vyčleniť cca 765.000,-, v návrhu rozpočtu na budúci rok máme zapracovaný výdavok 500.000,-. Predpokladaný deficit, upresnený ukončením procesu verejného obstarávania navrhujeme riešiť pri zmene rozpočtu v roku 2015. Predbežný návrh financovania projektu Prestavba futbalového štadióna vo e rieši cca pokrytie 93% celkových nákladov na realizáciu projektu. Partneri zabezpečia financovanie projektu v nasledovných % podieloch: MFK Lokomotíva a.s. 23% SFZ 32% Mesto 32 % DRIVE s.r.o., 6% 7% z celkových nákladov predstavuje výdavok na vybudovanie SO 15 Severné parkovisko 84 miest. MFK Lokomotíva a.s., vyrokuje so SFZ, že vybudovanie parkoviska nie je podmieňujúcou podmienkou realizácie projektu. 84 parkovacích miest bude zabezpečených na jestvujúcej trávnatej ploche výnimočne, po naplnení ostatných vybudovaných parkovacích plôch, v prípade zvýšenej návštevnosti futbalových zápasov. 17.10.2014 vypracoval: Ing. Jalakša Ing. arch. Kašša