Identifikačný údaj objednávkyčislo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia bez DPH Mena Dátum vystavenia OBJ Dátum sc
|
|
|
- Eugen Kraus
- pred 5 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 e dodávateľa plnenia Prvky a agregáty hydraulické EUR RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o. Štiavnička 190 Ružomberok Mgr. Alena Klementová EUR ŠTÝL - IVANOV s.r.o. Vyšný Kazimír 23 Vyšný Kazimír Mgr. Alena Klementová Služby - prevádzka 119 EUR SCHENKER s.r.o. Kopčianska 94 Bratislava Jarmila Hatalová Manažér obstarávania Radko Volárik Referent obstarávania Stroje k spracovaniu dát 15 EUR AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42 Bratislava Jarmila Hatalová Manažér obstarávania Radko Volárik Referent obstarávania Trubky oceľové bezošvé vonkajšieho priemeru do 133 mm 113 EUR FERONA Slovakia, a.s. Bytčická 12 Žilina Jarmila Hatalová Manažér obstarávania Radko Volárik Referent obstarávania Prístroje elektrické 63 EUR VEREX ŽILINA, a.s. M.Rázusa 13A Žilina Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Mgr. Tomáš Krnáč Referent obstarávania II EUR Marting s.r.o. Nábrežná 2 Vrútky Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Jana Kozáková Referent obstarávania Transformátory výkonové a tlmivky 656 EUR Železniční dodavatelská s.r.o. Stará Spojovací 2263/9 Praha 9 - Libeň Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Jana Kozáková Referent obstarávania Zdroje prúdu rotačné 40 EUR BRAMA-SK, s.r.o. Ruppeldtova 9 Martin Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Jana Kozáková Referent obstarávania Kontroly a revízie 119 EUR INTECO PLUS, spol. s r.o. Pribinove sady 15 Nová Dubnica Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Mgr. Tomáš Krnáč Referent obstarávania II Údržba a opravy 66 EUR ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11 Bratislava Jarmila Hatalová Manažér obstarávania Prístr.mer.elektron. 198 EUR INTECO PLUS, spol. s r.o. Pribinove sady 15 Nová Dubnica Jarmila Hatalová Manažér obstarávania Radko Volárik Referent obstarávania EUR SMART CORPORATION, s. r. o. Strojnícka 97 Bratislava Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Jana Kozáková Referent obstarávania Údržba a opravy 410 EUR Železničné opravovne a strojárne Môťovská cesta 259/11 Zvolen Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania ND na lokomotívy motorové 149 EUR Železniční dodavatelská s.r.o. Stará Spojovací 2263/9 Praha 9 - Libeň Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Renata Tkáčová EUR TLAČIAREŇ J+K s. r. o. Mierové námestie 110/4 Nemšová Jarmila Hatalová Manažér obstarávania Ľudské zdroje 28 EUR Vzdelávacie stredisko, s.r.o. Clementisova 5 Košice Jarmila Hatalová Manažér obstarávania Prístr. opt.-mech. 127 EUR AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. Bulharská 37/2 Trnava Jarmila Hatalová Manažér obstarávania Radko Volárik Referent obstarávania Prístr.mer.elektron. 382 EUR NES Nová Dubnica s.r.o. M. Gorkého 820/27 Nová Dubnica Jarmila Hatalová Manažér obstarávania Radko Volárik Referent obstarávania Správa majetku 480 EUR Ing. Leoš Kopecký Levočská 20 Spišská Nová Ves Jarmila Hatalová Manažér obstarávania ND na lokomotívy elektrické 950 EUR VAZO, s.r.o. Slnečná 1105 Šaštín - Stráže Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Renata Tkáčová EUR makros s.r.o. Zvolenská cesta 63/A Banská Bystrica Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Dana Krnáčová Referent obstarávania II ND na nákladné koľajové vozidlá 971 EUR Ingrid Ďurišová I.D.A. Mlynárska 8 Hrnčiarovce nad Parnou Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Margita Závodská Referent obstarávania
2 e dodávateľa plnenia ND na lokomotívy elektrické 454 EUR ŽOS Vrútky a.s. Dielenská Kružná 2 Vrútky Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Renata Tkáčová Prístroje pre automatickú reguláciu a riadenie 946 EUR AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. Bulharská 37/2 Trnava Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Dana Krnáčová Referent obstarávania II. 29 EUR BRAMA-SK, s.r.o. Ruppeldtova 9 Martin Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Margita Závodská Referent obstarávania Údržba a opravy 10 EUR TECHNIA, s.r.o. Komárňanská cesta 72 Nové Zámky Jarmila Hatalová Manažér obstarávania Bc. Olívia Dobrovská ND na osobné koľajové vozidlá 608 EUR BRAMA-SK, s.r.o. Ruppeldtova 9 Martin Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Dana Krnáčová Referent obstarávania II ND na lokomotívy motorové 479 EUR Železniční dodavatelská s.r.o. Stará Spojovací 2263/9 Praha 9 - Libeň Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Renata Tkáčová Kontroly a revízie 720 EUR C.T.M. Praha, spol. s r.o. Holínská 1119 Praha 9 - Újezd nad Lesy Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Mgr. Tomáš Krnáč Referent obstarávania II ND na lokomotívy motorové 380 EUR Železniční dodavatelská s.r.o. Stará Spojovací 2263/9 Praha 9 - Libeň Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Renata Tkáčová Elektromotory 465 EUR JKO MEZ CZ spol. s r.o. Hájecká 2, č.p.1205 Brno-Černovice Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Jana Kozáková Referent obstarávania ND na osobné koľajové vozidlá 224 EUR T.Z.M., s.r.o. Svätoplukova 12 Prešov Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Dana Krnáčová Referent obstarávania II Prvky a agregáty hydraulické 756 EUR Marting s.r.o. Nábrežná 2 Vrútky Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Prvky a agregáty hydraulické 851 EUR Marting s.r.o. Nábrežná 2 Vrútky Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Údržba a opravy 55 EUR Mettler - Toledo s.r.o. Hattalova 12 Bratislava Jarmila Hatalová Manažér obstarávania Radko Volárik Referent obstarávania Výrobky hutnícke z ušľachtilých kovov a ich zliatin Látky pohonné, mazadlá a ostatné výrobky z ropy Materiály pomocné chemické pre povrchovú úpravu 218 EUR AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. Bulharská 37/2 Trnava Jarmila Hatalová Manažér obstarávania Radko Volárik Referent obstarávania 190 EUR NCH SLOVAKIA s.r.o. Drieňová 34 Bratislava Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Mgr. Tomáš Krnáč Referent obstarávania II. 350 EUR EURONAL s. r. o. Klincová 37 Bratislava Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Danica Milanová 396 EUR VEREX ŽILINA, a.s. M.Rázusa 13A Žilina Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Dana Krnáčová Referent obstarávania II Výrobky vigoňové kusové technické 313 EUR KRÍDLA, s.r.o. Mierová 94 Humenné Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Danica Milanová Výrobky bavlnárske kusové 93 EUR Frieb, spoločnosť s ručením Trnavská 66 Bratislava Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Danica Milanová Konope trepané a česané 70 EUR makros s.r.o. Zvolenská cesta 63/A Banská Bystrica Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Danica Milanová Tkaniny jutárske ostatné z textílii jutárskych netkaných 38 EUR eurob.a.ch., s.r.o. - organizačná Oščadnica 72 Oščadnica Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Dana Krnáčová Referent obstarávania II. 143 EUR Roman Valko - BALEP Nábrežná 3470/20 Vrútky Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Danica Milanová Materiál elektroinštalačný silový 70 EUR VEREX ŽILINA, a.s. M.Rázusa 13A Žilina Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Dana Krnáčová Referent obstarávania II.
3 e dodávateľa plnenia Stuhy a prámiky 106 EUR Ing. Ján Bobčík RETOP Hlinská 2591/16 Žilina Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Danica Milanová ND na lokomotívy motorové 192 EUR Železniční dodavatelská s.r.o. Stará Spojovací 2263/9 Praha 9 - Libeň Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Renata Tkáčová Materiál elektroinštalačný silový 80 EUR VEREX ŽILINA, a.s. M.Rázusa 13A Žilina Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Dana Krnáčová Referent obstarávania II EUR AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. Bulharská 37/2 Trnava Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Dana Krnáčová Referent obstarávania II Ľudské zdroje 413 EUR Stavomontáže Žilina, a.s. Bytčická 2 Žilina Jarmila Hatalová Manažér obstarávania Nábytok z dreva 110 EUR BEGA, s.r.o. PD Lehota Jarmila Hatalová Manažér obstarávania Bc. Olívia Dobrovská Nábytok z dreva 110 EUR BEGA, s.r.o. PD Lehota Jarmila Hatalová Manažér obstarávania Bc. Olívia Dobrovská Nábytok z dreva 550 EUR BEGA, s.r.o. PD Lehota Jarmila Hatalová Manažér obstarávania Bc. Olívia Dobrovská Nábytok z dreva 330 EUR BEGA, s.r.o. PD Lehota Jarmila Hatalová Manažér obstarávania Bc. Olívia Dobrovská Nábytok z dreva 330 EUR BEGA, s.r.o. PD Lehota Jarmila Hatalová Manažér obstarávania Bc. Olívia Dobrovská Nábytok z dreva 110 EUR BEGA, s.r.o. PD Lehota Jarmila Hatalová Manažér obstarávania Bc. Olívia Dobrovská Náradie ručné mechanizované 98 EUR AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. Bulharská 37/2 Trnava Jarmila Hatalová Manažér obstarávania Bc. Olívia Dobrovská ND na lokomotívy elektrické EUR EVPÚ a.s. Trenčianska 19 Nová Dubnica Mgr. Alena Klementová Ľudské zdroje EUR ŽSR Klemensova 8 Bratislava Mgr. Alena Klementová Mgr. Vladimír Vágási Riaditeľ Sekcie obstarávania Dyhy, preglejky, laťovky, dverovky, drevo lisované vrstvené EUR SEZAM, s.r.o. Kvačalova 1 Žilina Mgr. Alena Klementová Nábytok z dreva EUR BEGA, s.r.o. PD Lehota Mgr. Alena Klementová Mgr. Vladimír Vágási Riaditeľ Sekcie obstarávania Kontroly a revízie 19 EUR Ing. Miloš Jakab - AURUM Exnárova 5 Košice Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Mgr. Tomáš Krnáč Referent obstarávania II ND na lokomotívy motorové 476 EUR ŽOS TRADING s.r.o. Dielenská kružná 2 Vrútky Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Renata Tkáčová Komunikácia, PR 654 EUR CreoCom, s.r.o. Nitrianska 5 Trnava Jarmila Hatalová Manažér obstarávania Nábytok z dreva 250 EUR ARD Interiér, s.r.o. Mudrochova 13/7479 Bratislava-Rača Jarmila Hatalová Manažér obstarávania Bc. Olívia Dobrovská EUR TLAČIAREŇ J+K s. r. o. Mierové námestie 110/4 Nemšová Jarmila Hatalová Manažér obstarávania Výrobky technické a konfekčné zo sklenených vlákien 534 EUR makros s.r.o. Zvolenská cesta 63/A Banská Bystrica Jarmila Hatalová Manažér obstarávania Radko Volárik Referent obstarávania Prístroje hasiace 221 EUR KODRETA Štefanov s.r.o. Štefanov 372 Štefanov Jarmila Hatalová Manažér obstarávania Radko Volárik Referent obstarávania
4 e dodávateľa plnenia Prvky a agregáty hydraulické 86 EUR INEXPO, s.r.o. Dlhé Pole 606 Dlhé Pole Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Ing. Kinga Nagyová Referent obstarávania Zariadenia vykurovacie a varné 382 EUR BREL, spol. s r.o. Centrum 1746/265 Považská Bystrica Jarmila Hatalová Manažér obstarávania Radko Volárik Referent obstarávania Látky pohonné, mazadlá a ostatné výrobky z ropy 737 EUR BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Glejovka 15 Pezinok Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Mgr. Tomáš Krnáč Referent obstarávania II ND na lokomotívy motorové 250 EUR Železničné opravovne a strojárne Môťovská cesta 259/11 Zvolen Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Renata Tkáčová Porad.,audit,certif. 380 EUR Ing. Peter Ihnát PhD. Bánovce nad Ondavou 39 Bánovce nad Ondavou Jarmila Hatalová Manažér obstarávania EUR Štefan Nagy - FAN-AUTO Južná trieda 66 Košice-Juh Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Jana Kozáková Referent obstarávania Komunikácia, PR 750 EUR TENEX, spol. s r.o. Drobného 27 Bratislava Jarmila Hatalová Manažér obstarávania EUR Úrad pre normalizáciu, metrológiu Štefanovičova 3 Bratislava Jarmila Hatalová Manažér obstarávania ND na osobné koľajové vozidlá 79 EUR T.Z.M., s.r.o. Svätoplukova 12 Prešov Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Dana Krnáčová Referent obstarávania II Zostavy, podzostavy a súčasti nákl. automobilov a ich účelov 20 EUR Marting s.r.o. Nábrežná 2 Vrútky Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Jana Kozáková Referent obstarávania Kátiky brzdové nekovové EUR Knorr-Bremse GmbH Beethovengasse Mödling Ing. Martin Vozár, MBA Generálny riaditeľ ZSSK CARGO Ing. Ľubomír Kuťka Riaditeľ Úseku služieb ŽKV ZSSK CARGO Prístroje elektrické 28 EUR BRAMA-SK, s.r.o. Ruppeldtova 9 Martin Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Mgr. Tomáš Krnáč Referent obstarávania II EUR VEREX ŽILINA, a.s. M.Rázusa 13A Žilina Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Dana Krnáčová Referent obstarávania II Nábytok z dreva 250 EUR ALEZA INTERIER, s.r.o. Na Grunte 5A Bratislava Jarmila Hatalová Manažér obstarávania Bc. Olívia Dobrovská Prvky a agregáty hydraulické 151 EUR VT-HADICE & PLAST s.r.o. Stavbárov 1 Michalovce Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Údržba a opravy 33 EUR ŠTÝL - IVANOV s.r.o. Vyšný Kazimír 23 Vyšný Kazimír Jarmila Hatalová Manažér obstarávania Bc. Olívia Dobrovská Ľudské zdroje EUR C&D Services s.r.o. Starohájska 9/B Trnava Mgr. Alena Klementová Ľudské zdroje 130 EUR Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A Žilina Jarmila Hatalová Manažér obstarávania Stroje polygrafické 214 EUR TOP SERVIS IT a. s. Krajná 10 Bratislava Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Dana Krnáčová Referent obstarávania II ND na lokomotívy elektrické 532 EUR VAZO, s.r.o. Slnečná 1105 Šaštín - Stráže Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Renata Tkáčová Čistenie,upratovanie 275 EUR Ecoder s.r.o. Cerová 236 Cerová Jarmila Hatalová Manažér obstarávania EUR BRAMA-SK, s.r.o. Ruppeldtova 9 Martin Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Jana Kozáková Referent obstarávania Prvky a agregáty hydraulické 851 EUR Marting s.r.o. Nábrežná 2 Vrútky Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania
5 e dodávateľa plnenia Prístroje elektrické 560 EUR BRAMA-SK, s.r.o. Ruppeldtova 9 Martin Zuzana Lojdlová Manažér obstarávania Mgr. Tomáš Krnáč Referent obstarávania II.
Identifikačný údaj objednávkyčislo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia bez DPH Mena Dátum vystavenia OBJ Dátum sc
e dodávateľa plnenia 1190380 Stroje, prístroje a zariadenia kancelárske 82 EUR 12.4.2019 2.5.2019 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42 Bratislava 851 01 35692715 Jarmila Hatalová Manažér obstarávania
Identifikačný údaj objednávkyčislo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia bez DPH Mena Dátum vystavenia OBJ Dátum sc
e dodávateľa plnenia 1191289 Ľudské zdroje 37 000 EUR 10.5.2019 21.5.2019 ŽSR Klemensova 8 Bratislava 813 61 31364501 Ing. Martin Vozár, MBA Generálny riaditeľ ZSSK Ing. Ľubomír Kuťka 1191362 Porad.,audit,certif.
Identifikačný údaj objednávkyčislo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného Mena plnenia bez DPH Dátum vystavenia OBJ Dátum sc
e dodávateľa 1192267 Služby - ICT 1 300 EUR 6.6.2019 11.6.2019 WEGA LH, s.r.o. ul. SNP 750 Liptovský Hrádok 033 01 36389561 Mgr. Alena Klementová 1192298 Údržba a opravy 317 EUR 6.6.2019 11.6.2019 Slovenské
Faktúry za tovary a služby za marec 2019 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (Údaje v EUR) Drieňová 24, Bratislava # Predmet fakturácie
5147 Materiál 1 622,88 EUR 13.2.2019 1187134 ŽOS TRADING s.r.o. Vrútky 31574653 5152 Materiál 34 136,00 CZK 27.2.2019 1187008 DAKO - CZ, a.s. Třemošnice 46505091 5153 Materiál 1 113,12 EUR 26.2.2019 1188502
Faktúry za tovary a služby za február 2019 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (Údaje v EUR) Drieňová 24, Bratislava # Predmet fakturáci
2842 Materiál 1 918,73 EUR 25.1.2019 01184628 KABA International s.r.o. Spišská Nová Ves 36591475 2851 Materiál 5 634,36 EUR 25.1.2019 01185640 KABA International s.r.o. Spišská Nová Ves 36591475 2852
Faktúry za tovary a služby za jún 2019 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (Údaje v EUR) Drieňová 24, Bratislava # Predmet fakturácie Su
12335 Sociálny fond - organiz. šport. 1 200,00 EUR 17.5.2019 1189994 Únia železničných zamestnancov Poprad 31947701 12338 Údržba a opravy nákladných vozň 6 201,24 EUR 15.5.2019 1189009 ŽOS Trnava, a.s.
Faktúry za tovary a služby za máj 2019 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (Údaje v EUR) Drieňová 24, Bratislava # Predmet fakturácie Su
10035 Materiál 1 432,80 EUR 2.5.2019 1190643 XINTEX Slovakia, s.r.o. Prešov 36459046 10037 Materiál 4 457,60 EUR 26.4.2019 1190460 FERONA Slovakia, a.s. Žilina 36401137 10060 Nákup prepravných sl. od 3.dopr
Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna
Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických
Faktúry za tovary a služby za apríl 2019 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (Údaje v EUR) Drieňová 24, Bratislava # Predmet fakturácie
7570 Odstraňovanie následkov NU ŽKV 2 154,01 EUR 23.7.2016 - Železničná spoločnosť Slovensko,a.s Bratislava 35914939 7579 Odstraňovanie následkov NU ŽKV 1 358,26 EUR 28.3.2019 - Železničná spoločnosť Slovensko,a.s
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011
Microsoft Word doc
u 120 Bratislava - Žilina - (Košice) km km Vlak R 225 3751 3753 3061 3063 3081 R 701 3081 3063 3001 3011 3013 5105 +! 120 u Zo stanice Praha 0 Bratislava hl.st. 110,130,132 4 27 4 Bratislava-Vinohrady
ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 W 3341 W 3371 RR 767 W 3343 W IDS BK Bratislava -
16 120 Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 3341 3371 RR 767 3343 3001 3353 3307 2001 2003 IDS BK Bratislava - Cífer 401 W 3307 3309 1 1 R 601 W Zo stanice Kúty Kúty 0 Bratislava
Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok
1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191
Základné sadzby
Základné sadzby pre rok V súlade s 20 odsek 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon
Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet
Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet skontrolovaných počet zistených nedostatkov preplatky nedoplatky
Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls
Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava
Dodatočné povolenia.xlsx
Typ / Rad železničného vozidla Európske číslo vozidla Prehľad zahraničných železničných vozidiel povolených na sieti ŽSR HNACIE VOZIDLÁ Dátum povolenia Číslo povolenia Držiteľ Obmedzenia / Poznámky 014
Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
Microsoft Word - kcp 120.docx
u 120 Bratislaa - Žilina - (Košie) Y 50 Bratislaa - Cífer km km Vlak 3351 3341 3371 RR 767,+ ~ W w 3343 3001 6 10003 13353 10353 3307 x ^ h IDS BK Bratislaa - Cífer 2001 6 2003 6 521 ~ W G Zo stanie Kúty
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 6. 10. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.08.2017 do : 31.08.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
IFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum
Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, 069 01 Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené - 01. 09. 2017-17. 09. 2017 Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum číslo Sídlo Plnenie Názov IČO doručenia faktúry Ulica,
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Microsoft Word - obj 2018 zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
untitled
2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré
ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012
Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum poslednej úhrady objednávateľ Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry s DPH Uhradená sum
Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum poslednej úhrady objednávateľ Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry s DPH Uhradená suma s DPH Mena 2160943 7.9.2016 14.9.2016 Agrokomplex
Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť storno
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 SH systém spol. s.r.o. 32,16 s DPH 13.01.2017 - aktualizáciu programu WinPam v celkovej 2 45870730
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
Garant, komisia, školitelia v št
Garant, komisia, školitelia v št. odbore 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky, prof. Ing. Anna Križanová, PhD. doc. Ing. Mariana Strenitzerová, PhD., doc. Ing. Anna Tomová, PhD., doc Ing. Anna Dolinayová,
Slovenský pohár mládeže Konečné výsledky turnaja Dátum: Usporiadateľ: MŠK VSTK Vranov Kategória: Dorastenky Hrací systém a Typ pavúka druhého
Slovenský pohár mládeže Konečné výsledky turnaja Dátum: 9.9.017 Usporiadateľ: MŠK VSTK Vranov Kategória: Hrací systém a Typ pavúka druhého stupňa: 16 Počet štartujúcich : 5 Počet klasifikovaných: 5 Koeficient
rkcp120
u 120 Bratislava - Žilina - (Košie) Y 50/ Y 55 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 3303 3141 RR 767,* w _ x 3305 3001 ~ 6 3371 6 3041 ~ 6 h IDS BK Bratislava - Cífer 3307 RR 701 Zo stanie Kúty Myjava 0
Základná škola s materskou školou Motešice Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.d
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DFE2017/1001 90.78 10.01.2017 Lacnea Slovakia s.r.o., 916 24 Horná Streda 44110219 2 DFE2017/1002 61.87 12.01.2017 Lacnea Slovakia s.r.o., 916 24 Horná Streda
Microsoft Word - k180_1
u 180 (Bratislava) - Žilina - Košie km Vlak 1367,, G f a 1369,, G a 7801 6 ^ 7803 6 ^2 5 5 6 Zo stanie Praha Prešov Lipany Praha Lipany 0 Bratislava hl.st. +# z %) 23 43 46 Trnava p z Ý 0 15 63 Leopoldov
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
kcp
u 120 Bratislava - Žilina - (Košie) Y 50/ Y 55 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 3303 3141 RR 767,* w _ x f d RR 1767,* w _ x f 3305 3001 ~ 6 1731,) 6 2001 ~ 6 3307 h IDS BK Bratislava - Cífer RR 701
k180_1
u 180 (Bratislava) - Žilina - Košie km Vlak 1263,, G f a 7871 6 1369,, G a 7871 6 R 615 y1 w a d 7801 8501 REX 1761 1021,% K ª x f 8503 REX 1931 Zo stanie Praha Prešov Bratislava -N.Mesto Lipany Praha
Súhrnný protokol Verejná zákazka ID: Vyhlasovateľ tendra Špecifikácia predmetu tendra: Ložiská 4869EA Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Predmetom
Súhrnný protokol Verejná zákazka ID: Vyhlasovateľ tendra Špecifikácia predmetu tendra: Ložiská 4869EA Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Predmetom obstarania sú ložiská guľkové, kuželíkové a súdkové,
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...
Zoznam zazmluvnených projektov v rámci výzvy KaHR-22VS-0801 ku dňu P.č. Názov prijímateľa 1. Obec Lodno 2. Obec Horný Vadičov 3. Oravská Pol
Zoznam zazmluvnených projektov v rámci výzvy KaHR-22VS-0801 ku dňu 30.4.2015 P.č. Názov prijímateľa 1. Obec Lodno 2. Obec Horný Vadičov 3. Oravská Polhora 4. Krásno nad Kysucou 5. Obec Skalité 6. Obec
Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S
Počet hospitalizačných PÚZS v systéme DRG a podiel v chybových DRG skupinách Všeobecné nemocnice 1 počet hospitalizačných Hospitalizačné prípady v chybových DRGskupinách Počet v chybových DRG P63360 SI
Súhrnný protokol Verejná zákazka ID Vyhlasovateľ tendra Špecifikácia predmetu tendra Čerpadlá a ich komponenty 69269EA Železničná spoločnosť Slovensko
Súhrnný protokol Verejná zákazka ID Vyhlasovateľ tendra Špecifikácia predmetu tendra Čerpadlá a ich komponenty 69269EA Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Predmetom zákazky je nákup nových čerpadiel
Poradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za rok 2018 (v obstarávacích cenách bez DPH v tis. ) FINANCOVANIE NA CELKOVOM LÍZI
Poradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za rok 2018 (v obstarávacích cenách bez DPH v tis. ) FINANCOVANIE NA CELKOVOM LÍZINGOVOM TRHU 1 ČSOB Leasing, a.s. 616 858 2 UniCredit
ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
NECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU 1 99 HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml 1 99 DIZAJNOV
NECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml DIZAJNOVÉ SITKO NA ČAJ zo silikónu, s ozdobným prvkom v tvare srdca,
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Slovenský pohár mládeže Konečné výsledky turnaja Dátum: Usporiadateľ: MŠK VSTK Vranov Kategória: mladšie žiačky Hrací systém a Typ pavúka dr
Slovenský pohár mládeže Konečné výsledky turnaja Dátum: 8.1.018 Usporiadateľ: MŠK VSTK Vranov Kategória: Hrací systém a Typ pavúka druhého stupňa: Počet štartujúcich : Počet klasifikovaných: Koeficient
ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informa
ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: 11. 12. 2004 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 656 Z Á K O N z 26. októbra 2004 o
Objednávateľ: Obec Veľký Biel Dodávateľ: FREBRYS s.r.o. OBJEDNÁVKA č.63/2018 Železničná 76 Južná trieda Veľký Biel Košice IČO:
FREBRYS s.r.o. OBJEDNÁVKA č.63/2018 Železničná 76 Južná trieda 8 900 24 Veľký Biel 040 01 Košice IČO: 00 305 146 IČO/RČ: 51881381 DIČ: 20 20 66 23 03 DIČ: 1021345490 Platobné podmienky: prevodný príkaz
Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010
ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2018 I. Multiregionálne a celoplošné vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:
ObjedZverej
Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
Report
08/06/2019 Kategória AGm20-29 Pressburg triathlon 2019 Výsledková listina 1. 303 PAVUK Marek 1999 SVK ŠK AQUASPORT Levice 02:03:22.2 00:00:00.0 00:17:48.2 1 01:01.8 01:00:45.9 3 00:47.1 00:42:59.2 1 2.
POZVANKA_MOZAIKA ODPORUCANI_2019_všetky_semináre.indd
Generálny partner 12. 3. 2019 16:00 Rimavská Sobota Odborný garant I. Interná klinika UN Martin prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc. Vážená pani doktorka, Vážený pán doktor, dovoľte nám, aby sme Vás srdečne
PREHĽAD PV _2 zmena od
Prehľad,,,,,, R, RR vlakov B 44 (R) 1) 180,120,131,137 1) K Košice Bratislava-Petržalka 1.2. ~ _ Košice (7.11) Žilina Bratislava hl.st. Wien Hbf. (13.22) B 45 (R) 1) 137,131,120,180 1) K Bratislava-Petržalka
DataWindow
faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84
Názov spoločnosti/name of company Obdobie platnosti/ Period of validity Druh hazardnej hry/type of gamble 1 Epermiso,s.r.o., Bratislava
1 Epermiso,s.r.o., Bratislava 1.10.2015 30.9.2020 bingo/bingo 2 ROMAN S, s.r.o., Bratislava 8.2.2016 15.1.2021 bingo/bingo 3 Závodisko, š.p., Bratislava 9.4.2015 31.3.2020 dostihové stávky/horse racing
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka č. 1, Bratislava 3 V Bratislave HOMJ/8524/2017 Záp
V Bratislave 07.08.2017 HOMJ/8524/2017 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na zadanie zákazky podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 233/2017 Kapitola: Zbierka listín Podanie: Podanie Obchodného registra Deň vydania: Značka: R Okres
OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 233/2017 Kapitola: Zbierka listín Podanie: Podanie Obchodného registra Deň vydania: 7.12.2017 Značka: R104821 Okresný súd Trnava - Zbierka listín Spoločnosť Solar 2009,
AGROKOMPLEX – VÝSTAVISKO NITRA, štátny podnik
NÁBYTOK A BÝVANIE VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O CENU VEĽTRHU 2017 NOMINÁCIE V KATEGÓRII ČALÚNENÝ NÁBYTOK Vystavovateľ: DOMARK s.r.o, Žilina, SR Výrobca: DOMARK s.r.o., Žilina, SR Názov exponátu: pohovka BON BON
Váš list číslo/zo dňa
sekcia železničnej dopravy a dráh odbor dráhový stavebný úrad Číslo: 25481/2017/SŽDD/74835 Bratislava 27.10. 2017 Stupeň dôvernosti R O Z H O D N U T I E Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Race Date Prešovská horská pätnástka 2019 Overall Finish List August 17, 2019 Prešovská horská pätnástka Overall* Name City Bib No Age Gend AG Place T
Overall Finish List Overall* Name City Bib No Age Gend AG Place Time 1 Ivančo Michal ŠK Banské 38 49 M 1 40-49 1:04:59.9 2 Erik Seman Mamka Zlatka 90 36 M 1 18-39 1:05:49.6 3 Juraj Hvizdoš Ordzovany 20
untitled
u 120 Bratislaa - Žilina - (Košie) Y 50 Bratislaa - Cífer km km Vlak 3351 3303 3141 RR 767,* ~ w _ x 3305 REX 1731 ~ 6 3001 ~ 6 REX 1731 ~ 6 h IDS BK Bratislaa - Cífer Zo stanie Kúty Myjaa Kúty 0 Bratislaa
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
TERMÍNY zápisov akad.roku 2019/2020 (aktualizácia: ) BRATISLAVA -- Sociálna práca 1. ročník/i. stupeň 2. ročník/i. stupeň 3. ročník/i. stupe
TERMÍNY zápisov akad.roku 2019/2020 (aktualizácia: 26.08.2019) BRATISLAVA -- Sociálna práca 24.09.2019 24.09.2019 26.09.2019 25.09.2019 25.09.2019 25.09.2019 11:30 14:00 A-K 11:00 08:30 11:00 A-L 12:30
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
Zápisy
Prehľad zápisov v akad.roku 2013/2014 (aktualizácia: 27. 06. 2013) Sociálna práca BRATISLAVA 1. ročník / 1. stupeň 2. ročník / 1. stupeň 3. ročník / 1. stupeň 1. ročník / 2. stupeň 2. ročník / 2. stupeň
Page title
Protokol Verejná zákazka ID: 3180 Vyhlasovateľ tendra Špecifikácia predmetu tendra: Elektrické náradie Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Predmetom zákazky je dodanie elektrického ručného náradia špecifikovaného
document
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701
Súhrnný protokol Verejná zákazka ID Vyhlasovateľ tendra Špecifikácia predmetu tendra Sklá čelné, bezpečnostné a tvrdené 5817EA Železničná spoločnosť S
Súhrnný protokol Verejná zákazka ID Vyhlasovateľ tendra Špecifikácia predmetu tendra Sklá čelné, bezpečnostné a tvrdené 5817EA Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Predmetom verejnej obchodnej súťaže