OV_098
|
|
- Mária Kučerová
- pred 5 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 id objednavky popis suma objednavky suma DPH id zmluvy datum vyhotovenia dodavatel meno dodavatel sidlo dodavatel ico schvalil funkcia OVZ Objednávame u Vás opravu zámku ľav. predných dverí na vozidle. EČV: BA 214 ER Dátum plnenia: CPV ,19 6,20 ZM :09 Stanislav Hilka - Autoservis Račianska 142, Bratislava Doehring OVZ OVZ OVZ OV OV OV OV OV OV OV Objednávame u Vás opravu otvárania prednej kapoty na vozidle EČV: BL 162 EC Dátum plnenia: CPV Objednávame si u Vás stražnu službu pri výrobe adventných koncertov nasledovne: Spišska Nova Ves (2osoby) 39 hodín, Levoča (2osoby) 25 hodín, Žilina (1osoba) 22 hodín, Tren. Teplice (1osoba) 22 hodín, Nitra (1osoba) 12 hodín Od do Objednávame si u Vás stražnu službu pri výrobe adventných koncertov nasledovne: Skalica (1osoba) 14hodin, Bytča (1osoba) 13 hodín, Hlohovec (1osoba) 16 hodín, Komárno (1osoba) 24 hodín Levice (1osoba) 14 hodín Od do Objednávame u vás zabezpečenie práce as.prod.-k.kolenčíkovú na výrobu rel. Seniorklub 1/14 v dňoch Objednávame si u Vás letenky Viedeň Nice a späť a to: 1.BUZA/TIBOR MR 2.MIKA/VACLAV MR 3.SLOVAKOVA/KATARINA MRS 4 OS APR 7 VIENCE HK3 12:40 14:25 5 OS APR 4 NCEVIE HK3 15:05 16:45 Objednávame odber el. energie do 70 kw v NTC, Príkopova 6, Bratislava v termíne od od 10,00 hod do do 20,30 hod. Žiadame zabezpečiť meranie KO. Výroba relácie: FED CUP - tenis Objednávame si odber el. energie do 70 kw v NTC, Príkopova 6, Bratislava v termíne od od 10,00 hod. do do 20,30 hod. Žiadame zabezpečiť meranie KO. Výroba rel. Davis cup - tenis Objednávame si pripojenie a odpojenie el. energie v NTC, Príkopova 6, Bratislava v termíne: pripojenie: o 10,00 hod odpojenie: o 20,30 hod Výroba relácie: FED CUP - tenis Objednávame pripojenie a odpojenie el. energie v NTC, Príkopova 6, Bratislava v termíne: pripojenie: o 10,00 hod odpojenie: o 20,30 hod Výroba relácie: Davis cup - objednávame si u Vás práce kameramana (D.Hoťka) na výrobu PP zo zápasu extraligy Piešťany - Nitra dňa ,73 4,12 ZM :13 Stanislav Hilka - Autoservis Račianska 142, Bratislava Doehring 1 015,68 169,28 ZM :11 OSOP, spol. s r.o. Švermova 14, Pezinok Doehring 447,10 74,50 ZM :15 OSOP, spol. s r.o. Švermova 14, Pezinok Doehring 150,00 0, :21 SKAGRIP s. r. o. Pri Jame 537/40, Dunajská Lužná Doehring 538,80 0, :15 HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. Nám. SNP 15, Bratislava Doehring 120,00 20, :42 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava Doehring 120,00 20, :36 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava Doehring 312,00 52, :26 Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, Bratislava Doehring 312,00 52, :17 Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, Bratislava Doehring 120,00 0, :47 POLYJUREX spol. s r.o. Vajnorská 89, Bratislava Doehring
2 OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV zvukového majstra na výrobu PP zo zápasu extraligy Piešťany - Nitra dňa Objednávame u Vás nákup plošinových vozíkov 100PLA na základe cen. ponuky č.cn zo dňa Termín predpokladaného dodania: do Objednávame u Vás nákup mikrofónnych držiakov XM-175 pre kamery v PV BA1 na základe cen. ponuky č /rtvs zo dňa Termín predpokladaného dodania: do Objednávame u vás výmenu čelného skla na motorovom vozidle Š-FABIA BL 051 BG. (Predpokladaný termín ukončenia opravy: ) réžie pri výrobe dabingu dokumentárneho seriálu: " Vedátori 7-12 č. " od do objednávame si u Vás služby asistenta zvuku na výrobu relácie O 5 minút Objednávame u Vás potlač loga" SOCHI RTVS" - 8 ks vetroviek pre štáb RTVS na ZOH 2014 Termín: objednávame si u Vás práce as.produkcie Tea Kerla na výrobu Ambulancia nakrúcanie v dňoch Objednávame si u Vás komentár m.o., v ruchovom štúdiu RTVS na reláciu Orientácie č.2/2014. Objednávame u Vás 10 ks samosvorných lankových závesov s lankom dlhým 10 bm a hrubým 4mm do rel. "5 proti 5 EXTRA č. 4-6". Cena 49.- /ks bez DPH, cena celkom 588.-, podľa priloženej cenovej ponuky. Výroba: 31.1.,7.2., Objednávame si u Vás prácu kameramanov - E.Rakusovej, C.Azora na mesiac január 2014 relácia 5 proti 5 EXTRA výroba v dňoch Objednávame si u Vás prácu kameramana - p.baloga na mesiac január 2014 relácia 5 proti 5 výroba v dňoch Objednávame si u Vás v zmysle priloženej cenovej ponuky pokusné (pilotné vysielanie HbbTV) aplikácie "Slovensko 2013 Advent" v termíne od do T: do Objednávame u Vás nákup - Bayan Soundbook Radio Bluetooth Mobilsoundbook Predpokldaný termín dodania réžie a slučkovanie pri výrobe dabingu animovaného seriálu : " Máša a medveď 1-26 " od do ,50 0, :44 Ján Taňaši Pavla Horova 28, Bratislava Doehring 115,20 19, :23 a-max sk, s.r.o. Pasienková 2/H, Bratislava Doehring 2 400,00 400, :18 TRACO SYSTEMS a.s. Bojnická 15, Bratislava Doehring 195,00 32, :12 Ing. Peter Čecho DOSAH Vihorlatská 47, Košice-Sever Doehring 221,90 0, :53 Mária Vaňková Sibírska 51, Bratislava Doehring 22,50 0, :07 Ján Taňaši Pavla Horova 28, Bratislava Doehring 52,98 8, :03 REPRE, s.r.o. Vlčie hrdlo 61, Bratislava Doehring 153,60 25, :39 BOSFAM SK, s. r. o. Pezinská 4/1250, Senec Doehring 96,00 16, :32 PER AAA spol. s r.o. Jiráskova 1002/8, Bratislava Doehring 587,99 98, :06 ADAM a SYN s.r.o. Jeséniova 3/a, Bratislava Doehring 396,00 66, :18 BAMAC spol. s r.o. Drobného 27, Bratislava Doehring 319,20 53, :21 BAMAC spol. s r.o. Drobného 27, Bratislava Doehring 1 800,00 300, :51 Teledata, s r.o. Šafárikova 20, Rožňava Doehring 199,00 33, :13 istyle s.r.o. Apollo Business Center II Prievozská 4B, Bratislava Doehring 257,60 0, :30 Mária Vaňková Sibírska 51, Bratislava Doehring
3 OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV majstra pri výrobe dabingu animovaného seriálu: " Máša a medveď 1-26 " od do réžie a slučkovanie pri výrobe dabingu hraného filmu: " Koniec prehliadky " od do objednávame si u Vás práce as.produkcie na reláciu Ambulancia výroba Objednávame si u Vás nákup a dodanie: 2 ks 3 Gbit Analog audio Embedder, typ: P DM ks 3 Gbit SDI to HDMI Converter, typ: C DH 1813 v zmysle priloženej cenovej ponuky za účelom prevádzania SDI Embedded signálov do analógu. Termín plnenia do : objednávame si u Vás as.produkcie Tea Kerla na nakrúcanie relácie Família v dňoch a objednávame si u Vás práce as.produkcie Tea Kerla na nakrúcanie relácie FAMILIA v dňoch Objednávame u Vás nákup - HDD 1 TB ES.3,HDMI káble Predpokloadaný termin dodania Odstranenie havárie HDD pola XSAN v HD trakte. Objednávame si u Vás zapožičanie 2 fotoaparátov NICON s príslušenstvom, statív, optiky, deň na nakrúcanie relácie Família Objednávame si u vás prácu zvukového majstra k výrobe spotu ZOH 2014 dňa Objednáveme u Vás nákup m2 Unifloor Las Vegas 1137 /vysokolesklý baletizol biely/ podľa priloženej cenovej ponuky do dekorácie "ZOH 2014 Soči", výroba Objednávame si u vás dymostroj s obsluhou a dopravou k výrobe spotu ZOH dňa Objednávame si u vás prácu hl. kameramana /Laco Janošťák/ na výrobu spotu ZOH 2014 dňa (1,5 dňa) Objednávame si u Vás prepis (Beta/Beta) k 26 častiam seriálu McLeodove dcéry IV.B, termín do Objednávame si u Vás prenájom kamery na výrobu dokrútky do relaáie Dámsky klub č. 8/2014 v termíne Objednávame u Vás nákup - ložisko 2207 K,púzdro N 307 Predpokladaný termín dodania Objednávame u Vás prácu osvetľovača pri výrobe "Upútavky STV - ZOH 2014" dňa Radomír Zuzula - ER-ZET,STUDIO 305,44 0, :12 SERVICE Kudlákova 3, Bratislava-Dúbravka Doehring 373,80 0, :03 Mária Vaňková Sibírska 51, Bratislava Doehring 153,60 25, :03 BOSFAM SK, s. r. o. Pezinská 4/1250, Senec Doehring 2 316,00 386, :05 TVsys s.r.o. ul. Karola Adlera 28, Bratislava Doehring 153,60 25, :16 BOSFAM SK, s. r. o. Pezinská 4/1250, Senec Doehring 153,60 25, :51 BOSFAM SK, s. r. o. Pezinská 4/1250, Senec Doehring 681,00 0, :49 Averis, s.r.o. Karpatské námestie 10, Bratislava Doehring 180,00 30, :34 ARTILERIA, s.r.o. Drobného 23, Bratislava Doehring 108,00 0, :26 Ján Taňaši Pavla Horova 28, Bratislava Doehring 1 696,85 282, :44 Ivan Blažo IBEX Sv. Gorazda 696/118, Močenok Doehring 240,00 40, :42 Q-99 s. r. o. Trajánova 4, Bratislava Doehring 720,00 120, :19 BAMAC spol. s r.o. Drobného 27, Bratislava Doehring 2 392,00 0, :43 Česká televize Kavčí Hory, Praha Doehring 50,00 0, :11 Ladislav Gažo L.G.CAM Čsl.parašutistov 21, Bratislava Doehring 116,64 19, :20 Patrik Kačák TECHMAT S.H. Vajanského 73, Nové Zámky Doehring 100,00 0, :13 Róbert Haring Zochova 16/X, Bratislava Doehring
4 OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV Objednávame si u Vás prácu asistentky réžie XXXXX pri výrobe dabingu dokumentárneho seriálu :" Boj o prežitie 1-3 " od do seriálu : " Boj o prežitie 1-3 " od do Objednávame si u Vás prácu postprodukčného a obrazového strihača na mesiac január 2014 majstra na mesiac január 2014 réžie+kódovanie pri výrobe dabingu hraného seriálu: " Grandhotel 5-9č. " od do mesiac január 2014 majstra pri výrobe dabingu hraného filmu: "Grand hotel 5-9 č." od do mesiac január 2014 Objednávame si u Vás prácu asistentky réžie XXXXX pri výrobe dabingu dokumentárneho filmu :" Pekelní baníci z Potosi " od do filmu : " Pekelní baníci z Potosi " od do Objednávame si u Vás prácu asistentky réžie XXXXX pri výrobe dabingu dokumentárneho filmu :" Kosák vs. hákový kríž " od do filmu : " Kosák vs. hákový kríž " od do Objednávame si u Vás prácu asistentky réžie XXXXX pri výrobe dabingu dokumentárneho filmu :" Disident z KGB " od do filmu : " Disident z KGB " od do réžie pri výrobe dabingu dokumentárneho seriálu: " Vedátori 1-6 č. " od do seriálu : " Vedátori 1-6 č." od do ,00 0, :37 MARICA BA, s.r.o. Nobelovo nám. 7, Bratislava Doehring 72,00 0, :36 Ing. Peter Granec Námestie SNP 2377/7, Malacky Doehring 443,00 0, :07 Peter Kordač - Kordač a syn Novozámocká 3210/23, Zvolen Doehring 50,00 0, :46 Mgr. Peter Mistrík Pod Rovnicami 13, Bratislava Doehring 540,40 0, :26 Patrícia Kubovská Nobelova 1, Bratislava Doehring 50,00 0, :24 Lukáš Solčanský Nad lúčkami 27, Bratislava Doehring Radomír Zuzula - ER-ZET,STUDIO 640,76 0, :09 SERVICE Ing. arch. Marian Meško - DOUBLE M 50,00 0, :59 ART - DMA Kudlákova 3, Bratislava-Dúbravka Zadunajská cesta 8, Bratislava Doehring Doehring 37,10 0, :55 MARICA BA, s.r.o. Nobelovo nám. 7, Bratislava Doehring 47,70 0, :54 Ing. Peter Granec Námestie SNP 2377/7, Malacky Doehring 31,50 0, :21 MARICA BA, s.r.o. Nobelovo nám. 7, Bratislava Doehring 40,50 0, :19 Ing. Peter Granec Námestie SNP 2377/7, Malacky Doehring 50,40 0, :20 MARICA BA, s.r.o. Nobelovo nám. 7, Bratislava Doehring 64,80 0, :19 Ing. Peter Granec Námestie SNP 2377/7, Malacky Doehring 222,60 0, :22 Mária Vaňková Sibírska 51, Bratislava Doehring 286,20 0, :17 Miroslav Lantaj Záhradná 267, Čataj Doehring
5 OV réžie pri výrobe dabingu dokumentárneho seriálu : " Súčasné bývanie " od do ,80 0, :07 Mária Vaňková Sibírska 51, Bratislava Doehring OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV seriálu: " Súčasné bývanie " od do Objednávame u Vás nákup - Externý disk 2 TB, USB 3.0, 2.5 My Predpokladaný termín dodania mesiac január 2014 (kameraman si bude fakturovať aj ubytovanie) réžie a slučkovanie pri výrobe dabingu hraného filmu: " Únos Heinekena " od do majstra pri výrobe dabingu hraného filmu: " Únos Heinekena " od do Objednávame si u Vás prácu umeleckého maskéra pre potreby výroby relácie "Zázračný ateliér 9-12/13". Termín výroby : od 09.00h do 21.00h zvuku pre potreby výroby relácie "Zázračný ateliér 9,10/13". Termín výroby : :00-21:00 hod Objednávame si u Vás prácu osvetlovača pre potreby výroby relácie "Zázračný ateliér 10,12/13". Termín výroby : od 09.00h do 21.00h Objednávame si u Vás prácu osvetlovača pre potreby výroby relácie "Zázračný ateliér 9,11/13". Termín výroby : od 9:00-do 21:00 hod produkcie pre potreby výroby relácie "Zázračný ateliér 11,12/ 14". Termín výroby : produkcie pre potreby výroby relácie "Zázračný ateliér 9,10/14". Termín výroby : potreby výroby relácie Kapura 1,2/14. Termín výroby : hod hod. potreby výroby relácie "Košice - Európske hlavné mesto kultúry1/14" Termín výroby : hod. VVŠ pre potreby výroby relácie "Košice - Európske hlavné mesto kultúry 1/14" Termín výroby : ,60 0, :05 Miroslav Lantaj Záhradná 267, Čataj Doehring 115,80 19, :10 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42, Bratislava Doehring 547,00 0, :47 Ľubomír Šutý - ml. Homolova 2169/13, Bratislava- Dúbravka Doehring 165,20 0, :41 Patrícia Kubovská Nobelova 1, Bratislava Doehring 195,88 0, :39 Branislav Frajka Rovniankova 4, Bratislava Doehring 432,00 0, :54 Mária Labašová Bukovecká 1, Košice-Nad jazerom Doehring 121,00 0, :48 Rastislav Gavlík SNAP WAV Močarianska 1600/136, Michalovce Doehring 168,00 0, :37 Ondrej Kurjan Košická Belá 210, Košická Belá Doehring 168,00 0, :34 Peter Oláh Krosnianska 53, Košice-Dargovských hrdinov Doehring 80,00 0, :43 Tatiana Petrová Kráľovce 161, Kráľovce Doehring 80,00 0, :38 Peter Hrabinský Palárikova 5, Košice Doehring 72,00 0, :32 Zuzana Suszter, ZAZU Gerlachovská 15, Košice-Sever Doehring 27,50 0, :05 Zuzana Suszter, ZAZU Gerlachovská 15, Košice-Sever Doehring 35,00 0, :02 Tatiana Petrová Kráľovce 161, Kráľovce Doehring
6 OV OV Objednávame u Vás prácu osvetľovača pri výrobe priameho prenosu hokeja vo Zvolene - HKM Zvolen - HK Poprad dňa výrobe programov: "5 proti 5 EXTRA - piatok pre celé Slovensko! (1)" v dňoch "5 proti 5 (19-30)" v dňoch ,00 0, :54 Vladimír Hric Mieru 2014/25, Banská Bystrica Doehring 488,00 0, :42 Pavol Jančovič Humenské nám. 7, Bratislava V Doehring OV výrobe programov: "5 proti 5 EXTRA - piatok pre celé Slovensko! (1)" v dňoch "5 proti 5 (19-30)" v dňoch 13. a ,00 0, :39 Roman Zechmeister Lotyšská 12, Bratislava II Doehring OV výrobe programov: "5 proti 5 EXTRA - piatok pre celé Slovensko! (1)" v dňoch "5 proti 5 (19-30)" v dňoch ,00 0, :37 Rastislav Lukáčik Karadžičova 57, Bratislava Doehring OV OV OV OV OV OV OV OV OV výrobe programov: "5 proti 5 EXTRA - piatok pre celé Slovensko! (1)" v dňoch "5 proti 5 (19-30)" v dňoch 13. a výrobe programu "Tajomstvo mojej kuchyne (5-8)" v dňoch potreby výroby relácie "Fokus" (9.častí). Termín výroby : , , , , , , , , od 13.30h do 17.30h potreby výroby relácie Orientácie 1/14. Termín výroby : hod. Objednávame si u Vás prácu obrazového strihača (Vladimír Dado) na mesiac január 2014 produkcie pre potreby výroby dokumentárneho AV diela : "Čarovné miesta Zeme II. (15,16,17)". Termín výroby : od 09.00h do 15.00h réžie pre potreby výroby dokumentárneho AV diela : "Čarovné miesta Zeme II. (15,16,17)". Termín výroby : od 09.00h do 18.00h majstra pre potreby výroby dokumentárneho AV diela : "Čarovné miesta Zeme II. (15,16,17)". Termín výroby : od 09.00h do 18.00h Objednávame si u Vás prácu strihača pre potreby výroby relácie Ruský magazín č.1/14, výroba / hod. 488,00 0, :32 Dušan Majčík Súhvezdná 2, Bratislava Doehring 220,00 0, :07 Boris Kadraba Pivovar 125/3, Gajary Doehring 180,00 0, :28 Zuzana Suszter, ZAZU Gerlachovská 15, Košice-Sever Doehring 22,50 0, :16 Zuzana Suszter, ZAZU Gerlachovská 15, Košice-Sever Doehring 42,00 0, :37 Dadus s.r.o. Beniakova 5/a, Bratislava Doehring 30,00 0, :46 Tatiana Petrová Kráľovce 161, Kráľovce Doehring 124,80 0, :39 Peter Hrabinský Palárikova 5, Košice Doehring 140,40 0, :32 Zoltán Litassy Slobody 31, Košice-Západ Doehring 240,00 0, :05 Mgr. Lukáš Hricko-Hryc Murgašova 251/10, Sabinov Doehring
7 OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV produkcie pre potreby výroby relácie Rusínsky magazín č. 1,2, výroba január 2014 Objednávame si u Vás prácu kameramana a zvukára + prenájom kamery XD CAM PMW K, pre potreby výroby relácie Rusínsky magazín 1/14,výroba časozberne decemb.2013,január 2014, 8.oo-20.oo potreby výroby relácie Spravodajstvo - Regionálne správy - január Termín výroby : ,10.01.,17.01.,22.01.,24.01.,29.01., hod. Objednávame si u Vás prácu kameramana / M.Štelbaského / pre potreby výroby relácie Bohoslužba 1/14. Termín výroby : hod. majstra na mesiac január 2014 mesiac január 2014 mesiac január 2014 Objednávame si u Vás prácu postprodukčného strihača (Branislav Gotthardt) na mesiac január 2014 Objednávame si u Vás práce on air grafika /Alexander Bodó/ pri výrobe relácie Slovensko Advent v termíne : a , od 10,00-22,00 hod Objednávame si u Vás práce redaktora - príspevky do relácií Správy o 12:00, 16:00, 19:00, Regionálny denník a Správy a komentáre - december 2013 termín ukončenia: réžie (Tamara Čopová) pre potreby výroby relácie "Zázračný ateliér 1-4/13". Termín výroby : Objednávame u Vás pravidelnú polročnú profylaktickú prehliadku + výmenu riadiacej dosky UPS PTX QUASAR/20kVA v objekte RTVS - Stúdiu Košice na Moyzesovej ulici č. 7. Predpokladaný termin ukončenia prác do Objednávame u Vás 1 x ladenie klavíra Steinway BMS - nahrávanie Štúdio 1 dňa Objednávame si u Vás 4 druhy káv na repre účely. Termín do Objednávame u vás službu optimalizácie serverov a rtvs.org a CMS (SLA 16/5) Termin: od ,00 0, :02 Viola Oceliaková - Media Donská 1, Košice Nad jazerom Doehring 352,00 0, :57 Ladislav Csiky L.Novomeského 1, Prešov Doehring 140,00 0, :29 Zuzana Suszter, ZAZU Gerlachovská 15, Košice-Sever Doehring 88,00 0, :04 Art4 fun studio s.r.o. Rosná 6, Košice Doehring 157,50 0, :31 Jozef Dittrich - LUKRAT Beňadická 3, Bratislava Doehring 396,00 0, :16 Mgr. Radovan Kubička Palárikova 4, Bratislava Doehring Ing. arch. Marian Meško - DOUBLE M 100,00 0, :20 ART - DMA Zadunajská cesta 8, Bratislava Doehring 576,00 96, :45 gotthardt film s.r.o. 29. januára 649/29, Štrba Doehring 1 480,00 0, :34 Ing. Martin Palenčár - AGENTÚRA XXXII Líščie údolie 59, Bratislava Doehring 1 890,00 0, :29 Vladimír Záborský B. Bullu 4103/9, Martin Doehring 480,00 80, :54 J.T.ČOP, s.r.o. Baška 1124, Baška Doehring 1 854,00 309, :23 O.K. Servis SK s.r.o. Šintava 566, Šintava Doehring Miloš Mattovič - oprava a ladenie 53,00 0, :28 klavírov, organov a akordeónov 124,57 0, :07 Nestlé Česko s.r.o. Koprivnická 18, Bratislava 42 Mezi vodami 2035/31, Praha 4 - Modřany Doehring Doehring 522,00 87, :31 Micrologic s.r.o. A. Gwerkovej 1537/15, Bratislava Doehring
8 OV Objednávame si u Vás obnovu SSL bezpečnostného certifikátu pre doménu od spoločnosti Thawte na nasledujúce 2 roky na základe cenovej ponuky zo dňa Termín plnenia ,20 77, :25 Aritmic s.r.o. Dráhy 1343, Krupina Doehring OV Objednávame si u Vás doménu normalnejeplatit.sk na obdobie od do Termín do: ,88 3, :13 SK-NIC, a.s. Borská 6, Bratislava Doehring
OV_096
id objednávky OVZ000906 popis V zmysle zmluvy ZM00000158 si objednaváme u Vás výrobu a produkciu klipu k seriálu Kolonada Termin do 31.12. suma objednáv ky suma DPH id zmluvy dátum vyhotovenia dodavateľ
PodrobnejšieOV_131
id objednavky OVZ002148 OVZ002143 popis Objednávame u Vás opravu straty výkonu motora / 67 389 KM / ( vynechávanie el. zapaľovania motora) na vozidle ŠKODA FABIA EČV: BL 340 CZ. Termín dodania: 05.06.2015
PodrobnejšieOV_139
id objednavky popis suma objednavky suma DPH id zmluvy datum vyhotovenia dodavatel meno dodavatel sidlo dodavatel ico schvalil funkcia OVZ002478 Objednávame v zmysle uzatvorenej Rámcovej zmluvy ZM2000924
PodrobnejšieOV_181
id objednavky OVZ004552 OVZ004550 OVZ004549 popis Objednávame u Vás opravu vozidla Škoda Fabia Combi, EČV: BA 768 OV. Poistná udalosť poisťovne KOOPERATIVA: PU_9850620100 Cena na položke je vypočítaná
PodrobnejšieOV_138
id objednávky OVZ002427 OVZ002424 popis Objednávame u Vás servisnú prehliadku motorového vozidla Š FABIA BL 909 DE na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 9.9.2015. Predpokladaná cena prehliadky 341,77
Podrobnejšieid_faktury Popis Suma_faktury Suma_dph ID_zmluvy odpredaj podniku RTVS, s.r.o. - "výber koncesionárskych polplatkov" súvisí s hlavnou činno
id_faktury Popis Suma_faktury Suma_dph ID_zmluvy 2913000002 odpredaj podniku RTVS, s.r.o. - "výber koncesionárskych polplatkov" súvisí s hlavnou činnosťou RTVS ID_objednav ky Datum_doru cenia Dodavatel_meno
PodrobnejšieKópia - zmena stran_hodnín_ _ xls
Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava
Podrobnejšieid_faktury Popis Suma_faktury Suma_dph ID_zmluvy ID_objednav ky Datum_doru cenia doobjednanie stravných lístkov - televízia 6 800,00 0 H596
id_faktury Popis Suma_faktury Suma_dph ID_zmluvy ID_objednav ky Datum_doru cenia 2317000137 doobjednanie stravných lístkov - televízia 6 800,00 0 H596/99 12.4.2017 Edenred Slovakia, s.r.o. 2217001711 stravné
Podrobnejšieid_faktury Popis Suma_faktury Suma_dph ID_zmluvy ID_objednav ky Datum_doru cenia Dodavatel_meno Dodatatel_sidlo Dodavatel_ICO záloha teplo RTVS STV M.
id_faktury Popis Suma_faktury Suma_dph ID_zmluvy ID_objednav ky Datum_doru cenia Dodavatel_meno Dodatatel_sidlo Dodavatel_ICO záloha teplo RTVS STV M. Dolina - august 2014-2314000243 II. dekáda 14 240,00
PodrobnejšieOV_232
id objednavky popis suma objednavka suma DPH id zmluvy OVZ006522 OVZ006521 OVZ006518 OVZ006515 OVZ006514 V zmysle zmluvy ZM00000716 objednávame u Vás výučbu anglického jazyka - 7 skupinových jazykových
PodrobnejšieOV_154
id objednavky OVZ003186 OVZ003179 Popis Objednávame u Vás výmenu rozvodu motora /172 759 KM/ a opravu mechanizmu sťahovania Ľ. P. okna na vozidle VW TRANSPORTER EČV: BA 915 PG. termín dodania: 12.05.2016
PodrobnejšieOV_137
id objednavky popis suma objednavky suma DPH id zmluvy datum vyhotovenia dodavatel meno dodavatel sidlo dodavatel ico schvalil funkcia OVZ002384 Objednávame u Vás pravidelnú servisnú prehliadku / 237 246
PodrobnejšieOV_239
id objednavky popis suma objednavka suma DPH id zmluvy OVZ006752 OVZ006751 OVZ006750 OVZ006749 OVZ006747 Objednávame u Vás opravu stretávacích svetiel a opravu spúšťania okna ľavých predných dverí na vozidle
PodrobnejšieOV_140
id objednavky OVZ002520 OVZ002518 OVZ002517 OVZ002516 OVZ002514 OVZ002513 OVZ002512 OVZ002511 OVZ002510 OVZ002507 OVZ002506 popis Objednávame si u Vás službu zriadenca - Remigius Klačanský Štúdio 4 14.10.2015:
PodrobnejšieOV_133
id objednavky OVZ002239 OVZ002238 popis Objednávame si u Vás stráženie prenosovej techniky termin: 3.7. od 18.00-5.7.2014 do 15.00 hod. miesto: NTC - Bratislava rel. VOLEJBAL Objednávame si u Vás výmenu
PodrobnejšieOV_197
id objednavky OVZ005307 OVZ005301 OVZ005298 OVZ005297 popis Objednávame si nákup a dodanie kancelárskych potrieb na základe zmluvy ZM00000675. Termín dodania do 13.04.2018. V termíne od 29.03.2018 do 13.04.2018
PodrobnejšieID_objednav Datum_doru id_faktury Popis Suma_faktury Suma_dph ID_zmluvy Dodavatel_meno Dodatatel_sidlo Dodavatel_ICO ky cenia knihy... komp
ID_objednav Datum_doru id_faktury Popis Suma_faktury Suma_dph ID_zmluvy Dodavatel_meno Dodatatel_sidlo Dodavatel_ICO ky cenia 2217006832 knihy... kompenzácia 1 238,39 0 ZM1003456a 12.12.2017 IKAR, a.s.
PodrobnejšieOV_136
id objednavky OVZ002347 OVZ002344 OVZ002343 OVZ002342 OVZ002341 OVZ002340 OVZ002339 OVZ002338 OVZ002337 OVZ002336 popis V zmysle rámcovej zmluvy ZM1001691 objednávame u Vás opravu parapetov, radiérov a
PodrobnejšiePrehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011
PodrobnejšieOV_236
id objednavky popis suma objednavka suma DPH id zmluvy OVZ006665 OVZ006658 OVZ006657 OVZ006655 OVZ006654 OVZ006653 OVZ006649 V zmysle zmluvy č. ZM00000869 objednávame u Vás pristavenie 3 ks veľkokapacitných
PodrobnejšieOV_165
id objednavky OVZ003714 popis Objednávame u Vás výmenu letných pneumatík za zimné a dodanie nových zimných pneumatík MATADOR MP 92_215/60 R16/ na vozidle CITROEN JUMPY EČV: BL 843CS. V termíne od 26.10.2016
PodrobnejšieOV_141
id objednavky OVZ002582 popis Objednávame u Vás PNEUSERVIS, výmenu letných pneumatík za zimné a dodanie 4KS zimných pneumatík BARUM POLARIS 3 205/55 R16 na vozidle ŠKODA OCTAVIA COMBI EČV: BL 315 KN. termín
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191
PodrobnejšieEvidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna
Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
Podrobnejšieuntitled
2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré
PodrobnejšieMicrosoft Word - Vyžrebovanie_súťaží_SZH_ doc
Slovenský zväz hádzanej, Trnavská 37, 831 04 Bratislava Vyžrebovanie súťaží SZH 2014/2015 EXTRALIGA MUŽI 1. kolo : 30. - 31.8.2014 XA-1 Šaľa - Hlohovec XA-2 Modra - Bratislava XA-3 Prešov - Košice XA-4
PodrobnejšieŠtátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
PodrobnejšieMesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
PodrobnejšieNECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU 1 99 HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml 1 99 DIZAJNOV
NECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml DIZAJNOVÉ SITKO NA ČAJ zo silikónu, s ozdobným prvkom v tvare srdca,
PodrobnejšieZoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010
ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2018 I. Multiregionálne a celoplošné vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na
PodrobnejšieOV_224
id objednavky popis suma objednavka suma DPH id zmluvy OVZ006251 V zmysle rámcovej zmluvy ZM1003037 bod 2.3.objednávame u Vás opravu parapetov, radiérov, zárubní prahov,a výmenu poškodenej podlahoviny
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
Podrobnejšieid_faktury Popis Suma_faktury Suma_dph ID_zmluvy football EBU / FIFA other events splátka (20%) ID_objednav ky Datum_doru cenia
id_faktury Popis Suma_faktury Suma_dph ID_zmluvy 223090342 football EBU / FIFA other events 20-204 3 splátka (20%) ID_objednav ky Datum_doru cenia 5 000,00 0 ZM200242.8.203 European Broadcasting Union
Podrobnejšiea. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
PodrobnejšieObjedZverej
Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T
PodrobnejšieZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000811 02.09.2015 MPRV SR 6000000211 / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka 6 971 01, Prievidza / 45650276 1010000811 02.09.2015 MPRV SR
PodrobnejšieReport
08/06/2019 Kategória AGm20-29 Pressburg triathlon 2019 Výsledková listina 1. 303 PAVUK Marek 1999 SVK ŠK AQUASPORT Levice 02:03:22.2 00:00:00.0 00:17:48.2 1 01:01.8 01:00:45.9 3 00:47.1 00:42:59.2 1 2.
PodrobnejšieMicrosoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
PodrobnejšieFaktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
PodrobnejšieCelk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
PodrobnejšieZápisy
Prehľad zápisov v akad.roku 2013/2014 (aktualizácia: 27. 06. 2013) Sociálna práca BRATISLAVA 1. ročník / 1. stupeň 2. ročník / 1. stupeň 3. ročník / 1. stupeň 1. ročník / 2. stupeň 2. ročník / 2. stupeň
PodrobnejšieOV_157
id objednavky popis Objednávame u Vás výmenu zimných pneumatík za letné a dodanie 4 ks nových letných pneumaík OVZ003363 BARUM BRAVURIS 2_ 215/60R16 a nastavenie geometrie na vozidle CITROEN JUMPY EČV:
PodrobnejšieRegister CMP 2007
Register CMP 2008 P. Turčáni, A Baráková, P. Hlava 1.Neurologická klinika LF UK a FNsP Bratislava Národné centrum zdravotníckych informácií Cievne mozgové príhody hospitalizované v roku 2008 Cievne mozgové
Podrobnejšieid_faktury Popis Suma_faktury Suma_dph ID_zmluvy ID_objednav ky Datum_doru cenia Dodavatel_meno Dodatatel_sidlo Dodavatel_ICO dobropis k fč
id_faktury Popis Suma_faktury Suma_dph ID_zmluvy ID_objednav ky Datum_doru cenia Dodavatel_meno Dodatatel_sidlo Dodavatel_ICO 2118004958 dobropis k fč 2218004654-23,61 0 ZM1000110 16.10.2018 Slovak Telekom,
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
PodrobnejšieAk existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
PodrobnejšieMestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
PodrobnejšieÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
PodrobnejšieBratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 W 3341 W 3371 RR 767 W 3343 W IDS BK Bratislava -
16 120 Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 3341 3371 RR 767 3343 3001 3353 3307 2001 2003 IDS BK Bratislava - Cífer 401 W 3307 3309 1 1 R 601 W Zo stanice Kúty Kúty 0 Bratislava
PodrobnejšieTERMÍNY zápisov akad.roku 2019/2020 (aktualizácia: ) BRATISLAVA -- Sociálna práca 1. ročník/i. stupeň 2. ročník/i. stupeň 3. ročník/i. stupe
TERMÍNY zápisov akad.roku 2019/2020 (aktualizácia: 26.08.2019) BRATISLAVA -- Sociálna práca 24.09.2019 24.09.2019 26.09.2019 25.09.2019 25.09.2019 25.09.2019 11:30 14:00 A-K 11:00 08:30 11:00 A-L 12:30
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
PodrobnejšieZákladné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok
1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia
PodrobnejšieObec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3
PodrobnejšieObjednávateľ: Obec Veľký Biel Dodávateľ: FREBRYS s.r.o. OBJEDNÁVKA č.63/2018 Železničná 76 Južná trieda Veľký Biel Košice IČO:
FREBRYS s.r.o. OBJEDNÁVKA č.63/2018 Železničná 76 Južná trieda 8 900 24 Veľký Biel 040 01 Košice IČO: 00 305 146 IČO/RČ: 51881381 DIČ: 20 20 66 23 03 DIČ: 1021345490 Platobné podmienky: prevodný príkaz
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
PodrobnejšieObecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
PodrobnejšieZDRUŽENIE ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁC SR SLOVAK PUBLIC WORKS ASSOCATION ZÁPISNICA z rokovania Celoslovenského snemu Združenia organizácií verejných prá
ZÁPISNICA z rokovania Celoslovenského snemu Združenia organizácií verejných prác SR konaného dňa 14. 5. 2015 v hoteli Atrium, Nový Smokovec Prezenčná listina Príloha č. 1 Správa o činnosti združenia ku
PodrobnejšieVyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 2012/2013 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatív
Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 212/213 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatívne charakteristiky programu Cesta podľa krajov a okresov
PodrobnejšieŠkolský úrad a oddelenie školstva, mládeže a športu Spišská Nová Ves
Oddelenie školstva Spišská Nová Ves Oddelenie školstva, rozvoja a Spoločný školský úrad Smižany Oddelenie ŠSVaZ, ŠÚ Levoča Riaditeľom ZŠ, učiteľom techniky a sveta práce Vec: Vybavuje: Spišská Nová Ves
PodrobnejšieZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
PodrobnejšieMergedFile
Celkové poradie 1 34 Patrik Rehák Trstená 1:00:24 0:00:00 2 43 Robert Judiak Dolný Kubín 1:04:28 0:04:04 3 45 Dominik Gawliaš Cieszyn 1:04:36 0:04:12 4 30 Michal Greštiak Chata pri Zelenom plese 1:05:45
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:
PodrobnejšieZverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
PodrobnejšieZákladné sadzby
Základné sadzby pre rok V súlade s 20 odsek 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon
PodrobnejšieNázov zákazky č
Výzva na predloženie ponuky POSTUP PODĽA 9 ODS. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Verejným obstarávateľom je Obec Župkov, ktorá zabezpečuje prípravu a realizáciu procesu
PodrobnejšieHARMONOGRAM školského roku 2010/2011 na HTF VŠMU
ZÁPISY NA ŠTÚDIUM V AK. ROKU 2016/17 I. ročník Bc. 5. 9. 2016 (pondelok) od 09.00 hod. (podľa harmonogramu) II. ročník Bc. 6.- 7. 9. 2016 (ut.-st.) od 08.00 hod. (podľa harmonogramu) III. ročník Bc. 8.-9.
PodrobnejšieSLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ, ČERNOCKÉHO 6, BRATISLAVA
SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ, ČERNOCKÉHO 6, 831 53 BRATISLAVA S P R A V O D A J ŠTK č.4 2018/2019 Bratislava 18.2.2019 1. Správy športovo-technickej komisie 1.1.1 Schválené výsledky 7.kola súťaže extraliga
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010001951 21.06.2016 MPRV SR 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229 1010001952 21.06.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o.
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...
Podrobnejšieid_faktury Popis Suma_faktury Suma_dph ID_zmluvy V zmysle rámcovej zmluvy ZM objednávame u Vás opravu podkladu k výmene podlahoviny
id_faktury Popis Suma_faktury Suma_dph ID_zmluvy V zmysle rámcovej zmluvy ZM00000738 objednávame u Vás opravu podkladu k výmene 2219002712 podlahoviny v m.č. 702 objekt RTVS SRo Mýtna BA Objednávame si
PodrobnejšieZoznam vybraných žiadostí o finančné prostriedky na rozvojový projekt ENVIROPROJEKT 2019 Por. č. zriaďovateľ školy (názov, adresa s PSČ) predkladateľ
13. 25. 4. 108. 14. 148. Okresný úrad, odbor školstva Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 1561/2, 026 01 Dolný Kubín Výchova
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018
PodrobnejšieObec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012
PodrobnejšieVOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
PodrobnejšiePriebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V1 v roku Názov prijímateľa pro
Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V1 v roku 2019 25.01 Názov prijímateľa prostriedkov: 67 AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG Účel úhrady
PodrobnejšieInnogy_poziarne alarmy_DL_VSE.indd
KÝM PRÍDU HASIČI MÔŽE BYŤ NESKORO POŽIARNY ALARM Stihnete sa zachrániť? 1137 požiarov 85 zranených osôb 21 ľudí prišlo o život * Požiarne štatistiky slovenských domácností v období január október 2016
PodrobnejšieMaterská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť storno
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 SH systém spol. s.r.o. 32,16 s DPH 13.01.2017 - aktualizáciu programu WinPam v celkovej 2 45870730
Podrobnejšie(Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorý
(Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla
PodrobnejšieZakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
PodrobnejšieFaktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
PodrobnejšieHARMONOGRAM školského roku 2010/2011 na HTF VŠMU
ZÁPISY NA ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2017/18 I. ročník Bc. 4. 9. 2017 (pondelok) od 09.00 hod. (podľa harmonogramu) II. ročník Bc. 5. - 6. 9. 2017 (ut.-st.) od 08.00 hod. (podľa harmonogramu) III. ročník
PodrobnejšieMH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak
7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
PodrobnejšieSpojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
PodrobnejšieFaktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
Podrobnejšiedata.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
PodrobnejšieDataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
PodrobnejšieZoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
PodrobnejšieMesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-
PodrobnejšieMicrosoft Word doc
u 120 Bratislava - Žilina - (Košice) km km Vlak R 225 3751 3753 3061 3063 3081 R 701 3081 3063 3001 3011 3013 5105 +! 120 u Zo stanice Praha 0 Bratislava hl.st. 110,130,132 4 27 4 Bratislava-Vinohrady
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN
PodrobnejšieČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
PodrobnejšieeGovernment
DCMO.sk Data Centrum Miest a Obcí Zodpovedne.sk Miroslav Drobný Bludy o samosprávach neposkytujú el. služby majú zaostalé IT systémy investujú malé financie do IT (1:10) nevedia sa dohodnúť - štandardizovať
PodrobnejšieCentrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
Podrobnejšie