R O Z P O Č E T M E S T A S E N E C N A r Z M E N A

Prepis

1 R O Z P O Č E T M E S T A S E N E C N A r Z M E N A Na základe požiadaviek odborných útvarov mesto vykonalo zmenu rozpočtu. Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške , z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške , pričom bežné výdavky sú v objeme a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy. P R Í J M Y DAŇOVÉ PRÍJMY po zmene tvoria výšku Boli zmenené nasledovne: zvýšila sa daň z nehnuteľností o znížil sa poplatok za rozvoj o Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku sú rozpočtované vo výške Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia 4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne. V kapitole Daň z majetku je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktoré sú pre rok 2019 po zmene rozpočtované vo výške Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z., č. 447/2015 Z.z. a schválených VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) vrátane poplatku za rozvoj a poplatku za skládku je po zmene Sankcie uložené v daňovom konaní predstavujú sankčné úroky za oneskorené úhrady daní a ich výška je NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške Boli zmenené nasledovne: zvýšili sa príjmy z dividend o zvýšili sa príjmy z prenájmu o zvýšili sa príjmy z predaja tovarov a služieb (nádob na odpad) o zvýšili sa príjmy zo združených investičných prostriedkov o 663 znížili sa príjmy z výťažkov lotérií o Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške po zmene predstavujú príjem dividend od BVS, a.s. a Veolia Energia, a.s., a nájomné za pozemky, 1

2 nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku. Kapitola administratívnych a iných poplatkov a platieb vykazuje po zmene príjmy v celkovej výške a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, príjmy škôl vrátane príjmov za stravné škôl a príjmy za ostatné služby (vstupné Senecké leto, príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS). Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková výška po zmene je a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta a zo združených finančných prostriedkov za pripojenie na kanalizáciu v areáli Slnečných jazier. Položka úroky z účtov finančného hospodárenia predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov Kapitola Ostatné príjmy je po zmene rozpočtovaná vo výške a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier. GRANTY táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške Bola zmenená nasledovne: zvýšili sa príjmy sponzorského o zvýšili sa granty o zvýšili sa príjmy na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky o zvýšili sa nenormatívne príjmy v oblasti školstva o zvýšili sa dotácie od ministerstva a od BSK účelovo určené pre školstvo o Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania, ako aj príjmy združených obcí do SOÚ a ostatné). Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ a z dotácií od ministerstiev vo výške na realizáciu investičných a neinvestičných akcií Špecializované učebne, Rekonštrukcia MŠ Kysucká, Zberový dvor, Protipovodňové opatrenia, Zateplenie ZŠ VJM, Infokiosk, Vybudovanie ihriska, Osvetlenie prechodov, Účelovo určené dotácie pre školy a Iné neinvestičné projekty. PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku vo forme prevodu peňažných fondov mesta (rezervný fond, výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba a prostriedky z nájmu Veolia. PRIJATÉ ZÁBEZPEKY je vo výške a boli prijaté vo forme zábezpeky uchádzačov vo verejnom obstarávaní na projekt Údržba komunikácií. ÚVERY neuvažuje sa s prijatím úveru. 2

3 V Ý D A V K Y VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške , z toho bežné výdavky , kapitálové a finančné operácie Boli zmenené nasledovne: znížili sa výdavky na mzdy o zvýšili sa výdavky na vodné o znížili sa výdavky na údržbu budov o 600 znížili sa výdavky na reštaurovanie pamiatok o znížili sa výdavky na ostatné služby o 63 zvýšili sa výdavky na odchodné o zvýšili sa výdavky na obstaranie výpočtovej techniky o znížili sa výdavky na rozvoj optickej siete o zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie budovy na Železničnej ul. o (4.zmena presun finančných prostriedkov v kompetencii primátora) zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie múzea o zvýšili sa výdavky na obstaranie klimatizácie o 600 znížili sa výdavky na rekonštrukciu budovy na Železničnej ul. o (4.zmena presun finančných prostriedkov v kompetencii primátora). Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda výdavkov verejnej správy Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške , a to mzdy zamestnancov a s tým súvisiace odvody do poistných fondov , výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške (z toho cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, na mestskú dopravu, odmeny poslancov MsZ a členov komisií, na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, ostatné neinvestičné projekty, na odchodné, na ocenenie, na nemocenské dávky). V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie, ktoré sú v celkovej výške , z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT , obstaranie Zrubovej reštaurácie , obstaranie mobilných telefónov a klimatizácií 8 100, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne , interiérové vybavenie MsÚ , hlasovacie zariadenie , rekonštrukcia Hasičského múzea , rekonštrukcia a interiérové vybavenie múzea v Tureckom dome , štúdia realizovateľnosti poliklinika , PD prístavba MsÚ , PD ZŠ Mlynská , štúdia športový areál , stavebné úpravy a interiérové vybavenie objektu na Železničnej ul , PHSR a projektové dokumentácia a verejné obstarávanie pre útvar projektového manažmentu , na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce naviac (Špecializované učebne na ZŠ jazyková, prírodovedná, informatiky, infokiosk, Zateplenie ZŠ VJM, ostatné investičné projekty) a splátky automobilu pre primátora a hospodársku správu a výstavbu formou leasingu Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na vrátenie zábezpek prijatých od uchádzačov vo verejnom obstarávaní Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám. 3

4 V skupine Iné všeobecné služby matrika sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume V skupine voľby sú rozpočtované výdavky na uskutočnenie prezidentských volieb a volieb do európskeho parlamentu v sume , ktoré sú refundované od štátu. Skupina transakcie verejného dlhu zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie a na rekonštrukciu škôl. Ide o splácanie istiny a splácanie úrokov vo výške OBRANA rozpočet v tejto oblasti predstavuje výdavky na materiál CO a telefón 450. VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov a výdavkových finančných operácií Boli zmenené nasledovne: znížili sa výdavky na mzdy o zvýšili sa výdavky na nemocenské dávky o Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na policajné služby, t.j. na činnosť Mestskej polície po zmene vo výške z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky a nemocenské dávky , odvody do poisťovní , cestovné náhrady 500, energie 6 000, materiál , dopravné , výdavky na odchyt psov 1 500, ostatné výdavky ). Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingov osobných automobilov MsP Ďalej sú to výdavky na požiarnu ochranu (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, 140. výročie založenia dobrovoľného požiarneho zboru a výkon činnosti požiarneho technika). EKONOMICKÁ OBLASŤ táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových výdavkoch Bola zmenená nasledovne: znížili sa výdavky na mzdy útvaru stratégie o 595 zvýšili sa výdavky na nemocenské dávky útvaru stratégie o 595 znížili sa výdavky na budovanie cyklotrasy Billa-Tesco o znížili sa výdavky na nasvetlenie prechodov o (5.zmena presun finančných prostriedkov v kompetencii primátora) zvýšili sa výdavky na dopravné prognózy a generel dopravy o Skupina palivá a energia zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení vo výške (viď zoznam z útvaru výstavby). Skupina výstavba predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad po zmene v celkovej výške Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov viď zoznam z útvaru výstavby). 4

5 Skupina cestná doprava predstavuje po zmene rozpočtovanú výšku celkových výdavkov Z toho údržba ciest a chodníkov , nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie , z kapitálových výdavkov realizácia cyklotrasy a projektových dokumentácií v oblasti cestnej dopravy vo výške (viď zoznam z útvaru výstavby). Skupina výdavkov cestovný ruch je rozpočtovaná v celkovej výške Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, karneval, Mikuláš, ai.) a výdavky na propagáciu. Sú tu rozpočtované aj výdavky formou dotácie pre SCR Senec, s.r.o. na čistenie jazier a na oplotenie a zavlažovací systém v sume OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA rozpočet v tejto kapitole je po zmene vo výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových Bola zmenená nasledovne: znížili sa výdavky na poistné odvody z dohôd za čipovanie nádob o zvýšili sa výdavky na energie na zberovom dvore o 200 znížili sa výdavky za nájom veľkokapacitných kontajnerov o znížili sa výdavky za nájom toaliet na zberovom dvore o znížili sa výdavky na manipuláciu zhutňovanie BRKO o znížili sa výdavky na použitie prostriedkov od AVE o 500 zvýšili sa výdavky na čipovanie nádob podpora systému, klientska zóna o znížili sa výdavky na služby životného prostredia o znížili sa výdavky na odmeny z dohôd o vykonaní práce za čipovanie nádob o zvýšili sa výdavky na intenzifikáciu ČOV o V skupine nakladanie s odpadmi predstavuje po zmene výdavky na prevádzku zberového dvora , služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na obstaranie polopodzemmých kontajnerov , informačného systému Esona a realizáciu zberového dvora v celkovej sume a finančné prostriedky od Brantner Soba V skupine nakladanie s odpadovými vodami sú po zmene rozpočtované výdavky na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie vodných zdrojov, intenzifikáciu ČOV a podiel MsÚ na realizáciu protipovodňových opatrení aj z prostriedkov dotácie od Envirofondu BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne: znížili sa výdavky na mzdy pre pracovníkov strediska údržby o zvýšili sa výdavky na nákup nádob o znížili sa výdavky na PHM pre vozidlá strediska údržby o zvýšili sa výdavky na servis strojov strediska údržby o zvýšili sa výdavky na odchodné pre pracovníkov strediska údržby o zvýšili sa výdavky na nemocenské dávky pre pracovníkov strediska údržby o zvýšili sa výdavky na nákup malotraktora na zimnú údržbu o zvýšili sa výdavky na nákup príslušenstva pre novú multikáru o znížili sa výdavky na obstaranie traktora formou leasingu o

6 zvýšili sa výdavky na nové stavby verejného osvetlenia o (5.zmena presun finančných prostriedkov v kompetencii primátora). Jedná sa o výdavky na rozvoj obcí , a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta , na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta , na lavičky a smetné nádoby , na obnovu a údržbu ihrísk Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške , nákup malotraktora , špeciálneho automobilu , realizáciu projektu výstavby ihriska z dotácie , ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za zametačku chodníkov v celkovej výške V skupine verejné osvetlenie sú po zmene rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia a obstaranie smartmapy verejného osvetlenia V skupine bývanie inde neklasifikované sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške ZDRAVOTNÍCTVO tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0. REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške Bol zmenený nasledovne: znížili sa výdavky na školenie pre pracovníkov redakcie o 500 znížili sa výdavky na tlač Senčana o znížili sa výdavky na repasovanie fotoaparátu o 200 zvýšili sa výdavky na súťaž na grafický návrh Senčana o Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine rekreačné a športové služby a kultúrne služby výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne , prenájom klziska , dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj,...) Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity Klubu a Jednoty dôchodcov v celkovej výške V ostatných kultúrnych službách je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie (napr. ocenenie žiakov, deň učiteľov,...) a príspevok MsKS (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na: - mzdy , - poistné odvody , - cestovné 2 000, - energie, vodu a komunikácie 5 000, - materiál 95000, - dopravné 5 300, - údržbu , - ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) V skupine mestské múzeum sú rozpočtované výdavky na energie v budove

7 V skupine vysielacie a vydavateľské služby sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan a na realizáciu súťaže na grafický návrh novín v celkovej výške V skupine náboženské a iné spoločenské služby dotácie cirkvám , občianskym a spoločenským združeniam vo výške , príspevky regionálnym združeniam , výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ , všeobecný materiál ZPOZ 7 000, príspevok na ošatenie a výdavky na prevádzku cintorínov VZDELÁVANIE tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške Bol zmenený nasledovne: zvýšili sa výdavky na prenesené kompetencie o zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie o zvýšili sa výdavky na nenormatívne prostriedky o znížili sa výdavky na rezervu pre školstvo o presunuli sa použité príjmy škôl z bežných výdavkov na kapitálové výdavky zvýšili sa výdavky na grant pre ZŠ Mlynská od MŠ SR na envirovýchovu o zvýšili sa výdavky na grant pre MŠ Slnečné jazerá od BSK o zvýšili sa výdavky na knihy pre prvákov o znížili sa výdavky na údržbu škôl o Výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta , výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, obedy zadarmo...) , ďalej výdavky vo forme investícií školám na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám , ostatné výdavky školského úradu , učebnicu Regionálna výchova 4 500, kapitálové výdavky na vybudovanie tried materskej školy, zariadenie nových tried ZŠ Kysucká, zateplenie ZŠ VJM, rekonštrukciu elektrických rozvodov na ZŠ Tajovského , transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 000, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE tento oddiel výdavkov je v celkovej výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne: znížili sa výdavky na mzdy pre pracovníkov TOS o zvýšili sa výdavky na odchodné pre pracovníkov TOS o zvýšili sa výdavky na nemocenské dávky pre pracovníkov TOS o znížili sa výdavky na mzdy pre pracovníkov SSS o zvýšili sa výdavky na nemocenské dávky pre pracovníkov SSS o znížili sa výdavky na obstaranie elektronického strážcu seniorov o Oddiel obsahuje výdavky vo výške na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v Stredisku sociálnych služieb. Sú tu aj kapitálové výdavky na zariadenie jedálne a kuchyne 8 560, klimatizáciu do kuchyne a skladu a dokončenie rekonštrukcie vybudovaním prístreška nad rampu a obstaranie automobilu na rozvoz stravy

8 Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na terénnu opatrovateľskú službu vo výške Ďalej výdavky na prevádzku Zariadenia opatrovateľských služieb v sume na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie práčky a sušičky a nábytku na terasu V skupine Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi sú výdavky rozpočtované vo výške na jednorazové sociálne výpomoci, na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), na sociálne pohreby, na spoločné stravovanie dôchodcov, na vypracovanie supervízie a komunitného plánu, príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov, príspevok na nájom pre sociálne odkázaných a na elektronického strážcu seniorov. 8

9 CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA SENEC NA ROK 2019 údaje sú v EUR CELKOVÁ BILANCIA Schválený Rozpočet po Rozpočet po Rozpočet po Rozpočet po rozpočet 1.zmene 2.zmene 3.zmene 6.zmene prim Rozpočtové zdroje: v tom: Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie príjmové ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU Rozpočtové výdavky: v tom: Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie výdavkové ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU Bilancia bežného rozpočtu Bilancia kapitálového rozpočtu Bilancia FO CELKOVÁ BILANCIA

10 PRÍJMY r zmena položka kód PRÍJMY schv.rozp. po 3.zmene 6.zmena po 6.zmene z toho: zdroja r.2019 r.2019 r.2019 bežné kapitálové FO Výnos dane z príjmov x 41 daň z príjmov Z pozemkov Zo stavieb Z bytov x 41 dane z majetku Za psa Za zábavné hracie prístroje a nevýher Za predajné automaty Za ubytovanie Za užívanie verej.priestranstva Za komunálny odpad Poplatok mestu za skládku Za rozvoj x 41 domáce dane na tovary a služby sankčný úrok x 41 sankcie uložené v daňovom konaní xx 41 Daňové príjmy Príjmy z podnikania-dividendy Z prenajatých pozemkov Z prenajatých budov,priest.a objektov Z prenájmu sociálne byty Z prenajatých budov,pozemkov MsKS x 41 príjmy z podnikania a vlastníctva maj Ostatné poplatky Príjem za výrub stromov Pokuty za porušenie ost.predpisov Za predaj tovarov a služieb Príjmy škôl Príjem od terénnych opatrovateliek Za rozvoz stravy Prepravná služba a AVE Za stravné-sss Za stravné-dodávateľsky

11 položka kód PRÍJMY schv.rozp. po 3.zmene 6.zmena po 6.zmene z toho: zdroja r.2019 r.2019 r.2019 bežné kapitálové FO Za stravné školy Za znečisťovanie ovzdušia x 41 administratívne a iné platby Z predaja pozemkov a nehm.aktív Zo združ.invest.prostr x 43 kapitálové príjmy Úroky z účtov fin.hosp x 41 úroky z účtov Z výťažkov v lotérií Príjem z poistného plnenia Vratky x 41 ostatné príjmy xx 41 Nedaňové príjmy Granty-sponz. SL+karneval Granty-DHZ, publikácia granty SOU /v tom aj združené obce/ životné prostredie cestná doprava úrad práce nezamestnaní na VPP úrad práce-školstvo šfrb školský úrad sociálne veci školstvo-prenesené kompetencie školstvo-nenormatívne školstvo-dorovnanie kkš matrika hlásenie pobytu, register adries voľby refundácia Dotácia MŠ SR-ZŠ Mlynská envirových Dotácia BSK-MŠ Sln.jazerá dotácie BSK dotácie BSK-storočnica futbalu Členské SOÚ Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist

12 položka kód PRÍJMY schv.rozp. po 3.zmene 6.zmena po 6.zmene z toho: zdroja r.2019 r.2019 r.2019 bežné kapitálové FO Prostr.z rozpočtu Envirof.-Čistenie jazier x 111 decentr.dotácie x 115 iné dotácie (VÚC, minist.,zahr.) Dotácia UV SR-ZŠ Tajovského ihrisko kapitálový grant AA1 Prostr.z rozpočtu Envirof.-Protipov.opatr AA1 Prostr.z rozpočtu IROP-MŠ Kysucká AA1 Prostr.z rozpočtu EÚ-zberový dvor AA1 Prostr.z rozpočtu BSK-infokiosk AA1 Prostr.z rozpočtu Úradu vlády-ihriská AA1 Prostr.z rozpočtu MV SR-osvetl.prechodov AA1 Prostr.z rozpočtu EÚ-Špecial.učeb AA1 Prostr.z rozpočtu EÚ-Učebne ZŠ Tajov AA1 Prostr.z rozpočtu EÚ-Učebne ZŠ VJM AA2 Prostr.z rozpočtu EÚ-Zateplenie ZŠ VJM x 115 zahraničné transfery xx 111 Dotácie a granty Finančné prostr.brantner Soba Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl Zostatok prostr.predch.r.-ave Zostatok prostr.predch.r.-veolia Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond I Zostatok prostr.predch.r.-normatív I Zostatok prostr.predch.r.-školstvo I Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy I Zostatok prostr.predch.r.-vratka zábezpeky Prevod prostr.rf x 46 Prebytok hospodárenia Prijaté finančné zábezpeky x 43 Prijaté finančné zábezpeky xx 41 Príjmové FO Bankové úvery SLSP x 52 Prijaté úvery

13 položka kód PRÍJMY schv.rozp. po 3.zmene 6.zmena po 6.zmene z toho: zdroja r.2019 r.2019 r.2019 bežné kapitálové FO Príjmy spolu Z toho: bežné kapitálové+fo

14 VÝDAVKY r zmena FK EK Kód VÝDAVKY schv.rozp. po 1.zmene po 2.zmene po 3.zmene 4.+5.zmena po z toho: zdroja r.2019 r.2019 r.2019 r zmena MsZzmene bežné kapitálové FO r.2019 r Obce Obce x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody x 41 Poistné odvody poslanci x 41 Poistné odvody-z dohôd Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Energie,voda a komunik.-olympic Interiérové vybavenie MsÚ Materiál,interiér.vybav.-Olympic Interiérové vybavenie školský úrad Materiál-kancel.,čistiace potr Reprezentačné Propag.materiály, výstavy Do práce na bicykli Európsky týždeň mobility Dni europ.kult.dedičstva Knihy Sedala Medzinárodná spolupráca repre Dopravné - PHM, poistenie, servis Údržba kopír.strojov a tlačiarní Rutinná a štand.údržba MsÚ Olympic údržba Turecký dom údržba Budova MsP údržba Poliklinika údržba Sociálna ubytovňa-údržba Nájomné byty Vinohradnícka-údržba Dom smútku-údržba

15 FK EK Kód VÝDAVKY schv.rozp. po 1.zmene po 2.zmene po 3.zmene 4.+5.zmena po z toho: zdroja r.2019 r.2019 r.2019 r zmena MsZzmene bežné kapitálové FO r.2019 r Výmenníčky-údržba Budova Pribinova-archív, soc. údržba Budova Lichnerova-údržba Údržba kamerového systému Reštaurovanie pamiatok Hasičské múzeum-údržba Nájomné za prenájom Služby Rekreačné poukazy Upratovacie služby MsÚ Mestská doprava Služby za správu IT Servisné služby - elektronizácia VS Poistenie budov Odmeny poslanci, komisie Odmeny OON Ostatné neinv.projekty-podiel MsÚ Ostatné neinv.projekty-dotácie Dotácia od BSK-podiel MsÚ Dotácia od BSK-podiel BSK Čistenie jazier-podiel MsÚ Čistenie jazier-podiel EÚ x 41 BV-vlastné prostriedky x 11G5 BV-vlastné prostriedky-5%podiel x 115 BV-prostriedky EÚ Odchodné Cena primátora, cena mesta Nemocenské dávky x Softvér Obst.nehn.Zrubová reštaurácia Interiérové vybavenie-msú

16 FK EK Kód VÝDAVKY schv.rozp. po 1.zmene po 2.zmene po 3.zmene 4.+5.zmena po z toho: zdroja r.2019 r.2019 r.2019 r zmena MsZzmene bežné kapitálové FO r.2019 r Interiérové vybavenie-objekt Želez.ul Interiérové vybavenie-hasičské múzeum Interiérové vybavenie-múzeum AA2 Špecial.učebne-podiel MsÚ AA1 Špecial.učebne-podiel EÚ Infokiosk-podiel MsÚ Infokiosk-podiel BSK AA2 Učebne ZŠ Tajov.-podiel MsÚ AA1 Učebne ZŠ Tajov.-podiel EÚ AA2 Učebne ZŠ VJM-podiel MsÚ AA1 Učebne ZŠ VJM-podiel EÚ Učebne-neoprávnené Výpočtová technika Kamerový systém Mobilné telefóny Klimatizácie Hlasovacie zariadenie Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne Rekonštr.Hasičské múzeum Stavebné úpravy-objekt Želez.ul Rozvoj IT štruktúry, optické siete PD prístavba MsÚ PD Železničná Felepa Štúdia realizovateľnosti Poliklinika PD ZŠ Mlynská Štúdia športový areál PHSR-elektronizácia Vypracovanie PD-projekt.manaž Verejné obstarávanie-projekt.manaž Rekonštrukcia múzea-podiel MsÚ Zateplenie ZŠ VJM-podiel EÚ xxx 43 Ostatné invest.projekty-podiel MsÚ

17 FK EK Kód VÝDAVKY schv.rozp. po 1.zmene po 2.zmene po 3.zmene 4.+5.zmena po z toho: zdroja r.2019 r.2019 r.2019 r zmena MsZzmene bežné kapitálové FO r.2019 r x 43 KV-vlastné prostriedky-naviac x 11G5 KV-vlastné prostriedky-5%podiel x 115 KV-prostriedky EÚ Finančný prenájom-auto primátor Finančný prenájom-vozidlo HS Finančný prenájom-vozidlo výstavba Finančný prenájom Vrátené zábezpeky Kontrolórske služby Všeobecné sl.-advokátske Všeobecné sl.-auditorské Poplatky banke Súdne trovy x Iné všeob.sl.-matrika x 111 Mzdy x 41 Poistné odvody Tlačivá Stravné, prídel do SF Rekreačné poukazy x xx 111 Voľby-refundácia Transakcie verejného dlhu Splácanie VO úver-úroky Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky Splácanie VÚB úver-úroky Splácanie MŠ úver-úroky Splácanie úrokov bankám

18 FK EK Kód VÝDAVKY schv.rozp. po 1.zmene po 2.zmene po 3.zmene 4.+5.zmena po z toho: zdroja r.2019 r.2019 r.2019 r zmena MsZzmene bežné kapitálové FO r.2019 r Splácanie VO úver-istina Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina Splácanie VÚB úver-istina Splácanie MŠ úver-istina Splácanie istiny bankám SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY z toho: Civilná ochrana Telefón Špec.materiál CO x SPOLU OBRANA Policajné služby MsP x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné Rutinná a štandardná údržba Služby, SF, stravovanie Odchyt psov Rekreačné poukazy x 41 Réžia-noví policajti x x 41 PN dávky x 41 Odstupné Rádiostanica

19 FK EK Kód VÝDAVKY schv.rozp. po 1.zmene po 2.zmene po 3.zmene 4.+5.zmena po z toho: zdroja r.2019 r.2019 r.2019 r zmena MsZzmene bežné kapitálové FO r.2019 r Osob.aut.Fabia-finančný prenájom Osob.aut.nové-finančný prenájom Ochrana pred pož. DHZ Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné PHM Opravy Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí výročie vzniku DHZ Techn.zabezp.pri mimor.udalostiach Služby x SPOLU VER.POR.A BEZP Elektrická energia Údržba VO zariadení,svet.body,prech Výstavba x 41 Mzdy-Útvar stratégie a architekta x 41 Poistné odvody-útvar strat.a architekta x 41 Mzdy-SOÚ x 41 Poistné odvody-soú x 41 Tovary a služby-soú staveb.(v tom rp) Prenájom priestorov SOÚ x 41 Stravné, prídel do SF x 41 Podklady, GP, ZP Rekreačné poukazy útvar stratégie x 41 PN dávky x 41 Bežné výdavky Nákup pozemkov-chodník za Aquath Nákup pozemkov-cyklotrasa Brat.,Pez

20 FK EK Kód VÝDAVKY schv.rozp. po 1.zmene po 2.zmene po 3.zmene 4.+5.zmena po z toho: zdroja r.2019 r.2019 r.2019 r zmena MsZzmene bežné kapitálové FO r.2019 r Nákup pozemkov-kruhovka Pezin Nákup pozemkov - cintorín Boldocká Nákup pozemkov pod komunikáciami Nákup pozemkov pod ČOV Nákup pozemkov-kruhovka Gardens Nákup pozemkov-prepoj Bold.-Trnav Architektonická štúdia Nová ZŠ PD križovatka Mlynský klin PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj ÚPP a ÚPN UPP Slnečné jazerá Vypracovanie znal.pos.,gp,vo x 43 Kapitálové výdavky Cestná doprava Údržba MK,park.,chodníky Údržba značení,svetel.signaliz x Cyklotrasa Billa-Tesco Cyklotrasa Hečkova Nasvetlenie prechodov Nasvetlenie prechodov-podiel MsÚ Nasvetlenie prechodov-podiel MV SR PPD cestná doprava PD cyklotrasa Bratislavská III PD chodník Malý Biel Dopravné prognózy a generel x Cestový ruch HS 0019 Senecké leto HS 0020 Karneval

21 FK EK Kód VÝDAVKY schv.rozp. po 1.zmene po 2.zmene po 3.zmene 4.+5.zmena po z toho: zdroja r.2019 r.2019 r.2019 r zmena MsZzmene bežné kapitálové FO r.2019 r SL+VLK zo sponzorského Ostatné kultúrne podujatia Dotácia SCR na čistenie SJ Transfer SCR-stan.tábor,parkovisko SPOLU EKONOM.OBLASŤ Nakladanie s odpadmi x 41 Poistné odvody z dohôd-čipovanie El.energia zberný dvor Nájom sil.žľabu Nájom veľkokapac.kontajnerov Nájom toalety zberný dvor Manipulácia-zhutňovanie BRKO Za služby za uloženie odpadu Úhrada popl.a odvodov Čierne skládky a Použitie fin.prostr.od AVE Čipovanie nádob Monitoring skládky Služby životného prostredia Plán odpadového hospodárstva Dohody-čipovanie nádob x IS Esona Polopodzemné kontajnere Finančné prostr.brantner Soba Zberný dvor-projekty podiel MsÚ AA2 Zberný dvor-podiel MsÚ AA1 Zberný dvor-podiel EÚ Nakladanie s odpad.vodami Údržba vodojemov a kanal.rozv

22 FK EK Kód VÝDAVKY schv.rozp. po 1.zmene po 2.zmene po 3.zmene 4.+5.zmena po z toho: zdroja r.2019 r.2019 r.2019 r zmena MsZzmene bežné kapitálové FO r.2019 r Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží Odvodnenie ulíc x PD vodný zdroj Adaptačné opatrenia Intenzifikácia ČOV-neoprávnené xxx 43 Protipovodň.opatrenia-podiel MsÚ xxx 111 Protipovodň.opatrenia-podiel Envirofond x SPOLU OCHRANA ŽP Rozvoj obcí x 41 Mzdy-stredisko údržby x 41 Poistné odvody-stredisko údržby Energie Drobná záhradná technika Nákup odpadových nádob Mestký mobiliár-lavičky,kontajnery Uličné tabule, informačný systém Pracovný odev Ostatný materiál-rastlinný , 46 Použitie fondu výrub stromov PHM, poistenie Servis strojov Údržba a obnova ihrísk Údržba verejn.wc Údržba cintorínov Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst Ekotoalety pre psov Všeobecné práce-upratovacie Fond na znalecké posudky Prídel do SF, stravné

23 FK EK Kód VÝDAVKY schv.rozp. po 1.zmene po 2.zmene po 3.zmene 4.+5.zmena po z toho: zdroja r.2019 r.2019 r.2019 r zmena MsZzmene bežné kapitálové FO r.2019 r Rekreačné poukazy x Odchodné x 41 PN dávky Nákup strojov-malotraktor Nákup špeciál.autom.-z fondu výrub Ihriská Ihriská-podiel ŠR Ihriská-podiel MsÚ x Zametačka chodníkov-fin.prenájom Traktor - fin.prenájom Zariadenia-fin.prenájom Verejné osvetlenie Elektrická energia Nákup materiálu na VO Údržba verej.osvetlenia-zmluvná Údržba verej.osvetlenia Poistenie VO x Interaktívna smartmapa VO-podiel MsÚ Nové stavby VO x Bývanie inde neklasifik Zmluvné služby-správa bytov x SPOLU BÝV.A OBČ.VYB Zdravotníctvo x