DataWindow
|
|
|
- August Prokeš
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 faktúry 521/2016 8/ SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. Hemerkova 29, Košice-Sídlisko KVP 215,14 Oprava kalového čerpadla pre ČOV N.Myšľa, SIGMA 50 GFLU-95 Položky: Oprava kalového čerpadla pre ČOV N.Myšľa, SIGMA 50 GFLU-95, ks, Suma položky Eur, /2016 INE_011/ ,62 VKK odvoz kontajnerov 12/2016 Položky: VKK odvoz kontajnerov 12/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 INE_011/ ,07 odvoz odpadu 12/2016 Položky: odvoz odpadu 12/2016, ks, Suma položky Eur, / ,88 KD plyn 1-12/2016 Položky: KD plyn 1-12/2016, ks, Suma položky Eur, / ,83 OcU plyn 1-12/2016 Položky: OcU plyn 1-12/2016, ks, Suma položky Eur, / ,40 ZŠ + MŠ plyn 1-12/2016 Položky: ZŠ plyn 1-12/2016, ks, Suma položky Eur, MŠ plyn 1-12/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 INE_002/ SPP-Distribúcia a.s. Mlynske Nivy 44 b, Bratislava-Ružinov 56,98 ročný paušál za odborné práce na sieti za rok 2016 Položky: ročný paušál za odborné práve na sieti, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ Poradca podnikateľa,spol.s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 13,67 Finančného spravodaj pre rok 2016 doplatok Položky: Finančného spravodaj pre rok 2016 doplatok, ks, Suma položky Eur, / ,16 ZŠ + MŠ el.energia 1-12/2016 Položky: ZŠ el.energia 1-12/2016, ks, Suma položky 4.77 Eur, MŠ el.energia 1-12/2016, ks, Suma položky 2.39 Eur, / ,00 El. energia 1-12/2016 Položky: El. energia 1-12/2016, ks, Suma položky Eur, / ,72 ČOV el. energia 1-12/2016 Položky: ČOV el. energia 1-12/2016, ks, Suma položky Eur, Strana 1 / 52
2 faktúry 510/ ,94 ČOV el.energia za 12/2016 Položky: ČOV el.energia za 12/2016, ks, Suma položky Eur, / ,68 El.energia VO 12/2016 Položky: El.energia VO 12/2016, ks, Suma položky Eur, 508/ ,30 El. energia ZŠ + MŠ, VO 12/2016 Položky: El. energia VO 12/2016, ks, Suma položky Eur, El. energia MŠ 12/2016, ks, Suma položky Eur, El. energia ZŠ 12/2016, ks, Suma položky Eur, / ,66 El.energia kontajnerové domy 12/2016 Položky: El.energia kontajnerové domy 12/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 INE_008/ ,00 ZŠ tel.hovory za 12/2016 Položky: ZŠ tel.hovory za 12/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 INE_008/ ,38 OcU + MŠ tel.hovory za 12/2016 Položky: MŠ tel.hovory za 12/2016, ks, Suma položky Eur, OcU tel.hovory za 12/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 INE_001/ Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, Veľký Slavkov 319,26 ČOV technologický servis Položky: ČOV technologický servis, ks, Suma položky Eur, /2016 INT_002/ Datalan a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Ružinov 111,60 Korwin on site podpora za 12/2016 Položky: Korwin on site podpora za 12/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 INE_005/ HU IRON, s. r. o. Kavečianska cesta 41, Košice-Sever 24,00 ŠJ odvoz kuchynského odpadu Položky: ŠJ odvoz kuchynského odpadu, ks, Suma položky Eur, / Eurobus, a.s. Staničné námestie 9, Košice-Staré Mesto 694,00 Príspevok na dopravu 12/2016 Položky: Príspevok na dopravu 12/2016, ks, Suma položky Eur, Strana 2 / 52
3 faktúry 500/ JUDr.Hovančák Ján Mirka Nešpora 29, Prešov 340,00 Právne služby 12/2016 Položky: Právne služby 12/2016, ks, Suma položky Eur, / VEMI, s.r.o. Ždaňa 119, Ždaňa 1 150,80 Obedy dôchodcovia 12/2016 Položky: Obedy dôchodcovia 12/2016, ks, Suma položky Eur, Obedy dôchodcovia 12/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o. Železničiarska 13, Bratislava 35,19 Predplatné časopisu spravodaj vo verejnej správe na obdobie od Položky: Predplat-verej.spr..2016, ks, Suma položky 8.30 Eur, Predpl.verej.spr.2017, ks, Suma položky Eur, /2016 INE_001/ AZEKO s.r.o. Školská 268, Skároš 70,00 PO, BTS, PZS 12/2016 Položky: PO, BTS, PZS 12/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova 1, Košice 227,00 Dezinfekcia a deratizácia priestorov ZŠ, MŠ, ŠJ Nižná Myšľa. Položky: Dezinfekcia a deratizácia priestorov ZŠ, MŠ, ŠJ Nižná Myšľa., ks, Suma položky Eur, Dezinfekcia a deratizácia priestorov ZŠ, MŠ, ŠJ Nižná Myšľa., ks, Suma položky Eur, Dezinfekcia a deratizácia priestorov ZŠ, MŠ, ŠJ Nižná Myšľa., ks, Suma položky Eur, / Prima banka Slovensko Hodžova 11, Žilina 57,10 Poplatok za vedenie účtu CP Položky: Poplatok za vedenie účtu CP, ks, Suma položky Eur, /2016 INE_017/ ,01 Tel.hovory od Položky: Tel.hovory od , ks, Suma položky Eur, Tel.hovory od , ks, Suma položky Eur, / Regionálne zdr.obcí Hornád osloboditeľov 22, Čaňa 200,00 Vložné na hokejový turnaj RZOH Položky: Vložné na hokejový turnaj RZOH, ks, Suma položky Eur, /2016 INT_001/ PRO-TENDER, s. r. o. Smetanova 518/9, Košice-Juh 84,00 VO zákazka Oprava a údržba ver.osv. obce N.Myšľa Položky: VO zákazka Oprava a údržba ver.osv. obce N.Myšľa, ks, Suma položky Eur, /2016 INE_009/ MAPA Slovakia Digital s. r. o. Dvojkrížna 49, Bratislava 916,80 Prístup do mapového portálu pre rok 2017 Položky: Prístup do mapového portálu pre rok 2017, ks, Suma položky Eur, Strana 3 / 52
4 faktúry 489/2016 8/ GEOTOP KOŠICE s.r.o. Južná trieda 82, Košice-Juh 480,00 Prepracovanie projektu "Rekonštrukcia cestnej priekopy Nižná Myšľa - ulica Pri Hornáde - 2 časť, 2 alternatíva" z dôvodu zmeny použitých materiálov v pôvodnom projekte a spôsobu odvádzania vôd. Položky: Prepracovanie projektu "Rekonštrukcia cestnej priekopy Nižná Myšľa - ulica Pri Hornáde - 2 časť, 2 alternatíva" z dôvodu zmeny použitých materiálov v pôvodnom projekte a spôsobu odvádzania vôd., ks, Suma položky Eur, / F1980 Školská jedáleň Hlavná 346, Nižná Myšľa 736,00 ZŠ HN obedy za 12/2016, počet 736 ks Položky: ZŠ HN obedy za 12/2016, počet 736 ks, ks, Suma položky Eur, / F1980 Školská jedáleň Hlavná 346, Nižná Myšľa 31,00 MŠ HN obedy za 12/2016, počet 31 ks Položky: MŠ HN obedy za 12/2016, počet 31 ks, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ Milan Pavko - PM IT Lubeník 241, Lubeník 1 371,50 Údržba PC siete v základnej škole, tonery do tlačiarne podľa rozpisu a materiál potrebný k údržbe PC Položky: Údržba PC siete v základnej škole, tonery do tlačiarne podľa rozpisu a materiál potrebný k údržbe PC, ks, Suma položky Eur, Údržba PC siete v základnej škole, tonery do tlačiarne podľa rozpisu a materiál potrebný k údržbe PC, ks, Suma položky Eur, /2016 INE_001/ Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, Veľký Slavkov 59,75 ČOV prevádzkovanie kanalizácie 12/2016 Položky: ČOV prevádzkovanie kanalizácie 12/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ RVC Košice Hlavná 68, Košice-Staré Mesto 51,05 Objednávame si u Vás diár samosprávy pre rok 2017 Položky: diár samosprávy pre rok 2017, ks, Suma položky Eur, / ,26 VKK odvoz kontajnerov 12/2016 Položky: VKK odvoz kontajnerov 12/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ IKOZ, spol s r.o. Južná trieda 82, Košice-Juh 2 925,12 Nákladka, preprava a výkladka kontajnerových buniek Položky: Nákladka, preprava a výkladka kontajnerových buniek v počte 3 ks, ks, Suma položky Eur, / OMEGA- pohrebné služby, Bc. Peter MaĎurkov 55 0, Ďurkov 55 59,75 Prevádzkovanie pohrebiska 1-9/2015 Položky: Prevádzkovanie pohrebiska 1-9/2015, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ KONTRAKT JMV Krivá 18, Košice-Staré Mesto 223,49 Čerpanie žumpy ZŠ Nižná Myšľa Položky: Čerpanie žumpy ZŠ Nižná Myšľa, ks, Suma položky Eur, Strana 4 / 52
5 faktúry 492/2016 INT_001/ PRO-TENDER, s. r. o. Smetanova 518/9, Košice-Juh 1 500,00 VO zákazka ČOV a kanalizacia II.Etapa N.Myšľa Položky: VO zákazka ČOV a kanalizacia II.Etapa N.Myšľa, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ PEVA s.r.o. Traťová 1/1 A, Košice-Krásna 254,88 Služby s vyokozdvižnou plošinou na montáž vianočnej výzdoby Položky: Vyokozdvižna plošina na montáž vianočnej výzdoby, ks, Suma položky Eur, /2016 INE_001/ Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, Veľký Slavkov 262,10 ČOV technologický servis Položky: ČOV technologický servis, ks, Suma položky Eur, / Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 62, Košice-Staré Mesto 122,39 Zákonne poist.motor.vozidla Tatra 815 od Položky: Zák.oist.Tatra , ks, Suma položky Eur, Zák.poist.Tatra 815 do , ks, Suma položky Eur, /2016 8/ CIPISEK, s.r.o. 9, Podhradík, 00000? 1 118,00 Výroba krojových častí pre spevácky súbor Nižnomyšľanka Položky: Mužská košeľa, ks, Suma položky Eur, Mužský klobúk, ks, Suma položky Eur, Mužská vesta, ks, Suma položky Eur, Dámska košeľa, ks, Suma položky Eur, Poštovné a balné, ks, Suma položky 8.00 Eur, /2016 8/ Čierny barón, s.r.o. MUDROŇOVA 31, KOŠICE 160,00 Prenájom priestorov a audiovizuálnej techniky Položky: prenájom, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ Róbert Murin - ABYSS Prúdová 20, Košice-Džungľa 119, ks perá s potlačou " 48. výročie prechodu Slanským pohorím " pre účastníkov prechodu Slanským pohorím, plagáty 10 ks + vstupenky 120 ks na Silvester 2016, Novoročné pozdravy 70 ks. Položky: 300 ks perá s potlačou " 48. výročie prechodu Slanským pohorím " pre účastníkov prechodu Slanským pohorím, plagáty 10 ks + vstupenky 120 ks na Silvester 2016, Novoročné pozdravy 70 ks., ks, Suma položky Eur, /2016 8/ Róbert Murin - ABYSS Prúdová 20, Košice-Džungľa 1 462,50 Orientačné čísla 25*20cm, materiál dibond - kompozit hliníkoplastohliník, výlep fóliou, počet 450ks Položky: 450 ks orientačné čísla 25*20cm, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ ABYSS s.r.o. Prúdová 20, Košice-Staré Mesto 189, ks čajových hrnčekov Položky: 150 ks čajových hrnčekov, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ ABYSS s.r.o. Prúdová 20, Košice-Staré Mesto 972,00 Poháre s potlačou Nižná Myšľa Položky: Poháre s potlačou, ks, Suma položky Eur, Strana 5 / 52
6 faktúry 470/2016 8/ INPROST s.r.o. Smrečianska 29, Bratislava 1 31,00 Tlačivá k dani z nehnuteľnosti na rok 2017 Položky: všeobecný materiál OcÚ, ks, Suma položky Eur, / ,88 Odvoz odpadu za 11/2016 Položky: Odvoz odpadu za 11/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ Jantárový štvorlístok, o.z. Jantárová 6, Košice-Juh 100,00 Vystúpenie detského umeleckého súboru Jantár dňa o 15:30 hod. v Kultúrnom dome Nižná Myšľa. Položky: vystúpenie, ks, Suma položky Eur, / Obec Čaňa Čaňa 0, Čaňa 788,78 Náklady spoločného úradu IV.Q.2016 Položky: Náklady spoločného úradu IV.Q.2016, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ JES SK, s.r.o. Bulharska 5, Košice-Juh 35,50 Objednávame si u Vás listový kalendár Nižná Myšľa s uškom Položky: Objednávame si u Vás listový kalendár Nižná Myšľa s uškom, ks, Suma položky Eur, /2016 INE_001/ Lacko Milan Hlavná 352, Nižná Myšľa 254,70 Údržba elektroinštalácie Položky: Údržba verejného osvetlenia, ks, Suma položky Eur, /2016 INE_001/ Lacko Milan Hlavná 352, Nižná Myšľa 443,60 Montáž vianočnej výzdoby Položky: Montáž vianočnej výzdoby, ks, Suma položky Eur, /2016 INE_001/ Lacko Milan Hlavná 352, Nižná Myšľa 1 158,98 Údržba verejného osvetlenia Položky: Údržba verejného osvetlenia, ks, Suma položky Eur, / ,15 El. energia ZŠ + MŠ, VO 11/ Položky: El. energia VO 11/2016, ks, Suma položky Eur, El. energia MŠ 11/2016, ks, Suma položky Eur, El. energia ZŠ 11/2016, ks, Suma položky Eur, / ,01 ČOV el.energia za 11/2016 Položky: ČOV el.energia za 11/2016, ks, Suma položky Eur, / ,92 El.energia kontajnerové domy 11/2016 Položky: El.energia kontajnerové domy 11/2016, ks, Suma položky Eur, Strana 6 / 52
7 faktúry 459/ ,01 El.energia VO 11/2016 Položky: El.energia VO 11/2016, ks, Suma položky Eur, / Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 9, Bratislava-Staré Mesto 277,04 Členský príspevok na rok 2017 Položky: Člen.prísp. 2017, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o. Mariánské námestie 14, Uherský Brod, ,43 Methodiko učebné pomôcky pre MŠ Nižná Myšľa Položky: Methodiko, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ Secar Košice s.r.o. s.r.o. Alejová 5, Košice-Juh 150,00 Audiovrátnik pre ZŠ Nižná Myšľa Položky: audiovrátnik, ks, Suma položky Eur, / Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANŽdaňa 118, Ždaňa 509,62 Členský poplatok za roky 2018, 2019 Položky: 2018 MAS Členský poplatok, ks, Suma položky Eur, 2019 MAS Členský poplatok, ks, Suma položky Eur, /2016 INE_001/ Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, Veľký Slavkov 59,75 ČOV prevádzkovanie kanalizácie 11/2016 Položky: ČOV prevádzkovanie kanalizácie 11/2016, ks, Suma položky Eur, / JUDr.Hovančák Ján Mirka Nešpora 29, Prešov 340,00 Právne služby 11/2016 Položky: Právne služby 11/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ Zlaczki Martin - PAZL Skároš 44, Skároš 135,00 Práce s vysokozvižnou plošinou. Položky: Práce s vysokozvižnou plošinou., ks, Suma položky Eur, /2016 INE_025/ Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, Košice-Staré Mesto 643,48 Nájomné byty SO 01 - prenájom transformátora Položky: Nájomné byty SO 01 - prenájom transformátora, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ FEREX, s, r, o. Vodná 23, Nitra 495,00 25 ks l plastových kuka nádob Položky: 25 ks-120 l plast.kuka nádoby, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ EDOS-SMART, s.r.o. Tematínska 4, Bratislava-Petržalka 55,00 Účasť na seminári individuálna účtovná závierka za rok 2016 Položky: účasť na seminári, ks, Suma položky Eur, Strana 7 / 52
8 faktúry 448/2016 8/ ELARIN, s.r.o. 44, Trnkov, 00000? 194,00 Tieňohry učebné pomôcky pre MŠ Nižná Myšľa Položky: Tieňohry, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ PECE spol. s r. o. Nábrežná 0, Očová 397,81 Potreby na výrobu keramických výrobkov pre ZŠ N.Myšľa Položky: Potreby na výrobu keramických výrobkov pre ZŠ N.Myšľa, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ AB CENTER, s.r.o. Priemyselná 2, Košice 347,76 Vykozdvižná plošina na montáž vianočnej výzdoby v obci Nižná Myšľa dňa v cene 24 za hodinu a 0,72 za km Položky: Vykozdvižná plošina na montáž vianočnej výzdoby v obci Nižná Myšľa dňa v cene 24 za hodinu a 0,72 za km., ks, Suma položky Eur, / ,35 OcU + MŠ tel.hovory za 11/2016 Položky: MŠ tel.hovory za 11/2016, ks, Suma položky Eur, OcU tel.hovory za 11/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 INE_015/ ,00 ZŠ tel.hovory za 11/2016 Položky: ZŠ tel.hovory za 11/2016, ks, Suma položky Eur, / UNION poisťovňa a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava 442,08 Poistenie zodpovednosti za skodu Položky: Poistenie zodpovednosti za skodu , ks, Suma položky Eur, Poistenie zodpovednosti za skodu, ks, Suma položky Eur, / Eurobus, a.s. Staničné námestie 9, Košice-Staré Mesto 694,00 Príspevok na dopravu 11/2016 Položky: Príspevok na dopravu 11/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ Poradca podnikateľa,spol.s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 26,40 Finančný spravodaj doplatok za rok 2017 Položky: Finančný spravodaj doplatok za rok 2017, ks, Suma položky Eur, /2016 INT_002/ Datalan a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Ružinov 111,60 Korwin on site podpora za 11/2016 Položky: Korwin on site podpora za 11/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 INE_001/ AZEKO s.r.o. Školská 268, Skároš 70,00 PO, BTS, PZS 11/2016 Položky: PO, BTS, PZS 11/2016, ks, Suma položky Eur, Strana 8 / 52
9 faktúry 438/2016 8/ Komensky s.r.o. Park Mládeže 1, Košice-Sever 79,63 ZŠ popl.za virtualnu knižnicu na rok 2017 Položky: ZŠ popl.za virtualnu knižnicu na rok 2017, ks, Suma položky Eur, / Viera Terezková - VEO Ovručská 5, Košice-Dargovských hrdinov 28,00 ZŠ seminár BOZP Položky: ZŠ seminár BOZP, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ JUDr. Martin Fabián Kpt.Nálepku 1200/7, Košice-Staré Mesto 144,00 Orážadla pre MŠ N.Myšľa Položky: odrážadlo Lienka, ks, Suma položky Eur, odrážadlo Čmeliak, ks, Suma položky Eur, /2016 INE_005/ HU IRON, s. r. o. Kavečianska cesta 41, Košice-Sever 24,00 ŠJ odvoz kuchynského odpadu Položky: ŠJ odvoz kuchynského odpadu, ks, Suma položky Eur, / INPROST s.r.o. Smrečianska 29, Bratislava 1 67,60 Obecné noviny predplatné 2017 Položky: Obecné noviny 2017, ks, Suma položky Eur, / UNION poisťovňa a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava 50,45 ZŠ poistenie PC Položky: ZŠ poistenie PC , ks, Suma položky 1.66 Eur, ZŠ poistenie PC , ks, Suma položky Eur, /2016 8/ Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o. Železničiarska 13, Bratislava 273,41 Predplatné na praktickú on line príručku pre obce a ROPO s príkladmi účtovania a rozpočtovania od Položky: 2017 On line príručka, ks, Suma položky Eur, 2016 On line príručka, ks, Suma položky Eur, 2018 On line príručka, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ CBS spol. s.r.o. Kynceľová 54, Kynceľová 577,50 knihy - Abov z neba pre ZŠ Nižna Myšľa. Položky: knihy - Abov z neba, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ CBS spol. s.r.o. Kynceľová 54, Kynceľová 1 155,00 knihy - Abov z neba pre obec Nižna Myšľa. Položky: knihy - Abov z neba, ks, Suma položky Eur, / ,00 OcU plyn 12/2016 Položky: OcU plyn 12/2016, ks, Suma položky Eur, Strana 9 / 52
10 faktúry 428/ ,00 KD plyn 12/2016 Položky: KD plyn 12/2016, ks, Suma položky 7.00 Eur, / ,00 ZŠ + MŠ plyn 12/2016 Položky: ZŠ plyn 12/2016, ks, Suma položky Eur, MŠ plyn 12/2016, ks, Suma položky Eur, / VEMI, s.r.o. Ždaňa 119, Ždaňa 1 142,40 Obedy dôchodcovia 11/2016 Položky: Obedy dôchodcovia 11/2016, ks, Suma položky Eur, Obedy dôchodcovia 11/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina 49,80 Predplatné časopisu Poradca 2017 Položky: predplatné časopisu Poradca 2017, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ JES Košice, s.r.o. Bulharská 5 0, Košice-Juh 355,00 Listový kalendár Nižná Myšľa s uškom ks Položky: Listový kalendár Nižná Myšľa s uškom ks, ks, Suma položky Eur, / UNION poisťovňa a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava 193,70 ČOV poistenie budovy Položky: ČOV poistenie budovy , ks, Suma položky Eur, / Miroslav Sokol - OPTIMAX Jakobyho 1, Košice 20,00 Inštalácia scaneru Konica Minolta Položky: Inštalácia scaneru Konica Minolta, ks, Suma položky Eur, / F1980 Školská jedáleň Hlavná 346, Nižná Myšľa 997,00 ZŠ HN obedy za 11/2016, počet 997 ks Položky: ZŠ HN obedy za 11/2016, počet 997 ks, ks, Suma položky Eur, / F1980 Školská jedáleň Hlavná 346, Nižná Myšľa 80,00 MŠ HN obedy za 11/2016, počet 80 ks Položky: MŠ HN obedy za 11/2016, počet 80 ks, ks, Suma položky Eur, /2016 INE_017/ ,14 Tel.hovory od Položky: Tel.hovory od , ks, Suma položky Eur, Tel.hovory od , ks, Suma položky Eur, Strana 10 / 52
11 faktúry 419/ ,66 VKK odvoz kontajnerov 11/2016 Položky: VKK odvoz kontajnerov 11/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ Chránené dielne, s. r. o. Náb. J. Kráľa 4344/13a, Liptovský Mikuláš, ,05 Pracovne odevy a potreby Položky: Pracovne odevy a potreby, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ ELARIN, s.r.o. 44, Trnkov, 00000? 858,00 Učebné pomôcky pre ZŠ Nižná Myšľa Položky: učebné pomôcky, ks, Suma položky Eur, /2016 INE_001/ Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, Veľký Slavkov 319,26 ČOV technologický servis Položky: ČOV technologický servis, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ RAABE s.r.o. Štefanovičova 20, Bratislava 98,00 Predplatné časopis Škola a stravovanie 2017 Položky: Predplatné časopis Škola a stravovanie 2015, ks, Suma položky Eur, Predplatné časopis Škola a stravovanie 2016, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ KONTRAKT JMV Krivá 18, Košice-Staré Mesto 223,49 Čerpanie žumpy ZŠ Nižná Myšľa Položky: Čerpanie žumpy ZŠ Nižná Myšľa, ks, Suma položky Eur, / ,42 VKK odvoz kontajnerov 10/2016 Položky: VKK odvoz kontajnerov 10/2016, ks, Suma položky Eur, / ,76 Odvoz odpadu za 10/2016 Položky: Odvoz odpadu za 10/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ Blachere Illumination Central Europe s.r.bajkalská 9, Bratislava-Staré Mesto 1 381,20 repasovaná vianočná girlandu 40 ks Položky: vianočna girlanda, ks, Suma položky Eur, doprava, ks, Suma položky Eur, / ,31 El.energia VO 10/2016 Položky: El.energia VO 10/2016, ks, Suma položky Eur, / ,13 El.energia kontajnerové domy 10/2016 Položky: El.energia kontajnerové domy 10/2016, ks, Suma položky Eur, Strana 11 / 52
12 faktúry 406/ ,94 El. energia ZŠ + MŠ, VO 10/ Položky: El. energia VO 10/2016, ks, Suma položky Eur, El. energia MŠ 10/2016, ks, Suma položky Eur, El. energia ZŠ 10/2016, ks, Suma položky Eur, / ,89 ČOV el.energia za 10/2016 Položky: ČOV el.energia za 10/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ AUTOSTARKO, s.r.o. Komenského 11, Moldava nad Bodvou 394,56 Prvá garančná prehliadka, emisna a technicka kontrola na požiarne vozidlo Tatru 815 Položky: Prvá garančná prehliadka, emisna a technicka kontrola na požiarne vozidlo Tatru 815, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova 1, Košice 200,00 Dezinsekcia bytových domov 382 a 383 Položky: Dezinfekcia bytových domov 382 a 383, ks, Suma položky Eur, /2016 INE_008/ Slovgram Jakubovo nám. 14, Bratislava 5,00 Poplatok za zvukovy prenos prostredníctvom obec.rozhlasu Položky: Poplatok za zvukovy prenos prostredníctvom obec.rozhlasu, ks, Suma položky 5.00 Eur, /2016 INE_008/ Slovgram Jakubovo nám. 14, Bratislava 33,50 Poplatok za zvukovy prenos prostredníctvom obec.rozhlasu Položky: Poplatok za zvukovy prenos prostredníctvom obec.rozhlasu, ks, Suma položky Eur, /2016 INE_014/ VVS, a.s. Komenského 50, Košice 1 578,29 Vodné od Položky: ZŠ Vodné , ks, Suma položky Eur, BH Vodné , ks, Suma položky Eur, Ihrisko Vodné , ks, Suma položky Eur, OcU Vodné , ks, Suma položky Eur, MŠ Vodné , ks, Suma položky Eur, DS Vodné od , ks, Suma položky Eur, /2016 INE_014/ VVS, a.s. Komenského 50, Košice 235,80 Vodné nájomné byty 6 b.j. za Položky: Vodné nájomné byty 6 b.j., ks, Suma položky Eur, /2016 INE_014/ VVS, a.s. Komenského 50, Košice 99,04 Vodné kontaj.domy Položky: Vodné kontaj.domy , ks, Suma položky Eur, / JUDr.Hovančák Ján Mirka Nešpora 29, Prešov 340,00 Právne služby 10/2016 Položky: Právne služby 10/2016, ks, Suma položky Eur, Strana 12 / 52
13 faktúry 397/2016 8/ IKOZ, spol s r.o. Južná trieda 82, Košice-Juh 497,28 Nákladka, preprava a výkladka kontajnerových buniek Položky: Nákladka, preprava a výkladka kontajnerových buniek v počte 3 ks, ks, Suma položky Eur, /2016 INE_007/ STAVPOT s.r.o. Mäsiarska 140, Nižná Myšľa ,12 Rekonštrukcia cestné priekopy ul.skladná Položky: cestné priekopy ul.skladná, ks, Suma položky Eur, /2016 ZML_040/ AUDIT-LD, s. r. o. Letná 27, Košice-Staré Mesto 720,00 Audit účtovnej závierky za rok časť odmeny Položky: Audit účtovnej závierky za rok časť odmeny, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ JUDr. Martin Fabián Kpt.Nálepku 1200/7, Košice-Staré Mesto 280,77 Učebé pomôcky pre MŠ N.Myšľa Položky: Učebé pomôcky pre MŠ N.Myšľa, ks, Suma položky Eur, / ,00 El. energia 9-11/2016 Položky: El. energia 6-8/2016, ks, Suma položky Eur, / Obec Čaňa Čaňa 0, Čaňa 637,42 Náklady spoločného úradu III.Q.2016 Položky: Náklady spoločného úradu III.Q.2016, ks, Suma položky Eur, /2016 INT_002/ Datalan a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Ružinov 111,60 Korwin on site podpora za 10/2016 Položky: Korwin on site podpora za 10/2016, ks, Suma položky Eur, / ,00 ČOV el. energia 9-11/2016 Položky: ČOV el. energia 9-11/2016, ks, Suma položky Eur, / ,00 ZŠ + MŠ el.energia 9-11/2016 Položky: ZŠ el.energia 9-11/2016, ks, Suma položky Eur, MŠ el.energia 9-11/2016, ks, Suma položky Eur, / ,00 ZŠ tel.hovory za 10/2016 Položky: ZŠ tel.hovory za 10/2016, ks, Suma položky Eur, Strana 13 / 52
14 faktúry 387/ ,20 OcU + MŠ tel.hovory za 10/2016 Položky: MŠ tel.hovory za 10/2016, ks, Suma položky Eur, OcU tel.hovory za 10/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 INE_001/ Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, Veľký Slavkov 59,75 ČOV prevádzkovanie kanalizácie 10/2016 Položky: ČOV prevádzkovanie kanalizácie 10/2016, ks, Suma položky Eur, / F1980 Školská jedáleň Hlavná 346, Nižná Myšľa 922,00 ZŠ HN obedy za 10/2016, počet 922 ks Položky: ZŠ HN obedy za 10/2016, počet 922 ks, ks, Suma položky Eur, / F1980 Školská jedáleň Hlavná 346, Nižná Myšľa 62,00 MŠ HN obedy za 10/2016, počet 62 ks Položky: MŠ HN obedy za 9/2016, počet 35 ks, ks, Suma položky Eur, / VEMI, s.r.o. Ždaňa 119, Ždaňa 1 296,40 Obedy dôchodcovia 10/2016 Položky: Obedy dôchodcovia 10/2016, ks, Suma položky Eur, Obedy dôchodcovia 10/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 INE_005/ HU IRON, s. r. o. Kavečianska cesta 41, Košice-Sever 24,00 ŠJ odvoz kuchynského odpadu Položky: ŠJ odvoz kuchynského odpadu, ks, Suma položky Eur, / Eurobus, a.s. Staničné námestie 9, Košice-Staré Mesto 694,00 Príspevok na dopravu 10/2016 Položky: Príspevok na dopravu 10/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 INE_001/ AZEKO s.r.o. Školská 268, Skároš 230,00 PO, BTS, PZS 10/2016 Položky: PO, BTS, PZS 9/2016, ks, Suma položky Eur, PO kontrola has.pristrojov, ks, Suma položky Eur, PO kontrola has.pristrojov, ks, Suma položky Eur, PO kontrola has.pristrojov, ks, Suma položky Eur, PO kontrola has.pristrojov, ks, Suma položky Eur, / ,00 OcU plyn 11/2016 Položky: OcU plyn 11/2016, ks, Suma položky Eur, / ,00 KD plyn 11/2016 Položky: KD plyn 11/2016, ks, Suma položky 7.00 Eur, Strana 14 / 52
15 faktúry 377/ ,00 ZŠ + MŠ plyn 11/2016 Položky: ZŠ plyn 9/2016, ks, Suma položky Eur, MŠ plyn 9/2016, ks, Suma položky Eur, / ,04 VKK odvoz kontajnerov 10/2016 Položky: VKK odvoz kontajnerov 10/2016, ks, Suma položky Eur, / UNION poisťovňa a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava 215,46 ZŠ + MŠ poistenie budovy od Položky: ZŠ + MŠ poistenie budovy od , ks, Suma položky Eur, ZŠ + MŠ poistenie budovy od , ks, Suma položky 9.64 Eur, ZŠ + MŠ poistenie budovy od , ks, Suma položky Eur, ZŠ + MŠ poistenie budovy od , ks, Suma položky Eur, / SOFTIP, a.s. Bratislava 0, Bratislava 101,40 Systemove služby mzdy 10-12/2016 Položky: Systemove služby mzdy 10-12/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ KONTRAKT JMV Krivá 18, Košice-Staré Mesto 489,40 Odvoz kalu z ČOV Nižná Myšľa Položky: Odvoz kalu z ČOV Nižná Myšľa, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ KONTRAKT JMV Krivá 18, Košice-Staré Mesto 245,29 Čerpanie žumpy ZŠ Nižná Myšľa Položky: Čerpanie žumpy ZŠ Nižná Myšľa, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ Milan Pavko - PM IT Lubeník 241, Lubeník 611,70 Údržbu tlačiarne a tonery do tlačiarne Položky: Údržbu tlačiarne a tonery do tlačiarne, ks, Suma položky Eur, Údržbu tlačiarne a tonery do tlačiarne, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ /6837 Dulovičová Mária, Ing. Školská 102, Nižná Myšľa 70,00 Vypracovanie znaleckého posudku na pozemok vo vlastníctve obce Nižná Myšľa, parcela č.162/2 v katastralnom území Nižná Myšľa. Položky: Vypracovanie znaleckého posudku na pozemok vo vlastníctve obce Nižná Myšľa, parcela č.162/2 v katastralnom území Nižná Myšľa., ks, Suma položky Eur, /2016 INE_017/ ,83 Tel.hovory od Položky: Tel.hovory od , ks, Suma položky Eur, Tel.hovory od , ks, Suma položky Eur, / Allianz-Slovenská poisť., a.s. Štúrova 7, Košice 45,74 Traktor zákonné poist. vozidiel za rok 2017 Položky: Traktor zákonné poist. vozidiel za rok 2017, ks, Suma položky Eur, Strana 15 / 52
16 faktúry 367/ ,22 El. energia ZŠ + MŠ, VO 9/2016 Položky: El. energia VO 9/2016, ks, Suma položky Eur, El. energia MŠ 9/2016, ks, Suma položky Eur, El. energia ZŠ 9/2016, ks, Suma položky Eur, / ,60 El.energia kontajnerové domy 9/2016 Položky: El.energia kontajnerové domy 9/2016, ks, Suma položky Eur, / ,37 ČOV el.energia za 9/2016 Položky: ČOV el.energia za 9/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ PAPIER SERVIS, s.r.o. Južná trieda 66, Košice-Juh 1 029,20 Učebné pomôcky pre žiakov v HN Položky: Učebné pomôcky pre žiakov v HN, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ ASBIS SK spol s r.o. Južná trieda 66, Košice-Juh 28,92 Tonery do tlačiarne Epspon L550 Položky: Farebné červená, žltá, modra, ks, Suma položky Eur, Čierna farba, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ ARES spol. s r.o. Banselova 4, Bratislava-Ružinov 29,80 Časopisy pre MŠ Nižná Myšľa - Včielka 11 ks, Vrabček 10 ks, Predškolská výchova 6 ks Položky: Včielka 2016, ks, Suma položky 4.00 Eur, Včielka 2017, ks, Suma položky 7.00 Eur, Vrabček 2016, ks, Suma položky 3.20 Eur, Vrabček 2017, ks, Suma položky 4.80 Eur, Predškolská výchova 2016, ks, Suma položky 3.60 Eur, Predškolská výchova 2017, ks, Suma položky 7.20 Eur, / UNION poisťovňa a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava 149,10 ZŠ poistenie PC Položky: ZŠ poistenie PC 2016, ks, Suma položky Eur, ZŠ poistenie PC 2017, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ Wolters Kluwer s.r.o. Oravská 17, Bratislava 2 79,80 Predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí 11/ /2017 Položky: časop.ropoao 2016, ks, Suma položky Eur, časop.ropoao 10/2017, ks, Suma položky Eur, / ,04 VO vyučtovanie el.energie 1-9/2016 Položky: VO vyučtovanie el.energie 1-9/2016, ks, Suma položky Eur, / ,52 Odvoz odpadu za 8-9/2016 Položky: Odvoz odpadu za 8-9/2016, ks, Suma položky Eur, Strana 16 / 52
17 faktúry 357/2016 8/ TOPlast, a.s. Werferova 1, Košice 72,00 Sada plastových dosiek na lavičku pri kostole Položky: Sada plastových dosiek na lavičku pri kostole, ks, Suma položky Eur, / Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, Veľký Slavkov 59,75 ČOV prevádzkovanie kanalizácie 9/2016 Položky: ČOV prevádzkovanie kanalizácie 9/2016, ks, Suma položky Eur, / ,00 ZŠ tel.hovory za 9/2016 Položky: ZŠ tel.hovory za 9/2016, ks, Suma položky Eur, / ,20 OcU + MŠ tel.hovory za 9/2016 Položky: MŠ tel.hovory za 9/2016, ks, Suma položky Eur, OcU tel.hovory za 9/2016, ks, Suma položky Eur, / HU IRON, s. r. o. Kavečianska cesta 41, Košice-Sever 24,00 ŠJ odvoz kuchynského odpadu Položky: ŠJ odvoz kuchynského odpadu, ks, Suma položky Eur, / Eurobus, a.s. Staničné námestie 9, Košice-Staré Mesto 694,00 Príspevok na dopravu 9/2016 Položky: Príspevok na dopravu 9/2016, ks, Suma položky Eur, / UNION poisťovňa a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava 60,35 MŠ poist. interaktívny set od Položky: MŠ poist. interakt.set 2016, ks, Suma položky Eur, MŠ poist. interakt.set 2017, ks, Suma položky Eur, / Datalan a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Ružinov 111,60 Korwin on site podpora za 9/2016 Položky: Korwin on site podpora za 9/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ Aitec s.r.o. Slovinská 12, Bratislava-Ružinov 39,60 Súbor predpísaných zošitov k Šlabikáru LIPKA pre 1 roč. Položky: súbor predpísaných zošitov, ks, Suma položky Eur, / F1980 Školská jedáleň Hlavná 346, Nižná Myšľa 927,00 ZŠ HN obedy za 9/2016, počet 927 ks Položky: ZŠ HN obedy za 9/2016, počet 927 ks, ks, Suma položky Eur, Strana 17 / 52
18 faktúry 347/ F1980 Školská jedáleň Hlavná 346, Nižná Myšľa 35,00 MŠ HN obedy za 9/2016, počet 35 ks Položky: MŠ HN obedy za 9/2016, počet 35 ks, ks, Suma položky Eur, / VEMI, s.r.o. Ždaňa 119, Ždaňa 1 226,40 Obedy dôchodcovia 9/2016 Položky: Obedy dôchodcovia 7/2016, ks, Suma položky Eur, Obedy dôchodcovia 7/2016, ks, Suma položky Eur, / SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1, Košice-Sídlisko Ťahanovce 39,24 Aktualizacia programu školska jedáleň + aktualizaciu programu SVP pre ŠJ N.Myšľa Položky: 2016 Aktualizacia programu ŠJ N.Myšľa, ks, Suma položky 8.92 Eur, 2017 Aktualizacia programu ŠJ N.Myšľa, ks, Suma položky Eur, / ,00 OcU plyn 10/2016 Položky: OcU plyn 10/2016, ks, Suma položky Eur, / ,00 KD plyn 10/2016 Položky: KD plyn 10/2016, ks, Suma položky 7.00 Eur, / ,00 ZŠ + MŠ plyn 10/2016 Položky: ZŠ plyn 10/2016, ks, Suma položky Eur, MŠ plyn 10/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. Hemerkova 29, Košice-Sídlisko KVP 54,00 Oprava čerpadla pre ČOV N.Myšľa Položky: Oprava čerpadla pre ČOV N.Myšľa, ks, Suma položky Eur, / Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126, Veľký Slavkov 262,10 ČOV tecnoligický servis Položky: ČOV tecnoligický servis, ks, Suma položky Eur, /2016 INE_001/ AZEKO s.r.o. Školská 268, Skároš 166,80 PO, BTS, PZS 9/2016 Položky: PO, BTS, PZS 9/2016, ks, Suma položky Eur, PO kontrola has.pristrojov, ks, Suma položky Eur, PO kontrola has.pristrojov, ks, Suma položky Eur, PO kontrola has.pristrojov, ks, Suma položky Eur, PO kontrola has.pristrojov, ks, Suma položky Eur, / RVC Košice Hlavná 68, Košice-Staré Mesto 258,04 Seminar Zlepšovanie kvality poskytovanych služieb v samospráve Položky: Seminar Zlepšovanie kvality poskytovanych služieb v samospráve, ks, Suma položky Eur, Strana 18 / 52
19 faktúry 337/ JUDr.Hovančák Ján Mirka Nešpora 29, Prešov 340,00 Právne služby 9/2016 Položky: Právne služby 9/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ Datalan a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Ružinov 336,00 Implementácia a školenie spojené s výmenou softvéru na používanie pošty a registratúry: A Inštalácia a konfigurácia v cene 264 s DPH B Hromadné školenie v cene 36 /osoba, počet osôb 2 Položky: Inštalácia a konfigurácia v cene, ks, Suma položky Eur, Hromadné školenie, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58, Martin 81,36 Pracovné zošity pre 1 roč. Písmenka-moji kamaráti Položky: pracovné zošity pre 1 roč. Písmenka-moji kamaráti, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ AJ Produkty Galvaniho 7, Bratislava-Staré Mesto 381,60 Skrine plechove pre ZS N.Myšľa. Položky: Skrine plechove pre ZS N.Myšľa., ks, Suma položky Eur, /2016 INE_017/ ,00 Tel.hovory od Položky: Tel.hovory od , ks, Suma položky Eur, Tel.hovory od , ks, Suma položky Eur, / Ševt a.s. Plynárenska 6, Bratislava 11,80 Triedne knihy pre ZŠ N.Myšľa Položky: Triedne knihy pre MŠ N.Myšľa, ks, Suma položky 7.80 Eur, Poštovné a balné, ks, Suma položky 4.00 Eur, / ,04 VKK odvoz kontajnerov 9/2016 Položky: VKK odvoz kontajnerov 9/2016, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ AJ Produkty Galvaniho 7, Bratislava-Staré Mesto 176,40 Rohoze a vesiak pre ZS N.Myšľa. Položky: Vešiak, ks, Suma položky Eur, Rohož TWICE 915x1525 mm, ks, Suma položky Eur, Rohož TWICE 915x610 mm, ks, Suma položky Eur, /2016 8/ Hellco s.r.o. Vrútky, ,80 4 ks brzdové lamely na traktor Položky: 4 ks brzdové lamely na traktor, ks, Suma položky Eur, Strana 19 / 52
DataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
DataWindow
faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
Kniha DF za
45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817
DataWindow
faktúry 7/1500126 35870150 THT SLOVENSKO, s.r.o. Vajnorská 135, 83104 Bratislava-Nové Mesto 28.12.2015 30.04.2016 EUR Objednávame si u Vás opravu hasičškého vozidla T815 po dopravnej nehode. 7/1500125
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
DataWindow
faktúry 620/2018 21900019 33634319 Iveta Sokolová-OPTIMA Tokajícka 4, 04001 Košice 171,70 kopírovacie služby za 12/2018 Položky: kopírovacie služby za 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 171.70 18.01.2019
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
vydavkova cast rozpoctu
Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
Faktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
Číslo_objed návky IČO Obchodný_názov adresa dátum Suma Mena Predmet podpisal Objednávame si u Vás Dodávku montáž a usadenie hracieho prvku Modrý autob
Číslo_objed návky IČO Obchodný_názov adresa dátum Suma Mena Predmet podpisal Dodávku montáž a usadenie hracieho prvku Modrý autobus, Húskova 1284/19, dodávku montáž a usadenie 04023 Košice- hracieho prvku
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
Uhradené faktúry 2011
Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011
IFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S
OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY 2019 2021 R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika Stavebný úrad REGOP Zariadenie opatrovateľskej služby
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy
OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na vyvesený: 22.11.2018 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce: 07.12.2018 Návrh rozpočtu
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch
OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA Y PRÍJMY B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 111 003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy 58 667,00 62 957,00 65 000,00 65 530,00 67 000,00 68 500,00 69 500,00
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč
č. 31 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomečka za overovateľov zápisnice č. 32 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Frimera za navrhovateľa uznesení č. 33 zo dňa 15.1.21 Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ v Tulčíku
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
Základná škola Komenského 2, Svit Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatno
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od 01.01.2011 do 30.04.2011 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2011/001 03.01.2011 05.01.2011
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
MergedFile
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 612 600.00 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 121002 41 Daň zo stavieb 81 200.00 121003 41 Daň z bytov
Bežné príjmy ROZPOČET NA ROK 2017, schv Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku Výnos dane z príj. poukáz. územ. samo
Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku 244 440 111 003 Výnos dane z príj. poukáz. územ. samospráve 217 040 121 001 Daň z pozemkov 23 100 121 002 Daň zo stavieb 4 300 Daňové príjmy dane
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/101/149285708.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013
RozpoĊet na roky
OBEC STAŠKOVCE - ROZPOČET NA ROKY 2013-2015 Zdroj Položka Rozpočtové príjmy Pod položka Názov eur eur eur eur eur eur eur Schválený Schválený Schválený Očakávané Rozpočet na Rozpočet na rozpočet na rozpočet
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 Rozpočtové opatrenie č. 1 Rozpočtové opatrenie č. 2 Rozpočtové o
Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 Príjmy spolu 4 432 010 4 527 196 4 712 812 4 744 892 4 785 357 4 787 148 V tom: bežné príjmy
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
DF
381/2019 10111819 382/2019 0152019 383/2019 8696936302 384/2019 20190006 385/2019 542019 386/2019 442019 387/2019 642019 388/2019 542019 389/2019 20192022 390/2019 20192021 U. S. Steel, s.r.o. vstupný
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
FAKTÚRY r Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný názov Adresa_dodávateľa Suma Predmet Dátum vystavenia Dátum prijatia
FAKTÚRY r. 2018 Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný názov Adresa_dodávateľa Suma Predmet Dátum vystavenia Dátum prijatia 2422018 111811547 36205214 KOSIT a.s. Košice 0, 00000 Košice 659,48
OBEC STARÉ - ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR ZA ROK 2018 P.č. Číslo faktúry Partner Účel Suma v Dátum dodania Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum zverejneni
180001 8801002382 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny 1-6/2018 1 297,07 4.1.2018 4.1.2018 11.1.2018 12.1.2018 1. 118003453 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny 1-6/2018 0,00 4.1.2018 4.1.2018 11.1.2018
ROZPOČET 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
Skutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie ########## v v v Bežné príjmy Výnos dane z príjmov poukazov.ús
Skutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie 2011 2012 2013 ########## v v v Bežné príjmy 111003 Výnos dane z príjmov poukazov.ús 210539 271242 379785 379785 121001 Daň z pozemkov 8982 7675 6373 6373
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od 01.01.2016 do 31.12.2016 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2016/1 08.01.2016 18.01.2016
Príloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež
1 Plánovanie, manažment a kontrola 01.1.1. 84 355 46 003 72 087 15 585 0 218 030 113 000 0 113 000 0 0 0 331 030 1.1 Výkon funkcie starostu 01.1.1. 41 676 14 670 5 000 15 585 0 76 931 0 0 0 0 0 0 76 931
Základná škola , 9: , Sečovce, Komenského 4 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T:
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 63 35763469 T...Com. 12,50 s DPH 4.4.2016 Mgr. Hallér Gejza 64 35908718 RAABE 42,55 s DPH 65 35908718
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017
Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012
NÁVRH Programový rozpočet
NÁVRH - PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2018-2020 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 2015 S 2016 S 2017 R 2017PS 2018 2019 2020 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 11411,52
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet
Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok 2019-2021 2015 skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet 2020 rozpočet 2021 rozpočet Príjmy 141 065,05 136
Rozpočet obce Vlachy - bežné výdavky Položka Podpoložka Názov Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený rozpočet 2016 Rozpočet po zmenách 2016 Plnenie
Rozpočet obce Vlachy - bežné výdavky Položka Podpoložka Názov Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený rozpočet 2016 Rozpočet po zmenách 2016 Plnenie k 9.2016 Návrh rozpočtu 2017 rozpočet 2018 rozpočet
F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
Schvaleny RO na web
Rozpočet obce Obišovce na roky 2012, 2013, 2014 Príjmová časť Dr Ekon.kl. Zdroj Názov položky Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Príjmová časť 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov - samospr. 91158,00
Názov obce : OBEC Trenčianska Turná IČO : Rozpočet obce ( sumarizácia ) na rok 2015 Schválený rozpočet v 1.zmena rozpočtu na rok 2015 uzn.č
Názov obce : OBEC Trenčianska Turná IČO : 00 312 053 Rozpočet obce ( sumarizácia ) Schválený rozpočet v 1.zmena 37/02-2015 2.zmena 80/04-2015 3.zmena 103/06-2015 4.zmena 104/06-2015 5.zmena 128/07-2015
Rozpočet programový návrh
Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné Návrh programového rozpočtu na roky - Program: 1 Plánovanie, rozvoj obce a kontrola Podprogram: 1.1 Plánovanie Prvok: 1.1.1. Strategický
Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ
PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU 2011 SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU - 2012 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ
Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj
Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41
Obec Košeca Obecný úrad Čerpanie finančného rozpočtu 2014 Strana 1 Výdaje Iba výdaje Čerpanie od do Bez nerozpočtovaných položie
Čerpanie finančného rozpočtu 2014 Strana 1 Výdaje Iba výdaje Čerpanie od 01.01.2014 do 30.09.2014 Bez nerozpočtovaných položiek Druh: 1 01.1.1.6 Obce 611 111 Tarifný plat, osobný plat, základný plat -
Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019
Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019 Správa o výsledku hospodárenia Základnej umeleckej
ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál
ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY 451 807,56 255 255,12 originálne kompet. 18 259,56 118 120,00 prenesené kompet. 78
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono
I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia Názov programu/podprogramu 2014
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
Návrh ROZPOČET OBCE NA ROK
Príjmová časť Bežné príjmy Vyhodnotenie rozpočtu obce za II. polrok 2013 Daňové príjmy dane z prijimov,dane z majetku Schválený rozpočet rok 2013 Plnenie k 31.12.2013 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaných
DF
269/2019 20190302 270/2019 201900597 271/2019 19811017 272/2019 191057 273/2019 4032019 274/2019 5032019 275/2019 7032019 276/2019 6032019 277/2019 621901230 278/2019 10190035 LEDAS, s. r. o. Trnavská
DataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
rozpočet
R O Z P O Č E T na rok 2015 P r í j m y : rozpočet Daň z príjmov fyzickej osoby 01.Daňový úrad podielové dane 359 000 s p o l u : 359 000 Daň z nehnuteľnosti 01.Daň z pozemkov FO 3 011,59 02.Daň z pozemkov
DataWindow
faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201
Príjmy Mestská časť Košice-Lorinčík,Lorinčík 15, Košice A) Bežné príjmy Časť I. Čerpanie rozpočtu k Položka Podpoložka schválený upr
Príjmy Mestská časť Košice-Lorinčík,Lorinčík 15, 040 11 Košice A) Bežné príjmy Časť I. Čerpanie rozpočtu k 30.09.2016 Položka Podpoložka schválený upravený upravený čerpanie čerpanie na rok 2016 na rok
Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
rozpočet po RO 2 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. ZDROJE CELKOM : VÝDAVKY CELKOM:
EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 342 025 342 025 0 0 611 01.141 1.1.1. Mzda primátor 43 900 43 900 0 0 614 01.141 1.1.2. Odmeny primátor 0 0 0 0 61 01.141 1.1.3. Mzdy MsÚ 175 000 175 000 0
Rozpočet obce Bernolákovo na rok prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10
Rozpočet obce Bernolákovo na rok 2018 - prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10, odsek 4), zostavila návrh rozpočtu na rok 2018 v
I. zmena rozpočtu prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č Daňové príjmy
I. zmena 2018 - prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č. 1 100 Daňové príjmy 3 517 800 3 608 500 200 Nedaňové príjmy 504 200 554 200 300 Granty a transfery
Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra
Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra 2017 -------------------------------------------------------------------------------- Prítomní: Starosta obce:
Obec Tibava Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/69 115.00 04.04.2016 MADE,s.r.o. Banska Bystica 36041688 0104-3006 systemova podpora 2 DF2016/64 683.10 05.04.2016 FURA spol.s.r.o. Rozhanovce Rozhanovce
U Z N E S E N I A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sološnica zo dňa Prítomní poslanci : 8 (osem ) Blecha Stanislav, Mgr. Chvíla R
U Z N E S E N I A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sološnica zo dňa 16.09.2015 Prítomní poslanci : 8 (osem ) Blecha Stanislav, Mgr. Chvíla Roman, Mikušová Marta,Bc. Novák Ľubomír, PHDr.Okruhlica
Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k Predkladateľ: Ing. Zuzana Pelzlová Dátum spracovania: Určenie pre orgán mesta: Mests
Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 30. 08. 2017 Predkladateľ: Ing. Zuzana Pelzlová Dátum spracovania: 17. 08. 2017 Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo; komisie MZ, hlavný kontrolór Východisko
OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172
OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl
OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera 2113 2113 4 1 22.12.2016 7611445935 16,68 Slovak Telekom 2114 2114 4 2 22.12.2016 7611335547 37,27
Faktúry za rok 2016 január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnost
január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady 1. 62897553 UPC DTH S a.r.l. P.O.Box 111, 11,75 EUR Programy KTV