Faktúry za rok 2016 január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnost
|
|
|
- Alena Křížová
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady UPC DTH S a.r.l. P.O.Box 111, 11,75 EUR Programy KTV Poradca s.r.o. Pri celulózke 40, 24,90 EUR Knihy, publikácie Žilina /2016 ajfa+avis s.r.o. Klemensova 34, 49,50 EUR Publikácie Žilina Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 21,71 EUR Tablet Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 34,02 EUR Mobil Fura s.r.o. SNP 77, 1274,14 EUR Vývoz TKO TV TV, spol. s.r.o. Trebišov M.R. Štefánika 2436/372, 332,64 EUR Programy KTV Trebišov Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 61,42 EUR Telefóny OBEC BENIAKOVCE Kmeťova 20, 667,32 EUR Vložné Spoločný úrad Beniakovce 10. proformafaktúra ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 6,10 EUR Materiál MŠ Banská Bystrica Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 71,15 EUR Tlačiareň Košice Fura s.r.o. SNP 77, 14,40 EUR Spracovanie hlásení VSE a.s. Mlynská 31, 456,38 EUR Elektrina Ondrej Kurjan Košická Belá 210, 377,40 EUR Údržby Spoločný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 210,00 EUR Vložné
2 AGMC PLUS s.r.o. Teplická 4, 100,00 EUR Dokumentácia Poprad Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 21,71 EUR Tablet Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 33,90 EUR Mobil CHEMOLAK a.s. Továrenska 7, 501,16 EUR Rekonštrukcia ZŠ Smolenice
3 p.č. február Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady Fura s.r.o. SNP 77, 111,60 EUR Harmonogramy UPC DTH S.a.r.l. P.O.BOX 111, 11,75 EUR Programy KTV TV TV, spol. s.r.o. Trebišov M.R. Štefánika 2436/372, 314,16 EUR Programy KTV Trebišov Fura s.r.o. SNP 77, 1277,12 EUR Vývoz TKO Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 172,66 EUR Telefóny Košice Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 61,44 EUR Telefóny VSE a.s. Mlynská 31, 425,00 EUR Elektrina Ondrej Kurjan Košická Belá 210, 258,57 EUR Údržby Ondrej Kurjan Košická Belá 210, 348,07 EUR Údržby VVS a.s. Komenského 50, 124,19 EUR Vodné Košice Fura s.r.o. SNP 77, 459,86 EUR Vývoz VKK TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 8,40 EUR Aktualizácia Stupava programov VSE a.s. Mlynská 31, 404,02 EUR Elektrina SOZA Rastislavova 3, 14,28 EUR Poplatky /16 ZŠ Košická Belá Košická Belá 235, 291,74 EUR Strava 12/
4 Verlag Dashöfer, s.r.o. Železničiarska 13, 131,58 EUR Prístup na Bratislava internet /2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 32,87 EUR Tlač šekov Banská Bystrica CHEMOLAK a.s. Továrenská 7, 29,98 EUR Materiál ZŠ Smolenice /2016 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 614,40 EUR Interierové Bratislava vybavenie Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 21,71 EUR Tablet Tempus - Car, s.r.o. Rastislavova 110, 500,00 EUR Osobné auto
5 p.č. marec Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady /16 ZŠ Košická Belá Košická Belá 235, 274,60 EUR Strava Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 33,90 EUR Telefón VVS a.s. Komenského 50, 7,86 EUR Vodné Košice Fura s.r.o. SNP 77, 1273,24 EUR Vývoz TKO TV TV spol. s r.o. Trebišov M.R. Štefánika 2436/372, 314,16 EUR Programy KTV Trebišov UPC DTH S.a.r.l. P.O.Box 111, 11,75 EUR Programy KTV TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 753,60 EUR Údržba Stupava TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 72,00 EUR Údržba Stupava Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 61,72 EUR Telefóny VSE a.s. Mlynská 31, 425,00 EUR Elektrina Mita plus, s.r.o. Dunajská 10, 16,60 EUR Školské pomôcky Ondrej Kurjan Košická Belá 210, 497,40 EUR Údržby /2016 MEVA-SK, s.r.o. Krátka 574, 702,00 EUR Nákup kuka Brzotín nádob 110 l VSE a.s. Mlynská 31, 333,12 EUR Elektrina Marián Koľvek - KOMAX Košická Belá 101, 72,00 EUR Dopravné služby softwéru softwéru
6 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 34,00 EUR Toner Košice RVC Košice Hlavná 68, 28,90 EUR Publikácie ZŠ Košická Belá Košická Belá 235, 271,44 EUR Strava Tirpák František ml. Kechnec 233, 60,00 EUR Kominárske Kechnec práce /2016 HB REKLAMA s.r.o. Popradská 90/A, 60,00 EUR Samolepky Košice Logic Display, s.r.o. Podtatranského 9, 198,00 EUR Zameranie pozemku IVES Košice Čsl. armády 20, 121,88 EUR Program PAM Košice KONEX elektro s.r.o. Rastislavova 7, 690,10 EUR Materiál OÚ
7 p.č. apríl Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 21,71 EUR Tablet Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 33,96 EUR Mobil /2016 TV TV spol. s r.o. Trebišov M.R. Štefánika 2436/372, 314,16 EUR Programy KTV Trebišov Fura s.r.o. SNP 77, 1905,82 EUR Vývoz TKO EM-PA s.r.o. Košická Belá 149, 56,00 EUR Čerpanie SF UPC DTH S.a.r.l. P.O.Box 111, 11,75 EUR Programy KTV CHEMOLAK a.s. Jakobyho 1, 407,72 EUR Údržba ZS SLOVGRAM Jakubovo nám. 14, 38,50 EUR Verejný prenos Bratislava ATLANTIS systems s.r.o. Gorkeho 6, 34,32 EUR Doména Bratislava /2016 ŠKOLEX s.r.o. Horárska 12, 1361,03 EUR Interierové Bratislava vybavenie VSE a.s. Mlynská 31, 425,00 EUR Elektrina Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 61,55 EUR Telefóny Ondrej Kurjan Košická Belá 210, 464,80 EUR Údržby Hagleitner Service Diaľničná cesta 27, 168,36 EUR Réžia ŠJ Senec /2016 Fura s.r.o. SNP 77, 307,40 EUR Vývoz VKK Fura s.r.o. SNP 77, 14,40 EUR Hlásenie o odpade
8 Homegym s.r.o. Na Záhradách 3517/2A, 63,61 EUR Hasiči Břeclav VSE a.s. Mlynská 31, 319,33 EUR Elektrina PESL s.r.o. Košická Belá 269, 240,00 EUR Materiál OU FIRE system Nižná Korňa 501, 665,18 EUR Hasiči Korňa VVS a.s. Komenského 50, 47,40 EUR Vývoz žumpy Košice Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 54,00 EUR Údržba kopírky Košice Bidvest Foodservice Piešťanská 71, 43,50 EUR Réžia ŠJ Nové Mesto nad Váhom /16 ZŠ Košická Belá Košická Belá 235, 358,46 EUR Strava Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 165,65 EUR Kancelárske Košice Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 33,90 EUR Mobil Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 21,71 EUR Tablet
9 p.č. máj Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady UPC DTH S.a.r.l. P.O.Box 111, 11,75 EUR Programy KTV Fura s.r.o. SNP 77, 1277,92 EUR Vývoz TKO DPO SR obchod Kutuzovova 17, 114,00 EUR Hasiči Bratislava PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 13,70 EUR Publikácie Žilina VSE a.s. Mlynská 31, 425,00 EUR Elektrina TV TV, spol. s r.o. M. R. Štefánika 2436/372, 314,16 EUR Programy KTV Trebišov PROMET Trans, s.r.o. Južná trieda 48, 150,00 EUR Prepravné FS Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 60,90 EUR Telefóny VIKTÓRIA HÁMOR Šugovská dolina 10, 178,20 EUR ND kosačky Medzev VSE a.s. Mlynská 31, 270,65 EUR Elektrina Petr Mrázek Nádražní 527, 150,00 EUR Réžia ŠJ Zásmuky VVS, a.s. Komenského 50, 61,31 EUR Vodné Košice /2016 Fura s.r.o. SNP 77, 446,85 EUR Vývoz VKK Ondrej Kurjan Košická Belá 210, 380,43 EUR Údržby PROMET Trans, s.r.o. Južná trieda 48, 210,00 EUR Prepravné FS FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26, 292,00 EUR Hasiči Martin
10 FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26, 1428,36 EUR Hasiči Martin VVS, a.s. Komenského 50, 47,40 EUR Vývoz žumpy Košice Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 21,71 EUR Tablet Tempus Car s.r.o. Rastislavova 110, 10395,00 EUR Osobné auto
11 p.č. jún Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 30,00 EUR Mobil UPC DTH S.a.r.l. P.O.Box 111, 11,75 EUR Programy KTV CHEMOLAK a.s. Jakobyho 1, 622,45 EUR Materiál OÚ Fura s.r.o. SNP 77, 1454,06 EUR Vývoz TKO TV TV, spol. s r.o. M. R. Štefánika 2436/372, 308,62 EUR Programy KTV Trebišov VSE a.s. Mlynská 31, 425,00 EUR Elektrina Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 60,83 EUR Telefóny SOFT GL s.r.o. Belehradská 1, 228,00 EUR Program ŠJ Košice Bidvest Foodservice Piešťanská 71, 51,84 EUR Réžia ŠJ Nové Mesto nad Váhom VSE a.s. Mlynská 31, 234,22 EUR Elektrina Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 138,00 EUR Tlačiareň Košice /2016 Fura s.r.o. SNP 77, 11,52 EUR Vývoz odpadu /2016 Ondrej Kurjan Košická Belá 210, 500,00 EUR Mix pult hotovosť RHEA SK, s.r.o. Lipová 8, 162,00 EUR Hasiči Handlová hotovosť /2016 Ondrej Kurjan Košická Belá 210, 396,30 EUR Údržby a opravy /2016 Ondrej Kurjan Košická Belá 210, 527,85 EUR Údržba budovy
12 PÍLA Jaklovce s.r.o. Poľná 318, 180,00 EUR Dosky na lavičky Jaklovce hotovosť VSE a.s. Mlynská 31, 8,10 EUR Údržba VSE a.s. Mlynská 31, 20,00 EUR Doprava Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 21,71 EUR Tablet
13 júl p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124, 30,20 EUR Materiál ŠJ Sládkovičovo TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 115,20 EUR Počítačový Stupava program ŠJ Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 33,90 EUR Mobil /2016 TV TV, spol. s r.o. M. R. Štefánika 2436/372, 308,62 EUR Programy KTV Trebišov UPC DTH S.a.r.l. P.O.Box 111, 11,75 EUR Programy KTV Fura s.r.o. SNP 77, 1805,09 EUR Vývoz TKO /7/2016 Spoločný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 664,21 EUR Vložné Srdce života Kvetná 1, 39,84 EUR Čistiace Malá Ida prostriedky Empire State s.r.o. Klincová 37, 1500,00 EUR Vchodové dvere Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 60,79 EUR Telefóny VSE a.s. Mlynská 31, 425,00 EUR Elektrina CHEMOLAK a.s. Jakobyho 1, 497,23 EUR Materiál OÚ Dobrovoľná požiarna Kuzmányho 36, 100,00 EUR Hasiči ochrana SR Martin /16 ZŠ Košická Belá Košická Belá 235, 372,92 EUR Strava /16 ZŠ Košická Belá Košická Belá 235, 359,00 EUR Strava VSE a.s. Mlynská 31, 206,35 EUR Elektrina
14 /2016 Fura s.r.o. SNP 77, 564,62 EUR Vývoz VKK Fura s.r.o. SNP 77, 14,40 EUR Hlásenie o odpade Spoločný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 1015,00 EUR Vložné TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 12,00 EUR Údržba softweru Stupava /2016 TOMIRA s.r.o. Muškátova 495/38, 99,00 EUR Vypracovanie smernice /2016 TOMIRA s.r.o. Muškátova 495/38, 314,09 EUR Vypracovanie bezpeč. Projektu Bidvest Foodservice Piešťanská 71, 24,12 EUR Športový deň Nové Mesto nad Váhom Bidvest Foodservice Piešťanská 71, 187,39 EUR Športový deň Nové Mesto nad Váhom CHEMOLAK a.s. Jakobyho 1, 191,09 EUR Materiál OÚ Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 33,90 EUR Mobil Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 21,71 EUR Tablet
15 august p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady ZŠ Košická Belá Košická Belá 235, 332,40 EUR Strava Fura s.r.o. SNP 77, 1633,88 EUR Vývoz TKO UPC DTH S.a.r.l. P.O.Box 111, 19,88 EUR Programy KTV TV TV, spol. s r.o. M. R. Štefánika 2436/372, 308,62 EUR Programy KTV Trebišov Ondrej Kurjan Košická Belá 210, 220,80 EUR Opravy VSE a.s. Mlynská 31, 425,00 EUR Elektrina Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 64,73 EUR Telefóny /2016 Fura s.r.o. SNP 77, 586,31 EUR Vývoz VKK Dzurnak Tomáš Ing. D&D Južná trieda 78, 49,54 EUR Materiál OÚ VVS, a.s. Komenského 50, 72,31 EUR Vodné Košice VSE a.s. Mlynská 31, 219,97 EUR Elektrina HANKO s.r.o. Hodžova 1490/65, 2460,00 EUR Skrinky do ZŠ Trenčín Koľvek Marián KOMAX Košická Belá 101, 300,24 EUR Betónové žľaby Ondrej Kurjan Košická Belá 210, 441,90 EUR Opravy, údržby MAS Hornád Čierna Hora, Trebejov 68, 700,00 EUR Členské o.z Trebejov
16 BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124, 33,00 EUR Čistiace ŠJ Sládkovičovo Koľvek Marián KOMAX Košická Belá 101, 698,40 EUR Doprava
17 september p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 10,18 EUR Tlačivá MŠ Banská Bystrica Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 39,28 EUR Mobil Bratislava UPC DTH S.a.r.l. P.O.Box 111, 15,75 EUR Programy KTV Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 21,71 EUR Tablet Chemolak a.s. Továrenska 7, 221,18 EUR Materiál OÚ Smolenice PASCOM s.r.o. Košická Belá 296, 240,00 EUR Zemné práce hotovosť TV TV s.r.o. Trebišov Maybaumova 7959, 308,62 EUR Programy KTV Prešov Empire State, s.r.o. Klincova 37, 682,03 EUR Vchodové dvere VSE a.s. Mlynská 31, 425,00 EUR Elektrina Fura, s.r.o. SNP 77, 1627,61 EUR Vývoz TKO Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 63,17 EUR Telefóny Hromý Ján Košická Belá 92, 86,40 EUR Zemné práce /2016 Fura, s.r.o. SNP 77, 362,70 EUR Vývoz VKK VSE a.s. Mlynská 31, 256,40 EUR Elektrina Hagleitner hygiene Elektrárenská 1, 89,38 EUR Réžia ŠJ Bratislava
18 /2016 Ondrej Kurjan Košická Belá 210, 630,00 EUR Opravy a údržby hotovosť /2016 Ondrej Kurjan Košická Belá 210, 484,12 EUR Opravy a údržby /2016 Ondrej Kurjan Košická Belá 210, 146,10 EUR Opravy a údržby Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 33,90 EUR Mobil Bratislava
19 p.č. október Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 21,71 EUR Tablet Chemolak a.s. Továrenska 7, 346,80 EUR Materiál OÚ Smolenice Mita plus, s.r.o. Dunajská 10, 33,20 EUR Školské pomôcky Mita plus, s.r.o. Dunajská 10, 49,80 EUR Školské pomôcky UPC DTH freesat P.O.Box ,54 EUR Programy KTV UPC DTH freesat P.O.Box ,25 EUR Programy KTV Bidvest Foodservice Piešťanská 71, 102,67 EUR Réžia ŠJ Nové Mesto nad Váhom Hagleitner hygiene Elektrárenská 1, 205,67 EUR Réžia ŠJ Bratislava Hagleitner hygiene Elektrárenská 1, 13,34 EUR Réžia ŠJ Bratislava Fura, s.r.o. SNP 77, 2263,43 EUR Vývoz TKO ENTE spol. s r.o. Bernoláková 25, 1601,96 EUR BG žľaby zálohová faktúra Košice Logic Display, s.r.o. Podtatranského 9, 276,00 EUR Geometrický plán TV TV s.r.o. Trebišov Maybaumova 7959, 308,62 EUR Programy KTV Prešov Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 49,20 EUR Vytýčenie vedenia Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 64,48 EUR Telefóny VSE a.s. Mlynská 31, 112,48 EUR Elektrina
20 VSE a.s. Mlynská 31, 244,00 EUR Elektrina Ondrej Kurjan Košická Belá 210, 970,03 EUR Údržba VO Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 60,00 EUR Kancelárske Košice potreby Mestské lesy Košice a.s. Južná trieda 11, 40,32 EUR Preprava materiálu /2016 Fura, s.r.o. SNP 77, 449,46 EUR Vývoz VKK VSE a.s. Mlynská 31, 296,53 EUR Elektrina Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 23,99 EUR Publikácie Bratislava PARCEL CONSULTING, Čingovská 10, 280,00 EUR Geometrický plán s.r.o Košice ENTE spol. s r.o. Bernoláková 25, 12,00 EUR BG žľaby Košice Fura, s.r.o. SNP 77, 14,40 EUR Hlásenie o odpade TOPSET Hollého 2366/25B, 36,00 EUR Internetové služby Stupava Ondrej Kurjan Košická Belá 210, 225,40 EUR Údržby Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 21,71 EUR Tablet Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 33,90 EUR Mobil Bratislava
21 november p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti HP company s.r.o. Dunajská 868/14, 188,00 EUR Reprezentačné Tomášov CART PRINT s.r.o. Štúrova 57/B, 19,67 EUR Tlačivá Nitra Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 49,01 EUR Oprava ŠJ Košice Fura, s.r.o. SNP 77, 1279,41 EUR Vývoz TKO PASCOM s.r.o. Košická Belá 296, 180,00 EUR Zemné práce VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, 830,65 EUR Stravné lístky Bratislava VSE a.s. Mlynská 31, 244,00 EUR Elektrina Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 63,22 EUR Telefóny TV TV s.r.o. Trebišov M. R. Štefánika 2436/372, 308,62 EUR Programy KTV Trebišov Jan Beniš AUTODIELY Železiarenska 13, 275,23 EUR Náhradné diely KOŠICE Košice Sagitta pečiatky Študentská 1, 118,98 EUR Výroba pečiatok tlačiareň s.r.o. matrika Sagitta pečiatky Študentská 1, 110,98 EUR Výroba pečiatok tlačiareň s.r.o Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 45,00 EUR Kancelárske Košice potreby ZŠ Košická Belá Košická Belá 235, 394,21 EUR Strava /2016 MULLDEX s.r.o. Popradská 56, 5060,71 EUR Zemné práce Košice UPC DTH S. a r. l. P.O.Box 111, 16,25 EUR Programy KTV
22 UPC DTH S. a r. l. P.O.Box 111, 19,54 EUR Programy KTV VSE a.s. Mlynská 31, 179,52 EUR Elektrina VSE a.s. Mlynská 31, 363,41 EUR Elektrina /2016 Fura, s.r.o. SNP 77, 566,79 EUR Vývoz VKK PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 24,90 EUR Publikácie Žilina DPO SR Kuzmányho 36, 30,00 EUR Školné DHZ Odborná škola PO Martin RAABE Heydukova 12-14, 3,60 EUR Knihy MŠ Bratislava /2016 EMPORO, s.r.o. Lazaretská 8, 954,00 EUR Kovové skrine Bratislava Empire State s.r.o. Klincova 37, 300,00 EUR Žalúzie FIRE systém Nižná Korňa 501, 324,00 EUR Hasiči Korňa VVS a.s. Komenského 50, 78,60 EUR Vodné Košice MULLDEX s.r.o. Popradská 56, 1980,00 EUR Zemné práce Košice Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 21,71 EUR Tablet Ondrej Kurjan Košická Belá 210, 511,00 EUR Opravy
23 Dátum úhrady hotovosť hotovosť FA zapísaná neskôr hotovosť FA zapísaná neskôr
24
25 december p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady Disig, a.s. Záhradnícka 151, 103,20 EUR Internetové služby UPC DTH S. a r. l. P.O.Box 111, 20,18 EUR Programy KTV Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 34,02 EUR Mobil Bratislava UPC DTH S. a r. l. P.O.Box 111, 16,89 EUR Programy KTV TV TV s.r.o. Trebišov Maybaumova 7959, 308,62 EUR Programy KTV Prešov Fura, s.r.o. SNP 77, 1274,53 EUR Vývoz TKO VSE a.s. Mlynská 31, 244,00 EUR Elektrina Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 68,20 EUR Telefóny wbx, s.r.o. Ostrovského 2, 144,00 EUR Internetové služby Zábavné učení, s.r.o. Mariánske námestie 14, 232,43 EUR Materiál MŠ Uherský Brod Fura, s.r.o. SNP 77, 59,40 EUR Vrecia na odpad ZŠ Košická Belá Košická Belá 235, 713,48 EUR Strava Kvety Pohrebné služby Hlavná 76, 33,19 EUR Správa cintorína Družstevná pri Hornáde wbx, s.r.o. Ostrovského 2, 95,70 EUR Reprezentačné Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 96,00 EUR Publikácie s.r.o Žilina wbx, s.r.o. Ostrovského 2, 738,00 EUR Zriadenie WEB stránky
26 VSE a.s. Mlynská 31, 397,58 EUR Elektrina VSE a.s. Mlynská 31, 170,22 EUR Elektrina Tirpák František ml. Kechnec 233, 60,00 EUR Čistenie komínov Seňa PROEKO SLOVAKIA s.r.o. Goldírová 2, 2520,00 EUR Prelety pre ZŠ Košice Prima banka Slovensko Záhradnícka 151, 52,42 EUR Vedenie účtu PIHORŇA & PARTNERS Cyklistická 15, 720,00 EUR Advokátske služby s.r.o Chemolak a.s. Továrenská 7, 428,92 EUR Materiál OU Smolenice MULLDEX s.r.o. Popradská 56, 600,00 EUR Výkon strojov Košice Martin Kuzevič Drábova 6, 400,00 EUR Výrub smrekov Košice Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 33,90 EUR Mobil Bratislava Fura, s.r.o. SNP 77, 36,00 EUR Vývoz olejov Fura, s.r.o. SNP 77, 1276,82 EUR Vývoz TKO Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 21,81 EUR Tablet Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 69,67 EUR Telefóny TOPSET Hollého 2366/25B, 33,60 EUR Zasielanie CD Stupava
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
Uhradené faktúry 2011
Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
Faktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova
Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
DataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
Obec Trenčianske Bohuslavice , 17: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum
Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2012, 17:32 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
Základná škola , 9: , Sečovce, Komenského 4 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T:
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 63 35763469 T...Com. 12,50 s DPH 4.4.2016 Mgr. Hallér Gejza 64 35908718 RAABE 42,55 s DPH 65 35908718
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
Kniha DF za
45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
IFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
Obec Tibava Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/69 115.00 04.04.2016 MADE,s.r.o. Banska Bystica 36041688 0104-3006 systemova podpora 2 DF2016/64 683.10 05.04.2016 FURA spol.s.r.o. Rozhanovce Rozhanovce
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
GERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol ,94
GERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol 1 31.12.2014 14.01.2015 2014152 2650,94 Vojtech Miklos 2 31.12.2014 14.01.2015 2014153 3788,16
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men
OBJEDNÁVKY Január 2017 Suma: 1/2017 01/27/2017 VAŠA Slovensko,s.r.o. Račianske mýto Bratislava stravné lístky 420 ks + poplatok 1427 35683813 Mgr. Šamajová Dagmar riaditeľka 02/06/2017 OBJEDNÁVKY - február
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č Z.z.
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
faktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
Obec Turčiansky Peter , 15: , Turciansky Peter, Turčiansky Peter IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1000 31938434 RVC 19,00 s DPH 1001 31938434 RVC 19,00 s DPH 2000 31575951 Prima
DataWindow
faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013
ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl
OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera 2113 2113 4 1 22.12.2016 7611445935 16,68 Slovak Telekom 2114 2114 4 2 22.12.2016 7611335547 37,27
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.
Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
vydavkova cast rozpoctu
Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
Faktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
Faktúry 2015 Dátum Celková hodnota Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia doručenia s DPH Názov Adresa IČO faktúry 17/
Faktúry 2015 Dátum Celková hodnota Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia doručenia s DPH Názov Adresa IČO faktúry 17/2015 2140904629 Multifunkčný systém - Kopírovan 17,90 9.1.2015
Obec Rohov IČO : Rohov 75 DIČ : Rohov Strana č.: 1 Hlavná činnosť K n i h a z á v ä z k o v Číslo záväzku Dodávateľ Číslo fa
Strana č.: 1 Uhradená FOÚ/2015/217 Technické služby Senica, 315120011 468,32 31.12.2015 31.12.2015 14.01.2016 BÚ /2016/006 468,32 13.01.2016 2015 Železničná 465 905 01 Senica Vývoz KO - december 2015 FOÚ/2015/218
OBEC Slavošovce , 12: , Slavošovce, č.113 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T:
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 1 10688218 Juraj Cap Industrial 895,00 s DPH Ždiarska 7 04012 KOŠICE 591 3570511 T--- 201,68 s
Obec Trenčianske Bohuslavice , 8: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos
Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2013, 8:46 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu
Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od 01.01.2016 do 31.12.2016 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2016/1 08.01.2016 18.01.2016
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/101/149285708.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013
Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj
Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
Číslo faktúry interné Názov Sídlo IČO Klemensova 34 Publikácie čo má vedieť / AJFA+AVIS s.r.o Žilina mzdová ú
Názov Sídlo IČO Klemensova 34 Publikácie čo má vedieť 3.1.2012 1/12 20123291 AJFA+AVIS s.r.o. 010 01 Žilina 31602436 49 mzdová účtovníčka 2/12 2012VFA0003 Arnica Plus s.r.o. 080 01 Prešov 31711863 3/12
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od
Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 13.5.2019 Strana : 1 z 14 Dátum od : 01.01.2018 do : 31.12.2018 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky : VŠETKY DF2017164 31.01.2018 NIC Hosting
Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Dátum Interné číslo Číslo faktúry prijatia
![Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Dátum Interné číslo Číslo faktúry prijatia](/thumbs/98/138512244.jpg "Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Dátum Interné číslo Číslo faktúry prijatia")
Kniha prijatých faktúr IČO: 00316890 Obec Sklené : 06.05.2015 DÁTUM PRIJATIA [01.01.2014-31.12.2014] Interné číslo Číslo faktúry prijatia splatnosti úhrady Suma Dodávateľ Popis faktúry 1001 14001
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 440867 0050000 449809 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská, Košice 0.0.05 6.0.05 plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 66 od..-..05 99.00 44089 0050000 449809 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská, Košice
Faktúry 2016 Celková Dátum Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia hodnota s DPH doručenia faktúry Názov Adresa IČO 03/
Faktúry 2016 Celková Dátum Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia hodnota s DPH doručenia faktúry Názov Adresa IČO 03/2016 9153700138 Multifunkčný systém - Kopírovanie 4,81 4.1.2016
Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,
Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0
Rozpočet obce Vlachy - bežné výdavky Položka Podpoložka Názov Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený rozpočet 2016 Rozpočet po zmenách 2016 Plnenie
Rozpočet obce Vlachy - bežné výdavky Položka Podpoložka Názov Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený rozpočet 2016 Rozpočet po zmenách 2016 Plnenie k 9.2016 Návrh rozpočtu 2017 rozpočet 2018 rozpočet
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
Microsoft Word - obj 2018 zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik
ROZPOČET 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za
OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy
OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na vyvesený: 22.11.2018 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce: 07.12.2018 Návrh rozpočtu
MergedFile
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 612 600.00 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 121002 41 Daň zo stavieb 81 200.00 121003 41 Daň z bytov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
Microsoft Word - Faktúry 2011.doc
Faktúry 2011 Faktúry zverejnené od 1.1.2011 do 31.12.2011. Od 1.5.2011 sa zverejňujú iba faktúry v sume presahujúcej 3.000,- EUR bez DPH (Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 Z.z.). Číslo