Mestské stredisko kultúry a športu p. o. Námestie A. Hlinku č Zlaté Moravce Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu p. o.,na rok

Prepis

1 Mestské stredisk kultúry a šprtu p.. Námestie A. Hlinku č Zlaté Mravce Návrh rzpčtu Mestskéh strediska kultúry a šprtu p..,na rk 207 s výhľadm na rky 208 a 209 Predkladá: Simna Hlubvá riaditeľka pdniku Mll!S'tSKt! STREDISKO KULTÚRY A ŠPORTU p.. NÁMESTIE A. HLINKU ZLATÉ M O RA~C~ /) I Č0 : ,)~ Vypracvala : Simna Hlubvá MSKŠ p.. IČO : Tel.: 037 / Bankvé spjenie: Nám. A. Hlinku č. DIČ: / / Z!. Mravce mskszm@szm.sk mskszlatemravce@gmail.cm Strana

2 Kmentár k návrhu rzpčtu na rky Mestské stredisk kultúry a šprtu p.., hspdári ak príspevkvá rganizácia Mesta Zlaté Mravce s hlavnu a pdnikateľsku činnsťu. V hlavnej činnsti zabezpečujeme činnsti na strediskách kultúra, kin Tekv, knižnica, vydávanie Tekvských nvín, šprtviská. V pdnikateľskej činnsti je t inzercia v nvinách a predaj suvenírv. Mestské stredisk kultúry a šprtu je napjené na rzpčet mesta frmu transferu d zriaďvateľa. Príspevk sa týka hlavnej činnsti, ktrá je rzdelená d nasledvných stredísk:. Stredisk kultúra - výška príspevku v návrhu rzpčtu činí čiastka ,-. Z th S.OOO, je s účelvým určením na rganizvanie splčenských záležitstí/ jubilanti, privítanie detí, sbáše/. V tmt stredisku sú zarátané príjmy aj výdavky na Kultúrny dm Chyzervce, Kultúrny dm Prílepy, Infrmačný stánk a Amfiteáter. V tmt stredisku sú S zamestnanci. 2. Stredisk knižnica -výška príspevku v návrhu rzpčtu činí čiastka ,-. Vlastné príjmy tvria len zápisné a upmienky. Knižnica sa nachádza v prenajatých priestrch na Rbtníckej ulici. V tmt stredisku sú 3 zamestnanci. 3. Stredisk kin - výška príspevku v návrhu rzpčtu činí čiastka ,-. Vlastné príjmy sú z predaja vstupeniek. Vstupné na film je d 3,- d 4,-. Z celkvej tržby za film ide 50% splčnsti + 20% daň /rátaná z plvice tržby/. V tmt stredisku sú 2 zamestnanci na HPP a zamestnanec na SPP. 4. Stredisk Tekvské nviny- výška príspevku v návrhu rzpčtu činí čiastku ,-. Nviny vychádzajú mesačne v náklade ks. Nviny sú schránkvané d každej dmácnsti bezplatne. Pri Tekvských nvinách pôsbí aj Redakčná rada. V stredisku je zamestnanec. S. Stredisk šprtviská - výška príspevku v návrhu rzpčtu č i ní čiastku ,-. K tmut stredisku patrí aj areál kúpalisk. Tt stredisk zabezpečuje aj údržbu a ksenie amfiteátra. V tmt stredisku sú 3 zamestnanci. V návrhu rzpčtu sme vychádzali z čakávanej skutčnsti rku 206 a ptrebách pre rk 207 s výhľadm na rky 208, 209. V rzp čte sa vytvril stredisk Kin, ktré v rku 206 bl

3 rzpčtvané v stredisku kultúra. Taktiež sa vytvril nvé stredisk Tekvské nviny, ktré bl v rku 206 súčasťu rzpčtu strediska kultúry. Výnsy hlavnej činnsti tvria: transfer - príspevk zriaďvateľa tržby z predaja služieb /prenájm priestrv a predaj lístkrn / Náklady hlavnej činnsti: sptrebný materiál, energie, ddávateľské služby, mzdy, dvdy, pplatky, dpisy ďalšie náklady sú na deratizáciu, kntrlu ktlv, kntrlu statných zariadení, pistenie kina Príjmy hlavnej činnsti tvria: transfer zriaďvateľa príjmy z prenajatých budv príjmy z predaja vstupnéh a pskytvaných služieb príjem z refakturácie energii za stravné hradené zamestnancami úrky Výdavky hlavnej činnsti tvria: výdavky na materiál, PHM, energie - plyn, elektrická energia, vdné stčné, služby - pštvné a telekmunikačné služby, šklenia, mzdy, dvdy, stravvanie, prídel d SF, rutinná štandardná údržba - prava vnkajšej mietky p prave kien, akcie rganizvané pd záštitu mesta, pžičvné filmv d distribútrv.

4 Pdnikateľská činnsť: V pdnikateľskej činnsti Mestské stredisk kultúry a šprtu p.. má predaj suvenírv a prspektv Mesta Zlaté Mravce, inzerciu v Tekvských nvinách. Cenník na inzerciu v Tekvských nvinách bl prejednaný a schválený Redakčnu radu. Výnsy pdnikateľskej činnsti : inzercia v nvinách predaj suvenírv Náklady v pdnikateľskej činnsti: energie, nákup tvaru statné služby - telefón a internet

5 Návrh rzpčtu HČ a PČ nákladv - výnsvý rganizácie MSKŠ na rk 207 s výhľadm na rky 208, 209 Názv pdniku : Mestské stredisk kultúry a šprtu, p.. Stredisk: Kultúra, kin, knižnica, Tekvské nviny, šprt IČO : Ukazvateľ Výnsv z HC a PČ celkm _Tržby za vlas(né výk_ny a tvary (69] _ - z predaja služieb (602) - tržby z prenájmu.- tržby za tvar (604), Ostatné yýnsy ( 64) : statné v~~sy_z prevádzk"_ej či?l!o~ti (648) _Zú~IC)v~nie_ i:._ezerv a pravných p~žiek ( 6_?).~~~čllé ~ľnsy (66_ :v)nsy z tran~ferv ~-!Uzp prijmv_ v ~bcia~h (69) : bež_nttr_ills _ft!~_d _z_r~~:vat~ľa (69) - kapitálvý transfer d zriaďvateľa ( 692) ď výnsy ~l!~n~~~v z~ v!j_c~ -~~ (693).- výns z transferv d statn ch sub ektv 697 Náklady na HČ a P celkm, sew~b_ya_j!~.!l:la~riá} C?O) ~ - -~~reba ~~ter:_ifal~ \59) ~e.c?_t~b_a :n_e_r~ie _(502) -.. _ P.!:ed_aj ~v~~~~~) _ 'Služby _ (~!) pravy a údržba ( 5) cestvné (52) náklady na reprezentacu (5 3) statné slufäy (5 l 8).sbné náklady (52) mzdvé (52). _záknné sciálne piste_ni~ (5_ ) f -~ák~né s9~i~ln~ ~áklady52z _+?2 8). _.. z th: príspev~ na strav()y_~ni~,statné ná~ady _E~_ prevfadzkvú čin!sť(54) Odpisy, re~er\f_y ~~_ra'_'.n~ plžky (55) ; dpisy D~M a DI::IM <?? ) finančné nákl_ady (56) ilvimriadne_n_áklady _(?_7) iostatné náklady (58) luspdársky výsledk -- l r.l Očakávaná Plán na rk 206 skutčnsť Plán na rk 20 7 Plán na rk 208 Plán na rk , , , ?90 : _!QS.~5_ ; i 6 500,00: ,00:?~-~00,92, _?_8_5_0Q.QQL _ & 500, , , , ,00 0,00 0,00 _ 500,QQL 500,00 500,00j 6000, , ,00' 4000,00J 4000, ,00; ,00: ,00 --~ 4000,00=--==- 4000,02J --,j ~ - 360,i 400,00! ,00: 400,00 :~--~~[ ~~=ĽQI( - - _--- -~,r ~i,! 20755_.Q,OO ~ , , ,00j ,00] , ,00! 26zcí]: ,09r ,i -- -_,qgj 34f ľ.3:qq; ~4-500,00 : 34500, ~,] Q~Q ; 3~~. 02.,_:.,gi,: ,, ,l , , , ,00 j l t5l 500 isl

6 Návrh rzpčtu PČ nákladv - výnsvý rganizácie MSKŠ na rk 207 s výhl'adm na rky 208, 209 Názv pdniku : Mestské stredisk kultúry a šprtu, p.. Stredisk: IČO : IVfsv z PČ celkm Inzercia a predaj suvenírv U k azvate ľ :Tržby :za~lastné vý~()ilt _~~-vary (60) - z predaj_<_~užie~(6_q~ - lrž_by z prená:i_ u ď tržby za tv~j~04) Ostatné výnsy_( 64) - statné výn_sx ~ prevá~z~vej č innsti (648) Zúčtvan i~ re~e[\i _ll_~~~~ynýchplžiek (65) Fi!lanč~é výnsy(~ ~) Výn~sy z tra_i~terv a rzp.:..pr_ij!_0_~ ~-<.?~~iach (69) - b~ž!lý_tra.ilsfer d_z~i_aďyateľa ( 69) - kapitálvý transfer d zriaďvateľa (692) - výi~sy~~~;~n;fer~v zivuc a ŠR (693),- výns z transferv d statn ch sub ektv 697) Náklady na PČ celkm s_ptrebvaný materiál (50) sptreba m~eriál~ (2QI) sptreb_a_e_n~rg!e (502)_.. predaj ~~~r_(504) ;Služby (5 l) ' pravy a údržba (5 )_ cestvné (52) náklady na reprezentáciu (53) statné_s l~_žby (5 l8) sbné ná~lady (52) m_zdvé (52) L 3~kmé s~_cj álne p~istenie (5~ ":?25), _ z~~nn~_:;~ciá}n_t:_náklady (52] +_528) i _ z th: príspevk~~avv_anie 'statné ná~ady n~_prevác!_z_kyú činn sť (54) ;Odpisy, _reze_rvy ~_ciprav~ plžky (55) dp i~y - ~:'JM _a _DJ-~ (55) f~ančné náklady (56) _ Mim~riad~e ~á~l~dy (57) Ostatné náklady (58) Jnspdársky výsledk _...! L Plán na rk , L -----l Očakáva n á skutčnsť ,00 Plán na rk 20 7 Plán na rk 208 Plán na rk , , ,00 -- ri! ,00 2_ qg,00;?,.~( ~ j_ l- 5_()()_,Qi)~ ~5_0Q,99 ).J - -- l - 0,00 00, , , , i- - - L _ j J. - 00,00; 00, ~~!>Q I 2 000,00; - _~00,99 J -~. t~q~!.~j _~~0.~~L- _400, _J [_ l 500,00i ~00,00 J 500,00ji 900,00i 900,00i 900, ,-I ,00. - ~, l r_ _ r j r ,00 600,~Q j ,- ' ~ J. :---~-~----L l r -- l ,00; j J i

7 Návrh rzpčtu HČ nákladv - výnsvý rganizácie MSKŠ na rk 207 s výhľadm na rky 208, 209 Názv pdniku : Mestské stredisk kultúry a šprtu, p.. Stredisk: Kultúra, kin, knižnica, Tekvské nviny, šprt C Výnsy z HČ celkm Ukazvateľ Tržby za vla~tné výkny a tvary ( (jo) - z predaja s.lužie~ (602) - tržby z_p_r_e.~ájmu - tržb:t.za tvar ( 604) iqstatnj výn~y (?").: st~t~~ výn?sy z r>'.ev~dzkvej č inn~(~48j. :Z účtv a_~ i~reze r ':'. ~.?pravn ých plžiek (65) _ F inančn é výnsy (66) V)sy z transferv a rzp. príjmv v bciach ( 69) - bežný trans tér d z r iaďva te ľa (69) : ~ kap t~_l~vý transfer d zr iaďvat~ra ~69~ ) : výnsy z!_~~~.rv ~-.~ UC ~~(6.93) :- v n sv z transferv d statn ch sub ektv 697 Náklady na HČ celkm ~p_!!:~~?vaný_m_a!e~íá l (50) sp~rebamateri íi l u (50 ) sp tre~a e!lergie ( s.~2) predaj tvar (5 04) :S in~~)' (SD pravy.~ l! ~_t!b?. ~5- ). ces t'.'i:i~~~~.l -. _ nák!ady! ~. repreze!.tá~í: _(5 3) _OS!~ t!lé ~~~~Ž~ )' (5 8) sbné náklady (52) mzdvé ( 52 ) záknné sciálne p~~s tenie ( ) záknné sciálne náklady ( ) r ~ z th: príspevk!la stravvanie '. s ta l!'!~ t:iáklady i:i a_ pr:_vád zk','~ _č_ínn s ť(~l,qdpjsy!...~~:.!:yy ~pravn é P «?l~ky_(55), dpisy DNM a ~-~ (55) finančné náklady (56) ~-- -- imimriadne náklady (57) r Ostatné náklady (58)!Hspdársky výsledk Plán na rk 20 6 Oča kávaná sk u tčnsť Plán na rk 207 Plán na rk 208 Plán na rk , , i 05750, , ~ _0200: ,00: ,00. 76_ ~_Q, , ~ j 7~0.~0_Q : ,00 80Q2.8.~! l!o_qo,ooj_ 8000,00i +,,:,;, r ,00 Í._ ~00~ , j <t_:~ľ 4 - ;- - ~-~ -~=0-~ :~~J.~ 6;;~:~~! ---~~~~ : ~~l- =--4~~~:~~ '= O,OOi 3473,00' 34500, ,00: ,- _} 45_9.0,0Qj 0.!00 ---~-4_~5, 00L _ 0,00. -,l 0, i.a: 0, r- - 0,00.}.!00[_ -,00:,00" 20550,l 25~8~~. 29:'700,00[ , Q 0.~ 0 0 ' , , ,00: 26_()~0_0,~<2.._.?~Q200, 00, , , , , ,i 000!.QQ!-- n,. 000 ~~ ~. qqľ ,_gqL._. ~8_Q99 ~<2. L 28000,00, 45000, ,00, 49000,i 4 9q q,.q_~ i_900_.,09i.q.9.i>i,, 0,00,, ' ~44, ,00; - 98il.i 980i-. r Qt,O; 322_9-'-QQ\_. q±_0_,_qql. 0000,00[_ 0000~~!'_ ,l ~~ ;. - 2&0,00... _5,f 50,, 5,j 50,.QP! ~4_0, 9_Q ; --,j.,i._ 00,00. 7_5 ~ 4? QO~ 80090,00j ~ _, : 87'?_?!.0-~{... ~.295 _!99! 540,00; 66949, 80000,00 s, ,00' :00;!?50Q,' ~"22.! 25000~0 _ ,i. _ ~)2.5~ 99. J _ ~00 00,00 5_Qq_,j ,00 J 9.!00,00: 000,00?9_00,00J 5q9?09,? O,l _ l '!_9qQ ~QO i.. ~900, j 5QQ~~ ; _ ~, OQ j s,. 2~!_~ l j 490,Q'...,l,\, ---, ľ.2.~ 6 ; 3~?_3 _ : 34 sj 2i t ~ i i :. ôä! j ~i : -~~---~-- Q ~--j[--. 0 O; O, Oi : OI

8 Návrh rzpčtu rganizácie MSKŠ na rk 207 s výhľadm na rky 208 a 209 Názv PO : Mestské stredisk kultúry a šprtu Stredisk : kultúra, knižnica, kin, Tekvské nviny, šprtviská IČO : kód fun kčná eknmická Skutčnsť S kutčn sť Schválený Oča kávaná Návrh Návrh Návrh zdrja klasifikácia Názv rzp čet s ku tčnsť rzpčtu rz p čtu rzp čtu na rk na rk 207 na rk 208 na rk 209 Príjmy Splu: , , Nedaňvé príjmy 5925, , , Príjmy z prenájmu 6436,5 9353, za prenájm priestrv.budv 6436,5 9353, Platby z predaja výrbkv a služieb 36392, , za predaj služieb (vstupné) 36392, , Z vkladv 0,49 0,59 0,2 4 z vkladv - kreditný úrk 0,49 0,59 0,2 292 Ostatné príjmy 6385,9 3240, z refakturácie energie (energie pdnájmcv) 5999, , Z dbrpisv (preplatky na energ iách) za stravné príjem sf 386,45 648, Granty a transféry 89680, , Bežné transféry v rámci verejnej správy 82482, , T z štátneh rzpčtu 940,3 552,24 T2 z štátneh rzpčtu 342,4 273,92 4 transfer d z r iaďva te ľa z rzpčt u VÚC Iné transféry z štátneh rzp čtu kapitálvý transfér 3755,86 72 transfer dar Príjmy z statných fina nčných perácií 5897, , zstatk prstr. z predch. Rkv 5897, , v EUR - -

9 Názv PO: Stredisk: IČO : Mestské stredisk kultúry a šprtu Návrh rzpčtu rganizácie MSKŠ na rk 207 s výhľadm na rky 208 a 209 kultúra, knižnica, kin, Tekvské nviny, šprtviská kód funkčná eknmická Skutčnsť Skutčnsť Schválený Očakávaná Návrh Návrh Návrh zdrja klasifikácia Názv rzp čet s kut čnsť rzp čtu rzpčtu rzpčt u na rk na rk 207 na rk 208 na rk Bežné výdavky splu: 24747, , , Mzdy, Platy, 7820, , T Tarifný plat, sbný plat, funkčný plat 860,2 488,6 4 6 Tarifný plat, sbný plat, funkčný plat 66958, , Tarifný plat, sbný plat, funkčný plat 9392, , Pisté a príspevky d pisťvní z th 25946,8 3549, T ,623,625 Pistné a príspevky d pisťvní 422, ,623,625 Pistné a príspevky d pisťvní 23663, , Príspevk de dpln. dôchd. pisťvní ,623,625 Pistné a príspevky d pisťvní 86, Tvary a služby 3534, , , energie,vda a kmunikácia 68740, , , Energie(elektrická energia, plyn) 49953, , Energie, (elektrická energia) vdné, stčné 4789, , pštvé a telekmun ikačné služby 78, pštvé a telekmunikačné služby 326, , materiál 4799, 038, všebecný materiá l (kancelárske, čistiace a hyg.ptret 2500, , všebecný materiál výpčtvá technika všebecný materiál Knihy, časpisy, nviny, učebnice 998,86 650, Knihy. časpisy.nviny, učebnice Knihy, časpisy, nviny, u čebnice dpravné 769, , paliv, mazivá, leje, špeciálne kvapaliny 687, , pistenie (zmluvné, havarijné) 8,24 8, , rutinná a štandardná údržba , rutinná a štandardná údržba ,

10 4 výmena ktlv v budve MSKŠ rutinná a štandardná údržba služby 48074, , , všebecné služby 8599,99 534, všebecné služby všebecné služby (dar na deň detí) všebecné služby (revízie zariadení) Odmeny zamest.mimprac.pmeru 0245,5 Prídel SF 386,45 648, knkurzy a súťaže knkurzy a súťaže(divad. predstavenia) 2780,56 429, cestvné náhrady 22,2 22, stravvanie 47 6, Zálhy na prjekty EU 93,08 46 Dane 0,88 2, , Bežné transféry 825, , Bežné transféry jedntlivcv 825, , členské príspevky - RVC Odstupné 7794,54 46 Odstupné 500 čerpa n ie SF 3,8 4 Jedntlivec (peňažné dary-deti a senir) Na nemcenské dávky 20,02 7 Kapitálvý výdavk nákup knižnéh prgramu 282

11 Návrh rzpčtu rganizácie MSKŠ na rk 207 s výhľadm na rky 208 a 209 Názv PO : stredik: IČO : Mestské stredisk kultúry a šprtu Kultúra kód funkčná eknmická Skutčnsť Skutčnsť Schválený Očakávaná Návrh Návrh zdrja klasifikácia Názv rzpče t sku tčnsť rzpčtu rzpčtu na rk na rk 207 na rk 208 ipríjmy Splu:! 92.49, , ,2' 6850: 6850! 200 Nedaňvé príjmy 3858,5: 74999, ,2\ Príj_my z prenájmu l-i-~ ,99\ 9833,5 \ : i O~_Q\ 0~\ O~~ l 46!za prenájm priestrv.budv! 230, ,5! ' 000: 000,!- j -ru Platby z predaja výrbkv a služieb 2569,63! 5924, ! '[ lza predaj výrbkv a služieb 2.569,63;. - ~ 924, 68 6.QQ~Q! 700! 450~ g~ Z vkladv _ 0,49 0,59 O 0,2..! I 46!z vkladv - kreditný úrk 0,49! O,ssi l 0,2! j v. EUR -- Návrh 292lstatné príjmy 4646, , l 75l 500 : : : i.~.ref~~t~~~~~~rg ie ~259, 94!.~837,3L $ - - i--- 46, z dbrpisv : O O O, L_ ~a stravné 3886,~ g() 3500 _ ]_?_~_. ~~_Q: p<ijm SF 386, ,72 O; l, : ---3~~ Grant-Y-a tran~ťé-ry_--- - ~ :4r - as346,02!-=_s5l 23575r-- 05 ii L I rzpčtu na rk : 6350 \ ~! 000) ! =--.!! _~B!!_nétransféryvrámciverejnej~p~~~ B 02,7i 0257,6[ _ ~?50! 2~-~6!L_~ 5_ \ ~~ T ~ z štátneh rzp čtu 940,3 552,24 ; O O. O. : ÚT2 : - i; Štátneh -rzpčt~ r ,{ ,92i O : : O' f =--=-j ~=-=---~~an-;fer- ~9 z r~~ď~~r~- -~r-- ~~43626 ~~ -- S?4~~~ --=--= _! ~5?0. --=-ÚŠ~?q, :i :;~ciô ~ _~ici i 05i ' z rzpčtu VUC ' 2000! O O 975! O O 0 Q 322jné transféry 00! 333l j j I 7 """''"' '" ' 00; 333: 0 2sl "'j -, I - ~~. Prijm~ statný~ finančnýchpe!!_c ,87[ 3755,B6j \ 2060L -~~ j j - ~ - -- : ~statkpr~tr. _z pr~?~ - Rk_?~ 5_8~7~82 37??._!!_6L J 206~ ! Q] Q

12 Názv PO: Mestské stredisk kultúry a šprtu Stredisk: Kultúra IČO: Návrh rzpčtu rganizácie MSKŠ na rk 207 s výhľadm na rky 208 a 209 kód funkčná!eknmická Skutčn sť Sk utčn s ť Schválený Oča kávaná Návrh Návrh Návrh zdrja klasifikácia Názv rzpčet sku tčnsť rzpčtu rz pčtu rzpčtu J na rk na rk 207 na rk 208 na rk 209 i ] 6lsežnévýdavky splu: 9G40,56T 79285,32[ ,2 6850] 6850] 6850,! 60Mzdy, Platy, j 23260,66 -~~64, ~ _? L '.!.!! 0~!_2 i 6 Tarifný plat, sbný plat, funkčný plat ' 860~ ~-. _!488,6j l 0 O O,_ O i 6 Tarifný plat, sbný plat, funkčný plat 3008, , : i 6 Tarifný plat, sbný plat, funkčný plat 839Ú2'. SS02,06I 40J 8500\ j L j 620 Pisté a príspevky d pisťvní z t()_~ 8339,9~ \ --~-0~~9,35! 8840L_ 232_8J 96~~ - J?~40!_ 9640 i ni 042' 62,623,625 Pistné a príspevky d pisťvní 422,5\ 338 [ : O l E_j --= 4-l=-~~. i 62,623,625 Pistné a príspevky d pisťvní i 7520,46: _969,35: 4600) 20240; 76r 7600 ]~ : 4~_' \ 627 Príspevk d dpln.dôchd. pisťv~í- i! ---~ J 240 _ ~~ 24~[ 46; _0820.I 62,623,625 Pistné a prís pevky d pisťvní 397j ; 4J 2800! !--, 630 Tvary a sh.žby 5687,54i 95750, , , I.. J _ 632 energie,vda a kmunikácia - _ l 9709,49\ 6787, ,3\ 387 _ \ :Energie, z th: 7008, , \ i ' ,; ienergie,z th: ' O ' : i ; : I :vdné, stčné 637,75 774,2 : , 800: 800: _ ' ' ' - _ ' i!pštvé a telekmunikačné služby 2063, , , i 3000 L ~-=-~--=-=-- --~---, ]mat~i á =-L 22,69:--- -~i~3, 9j--==- ~ _ 0000]=-_-:: ~f= ; ' 46! 0820.!všebecný materiál ' 2672,69: 730, l 0000 ' : '- --:;: --- sia: - - -~b~cnýmate r iá l t ôc{ 833; --- -; --- 0:--- - ; - -: cľ c -=-~-~- ~ :=---6~_5.l rutinná ~ šta~d~rdná údržb~- - ~ _ r~ - sl- ~4~_.~9J [ ~ --sqôi- -~20 i_= -_- 2-óô J _~ ~ - ~ '. 0~2_~ :. ; rutinná~ štandardn~ údrž~a - O! 3852'. _ 2~ ~?O~q,.?O.QQi !rutinná a štandardná údržba l 247,49: 560: 2000! r : _._. _ ---, ;--- ~ 0820.i _!výmena ktrlv v_e_u~ve MSK~-. 9i 3_~ 50! _Qj i>_ i. O q; l=-j. 00 ~!=- _ : - 2 -~+=-_--637~~ štadd_~dná úd~---_ -- --~- 309~~~~ l- -=-_s5~~:2ij 54~ j ~~~[_ 5256~ ;j 5~\ stravné ; 476,54j :! i! ' ~ = ' 4' 0820.',stravné i i 502,6 4500\ 4500! 2500! i r ivšebecné služby, 2065,65\ 3í 53, ! [ í-- J.-.~--= gš:i-:: ~~]v~~b~ cné ~užby~ ~ ~=~ c-.= : ~ Q_-=-~ ~-~l -_. ~7 5[=~~- r~=- -- -~-- --~ 0 7, 0820.,!všebecné služby O 500 Oi 250! OI, O 'i : ; ; - _ - -, ; :--,, - ~6! 08_20._ - -~~tvnén ~~ rady?~~:..- _?_2i 8. - ~ : ~Q; -~ - ~ : ~. l ~ -- - ~:~~:! - - _!~~~:~~~!: úťaž~ ~:~: :: : 4~;~ : ~: ; ---4ô~ l~~~\--- 2l!~~:-- 2~!~~ \- 2l!~~ \ J_. _ ' '

13 J ;~~l<_l!í.y a súť~~ i _. _ 0000: i Zálhy na prjekty EU 93,08 O O O O aw.! --- :ci~ ~ , : 40 \ 64j&žný transfér s2:4~ ,~ ! i j 6~\Bežné transféry jedntliv~v: _ 4??~L 6643,sl?30!_?_!3~ i _ 53~ J. 53j 5!30i 4_f? i--- :čle~:;ké eríse!'!_vky - ľ 30_ ---! ~-9~- 30j 30 30' 30' J.Odstupné i 433,38 O ' O O O: O - i t 'Odstupné O 500 O O O O, O r-. - :Jednlli~~c ~ ~==- 0820:!.. - N~ ne:mc;n~~~ ctá~ky ~~=--- 20,02 ~--- _ --=_-a a =-~-~- ~~--_ ---~

14 Návrh rzpčtu rganizácie MSKŠ na rk 207 s výhľadm na rky 208 a 209 Názv PO : Mestské stredisk kultúry a šprtu stredik: Knižnica IČO : kód funkčná!eknmická Skutčnsť Skutčnsť Schválený Očakávaná Návrh Návrh Návrh zdrja klasifikácia Názv rzpčet skutčn sť rzpčtu rzpčtu rzp čtu 45; v EUR na rk na rk 207 na rk 208 na rk ! :Príjmi Splu: 33.35, ; !.,86[ 500 ~ I :W[ 000! 000:.lužieb. 7i.a6_----al ~ 00] 000[. 000.~QQj!za predaj výrbkv a služieb ; 77, OO 000: 000 OOO\ 300IGranty a transféry j - 330l 330l, 3g\Bežné transféry~ rámci verej~!i s~~ 30380J !_ \ ~~Q_~~ j 4 ',transfer d zriaďvateľa T ; , :z štátneh rzpčtu O.. O Oi 500:.. _. O, O J 322!né transféry j 2a2!! O! _ [ l O! 4.~apitálv_ý transfé.!.. i O 2~2- _ ~.. O _Q'. _9;_ :

15 Návrh rzpčtu rganizácie MSKŠ na rk 207 s výhľadm na rky 208 a 209 Názv PO : Stredisk: IČO : kód funkčná Mestské stredisk kultúry a šprtu Knižnica eknmická zdrja klasifikácia Názv 600 Bežné výdavky splu: 60 Mzdy, Platy, Tarifný plat, sbný plat, funkčný plat 620 Pisté a príspevky d pisťvní z th ,623,625 Pistné a príspevky d pisťvní ,623,625 Pistné a príspevky d pisťvní 630 Tvary a služby 632 energie,vda a kmunikácia Energie, z th:plyn,elektrina vdné, stčné pštvé a te lekmu nikačné služby pštvé a telekmunikačné služby 633 materiál všebecný materiál Knihy, časp isy, nviny, u čebnice Knihy, časp isy, nviny, učebnice Knihy, časpisy, nviny, učebnice 637 služby všebecné služby všebecné služby stravvanie 7 Kapitálvý výdavk nákup knižnéh prgramu Skutčnsť , , , , Skutčnsť Schválený Očakávaná Návrh rzpčet s kutčn sť rzpčtu 205 na rk na rk , , Návrh Návrh rzp čtu rzpčtu na rk 208 na rk

16 Návrh rzpčtu rganizácie MSKŠ na rk 207 s výhľadm na rky 208 a 209 Názv PO: stredik: IČO : Mestské stredisk kultúry a šprtu Kin kód funkčná eknmická Skutčnsť Skutčnsť Schválený Očakávaná Návrh Návrh Návrh zdrja klasifikácia Názv rzp čet skutčn sť rzpčtu rzpčtu rzpčtu na rk na rk 207 na rk 208 na rk 209 '.Príjmy splu: 23.68,05! 7700 : , 200 I Nedaňvé príjmy 768, [!, 223f Platby z predaja výrbkv a s.lužieb 4472,8 _ OI i>j ~:~ci l ' - '!_~ --- kód zdrja 46: ;.za predaj výrbkv a služieb 4472,8 _O~-----i funkčná klasifikácia 30000i v. EUR Í ' _.: lGranty a transféry.6i !eknmická 32Bežné transféry v rámci verejnej správy :transfer d zriaďvateľa j Názv : Skutčnsť Skutčnsť Schválený Očakávaná Návrh Návrh QJ rzpčet skutč n sť rzpčtu rzp čtu rzpčtu na rk na rk20 7 nark208 nark IBežné výdavky 2368, OI OI 57900; Mzdy, Platy, 0285 Dl OI OI t Tarifný plat, sl'>-~;pi;rt,-tunkč~;p;;i 9285! l \ [ ! r Pisté a príspevky d pisťvní z th 48,05 i j \ 7064\ r : ,623,625 Pistné a príspevky d pisťvni 2800 l j \ ITvary a služby l l f i>j_ 070j 000]-_ -~~- 000! - 632jenergie,vda a km~r.iikácia 4-~~ 6Q~ j.., L.,,_ ~6 : _ Energ!e, z th: Oi -~O J ~600 8~00 860_0 : ~.:--~~20. vdné, stčné ~g ; 600\ ~00 : :pštvé a telekmunikačné služby _ 300_ ' : 500..!.! ~33 i materiál BQP] l Q[ ~j 3l 3J_ 300 _ 46i Q~2~.L lvšebecný materiál _ 800\ l i 300\ i. _ I I 635]rutinná a štandardná údržba l j 000 0Ol 000 e -::: t :-- -_ 08 ~ 0 &i/:,:::::: 0 '"'"-' ~---::-= ~il==-.-~ i -i -,;:~: i,:m\, ;:~: :- ---~~ _ l J~rav_~>Va n ie _02_0: 0~ 0.. _ -~- -~ ~ 65~~ _656 ~- - 46! ~8~0. _ \všebecné slu~~ľ. ClL 9~ j _a9j a99_0!.~~

17 Návrh rzpčtu rganizácie MSKŠ na rk 207 s výhľadm na rky 208 a 209 Názv PO : stredik: IČO : Mestské stredisk kultúry a šprtu Tekvské nviny kód zdrja i [ funkčná klasifikácia eknmická 'p.. :Príjmy splu: 200 Nedaňvé príjmy 300 Granty a transféry 4!!transfer d zriaďvateľa Názv Skutčnsť Skutčnsť Schválený rzpčet na rk 206 : O' l Oj ~ L =~!_ v EUR Očakávaná Návrh Návrh Návrh skutčnsť rzpčtu rzpčtu rzpčtu 206 na rk 207 na rk 208 na rk 209 O, l Bežné transfél)'._ v rámci ve~j~j ~právy ~ --~ ~~!~=~25000 J_._26000 =-2š'!Q] 75i : 450 Príjmy z statných finančných perácii! 0 i.-~- ~: :zsta~k prst~2_p!:_edch. _Rkv. _j \ : : Kód funkčná!eknmická Sk u tčnsť Skutčnsť Schválený Očakávaná Návrh Návrh Návrh zdrja klasifikácia Názv rzpčet skutčnsť rzpčtu rzpčtu rzpčtu! na rk na rk 207 na rk 208 na rk Bežné výdavky i j ! 60 Mzdy, Platy, j i 4 I Tarifný plat, sbný plat, funkčný plat i ~~ l =--=~~l 620 ~- - - Pisté a príspevky d pisťvní z th [ ói j 62,623,625 Pistné a príspevky d i pisťvní Í i 630 Tvary a služby l !! 'ôi : i 632 energie,vda a kmunikácia ' l t ~ ,- ~0~--- - ~~-~.'!._!_ 08.. ~.. j E nergie, Zt()h_?_e~~.plyn ==+"- - :.4 ; 0~:.0.!pštvé a telekm u nikačné služby _ E~ J t-! _, 633lmateriál \, ~ L =--_-J 6-JSrutinná-;Ma~Ó d ržba-- --=-=,..- - ' 08...; ~ výp čtvá technika. 4 : i!rutinná a štandardná údržba ~--~j= =-[!3_~ jslužby --~--~ i.. 4! ~!všebecné služby i --- -! ; i ; stravvanie ' : ~ J ~ _ ~ _i_~_t f ' : 200! 200! 60iJ i l \ 607 i ; sl i i l 50. ľ ! : 326i 09: i , ;_ i 48~ 0'

18 Návrh rzpčtu rganizácie MSKŠ na rk 207 s výhľadm na rky 208 a 209 Názv PO : stredik: Mestské stredisk kultúry a šprtu Šprtviská IČO: kód funkčná!eknmická Skutčnsť Skutčnsť Schválený Očakávaná Návrh Návrh Návrh zdrja klasifikácia Názv rzpčet skutčnsť rzpčtu rzpčtu rz pčtu na rk na rk 207 na rk 208 na rk 209 [Bežné príjmy ; 67320,27' " J f \ Nedaňvé príjmy Ú,2!- 8070; -7000j \ l 7500f 7500f ~--' Príjmyzprenájmu - ~-~ 220,2~' sQL 750 -' J 46: za prenájm priestrv.budv 220,27: i 75i 7000; v EUR 000; i@ c-i [60atby z predaja výrbkv a ~ileb ss-:-- 500[ _. 500f [ -~ i 46: :!za predaj výrbkv a služieb ' s! 500: 500' s. 30~ Granty a transféry ~ ' 65j 65000! 683j 683l 6830j t---~---+-~=--_-_ ~ Be~nétransféryv rámciverej~j~p!ávy 6~~-~L _6_5000i 6~q_ -_q[ L ~30~ ) 4 i i!transfer d zriaďvateľa 650i !_ 65000\ 68300: 68300\ \lné transféry 2i : j i l l l -l= z rzpčtu VÚC 200; \' :! j '. ~50, Príj_!!!y ~statnýchfinanč nýchperácií J.. _O.: ~ --==-~ [ L - -] ~ -~~~t;atk pr~~~ :_Z pre<!_c~~~".' Strana

19 Názv PO : Stredisk: IČO: Mestské stredisk kultúry a šprtu Šprtviská Návrh rzpčtu rganizácie MSKŠ na rk 207 s výhľadm na rky 208 a 209 kód funkčná!eknmická S kutč ns ť Sku tčn sť Schválený Očakávaná Návrh Návrh Návrh zdrja klasifikácia Názv rzpčet skut čnsť rzpčtu rzpčtu rzpčtu nark nark207 nark208 na rk209! 600 Bežné výdavky ' 6_~62()_,E ~ -~~69,24 j 72000! 72683,64J 75800[ 7580Qj 75_800l 60 Mzdy, Platy, 2822,8\ i 30000j _i 08 :._-0.i 6 Tarifný plat, sbný plat, funkčný plat 2822,8 2_5!~~ - ~? [ 30000! _ 3000J 300J L _I 620 Pisté a príspevky d pisťvn í z th 7560,8! ! 0400\ 0500) 0~~ 0500 : 4 ; j 62,623,625 Pistné a príspevky d pisťvní 7560,8 9500[ Tvary a služby 30937,29i 37656,24[ 32587j 33270, ! : energie,vda a kmunikácia 25853,86\ 2766~_.L 24587) 24087\_ 24 4\ ~~~ E:. 'Energi_e, z thelyn, ~ek trik~ j E_872_,38L ~~660!~; 22_?87;_ vdné, stčné : ~ ~ : 4, !pštvé a telekmuni kačné služby 78, ; j- 08.: i pšt~é-~~m~n ik~čné služby i , u-!=- --=----=--~~;_ S~3rma;riál -~==-=-=-----=-- i ---- _-_6~G._~]- =_!_ji[~ ~-~~grn l-==- ~J:OO [ _ i všebecný materiál : 300: --200=- 000' 22000: ~~a i 8i - 300: 200L i =--pl - 4<3: -- 08_..: ;všebecný -~iá ; ,83; ! Í i : -: i dpravné i----4g9, I- ---;g0, , i \, ; -- - l i !paliv, mazivá, leje, špeciálne kvapaliny 387, ! : ~ : -:0. ~- - \pistenie (zmlu~~i,h;~a rij;;é) : -- ii-:24' ,24r. - 82;- - 83~4 ; ä čľ --., ~ -::=. -= --=-~!~- ~35 j rutinná a štandardná údržba _ l-- --~i 30i ~--- j ~EJ , [rutinná a štandardná údržba i : ' ~ : ~6 \ ~.. 0. rutinná a štandardná údržba i 200: ! , 637 služby 334, i 4300[. 4300: 4300J 46 a..0.: 'všebecné služby 34,33 980,6! 000! ! ; i i ;všebecné služby, 200: Oi O! O. O O ' , ~ \ ~8..0. : ~vvanie _ ± ,4 j' - 500, ±Q _p členské príspevky 3463,6 : l l ~:!~0. \~dstupné - L_ 3~93, 6 O O.. 000' Strana 2

20 J Prgram 8 : KUL TÚRA A ŠPORT Zámer: Kultúrny živt dstupný pre širkú verejnsť a pdpra šprtvých aktivít v meste c e lk vv rzp č et prgramu v ceyc ľ h E ur áh c : Rk Bežné výdavkv: Kapitálvé v\'davky: Finančné perácie: Celkm: _ Zdpvednsť za mnitring : Mestské stredisk kultúry a šprtu Kmentár k prgramu : Prgram bsahuje všetky aktivity a činnsti mesta v blasti všestranných kultúrnych a šprtvých aktivít a s plčens kých pdujatí v meste. Pdprgram 8. : Kultúrna infraštruktúra Zámer: Kultúrny živt dstupný pre širkú verejnsť c e lk ' vy rzp č et p d!prgramu : - Rk Bežné výdavky: Kapitálvé výdavky: Fi nančné perácie. Celkm Kmentár k pdprgramu: rzpčtvané sú výdavky na bežný transfer pre Mestské stredisk kultúry a šprtu - divízia kultúry. Fmancvané aktivity sú zamerané na vytváranie vhdných pdmienk a pskytnutie služieb pre rôznrdé kultúrne vyžitie bčanv všetkých vekvých kategórií. Prvk 8...: Mestské stredisk kultúry c e lk vv rzpcet p d IPr.gramu : Rk Bežné výdavkv: Kaitálvé výdavkv: Finančné erácie: Celkm: ! Kmentár: V prvku sú rzpčtvané výdavky na bežný transfer pre Mestské stredisk kultúry a šprtu - divízia kultúry. Našim cieľm je zvýšiť pčet návštevníkv kultúrnych pdujatí vhdným výberm jedntlivých aktivít. Zd pvednsť Mestské stredisk kultúry a šrtu Cieľ Zabezečiť dstunuú a nestrú kultúrnu nuku re verdnsť v meste M erateľný ukazva te ľ : Výstu Pdiel kultlirnvch Pduiatí dmácei rdukcie za rk Rk Plánvaná hdnta Sl-.-itčn :i hdnta 2 8 Cieľ Zabezpeči ť efektívne využitie Mestskéh strediska kultúry a šprtu Merateľný ukazvateľ: Výstup Celkvý pčet zrganizvaných IJ'enájmv priestrv MSKŠ za rk Rk ; PlánviUlá hdnta Skutčná hdnta Cieľ Zabezpečiť nefrmálne vzdeh\vanie a šírenie svety v meste Me rateľnv ukazva te ľ: V vstup Pčet n áučn-ppu l árnvch duiati uskutčncn) ch za rk Rk Plánvruui hdnta Skutčná hdnta Merateľný ukazva teľ: V vstup Predpkladaný pčet účastníkv náučn-pl~iul:irnvch duiatí za rk Rk Plánvruá hdnta Skutčná hdnta

21 Prvk 8..2.: Knižnica c e!k vv rzp č et p d!prgramu : Rk Bežné výdavky: OOO 33 OOO Kaitálvé výdavky: Finančné erácie: Celkm: OOO 33 OOO Kmentár: Mestsk á knižnica, ktrá je th času umiestnená v priestrch ZŠ Rbtnícka, pskytuje základné knižničn-infnnačné služby a rganizuje kultúrn-vzdelávacie akcie. Obhspdaruje knižných jedntiek, 90 audivizuálnych dkumentv a 5 pripjení na internet. Mestskú knižnicu prevádzkuje Mestské stredisk kultúry a šprtu. V Knižnici sa snažíme zvýšiť pčet čitateľv nákupm nvých knižničných jedntiek a peridických tlačvín. Pre deti z základných a stredných škôl pripravujeme rôzne pdujatia a besedy pri príležitsti jubileí spisvateľv. Zdpvednsť Mestské stredisk kultúry a šprtu Cieľ Zabezpečiť pristup elektrnickéh prstredia pre návštevníkv kniž nice Merateľný ukazvateľ : Výstup Predpkladaný pčet užívateľv verejnéh internetu za rk Rk Plánvaná hd nta Skutčná hdnta Cieľ Zabcwečiť prpagáciu služieb knižnice Merateľný ukazva t eľ' Výstup Pčet zaregistrvaných návštev web-stránky za rk Rk Plánvaná hdnta Skutčná hdnta Cieľ Zabezpečiť šírenie humanistickei vzdelansti a svety v meste Merateľný ukazvateľ: Výstup Pčet vzdelávac-svetv\ ch pdujatí zrganizvaných za rk Rk Plánvaná hdnta Skutčná hdnta Merateľn ý ukazvateľ: Výstup Predpkladaný pčet účastníkv za rk Rk Plánvaná hdnta Sku tčná hdnta Cieľ Zahez ečiť dstunsť kižnei kultúrv pre všetkých byvateľv v meste Merateľný ukazvateľ: V\ stu Celkvý če t - registrvaných atatel v knižnice za rk Rk Plánvaná hdnta IUOO Skutčná hdnta Merateľný ukazvateľ Výstup Pčet všetl-.-ých zrealizvaných v ípžičiek za rck Rk Plánvaná hdnta Skutčná hdnta Cieľ Zabe-wečiť atraktívnsť mestskei knižnice re bvvatel'v mesta Merate ľný ukazvateľ : Výstu Celkvý čet nv nakúpených knižných jedntiek za rk Rk Plánvaná hdnta Skutčná hdnta 50 IO 200 Merateľn ý ukazvateľ : Celkvý čet titulv eridických tlačvín v knižnici Rk Plánvaná hdnta Skutčná hdnta Meratel'n\ uk azvateľ: VÝstu Celkvý če t návštevníkv knižnice za rk Rk Plánvaná hdnta Skutčná hdnta Prvk 8..3.: Kin a amfiteáter c e lk ' OyY rzp č e t p d prg ramu : Rk Bežné výdavkv: Kaitálvé výdavk\~ Finančné erácie: Celkm: i<;!ile!"'t~~ :. Kin nepren~ietal d n vembr~ 20 4, kedy sa pre zlý tš!chn_ický stav budvy zatvril. P úspešnej dgttahzacn začal premietať v pnestrch budvy MSKS. Km Tekv je jedna z mžnstí využitia vľnéh čas u by vateľv m esta. Prevádzkvateľm je Mestské stredisk kultúry a šprtu. V Kine Tekv

22 plánujeme zabezpečvať premiérve filmy, aby si širká verejnsť mesta Zlaté Mravce mhla vybrať žáner pdľa svjh záujmu. Zabezpečujeme filmvé predstavenia pre základné a stredné škly. Zdavednsť Cieľ Mestské stredisk kultúry a šprtu Zabezpečiť dstupnsť filmvej prdukcie v meste Merateľný ukazv ateľ : Výstup Pčet všetkých filmvých predstavení za rk Rk Plánvruá hdnta Skutčná hdnta Merateľný ukazvateľ: Výstup Predkladaný pčet platiacich návštevníkv filmvých predstavení za rk Rk Plánvruá hdnta S kutčn á hdnta Pdprgram 8. 2 : Kultúrne pdujatia Zámer: Kultúrny živt dstupný pre širkú ve rejn sť Celkvý rzp č et p!prgramu : d Rk Bežné výdavkv: Kaitálvé výdavky: Finančné perácie: Celkm: Kmentár k pdprgramu: Realizácia tradičných pdujatí celmestskéh charakteru v splupráci mesta s MSKŠ. Aktivity sú zamerané na bhatenie kultúrneh živta bčanv všetkých vekvých kategóri. Zdv ednsť C ieľ Mestské stredisk kulhírv a švrtu Organi7.ácia festivalu kultúry, deň detí, deň učiteľv, deň matiek, úcta k starším a iné aktivity v blasti kultúrv M erate ľný ukazvateľ: Výstup Pče t zaiených úča5tníkuv za rk Rk Plánv&á hdnta S kutčn á hdnta Merateľný uk azvate ľ: Výstup Priemerný pče t akcií za rk Rk Plánvaná hdnta Sku tčná hdnta 8 20 Pdprgram 8. 4 : Šprtvá infraštruktúra Ce lk vý rz č et p d trgramu : Rk Bežné výckwky: KmJitálve výdavky: Finančné OJJcr'l\cie: Celkm: Kmentár k pdprgramu: rzj?očtvané sú výdavky na bežný transfer pre Mestské stredisk kultúry a šprtu - divízia šprtu. Financvané aktivity sú zamerané na vytváranie vhdných pdmienk a pskytnutie služieb pre rôznrdé šptvé vyžitie bčanv všetkých vekvých kategórií. Prvk 8.4..: Mestské stredisk šprtu c e lk vv rzp č et prv k u : Rk Bežne výdavkv: Kaitálvé výdavkv: Fi nančné erácie: Celkm: Kmentár: Mestské stredisk kultúry a šprtu - divízia šprtu spravuje a prevádzkuje šprtvý areál rzlhe cca 7,8 ha. V areáli sa nachadza trávnaté ihrisk /hlavné/ s škvarvu atleticku dráhu /400 ml, krytu tribúnu, šatňami, sciálnymi priestnni a espressm, druhé trávnaté ihrisk s šatňam i a sciálnymi priestnni, rmcné trávnaté plchy, 5 tenisvých kurtv s šatňami, telcvičňa s šatňami a sciálnymi priestrmi, areá letnéh kúpaliska, garáže a ďalšie technické priestry. Šprtviská sú využívané na tréningy a súťaže celr čne. Ide ženy a drastenky ddielu pzemnéh hkeja, deti, mládež i dspelí tenisvéh ddielu, členvia

23 ľahkatletickéh a vlejbalvéh ddielu. Šprtviská pravidelne využívajú mlád~žnícke družstvá Pžitavskej futbalvej akadémie na tréningy a súťažné zápasy. Centrum vľnéh času /CVC/ v Zlatých Mravciach tu rganizuje rôzne súťaže v tradičných i netrad i čných šprtch. Ostatným /nešprtvým/ rganizáciám z mesta pskytuje priestry na rôzne vľnčasvé aktivity a pdnikvé akcie. Zdvednsť Cieľ Mestské stredisk kultúrv a frtu - divfzia šprtu Zabezečiť efektfvnu nrevádzku zariadenia nre šnrtvé aktivitv v meste Merateľný ukazvateľ : Výstup Celkvý pčet šprtvých dvetvi Rk Plánvaná hdnta Skutčná hdnta Merateľný ukazvateľ : Výstup Pče t prenájmv šprtvísk re statné rganizácie Rk Plánvaná hdnta IO Skutčná hdnta IO 8 8 Prvk : Kúpalisk c e lk vy rzp č et prv k u: Rk Bežné výdavky: Kapitálvé výdavkv: Finančné perácie: Celkm: Kmentár : V letnm bdbí je prevádzkvané letné kúpalisk, ktré je súčasť u areálu príspevkvej rganizácie. Kúpalisk má plavecký bazén /20x50m/, 2 spjené detské bazény rzlhe 30 m2s slárnym hrevm vdy, bufet, sciálne priestry, multifunkčné ihnsk s umelu trávu a pieskvé vlejbalvé ihrisk. Kúpalisk v dnešnej pdbe má nízku atraktivitu, keď vek bazénv je vyše 40 rkv, bazény s príslušenstvm /plavecký bazén, detské bazény, vstupy d bazénv, sprch.y. a plcha kl bazénv/, technlgické zariadenia a sciálne zariadenia sú fyzicky i mrálne ptrebvané. Udrzba stien a dna bazénv /murárske i natieračské práce/bez zásadnej reknštrukcie je nepstačujúca. D,chádza k strate vdy pri napú šťaní a recirkulácii, č značí pškdenie rzvôných ptrubí. Veľký bazén má hlbku d,2 d, 3m, č má vplyv na veľkú sptrebu vdy. Sciálne zariadenia /WC, sprchy, šatne, ddychvé priestry/ nes plňajú súčas né nárky a nrmy. Z uvedených dôvdv je ptrebné uvažvať s zásadnu prestavbu celéh areálu. Zd n ved nsť Cieľ Mestské stredisk kultúry a šprtu - divízia šprtu Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia pre pjaverké aktivitv v meste Merate ľný uka zvateľ: Výstup Celkvý pčet ~latíacich návštevníkv za rk Rk Plánvaná hdnta 9000 Skutčná hdnta 8800