Príloha č.1 HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE VINODOL K Vo Vinodole, Peter Straňák, starosta obce

Prepis

1 Príloha č.1 HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE VINODOL K Vo Vinodole, Peter Straňák, starosta obce

2 OBSAH: Obsah...2 Úvod...3 Príjmy rozpočtu obce.4 Výdavky rozpočtu obce podľa programov..6 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola... 6 Podprogram 1.1: Manažment obce... 6 Podprogram 1.2: Členstvo obce v združeniach... 7 Program 2: Propagácia a marketing... 7 Program 3: Služby občanom... 8 Podprogram 3.1: Cintorínske služby... 9 Podprogram 3.2: Preventívna ochrana pred požiarmi a povodňami.9 Podprogram 3.3: Služby matriky Podprogram 3.4: Obecný rozhlas Podprogram 3.5: Bezpečnosť obyvateľov obce...11 Program 4: Odpadové hospodárstvo...11 Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu.12 Podprogram 4.2: Nakladanie s odpadovými vodami 12 Program 5: Komunikácie Program 6: Vzdelávanie.14 Podprogram 6.1: Materská škola..14 Podprogram 6.2: Školská jedáleň...15 Podprogram 6.3: Školský klub detí Podprogram 6.4: Základná škola...16 Podprogram 6.5: Dotácie pre CVČ nezriadené obcou...16 Program 7: Šport Podprogram 7.1: Podpora športovým klubom Prvok 7.1.1: Futbalový klub FC Vinodol...17 Prvok 7.1.2: Nohejbalový klub NC Vinodol...18 Podprogram 7.2: Futbalový a nohejbalový turnaj o pohár starostu Podprogram 7.3: Športový areál Program 8: Kultúra. 19 Podprogram 8.1: Knižnica Podprogram 8.2: Transfery cirkvám Podprogram 8.3: Podpora kultúrnej mobility Podprogram 8.4: Obecné kultúrne podujatia...21 Podprogram 8.5: Podpora kultúrnej činnosti OZ a spolkov...22 Program 9: Prostredie pre život.22 Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie Podprogram 9.2: Verejné osvetlenie - kapitálový výdavok.. 23 Podprogram 9.3: Verejná zeleň...24 Podprogram 9.4: ÚPN obce Vinodol - kapitálový výdavok...24 Program 10: Sociálne služby Podprogram 10.1: Dotácie klubu dôchodcov Podprogram 10.2: Rekreačné a relaxačné pobyty pr dôchodcov - zájazd Podprogram 10.3: Opatrovateľská služby Podprogram 10.4: Dôchodci stravovanie Podprogram 10.5: Hmotná núdza 27 Program 11: Administratíva - výdavky verejnej správy...28 Podprogram 11.1: Činnosť obecného úradu...28 Podprogram 11.2: Administratíva - kapitálové výdavky...29 Obec Vinodol, Obecná ul. 473/29, Vinodol 2

3 ÚVOD: Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet Programový rozpočet obce na rok Programový rozpočet obce bol schválený podľa ustanovenia 11 ods.4 písm.b) zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 10 ods.7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení neskorších predpisov. Programový rozpočet obce na rok 2016 bol schválený uznesením č. 129/2015. Ďalej boli schválené tieto zmeny: - prvá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2016 starostu dňa druhá zmena schválená dňa uznesením č. 140/ tretia zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3/2016 starostu dňa štvrtá zmena schválená dňa uznesením č. 155/ piata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 5/2016 starostu dňa šiesta zmena schválená dňa uznesením č. 170/ siedma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 7/2016 starostu dňa ôsma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 8/2016 starostu dňa deviata zmena schválená dňa uznesením č. 192/ desiata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 10/2016 starostu dňa jedenásta zmena schválená dňa uznesením č. 208/ dvanásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 12/2016 starostu dňa trinásta zmena schválená dňa uznesením č. 219/ štrnásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 14/2016 starostu dňa Príjmová časť rozpočtu: Z rozpočtovaných celkových príjmov vrátane upraveného rozpočtu ,60 EUR bol skutočný príjem k v sume ,70 EUR, čo predstavuje 99,46 % plnenie. BEŽNÉ PRÍJMY: na rok Skutočnosť k % plnenia 2016 po poslednej zmene , ,37 99,38 Z rozpočtovaných bežných príjmov ,60 EUR bol skutočný príjem k v sume ,37 EUR, čo predstavuje 99,38 % plnenie. a) daňové príjmy na rok Skutočnosť k % plnenia 2016 po poslednej zmene , ,43 99,81 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume ,25 EUR z výnosu dane z príjmov boli k poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume ,25 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %. Obec Vinodol, Obecná ul. 473/29, Vinodol 3

4 Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných ,13 EUR bol skutočný príjem k v sume ,64 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,48 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume ,36 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 8 625,41 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume14,87 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 63,69 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 63,69 EUR. K obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 263,91 EUR. Daň za psa bolo vyinkasovaných 1 675,00 EUR Daň za užívanie verejného priestranstva bolo vyinkasovaných 1 339,00 EUR Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bolo vyinkasovaných ,54 EUR. Poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad za predchádzajúce roky bolo vyinkasovaných v sume 2 207,99 EUR. K obec eviduje nedoplatky za poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 1 343,49 EUR. Daň za umiestnenie jadrového zariadenie bolo vyinkasovaných na základe rozhodnutia obce v sume 8 989,00 EUR. b) nedaňové príjmy: na rok Skutočnosť k % plnenia 2016 po poslednej zmene , ,57 88,40 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 3 377,00 EUR bol skutočný príjem k v sume 3 147,86. EUR, čo je 93,21 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení v sume 1 471,50 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 676,36 EUR. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky - správne poplatky: Z rozpočtovaných ,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,71 EUR, čo je 87,24 % plnenie. c) iné nedaňové príjmy: na rok Skutočnosť k % plnenia 2016 po poslednej zmene 1 914, ,60 138,93 Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 914,97 EUR, bol skutočný príjem vo výške 2 660,60 EUR, čo predstavuje 138,93 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z odvodov hazardných hier a iných podobných hier a refundácia mzdy skladníka CO. d) prijaté granty a transfery Z rozpočtovaných grantov a transferov ,25 EUR bol skutočný príjem vo výške ,77 EUR, čo predstavuje 99,14 % plnenie. Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. Obec Vinodol, Obecná ul. 473/29, Vinodol 4

5 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: na rok Skutočnosť k % plnenia 2016 po poslednej zmene , ,33 99,60 Z rozpočtovaných kapitálových príjmov ,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,33 EUR, čo predstavuje 99,60 % plnenie. Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Z rozpočtovaných 161,00 EUR bol skutočný príjem k v sume 161,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Granty a transfery Z rozpočtovaných ,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,33 EUR, čo predstavuje 99,60 % plnenie. Prijaté granty a transfery Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Environmentálny fond ,33 Obnova budovy kultúrneho domu PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE: na rok Skutočnosť k % plnenia 2016 po poslednej zmene , ,00 100,00 Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií ,00 EUR bol skutočný príjem k v sume ,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. V roku 2016 obec neprijala žiadny úver. V roku 2016 boli použité: - nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume ,00 EUR - nevyčerpané prostriedky z Fondu rozvoja obce v sume ,00 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.. PRÍJMY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE OBCE ZŠ VINODOL Bežné príjmy na rok Skutočnosť k % plnenia 2016 po poslednej zmene , ,92 100,00 Z rozpočtovaných bežných príjmov ,92 EUR bol skutočný príjem k v sume ,92 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Kapitálové príjmy na rok Skutočnosť k % plnenia 2016 po poslednej zmene 0,00 0,00 0,00 Rozpočtová organizácia obce Základná škola Vinodol nemala v roku 2016 žiadne kapitálové príjmy. Obec Vinodol, Obecná ul. 473/29, Vinodol 5

6 Výdavková časť programového rozpočtu: Z rozpočtovaných celkových výdavkov ,05 EUR bolo skutočne čerpané k v sume ,14 EUR, čo predstavuje 95,88 % čerpanie. Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Zámer programu Harmonicky rozvinutá obec. Vytvorenie podmienok a schopnosti na efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov. Verejné zdroje budú vynakladané manažmentom tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť. programu Zabezpečiť výkon samosprávy obce. Komentár k programu V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s riadením obce, výdavky na kontrolnú činnosť, audítora, členstvo v združeniach a odmeny poslancom a komisiám obce. programu Upravený rozpočet programu , Výška čerpania spolu ,97 % Čerpania rozpočtu 85,33 % Podprogram 1.1: Manažment obce Ciele podprogramu Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce. Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov obce. Zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva. Zahŕňa výdavky na reprezentáciu obce, odmeny poslancom, mzdy a odvody hlavného kontrolóra obce, verejné obstarávanie, audítorské služby a štúdie, expertízy, posudky. Mzda starostu a ostatné výdavky spojené s riadením samosprávy sú alokované v programe Administratíva Rozpočet programu Výška čerpania spolu ,66 % čerpania rozpočtu 84, , Zabezpečiť výkon samosprávy obce Vinodol Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu Rok R-3 R-2 R Obec Vinodol, Obecná ul. 473/29, Vinodol 6

7 Zodpovednosť Hlavný kontrolór Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu Počet kontrol za rok Rok R-3 R-2 R Podprogram 1.2: Členstvo obce v združeniach Zámer podprogramu Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov obce prostredníctvom členstva v záujmových združeniach právnických osôb na regionálnej ako aj medzinárodnej úrovni. Ciele podprogramu Zabezpečiť efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov obce prostredníctvom členstva v záujmových združeniach právnických osôb na regionálnej ako aj medzinárodnej úrovni. Rozpočet programu Výška čerpania spolu 3 106,31 % čerpania rozpočtu 96, Zodpovednosť Starosta Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu. Počet členstiev v združeniach Rok R-3 R-2 R Program 2: Propagácia a marketing Zámer programu Celoslovensky známa obec svojimi vinárskymi tradíciami programu Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce, zabezpečiť lepšiu informovanosť obyvateľov o dianí v obci prostredníctvom internetovej stránky obce, podporiť šírenie vinohradníckych tradícií a vinohradníckeho turizmu. Komentár k programu V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s propagáciou obec web stránka obce, vianočné osvetlenie, ohňostroj. programu Obec Vinodol, Obecná ul. 473/29, Vinodol 7

8 Rozpočet programu Výška čerpania spolu 2 264,75 % čerpania rozpočtu 93, Zodpovednosť Starosta obce Spropagovanie obce Reklama obce reklamné letáky, predmety Rok R-3 R-2 R áno áno áno nie áno áno áno áno áno Zodpovednosť: Redakčná rada starosta Zabezpečiť lepšiu informovanosť obyvateľov o dianí v obci prostredníctvom internetovej stránky obce Informácie na obecnej webovej stránke Rok R-3 R-2 R áno áno áno áno áno áno áno áno áno Podporiť šírenie vinohradníckych tradícií a vinohradníckeho turizmu Počet realizovaných projektov v oblasti vinohradníckej tematiky za rok Rok R-3 R-2 R Počet podujatí obce za rok Rok R-3 R-2 R Program 3: Služby občanom Zámer programu Pohotové a pružné služby podľa požiadaviek občanov obce a momentálnej potreby. Obec vytvorí podmienky pre poskytovanie cintorínskych služieb, údržbu a zveľaďovanie pietneho miesta. Zabezpečiť spoľahlivú evidenciu obyvateľov obce, poskytovať kvalitné matričné služby. Ciele programu Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom obce pri efektívnom a hospodárnom využité finančných a materiálových zdrojov. Komentár k programu V programe sa rozpočtujú výdavky na služby obyvateľom, ktoré poskytuje obec. Konkrétne ide o výdavky na cintorínske služby, matriku, prevenciu pred požiarmi a povodňami, obecný rozhlas a vydávanie novín. programu Rozpočet programu , Obec Vinodol, Obecná ul. 473/29, Vinodol 8

9 Výška čerpania spolu ,09 % čerpania rozpočtu 66,96 Podprogram 3.1: Cintorínske služby Ciele podprogramu Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorínov a domu smútku v zmysle platného VZN. Výdavky na zariadenia domu smútku a energie, vodu, údržbu a nutné opravy, odmena pracovníčke na dohodu o pracovnej činnosti, ktorá upratuje dom smútku. Výška čerpania spolu 3 327,76 % čerpania rozpočtu 70, Zodpovednosť Starosta Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorínov a domu smútku v zmysle platného VZN Spravovaná plocha cintorínov (m 2 ) Rok R-3 R-2 R Podprogram 3.2:Preventívna ochrana pred požiarmi a povodňami Ciele podprogramu Pomoc pri zabezpečovaní protipožiarnej prevencie obce a pomoc obyvateľom počas povodní. Zavedením protipožiarnej prevencie prostredníctvom protipožiarneho preventistu a požiarneho technika poskytuje obec službu v zmysle zákona pomoc obyvateľom počas povodní a živelných pohrôm. V tomto podprograme sú výdavky aj na dobrovoľný hasičský zbor. V roku 2016 bola DHZ Vinodol poskytnutá dotácia v sume 2 000,00 na materiál z DPO SR. Táto dotácia bola účelovo určená a bola použitá v súlade so zmluvou. Výška čerpania spolu 6 445, % čerpania rozpočtu 64,37 Zodpovednosť Požiarny preventista a starosta, DHZ veliteľ Pomoc pri zabezpečovaní protipožiarnej prevencie obce a pomoc počas povodní Počet pravidelných kontrol Rok R-3 R-2 R Obec Vinodol, Obecná ul. 473/29, Vinodol 9

10 Podprogram 3.3:Služby matriky Ciele podprogramu Operatívne služby matriky podľa potreby obyvateľov. Ide o náklady na matriku v prenesenej pôsobnosti, pre komfortné služby obyvateľom mzdy odvody, školenia, ošatné, všeobecný materiál. Výška čerpania spolu 1 898,82 % čerpania rozpočtu 100, , Zodpovednosť Matrikárka Operatívne služby matriky podľa potreby Spokojnosť obyvateľov zisťovaná prieskumom Rok R-3 R-2 R áno áno áno Áno áno áno áno áno áno Podprogram 3.4: Vysielacie služby - Obecný rozhlas, noviny. Ciele podprogramu Pravidelné a aktuálne informácie pre obyvateľov obce suma je určená na údržbu a náhradné diely na obecný rozhlas, taktiež nákup materiálu na vydávanie novín (kanc. papier, toner) a odmeny pracovníkom pracujúcich na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ktorí vydávajú noviny). Rozpočet programu Výška čerpania spolu 1 694,17 % čerpania rozpočtu 51, Zodpovednosť Referentka Pravidelné aktuálne informácie pre občanov Rok R-3 R-2 R áno áno áno áno áno áno áno áno áno Obec Vinodol, Obecná ul. 473/29, Vinodol 10

11 Program 4: Odpadové hospodárstvo Zámer programu Čistá a ekologicky orientovaná obec. Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania zneškodňovania odpadov. Vytvoriť podmienky na odvoz a likvidáciu TKO a nebezpečného odpadu, vytvorenie podmienok na efektívnu separáciu odpadu v obci. programu Efektívne plniť úlohy, ktoré obci vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a VZN prijatých a platných zákonov v SR. V oblasti odpadového hospodárstva ide najmä o prepravu a zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, zabezpečovanie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu. Komentár k programu V programe sa rozpočtujú výdavky na zber a likvidáciu odpadu, nakladanie s odpadovými vodami (ČOV) a výdavky spojené s likvidáciou divokých skládok. programu Rozpočet programu Výška čerpania spolu ,96 % čerpania rozpočtu 97, Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu Ciele podprogramu Zabezpečiť zber vytriedeného odpadu v obci, zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu v obci, zabezpečiť hospodárne uskladnenie zvezeného odpadu, zvýšiť separáciu odpadu v obci. Zahŕňa výdavky na zber, odvoz a uloženie odpadu na skládku. Taktiež sem spadá separácia bioodpadu na cintorínoch, odmeny pracovníkom pracujúcich na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (pracovník na zbernom dvore). Údržba zberného dvora. Upravený rozpočet Výška čerpania spolu ,26 % čerpania rozpočtu 95, Zodpovednosť Starosta Zabezpečiť zber vytriedeného odpadu v obci Množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu v tonách za rok. Rok R-3 R-2 R , Obec Vinodol, Obecná ul. 473/29, Vinodol 11

12 Zodpovednosť Starosta Zvýšiť separáciu odpadu v obci % vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu v obci v danom roku Rok R-3 R-2 R Podprogram 4.2: Nakladanie s odpadovými vodami Ciele podprogramu Zabezpečiť odvoz žumpy obecného úradu a kuchyne a náklady na ČOV. Jedná sa o pravidelný odvoz po naplnení objemu žumpy na OcÚ a v MŠ a na prevádzku ČOV. Výška čerpania spolu , % čerpania rozpočtu 99,86 Zodpovednosť: Starosta Odvoz obsahu žumpy obecného úradu a kuchyne a náklady na ČOV Podľa potreby Rok R-3 R-2 R áno áno áno áno áno áno áno áno áno Program 5: Komunikácie Zámer Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci. Ciele programu Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií v obci plánovanými aj operatívnymi zásahmi, zabezpečiť flexibilné sprejazdnenie ciest v zimnej sezóne. Vybudovať nový chodník. Komentár k programu V programe sa rozpočtujú výdavky na údržbu ciest a chodníkov. Program tiež zahŕňa mzdy pracovníkov na DoVPMPP spojené so zimnou údržbou ciest a taktiež materiál na posyp. Financuje sa aj oprava výtlkov a poškodenie vozoviek. Taktiež sa tu čerpali výdavky na prenájom dopravného značenia počas budovania nového chodníka na Donátovej ulici a realizácia budovania nového chodníka na Donátovej ulici. programu Rozpočet programu Výška čerpania spolu ,74 % čerpania rozpočtu 93, , Obec Vinodol, Obecná ul. 473/29, Vinodol 12

13 Podprogram 5.1: Cestná doprava podprogramu Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií v obci : V programe sa rozpočtujú výdavky na údržbu ciest a chodníkov. Program tiež zahŕňa mzdy pracovníkov na DoVP spojené so zimnou údržbou ciest a taktiež materiál na posyp. Financuje sa aj oprava výtlkov a poškodenie vozoviek Výška čerpania spolu 2 106,77 % čerpania rozpočtu 47, Zodpovednosť: Starosta Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií v obci plánovanými aj operatívnymi zásahmi Celková udžiavaná dľžka obecných spevnených komunikácií (v km) Rok R-3 R-2 R Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (v km) Rok R-3 R-2 R Zodpovednosť: Technik-Údržbár Zabezpečiť flexibilné sprejazdnenie ciest v zimnej sezóne Priemerný čas potrebný na sprejazdnenie ciest (hod) v danom roku Rok R-3 R-2 R Podprogram 5.2: Vybudovanie chodníka KV podprogramu Vybudovať nový chodník bezpečnosť obyvateľov na cestách. Komentár k programu V programe sa rozpočtujú výdavky na vybudovanie nového chodníka na Donátovej ulici. Finančné prostriedky sú čerpané z fondu rozvoja obce (peňažný fond - zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov) Obec Vinodol, Obecná ul. 473/29, Vinodol 13

14 Výška čerpania spolu ,97 % čerpania rozpočtu 98, , Zodpovednosť: Starosta Zabezpečiť vybudovanie nového chodníka na Donátovej ulici Celková dľžka chodníka (v m) Rok R-3 R-2 R Program 6: Vzdelávanie Zámer programu Moderné a progresívne školstvo v obci. Ciele programu Zabezpečiť kvalitné predprimárne a primárne vzdelávanie detí, kvalitnú prípravu detí na vyučovanie. Komentár k programu V programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania služieb materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. programu Rozpočet programu Výška čerpania spolu ,64 % čerpania rozpočtu 99,22 Podprogram 6.1: Materská škola podprogramu Zabezpečiť kvalitné pred primárne vzdelávanie, spokojnosť rodičov detí so službami v materskej škole. V podprograme sú rozpočtované mzdy, odvody a bežné výdavky na prevádzku materskej školy v obci energie, telekomunikačné služby, nábytok, prevádzkové stroje a prístroje, všeobecný materiál, knihy, poistné a odmeny zamestnancom pracujúcich na DoVP MPP. Výška čerpania spolu ,36 % čerpania rozpočtu 89, Obec Vinodol, Obecná ul. 473/29, Vinodol 14

15 Zodpovednosť Riaditeľka škôlky Zabezpečiť kvalitné pred primárne vzdelávanie Priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku Rok R-3 R-2 R Spokojnosť rodičov so službami MŠ v danom roku v % Rok R-3 R-2 R Podprogram 6.2: Školská jedáleň podprogramu Zabezpečiť kvalitné služby na stravovanie detí v školskej jedálni, spokojnosť rodičov a žiakov so službami. V podprograme sú rozpočtované mzdy, odvody a bežná prevádzka školskej jedálne originálne kompetencie. Výška čerpania spolu ,30 % čerpania rozpočtu 100, , Zodpovednosť Vedúca jedálne Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelavánie Priemerný počet stravníkov v ŠJ v kalendárnom roku Rok R-3 R-2 R Spokojnosť žiakov so službami ŠJ v danom roku v % Rok R-3 R-2 R Podprogram 6.3: Školský klub detí programu Zabezpečiť kvalitnú prípravu detí na vyučovanie, kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno-časových aktivít pre deti Jedná sa o výdavky na mzdy, odvody a bežnú prevádzku školského klubu detí originálne kompetencie. Obec Vinodol, Obecná ul. 473/29, Vinodol 15

16 Výška čerpania spolu ,70 % čerpania rozpočtu 100,00 Zodpovednosť Rok Rok , Vychovávateľka Zabezpečiť kvalitnú prípravu detí na vyučovanie Priemerný počet detí v ŠK v kalendárnom roku R-3 R-2 R Spokojnosť žiakov so službami ŠK v danom roku v % R-3 R-2 R Podprogram 6.4: Základná škola podprogramu Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a spokojnosť rodičov so službami základnej školy. Sú tu rozpočtované mzdy, odvody pracovníkov základnej školy, výdavky na bežnú prevádzku, energie a pod. prenesené kompetencie. Rozpočetpod poprogramu Výška čerpania spolu ,49 % čerpania rozpočtu 100, , Zodpovednosť Riaditeľ školy Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie Počet žiakov v ZŠ v kalendárnom roku Rok R-3 R-2 R Spokojnosť rodičov so službami ZŠ v danom roku v % Rok R-3 R-2 R Obec Vinodol, Obecná ul. 473/29, Vinodol 16

17 Podprogram 6.5: Dotácia pre CVČ nezriadené obcou podprogramu Zabezpečiť návštevu detí v CVČ mimo územia obce. V podprograme sa účtujú výdavky na dieťa, ktoré navštevuje CVČ, ktorého nie je zriaďovateľom obec a ani sa na území obce nenachádzajú, napr. CVČ Domino. Výška čerpania spolu 251, % čerpania rozpočtu 78,52 Zodpovednosť: Starosta, poslanci OcZ Poskytnúť deťom návštevu CVČ Rok R-3 R-2 R áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno Program 7: Šport Zámer programu Dostupné športové aktivity všetkých vekových kategórií. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov obce. programu Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a relaxačného športu. Podporiť a udržať tradíciu futbalu v obci, úspešne reprezentovať našu obec. Komentár k programu Program zahŕňa rozpočtované výdavky na podporu športových aktivít obyvateľov a záujmových združení v obci. programu Rozpočet programu Výška čerpania spolu ,55 % čerpania rozpočtu 98, Podprogram 7.1: Podpora športovým klubom Podprogram zahŕňa rozpočtované výdavky na podporu športových klubov, ich prevádzku a činnosť. Obec Vinodol, Obecná ul. 473/29, Vinodol 17

18 Výška čerpania spolu % čerpania rozpočtu 100,00 Prvok 7.1.1: Futbalový klub FC Vinodol prvku Podporiť a udržať tradíciu futbalu v obci Komentár k prvku Každoročný transfer futbalovému klubu na zachovanie tradície futbalu v obci a podporenie samostatnej činnosti klubu a účasti v okresnej súťaži. prvku Rozpočet prvku Výška čerpania spolu % čerpania rozpočtu 100,00 Zodpovednosť: Predseda FC Vinodol Podporiť a udržať tradíciu futbalu v obci Počet aktívnych futbalistov Rok R-3 R-2 R Počet odohraných zápasov do roka Rok R-3 R-2 R Prvok 7.1.2: Nohejbalový klub NK Vinodol prvku Úspešne reprezentovať obec v 2.SNL Komentár k prvku Každoročný transfer nohejbalovému klubu na zachovanie účasti v 2.SNL a prezentácie obce Vinodol v tomto športovom odvetví. prvku Rozpočet prvku Výška čerpania spolu % čerpania rozpočtu 100,00 Obec Vinodol, Obecná ul. 473/29, Vinodol 18

19 Zodpovednosť: Predseda NK Vinodol Úspešne reprezentovať obec v 2.SNL Počet aktívnych hráčov nohejbalu Rok R-3 R-2 R Počet odohraných zápasov do roka Rok R-3 R-2 R Podprogram 7.2: Futbalový, nohejbalový a volejbalový turnaj podprogramu Udržať tradíciu turnajov v obci Vinodol. V tejto položke sú financované ceny, občerstvenie a všetky nutné prevádzkové náklady turnajov. Výška čerpania spolu 1 529,89 % čerpania rozpočtu 84, Zodpovednosť: Starosta Udržať tradíciu turnajov o pohár starostu Rok R-3 R-2 R áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno Podprogram 7.3: Športový areál údržba podprogramu Zabezpečiť podmienky pre športové a zábavné aktivity obyvateľov obce V tejto položke sú zahrnuté náklady na pravidelnú údržbu, polievanie, kosenie. Výška čerpania spolu 5 070,66 % čerpania rozpočtu 99, Obec Vinodol, Obecná ul. 473/29, Vinodol 19

20 Zodpovednosť Starosta,Správca športovo zábavného areálu. Zabezpečiť podmienky pre športové a zábavné aktivity obyvateľov obce Udržiavaný športový areál Rok R-3 R-2 R áno áno áno áno áno áno áno áno áno Program 8: Kultúra Zámer programu Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov obce. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v kultúrnom dome, knižničné služby s bohatým knižným fondom. Obec každoročne zorganizuje kultúrne podujatia. Komentár k programu V programe sú rozpočtované výdavky na knižničné služby obce a podporu kultúrneho vyžitia jej obyvateľov. programu Rozpočet programu Výška čerpania spolu ,52 % čerpania rozpočtu 93,89 Podprogram 8.1: Knižnica podprogramu Zabezpečiť prístup občanov ku knižnično informačným službám. Komentár podprogramu Financujú sa mzdové náklady knihovníčky, prevádzky a knižný fond knižnice. Výška čerpania spolu 2 729,70 % čerpanie rozpočtu 94, Zodpovednosť Knihovníčka Zabezpečiť prístup občanov ku knižnično-informačným službám Počet novo nakúpených kníh v danom roku Rok R-3 R-2 R Počet výpožičiek v knižnici v danom roku Rok R-3 R-2 R Obec Vinodol, Obecná ul. 473/29, Vinodol 20

21 Podprogram 8.2: Transfery cirkvám odprogramu Výpomoc cirkvám v obci Vinodol. Obec každoročne podporuje cirkvi v obci Vindool Výška čerpania spolu % čerpania rozpočtu 100, Zodpovednosť Starosta Na výpomoc cirkvám na údržbu Rok R-3 R-2 R áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno Podprogram 8.3: Podpora kultúrnej mobility podprogramu Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov obce Vinodol. Autobusová doprava na divadelné predstavenia do BA, NR, doprava na kultúrne podujatia, na vystúpenia. Výška čerpania spolu 888 % čerpania rozpočtu 88, Zodpovednosť Starosta Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov Vinodolu. Počet predstavení s podporou obce Rok R-3 R-2 R Obec Vinodol, Obecná ul. 473/29, Vinodol 21

22 Podprogram 8.4: Obecné kultúrne podujatia podprogramu Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov obce v mieste bydliska. Financovanie sprievodných kultúrnych programov pri obecných príležitostiach Výška čerpania spolu 4 245,82 % čerpania rozpočtu 85, Zodpovednosť Starosta Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov Vinodolu v mieste bydliska Kultúrny program: Deň matiek,majáles,mikuláš, Dni obce, katarínska zábava, obecná zabíjačka Rok R-3 R-2 R Podprogram 8.5: Podpora kultúrnej činnosti OZ a spolkov. podprogramu Zabezpečiť finančnú výpomoc pre miestne spolky na kultúrnu činnosť pre obyvateľov obce Vinodol. Finančné dotácie od obce pre DFS Sílešánek a OZ ZOULUS. Výška čerpania spolu % čerpania rozpočtu 100, Zodpovednosť Starosta,spolky Zabezpečiť finančnú výpomoc pre miestne spolky na kultúrnu činnosť pre obyvateľov Vinodolu Počet uskutočnených podujatí Rok R-3 R-2 R Obec Vinodol, Obecná ul. 473/29, Vinodol 22

23 Program 9: Prostredie pre život Zámer programu Estetická a príjemná obec. programu Trvalé zabezpečenie osvetlenia všetkých ulíc v obci, Kvalitné a bezpečné osvetlenie v obci. Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci Komentár k programu V programe sa rozpočtujú výdavky na verejné osvetlenie, údržbu parkov, verejných priestranstiev. programu Rozpočet programu Výška čerpania spolu ,63 % čerpania rozpočtu 80, Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie podprogramu Trvalé zabezpečenie osvetlenia všetkých ulíc v obci. Bežné výdavky na údržbu verejného osvetlenia a náklady na energie. Výška čerpania spolu 9 175,85 % čerpania rozpočtu 72, Trvalé zabezpečenie osvetlenia všetkých ulíc v obci Zodpovednosť Technik- údržbár Celoročne funkčné verejné osvetlenie Rok R-3 R-2 R áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno Podprogram 9.2.: Verejné osvetlenie rekonštrukcia VO - kapitálový výdavok podprogramu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Vinodol. Obec Vinodol, Obecná ul. 473/29, Vinodol 23

24 Kapitálové výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia na Donátovej ulici Výška čerpania spolu 4 999,15 % čerpania rozpočtu 99, Kvalitné a bezpečné osvetlenie v obci Zodpovednosť Starosta Rekonštrukcia verejného osvetlenia Rok R-3 R-2 R áno áno áno áno nie nie nie nie nie áno áno Podprogram 9.3: Verejná zeleň programu Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci Údržba parkov a verejných priestranstiev. Prislúchajúce mzdy pracovníkov. Potrebné náradie, materiál, benzín do kosačky, ochranné pracovné pomôcky. Financuje sa aj výmena a údržba lavičiek v obci. Výška čerpania spolu 6 167,63 % čerpania rozpočtu 77, Zodpovednosť Technik - údržbár, Starosta Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci Výmera kosených plôch (m2) v danom roku Rok R-3 R-2 R Zodpovednosť Technik Zabezpečiť osadenie nových lavičiek Počet novo osadených lavičiek v danom roku Rok R-3 R-2 R Obec Vinodol, Obecná ul. 473/29, Vinodol 24

25 Podprogram 9.4.: ÚPN obce Vinodol - kapitálový výdavok podprogramu Rozvoj obce Vinodol Obec s počtom obyvateľov nad 2000, musí mať vyhotovený územný plán obce na základe stavebného zákona. Výška čerpania spolu % čerpania rozpočtu 100, Rozvoj obce Zodpovednosť Starosta Povinnosť mať UPN obce Rok R-3 R-2 R nie nie áno áno nie nie nie áno áno áno Program 10: Sociálne služby Zámer programu Obec bez sociálnych problémov. Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v obci. Dbať o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov obce. programu Zabezpečiť bezplatné priestory na klubovú činnosť dôchodcov. Zabezpečiť kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov obce, ako aj prerozdeľovanie dávok sociálnych pomocí v rámci prenesených kompetencií. Komentár k programu V programe sa rozpočtujú výdavky na podporu rekreácie dôchodcov, opatrovateľskú službu v obci, podporu občanov v krízových sociálnych situáciách. programu Rozpočet programu Výška čerpania spolu ,17 % čerpania rozpočtu 99, , Obec Vinodol, Obecná ul. 473/29, Vinodol 25

26 Podprogram 10.1: Dotácie klubu dôchodcov programu Zabezpečiť bezplatné priestory na klubovú činnosť dôchodcov. Refundácia nákladov na činnosť spolku. Výška čerpania spolu 800 % čerpania rozpočtu 100, Zodpovednosť Starosta Zabezpečiť bezplatné priestory na klubovú činnosť dôchodcov Počet umožnených stretnutí klubu dôchodcov Rok R-3 R-2 R Počet realizovaných kultúrnych stretnutí s dôchodcami klubu Rok R-3 R-2 R Podprogram 10.2: Rekreačné a relaxačné pobyty pre dôchodcov zájazd podprogramu Zabezpečiť podporu pre aktívny život dôchodcov. Úhrada nákladov na pravidelný dôchodcovský zájazd. Výška čerpania spolu % čerpania rozpočtu 100, Zodpovednosť Starosta Zabezpečiť podporu pre aktívny život dôchodcov Spokojnosť zúčastnených dôchodcov Rok R-3 R-2 R áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno Obec Vinodol, Obecná ul. 473/29, Vinodol 26

27 Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba programu Zabezpečiť starostlivosť pre odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti Financuje sa tu mzda opatrovateľov a odvody do poisťovní. Výška čerpania spolu 4 659,68 % čerpania rozpočtu 92, Zodpovednosť Referentka soc.zabezpečenia Zabezpečiť starostlivosť pre odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti Počet odkázaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka dovoz stravy Rok R-3 R-2 R Podprogram 10.4:Dôchodci stravovanie podprogramu Zabezpečiť starostlivosť o dotované stravovanie pre dôchodcov V podprograme sa financuje dotovanie stravy pre dôchodcov v kuchyni obecného úradu. Výška čerpania spolu ,21 % čerpania rozpočtu 99, Zodpovednosť Referentka soc.zabezpečenia Zabezpečiť starostlivosť o dotované stravovanie Počet poskytovaných zvýhodnených obedov ročne Rok R-3 R-2 R Obec Vinodol, Obecná ul. 473/29, Vinodol 27

28 Podprogram 10.5: Hmotná núdza - strava, škol. potreby, osobitný príjemca, soc. dávky podprogramu Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc. Poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi obyvateľom obce. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov obec zabezpečuje prenos štátnych dotácií pre školopovinné zo sociálne slabších rodín a taktiež a dotácie na stravovanie detí zo sociálne slabších rodín v školskej jedálni. Výška čerpania spolu ,28 % čerpania rozpočtu 99, , Zodpovednosť Referentka soc. Zabezpečenia Zabezpečiť lepšie soc. Istoty pre občanov a deti v HN Počet poberateľov dávok v HN Rok R-3 R-2 R Program 11: Administratíva výdavky verejnej správy Zámer programu Maximálne funkčný obecný úrad programu Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce a efektívnu prácu obecného úradu. Kontakt so zákazníkmi obecného úradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na obecnom úrade. Komentár k programu Rozpočtujú sa tu mzdy a odvody starostu a zamestnancov obecného úradu, mimo zamestnancov podnikateľskej činnosti Obce Vinodol, ktoré sa nedajú alokovať do jednotlivých podprogramov. Ďalej sa tu rozpočtujú výdavky na energie, služby a materiál nakupovaný pre fungovanie obecného úradu. V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s obstaraním a starostlivosťou o majetok obce, informačné zabezpečenie obce a vzdelávanie je zamestnancov. Rozpočet programu zásadne ovplyvňuje aj postupná úprava interiérov a údržba budovy obecného úradu, cestovné výdavky a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru. Obec Vinodol, Obecná ul. 473/29, Vinodol 28

29 programu Rozpočet programu Výška čerpania spolu ,72 % čerpania rozpočtu 94, , Zodpovednosť Starosta Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce Rok R-3 R-2 R ,24 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,25 0,25 Podprogram 11.1: Činnosť obecného úradu : Bežné výdavky na chod obecného úradu, výdavky na voľby, výdavky na aktivačných pracovníkov. Výdavky na voľby a na aktivačných pracovníkov sú čerpané z dotácií, ktoré musia byť vyúčtované Výška čerpania spolu ,09 % čerpania rozpočtu 89, , Zodpovednosť: Starosta obce Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu /výsledok Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce Rok R-3 R-2 R Obec Vinodol, Obecná ul. 473/29, Vinodol 29

30 Podprogram 11.2: Administratíva KV : Kapitálové výdavky ako nákup pozemkov, rekonštrukcia kultúrneho domu, kde sa vykonala rekonštrukcia obvodového plášťa a strechy KD, prístavba hasičskej zbrojnice, nákup športových strojov na ihrisko, nákup budovy polyfunkčná budova a projektové dokumentácie na rekonštrukciu MŠ Vinodol. upravený Výška čerpania spolu ,63 % čerpania rozpočtu 99, , Spracovala: Silvia Ďuranová Vo Vinodole, dňa Peter Straňák Starosta obce Obec Vinodol, Obecná ul. 473/29, Vinodol 30