Zmluva o Dielo č. 023/2013 Uzavretá podľa 409 a nasl. a podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami : 1. Objednávateľ: Sídlo : Haličská cesta 1493/7 Zástupca : Mgr. Ján Mižur, riaditeľ IČ O : 37833961 D IČ: 2021668129 Bankové spojenie : OTP banka Slovensko a s., pobočka Lučenec č.účtu : 14245295/5200 Zmocnený pracovník pre právne rokovania : Mgr. Ján Mižur Zmocnený pracovník pre finančné rokovania : Mgr. Ján Mižur Zmocnený pracovník pre technické rokovania : Mgr. Ján Mižur a 2. Z hotoviteľ: FUNNY ŠPORT SLOVENSKO, s.r.o. Sídlo : Dlhá 89/B 949 01 Nitra Zástupca : Ing. Vojtech Šajdák - konateľ spoločnosti IČO : 36 536 245 IčDPH : SK 2020152530 Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Nitra č.účtu : 1394349751/0200 Osoby oprávnené jednať vo veciach zmluvných : Ing. V. Šajdák Osoby oprávnené jednať vo veciach zmluvných a technických : Ing. V. Šajdák Ing. R. Královič P. Jedlička Článok I. Predmet plnenia Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa nasledovné dielo : Dostavba športového areálu v priestoroch ZS Haličská cesta 1493/7 v Lučenci 1.1. Dodávka a montáž spodnej stavby pod umelý trávnik vo výmere 420 m2. 1.2. Dodávka a montáž športového povrchu umelá tráva s kremičitým vsypom EDEL ELITE 24 mm vo výmere 420 m2. 1.3. Dodávka a montáž vyznačenia hracích polí, vo výmere 298 bm
Článok II. Cena Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán nasledovne : SPOLU 20 000,00 DPH 20% 4 000,00 CELKOVÁ CENA s DPH 24 000,00 (slovom dvadsaťštyri tisíc eur 00/100 ). Táto cena je záväzná na rozsah diela uvedeného v článku I. bod 1.1. - 1.3. Článok III. Platobné podmienky 1. Zmluvné strany sa dohodli uhradiť celkovú sumu za dielo formou splátkového kalendára. 2. Faktúra za jednotlivú splátku sa vystaví vždy pred samotnou úhradou, na základe dohovoru medzi objednávateľom a dodávateľom, splatnosť faktúry bude do 10. dňa v danom mesiaci. 3. Výška jednotlivej splátky je 2 000,- vrátane DPH. 4. Doba splácania je 12 mesiacov 5. Prvá faktúra bude vystavená pri podpise ZoD. 6. Objednávateľ prehlasuje, že má zaistený systém financovania za predmet plnenia a zároveň súhlasí so sankciami v prípade nesolventnosti. Článok IV. v Cas plnenia Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch : - začatie prác - ukončenie prác - doba montáže - odovzdanie diela 08/2013 do 09/2013 lodní v deň ukončenia prác Termín ukončenia prác sa predlžuje o dobu, počas ktorej sa vyskytnú nepriaznivé poveternostné podmienky (dážď, prudký vietor, mráz) brániace technologickému postupu predmetných prác.
Článok V. Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ, ktorý znáša aj nebezpečenstvo škody na ňom. Ak zanikol záväzok vykonať dielo z dôvodu, za ktorý objednávateľ nezodpovedá, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi to, o čo sa objednávateľ vykonávaním diela obohatil. Ak zanikol záväzok vykonať dielo z dôvodu, za ktorý zodpovedá objednávateľ, môže zhotoviteľ požadovať úhradu ceny vecí, ktoré účelne obstaral a ktoré sa spracovaním stali súčasťou zhotovovanej veci Článok VI. Záručné podmienky Zhotoviteľ poskytuje na zhotovené dielo - športový povrch - umelá tráva s kremičitým vsypom záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začne plynúť od dňa prevzatia diela objednávateľom, na ostatné štandardné dodávky platí záruka podľa obeh. zákonníka 24 mesiacov. Držanie záruky je podmienené pravidelnou jamou údržbou. Po vykonaní údržby obdrží objednávateľ doklad o údržbe. Paušálna cena za vykonanie jarnej údržby je 200,- + DPH. Súčasťou jarnej údržby nie je výmena poškodených častí ihriska vandal i zmom. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, svojvoľné zasahovanie do konštrukcie športového povrchu, na škody spôsobené živelnými pohromami, na bežné opotrebovanie vplyvom vykonávania športovej činnosti. Článok VII. Iné práva a povinnosti zmluvných strán Zhotoviteľ pri určení spôsobu vykonávania diela nie je viazaný pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ splní svoj záväzok riadnym ukončením prác a odovzdaním diela objednávateľovi. Objednávateľ je povinný odovzdať v lehote do 5 dní pred zahájením prác zhotoviteľovi stavenisko, kde budú predmetné práce realizované, v stave vopred dohodnutom, t.j. bez takých závad, ktoré by vykonávanie diela sťažovali, alebo znemožňovali. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany zápisnicu. Objednávateľ je povinný bezodplatne zabezpečiť elektrickú prípojku, uzamknutie priestorov, šatne - prezliekareň, prípojku vody a skladovacie priestory. Dodávateľ zabezpečí vykládku materiálu a jeho vodorovnú prepravu priamo ku ihrisku ( koberec a kremičitý piesok ) vo vlastnej réžii. Objednávateľ sa zaväzuje k odstráneniu a likvidácii vzniknutého odpadu. Skutočné výmery budú fakturované podľa zrealizovaného objemu prác - umelý trávnik, značenie jednotlivých športov.
Článok VIII. Zmluvné pokuty 1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín vykonania diela, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dohodnutej ceny diela za každý začatý deň omeškania. 2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania. 3. Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane v prípade, ak po podpísaní tejto zmluvy odstúpi od jej naplnenia vo výške 3 000,-. 4. Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne oprávnenej strane nárok na náhradu škody, ktorú možno vymáhať samostatne. Článok IX. Záverečné ustanovenia 1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomných dodatkov. 2. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. 3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. Základná škoia Haiičská cesta 1493 Lučenec Objednávateľ Mgr. Ján Mižur - ZŠ Haličská cesta 14*93/7 Zhotovrtel Ing. Vojtech Šajdák - Funny Šport Slovensko s r.o. T n/., v J * í C? Lucenci, dna...
Jl Príloha č.l ku ZoD č. 23/2013 Bežecká rovinka 70,00 x 6,00 m Názov položky JC Množstvo Cena Zemné práce komplet 19,85 420,0 m2 8 337,00 Umelý trávnik Edel Elite MF 24 mm 19,64 420,0 m2 8 248,80 vyznačenie bežeckej dráhy 6,64 298,0 ml 1 978,72 VRN 1 435,48 SPOLU 20 000,00 DPH 20% 4 000,00 CELKOVÁ CENA s DPH 24 000,00
Dodatok č. 1/2011 k Zmluve o vykonávaní administratívneho spracovania agendy účtovníctva, miezd a personalistiky na úseku školstva zo dňa 14.1.2010 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami Zmluvné strany: Škola Ulica, číslo Haličská 7 PSČ, mesto 984 01 Lučenec Zastúpená Mgr. Ján Mižúr, riaditeľ ZŠ IČO 37833961 Bankové spojenie Dexiabanka a.s. Lučenec Číslo účtu 6025526006/5600 a Konečný prijímateľ (KP): Mesto Lučenec Ulica, číslo Novohradská 1 PSČ, mesto 984 01 Lučenec Zastúpený PhDr. Alexandra P i v k o v á, IČO 00316181 Bankové spojenie Dexiabanka a.s. Lučenec Číslo účtu 6007004001/5600 primátorka Mesta Základná škol Haličská cesta 1 Lučeňoí Uzatvárajú dodatok č.l, ktorým sa Zmluva o vykonávaní administratívneho spracovania agendy účtovníctva, miezd a personalistiky na úseku školstva zo dňa 14.1.2010 mení a dopĺňa nasledovne: 1. V čl. III - spôsob financovania, dodatkom sa mení obdobie, za ktoré sa vzťahuje úhrada výdavkov za poskytovanú agendu z roka 2010 na dobu neurčitú. Výška úhrady sa nemení t.j. ročný objem predstavuje čiastku 4 056, ktorú škola zaplatí zo svojich bežných výdavkov mesačne vo výške 338 vždy do 15.dňa bežného mesiaca. Finančné prostriedky za dohodnutý výkon činnosti základná škola uhrádza mesačne s účinnosťou od 1.1.2011. Ostatné dojednania zmluvy ostávajú nezmené, v platnosti. 2. Dodatok č.l nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. 3. Dodatok č.l je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho 3 vyhotovenia pre MsÚ Lučenec a 1 pre ZŠ Haličská 7, Lučenec. V Lučenci, dňa 2.3.2011 primátorka Mesta Lučenec
16959 STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA člen skupiny GDF PODNIKATELIA A ORGANIZACIE STANDARD (NN) DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra Opakované dodanie tovaru Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521 Fax: 041/519 2519 E-mail: podnikatelia@sse.sk Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop) www.sse.sk Haličská cesta 7 Podané dňa: 10.01.2013 Žilina 12 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 IČO: 36 403 008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682 Bankové spojenie: VÚB Účet: 702432 / 0200 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L Odberateľ: Haličská cesta 7, ICO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Bankové spojenie: 6025521010/5600 5600 Primá banka Slovensko a.s Variabilný symbol účtu: 0022066295 Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz Adresa odberného miesta: Haličská cesta 7/MOP RB Údaje o odbernom mieste: Číslo odberného miesta: 5201605 Produkt: DMP1 Číslo zmluvy: 5201605 3 Názov OM: Faktúry zasielať: Haličská cesta 7 ákladnä škol ká cesta 149 -učenec Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013. Odberné miesto Obdobie dodávky Dátum dodania Dátum splatnosti VS úhrady Základ pre DPH Sadzba DPH % Výška DPH celkom Úhrada spolu 5201605 01.02.2013-28.02,20i: 28.02.2013 15.02.2013 5201605700 99,17 20 19, 83 119,00 5201605 01.03.2013-31.03,20i: 31.03.2013 15.03.2013 5201605700 99, 17 20 19, 83 119,00 5201605 01.04.2013-3 0.04.20i: 30.04.2013 15.04.2013 5201605700 99,17 20 19, 83 119,00 5201605 01.05.2013-31.05.20i: 31.05.2013 15.05.2013 5201605700 99, 17 20 19, 83 119,00 5201605 01.06.2013-30.06.20i: 30.06.2013 15.06.2013 5201605700 99,17 20 19, 83 119,00 5201605 01. 07.2013-31.07,20i: 31.07.2013 15.07.2013 5201605700 99,17 20 19, 83 119,00 5201605 01.08.2013-31.08.20i: 31.08.2013 15.08.2013 5201605700 99, 17 20 19, 83 119,00 5201605 01.09.2013-30.09.20i: 30.09.2013 15.09.2013 5201605700 99, 17 20 19, 83 119,00 5201605 01.10.2013-31.10.20i: 31.10.2013 15.10.2013 5201605700 99, 17 20 19, 83 119,00 5201605 01.11.2013-30.11.20i: 30.11.2013 15.11.2013 5201605700 99,17 20 19, 83 119,00 5201605 01.12.2013-31.12,20i: 31.12.2013 15.12.2013 5201605700 99, 17 20 19, 83 119,00 Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. VprfpaOer'WTrarcrm sptatnogtrtbhpäättém šôbotu, nedeľu aiedo sviátdk, Duae ďafurftäpiatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný denľ Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. -... Poradové číslo faktúry: 5201605 3 16 1 / 2
DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra Opakované dodanie tovaru Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané ročné množstvo elektrickej práce 5400 kwh v jednotkovej cene bez DPH v produkte DMP1. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2013 je skladba ceny za elektrinu pre produkt DMP1 nasledovná : Silová elektrina: DMP1 za 1 Mesiac Mesačná platba za 1 OM 0,6500 za 1 MWh Cena za elektrinu 67,1413 Regulované poplatky: C2 za 1 MWh Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh 66,7900 za 1 MWh Tarifa za straty pri distribúcii elektriny 10,0783 za 1 MWh Tarifa za prevádzkovanie systému 19,8800 za 1 MW n Tarifa za systémové siužby 7,9 500 za 1 Mesiac Mesačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane 12,4700 Štruktúra produktov dodávky silovej elektriny Názov produktu Charakteristika produktu DMP1 Jednotarifný produkt DMP4 Dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín DMP6 Akumulačné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín ) DMP7 Priamovýhrevné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 20 hodín ) DMP10 Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie ( jednotarifný produkt) DMP9 Produkt je určený výlučne pre nemerané elektrické zariadenia * Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s. Peňažný ústav: číslo účtu kód banky ČSOB a.s. 202476883 7500 UniCredit Bank 6618321014 1111 Tatra banka, a.s. 2621150449 1100 Slov.sporiteľňa, a.s. 0423703090 0900 VÚB banka, a.s. 702432 0200 \ % O Dodávateľ Ing. Juraj Doležal riaditeľ sekcie Financie Dátum vyhotovenia: 07.01.2013 Poradové číslo faktúry: 5201605 3 16 2 / 2
Jdoto: <6.3. ÍU L ŕ. f pi W i ) STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA člen skupiny % GDF 16961 PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE STANDARD (NN) DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra Opakované dodanie tovaru Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521 Fax: 041/519 2519 E-mail: podnikatelia@sse.sk Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop) www.sse.sk Haličská cesta 7 Podané dňa: 10.01.2013 Žilina 12 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 IČO: 36 403 008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682 Bankové spojenie: VÚB Účet: 702432 / 0200 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L Odberateľ: Haličská cesta 7, IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Bankové spojenie: 6025521010/5600 5600 Primá banka Slovensko a.s Variabilný symbol účtu: 0022066295 Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz Adresa odberného miesta: Haličská cesta 7/MOP SC Údaje o odbernom mieste: Číslo odberného miesta: 5201606 Produkt: DMP1 Číslo zmluvy: 5201606 3 Názov OM: Faktúry zasielať: Haličská cesta 7 Základná škoľ Haličská cesta 149^ / 7^ Lučenec Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013. Odberné miesto Obdobie dodávky Dátum dodania Dátum splatnosti VS úhrady Základ pre DPH Sadzba DPH % Výška DPH celkom Úhrada spolu 5201606 01.02.2013-28.02.2012 28.02.2013 15.02.2013 5201606700 330,83 20 66, 17 397,00 5201606 01.03.2013-31.03.2 0 i: 31.03.2013 15.03.2013 5201606700 330,83 20 66, 17 397,00 5201606 01. 04.2013-30.04.20i: 30.04.2013 15.04.2013 5201606700 330,83 20 66, 17 397,00 5201606 01. 05.2013-31.05.201: 31.05.2013 15.05.2013 5201606700 330,83 20 66, 17 397,00 5201606 0 1.06.2013-30.06.20i: 30.06.2013 15.06.2013 5201606700' 330,83 20 66, 17 397,00 5201606 01.07.2013-31.07.20i: 31.07.2013 15.07.2013 5201606700 330,83 20 66, 17 397,00 5201606 01.08.2013-31.08.2 0 i: 31.08.2013 15.08.2013 5201606700 330,83 20 66, 17 397,00 5201606 01.09.2013-30.09.20 i: 30.09.2013 15.09.2013 5201606700 330,83 20 66, 17 397,00 5201606 01. 10.2013-31.10-20 i: 31.10.2013 15.10.2013 5201606700 330,83 20 66, 17 397,00 5201606 01.11.2013-30.11.2013 30.11.2013 15.11.2013 5201606700 330,83 20 66, 17 397,00 5201606 01.12.2013-31.12.2013 31.12.2013 15.12.2013 5201606700 330,83 20 66, 17 397,00 Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Poradové číslo faktúry: 5201606 3 15 1 / 2
DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra Opakované dodanie tovaru Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané ročné množstvo elektrickej práce 19850 kwh v jednotkovej cene bez DPH v produkte DMP1. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2013 je skladba ceny za elektrinu pre produkt DMP1 nasledovná : Silová elektrina: DMP1 za 1 Mesiac Mesačná platba za 1 OM 0,6 5 0 0 za 1 MWh Cena za elektrinu 6 7,1 4 1 3 Regulované poplatky: C2 za 1 MWh Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh 6 6,7 9 0 0 za 1 MWh Tarifa za straty pri distribúcii elektriny 1 0,0 7 8 3 za 1 MWh Tarifa za prevádzkovanie systému 1 9,8 8 0 0 za 1 MWh Tarifa za systémové siužby 7,9 5 0 0 za 1 Mesiac Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane 1 5,6 9 0 0 Štruktúra produktov dodávky silovej elektriny Názov produktu Charakteristika produktu DMP1 Jednotarifný produkt DMP4 Dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín DMP6 Akumulačné vykurovanie ŕ dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarifv 8 hodín ) DMP7 Priamovýhrevné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 20 hodín ) DMP10 Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie ( jednotarifný produkt) DMP9 Produkt je určený výlučne pre nemerané elektrické zariadenia * Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s. Peňažný ústav: číslo účtu kód banky ČSOB a.s. 202476883 7500 UniCredit Bank 6618321014 1111 Tatra banka, a.s. 2621150449 1100 Slov.sporiteľňa, a.s. 0423703090 0900 VÚB banka, a.s. 702432 0200 Dodávateľ: Ing. Juraj Doležal Dátum vyhotovenia: 07.01.2013 riaditeľ sekcie Financie Poradové číslo faktúry: 5201606 3 15 2 / 2