Skola_faktury Jurek Juraj-MONT COMPLEX Nižný Hrušov 574, Nižný Hrušov
|
|
|
- Otto Beran
- pred 1 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 faktúry 455/ Jurek Juraj-MONT COMPLEX Nižný Hrušov 574, Nižný Hrušov ,24 rekonštrukcia ústredného kúrenia a pitnej vody v objekte ZŠ /2017 6/ INNA - Ján Kaščák Budovateľská 1300/0 63, Vranov nad Topľou 2 460,00 skriňa dvojdverová /2017 6/ MONASTER, s.r.o. Osuského A, Bratislava-Petržalka 9 496,40 tabule a dataprojektor s príslušenstvom /2017 6/ ULMUS Ing. Terézia Krištová Kladzany 63, Kladzany 90,00 zrezanie tuje pri telocvični ZŠ /2017 6/ KOVOPLAST - Ing. Popovič Ružová 1018/1A, Vranov nad Topľou 343,31 vodoinštalačný materiál / LUX PREšOV,s.r.o. Za Kalváriou 118, Prešov 2 213,40 podlahový vysávač a tepovací stroj pre základnú školu /2017 6/ B2Bpartner Bratislava Šulekova 2, Bratislava-Staré Mesto 114,00 vozík na prenášanie bremien /2017 6/ Ševčíková Ľudmila Kamenná Poruba 66, Vranov nad Topľou 720,00 koncoročné posedenie pre 48 pracovníkov - catering / EKO-FBB s.r.o. Lúčna 1055/1055, Vranov nad Topľou ,00 dobropis-oprava strechy /2017 6/ ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, Bratislava-Ružinov 396,95 material pre I.st /2017 6/ Marián Mokroluský, C. Daxnera 86, VranDr.C.Daxnera 86/86, Vranov nad Topľou 2 880,00 matrac na dopad do výšky / ZŠ ŠJ Kučínova Vranov ulica 106, Vranov nad Topľou 124,80 stravné za december / ZŠ ŠJ Kučínova Vranov ulica 106, Vranov nad Topľou 180,96 stravné za december - SF / DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská VranBudovateľská 1248/1248, Vranov nad Topľou 95,04 doplatok k fa - čistiace prostriedky Strana 1 / 41
2 faktúry 512/ EKO-FBB s.r.o. Lúčna 1055/1055, Vranov nad Topľou 5 111,57 bleskozvod na telocvični / ALDA-EVA, s.r.o. Hudcovce 67, Hudcovce 137,16 material / Mesto Vranov nad Topľou Dr. Daxnera 87, Vranov nad Topľou 45,00 CVČ plaváreň za december /2017 6/ STOLARSTVO-SCIRANKA,s.r.o. Slánska , Vechec 450,00 drevené polotovary na vyučovanie techniky /2017 1,00 majster paušál 0917/ /2017 0,35 hovorné / ,00 hovorné / ,06 hovorné / ,99 hovorné 0905/ M klasik / ,60 prenájom telefónov 5. a 2. splátka / Východoslovenská vodárenská spoločnokomenského 50, Košice 1 005,11 vyúčtovanie od do /2017 6/ Teprofa Slovakia, s.r.o. Za traťou 1279, Lipany 300,00 varný kotol pre ŠJ p37/ Mesto Vranov nad Topľou Dr. Daxnera 87, Vranov nad Topľou 201,10 réžia za december / Halgaš Ján, Ing. Budovateľská 1805/ , Vranov nad Topľo 240,00 zadávanie zákazky- demontáž nefunkčného teplovodu Strana 2 / 41
3 faktúry 492/ Kačmárová Anna Lúčna 819/15, Vranov nad Topľou 117,00 pracovná zdravotná služba za IV.Q /2017 6/ ELSATEX - Ing. František Sarik Námestie slobody 3, Vranov nad Topľou 251,93 rýchlovarné kanvice /2017 6/ DUVALO, s.r.o. Vranov Herlianska 1084, Vranov nad Topľou 2 034,90 tovar /2017 6/ Ing. Masčuk Cyril Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou 904,00 koberce do špeciálnych tried /2017 6/ STIEFEL OCART, spol.s.r.o. Ružinovská 1/A, Bratislava 184,00 výučbový softvér matematika pre 5.roč. I. a II.diel /2017 6/ DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská VranBudovateľská 1248/1248, Vranov nad Topľou 935,41 čistiace prostriedky /2017 6/ MONASTER, s.r.o. Osuského A, Bratislava-Petržalka 1 789,80 sedacie vaky pre špeciálne triedy / Halgaš Ján, Ing. Budovateľská 1805/ , Vranov nad Topľo 180,00 LVK zabezpečenie ubytovania a stravovania / Halgaš Ján, Ing. Budovateľská 1805/ , Vranov nad Topľo 216,00 zadávanie zákazky rastúce školské lavice a stoličky /2017 6/ BRAKON,s.r.o. Františkánske námestie 6, Prešov 483,63 OPP - upratovačky, školník, údržbár-kurič / ,97 vyúčtovanie za elektrinu - november / DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská VranBudovateľská 1248/1248, Vranov nad Topľou 66,79 toaletný papier - školská jedáleň / Hric Martin -MAŤO Opalová 954, Vranov nad Topľou 690,00 oprava a výmena poškdených žalúzíí / Hric Martin -MAŤO Opalová 954, Vranov nad Topľou 140,00 oprava žalúzií v školskej jedálni Strana 3 / 41
4 faktúry 480/2017 6/ Mikča Milan Veterná 984, Vranov nad Topľou 530,00 elektroinštalačné práce /2017 6/ MIROSLAV KOMENSKY-ORIMTEL Sídl. Lúčna , Vranov nad Topľou 1 136,86 zabezpečovací sysém učebne IKT /2017 6/ MIROSLAV KOMENSKY-ORIMTEL Sídl. Lúčna , Vranov nad Topľou 1 479,91 zabezpečovací systém - vedenie školy a ŠJ / E.I.C., s.r.o. Volgogradská , Prešov 84,00 posúdenie projektovej dokumentácie "Zateplenie Telocvične" /2017 6/ Marián Mokroluský, C. Daxnera 86, VranDr.C.Daxnera 86/86, Vranov nad Topľou 1 150,00 volejbalové dresy a spreje do korčulí a prilieb / VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 0, Žilina 117,02 dezinfekčný prostriedok na ruky /40 ks/ pre učiteľov / ,00 internet za mesiac december / ALDA-EVA, s.r.o. Hudcovce 67, Hudcovce 192,41 kancelársky materiál / RAABE Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, Bratislava 80,45 školské dokumenty - ZD /zástupkyňa / ZŠ Sidlisko Lúčna Námestie Jána Pavla II.827/26, Vranov n.t ,00 spracovanie miezd pre pracovníkov školy za rok / Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava 51,36 prenájom rohoží - november / ,19 vyúčtovanie za november / Leško IVAN, Ing. Sofijská 8, Košice-Sídlisko Ťahanovce 121,40 kalibrácia meriadiel /vrátenie platby/ úhrada / Palik Juraj Lomnická 656, Vranov nad Topľou 82,10 tovar podľa potreby a výberu Strana 4 / 41
5 faktúry 468/ MONASTER, s.r.o. Osuského A, Bratislava-Petržalka ,00 rastúce školské lavice a stoličky / PORADCA PODNIKATEĹA,s.r.o., Žilina Martina Rázusa 23 A, Žilina 328,32 právny systém - ročný prístup - pre riaditeľa /2017 6/ UNITECH Ing. Vaľovčin Pavol Námestie slobody 1000, Vranov nad Topľou 279,62 elektroinštalačný materiál / Jaroslav Kačmár - HasPO Lúčna 819/15, Vranov nad Topľou 282,89 BOZP a PO - IV.Q / Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava 16,04 poistenie /2017 6/ PRODAP, s.r.o., Vranov Sídlisko I , Vranov nad Topľou 4 680,00 Telocvičňa ZŠ - zateplenie objektu /2017 6/ P s.r.o. herlianska 1077, Vranov nad Topľou 1 836,34 tonery do tlačiarní / P s.r.o. herlianska 1077, Vranov nad Topľou 343,20 opravy PC /2017 6/ Marián Mokroluský, C. Daxnera 86, VranDr.C.Daxnera 86/86, Vranov nad Topľou 400,00 boxerské rukavice - pre žiakov CVČ box pri ZŠ /2017 6/ Marián Mokroluský, C. Daxnera 86, VranDr.C.Daxnera 86/86, Vranov nad Topľou 3 620,00 lyže a lyžiarske prilby pre žiakov sociálne znevíhodnení p36/ Mesto Vranov nad Topľou Dr. Daxnera 87, Vranov nad Topľou 532,10 réžia za mesiac október a november / DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská VranBudovateľská 1248/1248, Vranov nad Topľou 124,38 čistiace pre ŠJ / ZŠ ŠJ Kučínova Vranov ulica 106, Vranov nad Topľou 223,88 stravné za november - SF / Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 29,58 hovorné za november Strana 5 / 41
6 faktúry 449/ ZŠ ŠJ Kučínova Vranov ulica 106, Vranov nad Topľou 154,40 stravné za november / Mesto Vranov nad Topľou Dr. Daxnera 87, Vranov nad Topľou 45,00 prenájom plavárne CVČ za mesiac novemer /2017 6/ * ULMUS Ing. Terézia Krištová Kladzany 63, Kladzany 305,00 okrasné stromy /2017 6/ ULMUS Ing. Terézia Krištová Kladzany 63, Kladzany 305,00 stínka stromov - tuje pri 3. pavilóne /2017 6/ Baran Pavol Okulka 18/40, Vranov nad Topľou 161,74 pokládka dlažby v kotolni okolo kotlov v ZŠ /2017 6/ ,50 tovar /2017 6/ ,00 diskové pole pre uloženie rac skrine pre základnú školu / WebHouse, s.r.o., Trnava Paulínska 20/20, Trnava 20,66 zalohovanie dat domeny za november /2017 6/ KOVOPLAST - Ing. Popovič Ružová 1018/1A, Vranov nad Topľou 124,63 vodoinštalačný materiál na opravy / Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35,00 malý plyn pre ŠJ - december /2017 6/ Jurek Juraj-MONT COMPLEX Nižný Hrušov 574, Nižný Hrušov 6 927,41 demontáž nefunkčného teplovodu pre ZŠ / STIEFEL OCART, spol.s.r.o. Ružinovská 1/A, Bratislava 192,30 pre ŠKD logo domček, školáci už vedia, / EM-SA s.r.o. Na hrunku 52/52, Vranov nad Topľou 32,00 kuchynský odpad za november / DATALAN, a.s. Galvaniho 17/0 A, Bratislava-Ružinov 27,60 servis za november Strana 6 / 41
7 faktúry 436/ RAABE Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, Bratislava 45,05 školská jedáleň - aktual. za november /2017 6/ REMART-REAL,s.r.o. Veterná 993 4, Vranov nad Topľou 704,40 servisná prehliadka kotlov / ,00 camera licenses /2017 6/ ,00 objednávame si u Vás viwi zariadenie + inšt /2017 6/ ,00 inteligentný záložný zdroj /2017 6/ ,00 klimatizačná jednotka pre serverovňu p35/ Regionálne vzdelávacie centrum KošiceZádielska 1/1, Košice-Staré Mesto 180,00 vzdelavanie Lukačinová / ,12 mes. poplatok Go Europe / / ,00 majster paušál 0917/ /2017 0, / / ,00 mes.popatok Go Europe / /2017 3,00 paušál / / ,98 mes. popl. MI klasik 0905/ / ,60 samsung galaxi -4. splátka, appl iphone -1. splátka Strana 7 / 41
8 faktúry 421/ ,72 vyúčtovanie za október / Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava 319,63 poistné / EKO-FBB s.r.o. Lúčna 1055/1055, Vranov nad Topľou ,62 oprava strechy telocvične na ZŠ podľa súpisu prác / RAABE Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, Bratislava 46,80 akualizácia za november - integrácia v škole p34/ ArtEdu spol. s.r.o. Levická 23/23 23, Košice-Západ 22,00 seminár Lukačinová, ved. ŠJ / ,89 vyúčtovanie za október / ,00 zaáloha na december / ,00 novembeer / KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1, KošPark Mládže 1/1 1, Košice-Sever 198,72 virutálna knižnica na rok / Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava 41,04 prenájom rohoží / Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 29,00 hovorné za október / P s.r.o. herlianska 1077, Vranov nad Topľou 488,40 služby - servis PC /2017 6/ P s.r.o. herlianska 1077, Vranov nad Topľou 129,60 toner - kopírovací stroj Hricová / Gazdík Jozef, Hencovská 1802, Hencov Hecnovská 1802, Vranov nad Topľou 240,00 kontrola a čistenie revízie komínových telies Strana 8 / 41
9 faktúry 409/2017 6/ Jurek Juraj-MONT COMPLEX Nižný Hrušov 574, Nižný Hrušov 968,86 výmena zanesených nefunkčných ventilov v 3. pavilóne /2017 6/ ALDA-EVA, s.r.o. Hudcovce 67, Hudcovce 126,26 kancelársky materiál / ,00 internet za november / DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská VranBudovateľská 1248/1248, Vranov nad Topľou 66,91 čistiace pre ŠJ / DATALAN, a.s. Galvaniho 17/0 A, Bratislava-Ružinov 27,60 korwin za oktober /2017 6/ KOVOPLAST - Ing. Popovič Ružová 1018/1A, Vranov nad Topľou 233,23 vodoinštalačný materiál -opravy / WebHouse, s.r.o., Trnava Paulínska 20/20, Trnava 21,94 zalohovanie domény za október / Šolcová Ing. Mária - Poradca, tréner koumyslava , Košice-Myslava 136,00 sociálno-motivačný tréning - riaditeľ / ASC applied SOFTWARE consultantsvoradova 7, Bratislava 349,00 ASC agenda / NADZAM MARIÁN - rev.tlak.nádob Poša 199, Poša 127,40 revizia /2017 6/ ELA VRANOV s.r.o., Vranov n.t. Budovateľská 1289/ , Vranov nad Topľo 101,18 dvere, penetračnný náter oprava / EM-SA s.r.o. Na hrunku 52/52, Vranov nad Topľou 32,00 kuchynský odpad - október / Extratech s.r.o. M.R. Štefanika 876, Vranov n.t ,48 tovar podľa výberu /2017 6/ Mesto Vranov nad Topľou Dr. Daxnera 87, Vranov nad Topľou 60,00 prenájom plavárne - október CVČ Strana 9 / 41
10 faktúry 393/ ZŠ ŠJ Kučínova Vranov ulica 106, Vranov nad Topľou 155,20 stravné za október / ZŠ ŠJ Kučínova Vranov ulica 106, Vranov nad Topľou 225,04 stravné október - SF /2017 6/ Mikča Milan Veterná 984, Vranov nad Topľou 550,00 elektroinštalačné práce / UNITECH Ing. Vaľovčin Pavol Námestie slobody 1000, Vranov nad Topľou 235,21 elektroinštalačný materiál / Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35,00 malý plyn - november / Šolcová Ing. Mária - Poradca, tréner koumyslava , Košice-Myslava 136,00 sociálnomotivačný tréning - zástupkyňa p33/ RVC PREŚOV Námestie mieru 2/2 2, Prešov 33,00 školenie Prešov Juršišinová / Kačmárová Anna Lúčna 819/15, Vranov nad Topľou 117,00 pracovná zdravotná služba - III.Q /2017 6/ VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 0, Žilina 212,24 dezinfekčný materiál / HasPO Lúčna , Vranov nad Topľou 282,89 BOZP A a PO - III.Q /2017 6/ SOŚ drevárska Vranov Lúčna 1055, Vranov nad Topľou 298,00 drevené polotovary - technika p32/ Mesto Vranov nad Topľou Dr. Daxnera 87, Vranov nad Topľou 195,90 režia za september / RAABE Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, Bratislava 50,00 účastnícky poplaok za konferenciu Škola 2017/ v Košiciach - riaditeľ / ZŠ Juh Vranov Vranov nad Topľou 1054, Vranov nad Topľou 217,20 prepravné Bystrica nad Pernštejnem - 3 žiaci a 1 učiteľ Strana 10 / 41
11 faktúry 386/2017 3,00 paušál /2017 0,07 paušál štart /2017 0,02 pauál štart /2017 1,00 majster paušál /2017 0,31 paušál štart / ,99 hovorné tablet / ,00 spotreba /2017 6,50 splátka / ,00 hovorné /2017 6/ Halgaš Ján, Ing. Budovateľská 1805/ , Vranov nad Topľo 240,00 verejné obstarávanie / ,00 internet za október /2017 6/ , NARNIAN,s.r.o. Duklianskych hrdinov 2730, Vranov nad Topľou 147,80 postrek proti burine /2017 6/ JUDr. Marián Novikmec, Vranov Rázusova 125, Vranov nad Topľou 240,00 právne poradenstvo / ,86 vyúčtovannie za september Strana 11 / 41
12 faktúry 370/ Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava 41,04 prenájom rohoží / Tlačiareň IRIS, s.r.o. Staré Mesto 14/14, Bratislava-Staré Mesto 39,00 materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie / Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava 66,39 poistné / Komunálna poisťovňa, a.s. Regionálne cštefánikova 17/17 17, Bratislava-Staré Mesto 293,76 poistné p31/ Združenie samosprávych škôl SlovenskaMalokarpatské námestie 1, Bratislava-Lamač 170,00 školenie - riaditeľ / ,00 preddavok na november / ,56 zúčtovacia faktúra za september / RAABE Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, Bratislava 119,00 právny kuriér pre školy / Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 29,29 hovorné za septeber /2017 6/ INNA - Ján Kaščák Budovateľská 1300/0 63, Vranov nad Topľou 50,00 sololitové dosky na výmenu po zatečení / WebHouse, s.r.o., Trnava Paulínska 20/20, Trnava 21,11 záloha doména za september / ZŠ ŠJ Kučínova Vranov ulica 106, Vranov nad Topľou 131,40 stravné za september / ZŠ ŠJ Kučínova Vranov ulica 106, Vranov nad Topľou 190,53 stravné za september - SF /2017 6/ KOVOPLAST - Ing. Popovič Ružová 1018/1A, Vranov nad Topľou 36,07 vodoinštalačný tovar Strana 12 / 41
13 faktúry 354/ WebHouse, s.r.o., Trnava Paulínska 20/20, Trnava 13,44 doména nad limt /2017 6/ PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6, P.O.Box 90, Prievidza 129,80 mapy / DATALAN, a.s. Galvaniho 17/0 A, Bratislava-Ružinov 27,60 servis za september / Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35,00 malý plyn - za október / EM-SA s.r.o. Na hrunku 52/52, Vranov nad Topľou 32,00 kuchynský bioodpad za september /2017 6/ DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská VranBudovateľská 1248/1248, Vranov nad Topľou 115,40 čistiace pre upratovačky a toal. papier p30/ RVC PREŚOV Námestie mieru 2/2 2, Prešov 33,00 školskí kronikári Isáková /2017 6/ UNITECH Ing. Vaľovčin Pavol Námestie slobody 1000, Vranov nad Topľou 197,53 istenie čerpadiel v pavilónoch, svietidlá -kab. dielne, materiál na ILT stoly /2017 6/ Micenko Vladimír Húskova 15, Košice-Sídlisko KVP 244,00 oprava a revízia telocičného náradia /2017 6/ MIROSLAV KOMENSKY-ORIMTEL Sídl. Lúčna , Vranov nad Topľou 123,74 oprava snímača a konfigurácia snímaov výmena snímača /2017 6/ Jurek Juraj-MONT COMPLEX Nižný Hrušov 574, Nižný Hrušov 1 919,28 výmena nefunkčného obehového čerpadla /kotolňa/ - vetva MŠ /2017 6/ Mikča Milan Veterná 984, Vranov nad Topľou 150,00 diagnostika rozvodu el. energie - elektroinštalačné práce /2017 6/ Mikča Milan Veterná 984, Vranov nad Topľou 400,00 výmena nefunkčného kábla v areál školy /2017 6/ Mikča Milan Veterná 984, Vranov nad Topľou 180,00 preáce pre ŠJ - elektroinštalačné Strana 13 / 41
14 faktúry 339/ Východoslovenská vodárenská spoločnokomenského 50, Košice 559,57 vyúčtovanie /2017 6/ UNITECH Ing. Vaľovčin Pavol Námestie slobody 1000, Vranov nad Topľou 73,45 elektroinštalačný materiál pre ŠJ /2017 6/ UNITECH Ing. Vaľovčin Pavol Námestie slobody 1000, Vranov nad Topľou 391,70 elektroinštalačný materál pre ZŠ -areál ZŠ / ,62 vyúčtovacia za august / ,82 hovoré /2017 0,01 mesačne paušál štart / ,12 hovorné /2017 1,00 majster paušál / , /2017 0,10 paušál štart /2017 3, / ,99 mesačný poplatok /2017 6/ P s.r.o. herlianska 1077, Vranov nad Topľou 1 411,13 tonery do tlačiarní /2017 6/ PRODAP, s.r.o., Vranov Sídlisko I , Vranov nad Topľou 480,00 stavebný dozor "Rekonštrukcia ústr. kúrenia..." Strana 14 / 41
15 faktúry 321/2017 6/ DERENIKOVA GABRIELA Nábrežná 15, Bajerov 251,64 umývací a oplachovací prostriedok do umývačky /2017 6/ PRODAP, s.r.o., Vranov Sídlisko I , Vranov nad Topľou 480,00 stavebný dozor "Telocvičňa ZŠ" p29/ Mesto Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 0, Vranov nad Topľou 495,74 komunálny odpad - rozhodnutie č /2017 6,50 2. splátka telefónu / Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava 199,21 poistné /2017 6/ ,00 prace na zabezpečenie kamerového systému a serverovne /2017 6/ ,00 bezpečnostné prvky proti blesku / Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava 36,70 prenájom rohoží / ,00 internet za september /2017 6/ EEI,s.r.o. Laurinská 18, Bratislava-Staré Mesto 250,00 parkovacia karta p28/ RVC PREŚOV Námestie mieru 2/2 2, Prešov 229,00 školenie Podbanské - zástupkyňa p27/ RVC PREŚOV Námestie mieru 2/2 2, Prešov 229,00 školenie Podbanské -riaditeľ /2017 6/ KOVOPLAST - Ing. Popovič Ružová 1018/1A, Vranov nad Topľou 133,52 vodoinštalačný materiál na opravy v ZŠ p26/ KANTORKA.n.o. Košice Bazalková 7 0, Košice-Lorinčík 35,00 školenie - riaditeľ Strana 15 / 41
16 faktúry 318/ ZŠ ŠJ Kučínova Vranov ulica 106, Vranov nad Topľou 22,62 stravné zo SF za august / ZŠ ŠJ Kučínova Vranov ulica 106, Vranov nad Topľou 15,60 stravné august / IWIN SERVICE, spol.s.r.o. Budovateľská 1285, Vranov nad Topľou ,37 "Telocvičňa ZŠ" / ,00 záloha na október / ,14 vyúčtovanie za august /2017 6/ ALDA-EVA, s.r.o. Hudcovce 67, Hudcovce 464,13 kancelársky materiál / RAABE Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, Bratislava 46,45 integrácia v škole - september p25/ Asociácia správcov registratúry M.R.Štefánika 310, Nováky 39,00 školenie Jurčišinová / Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 48,80 hovorné za august / WebHouse, s.r.o., Trnava Paulínska 20/20, Trnava 21,77 domena za augut / DATALAN, a.s. Galvaniho 17/0 A, Bratislava-Ružinov 27,60 servis za august /2017 6/ Šolcová Ing. Mária - Poradca, tréner koumyslava , Košice-Myslava 384,00 sociálno-motivačný trénig pre učiteľov / Jurek Juraj-MONT COMPLEX Nižný Hrušov 574, Nižný Hrušov ,24 rekonštrukcia pitnej vody a ústred. kúrenia do jednotl. pav / Jurek Juraj-MONT COMPLEX Nižný Hrušov 574, Nižný Hrušov ,24 rekonštrukcia ústredného kúrenia a pitnej vody v objekte spojovacích chodieb k pavilónom ZŠ Strana 16 / 41
17 faktúry 306/2017 6/ DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská VranBudovateľská 1248/1248, Vranov nad Topľou diava pre uprtovačky a toaletný papier / Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava malý plyn -spotreba za september /2017 6/ Jurek Juraj-MONT COMPLEX Nižný Hrušov 574, Nižný Hrušov napojenie tepel. rozvodov do pavilonov školy /2017 6/ Jurek Juraj-MONT COMPLEX Nižný Hrušov 574, Nižný Hrušov napojenie radiatorov na nové dvojča rozvody / zaloha energie na august / Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava poistné /2017 onlain knižnica škola efektívne profi plus / Verlag Dashofer,s.r.o., Železničiarska 13Železničiarska 13, Bratislava-Staré Mesto RAABE Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, Bratislava aktualizácia za august pre ŠJ / LastMile FWA -kom.rýchl.,napájanie, IP Kamera, konfigur. kamery CoreRuter - oprava /2017 6/ materiál na opravu serverovne /2017 6/ napájací daptér / internet za august /2017 6/ PPG DECO SLOVAKIA,S,R,O, Kamenná 11, Žilina farby pre ŠJ - hygienická maľba /2017 6/ ELA VRANOV s.r.o., Vranov n.t. Budovateľská 1289/ , Vranov nad Topľo schodik 2 stupňovy - Dudaščíková Strana 17 / ,20 35, , ,02 897,00 100,00 197,42 45, , ,60 130,40 85,00 34,30 23,38
18 faktúry 292/ Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava 22,03 prenájom rozoží / , / /2017 0,01 paušál štart 0917/ /2017 1,00 majster paušál 0917/ /2017 0, / / , / /2017 3, / / ,99 hovorné za august / /2017 6,50 1. splátka Samxung Galaxy A3 - Mgr. Milbauerová p24/ Mesto Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 0, Vranov nad Topľou 619,20 režia máj a jún / ,41 vyúčtovanie za júl / Jaroslav Kačmár - HasPO Lúčna 819/15, Vranov nad Topľou 423,29 BOZP a PO, dohľad nad prac.prostredím za II.Q /2017 6/ Marián Mokroluský, C. Daxnera 86, VranDr.C.Daxnera 86/86, Vranov nad Topľou 900,00 futbalové lopty ADIDAS PRE CVČ / Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 4,99 uépomienka za oneskorenú úhradu Strana 18 / 41
19 faktúry 280/ Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava 138,42 poistné /2017 6/ PRAMACO, s.r.o. Nové Mesto 39, Bratislava-Nové Mesto 271,00 obrusy pre ŠJ / ,00 záloha na september / ,86 vyúčtovacia za júl / Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 29,00 hovorné za august / DATALAN, a.s. Galvaniho 17/0 A, Bratislava-Ružinov 27,60 servis za júl / Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35,00 vyúčtovanie za august / Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava 36,70 prenájom rohoží za jún /2017 6/ Halgaš Ján, Ing. Budovateľská 1805/ , Vranov nad Topľo 180,00 verejné obstarávanie / WebHouse, s.r.o., Trnava Paulínska 20/20, Trnava 20,40 zalohoanie dat za júl /2017-5,06 spotreba za júl /2017 6/ / PPG DECO SLOVAKIA,S,R,O, Kamenná 11, Žilina 136,51 farby / ,68 vyúčtovanie za jún / ŠEVT, a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica 181,37 doklady poľa výberu na nový školský rok Strana 19 / 41
20 faktúry 269/ ,00 zaloha na august / ,14 vyúčtovanie za jún / ,00 internet za júl /2017 6/ ŠTYL IVANOV, S.R.O., Vranov n.t. Vyšný Kazimír 23, Vyšný Kazimír 116,40 uhlová brúska /2017 6/ Dzurik Miroslav Lučna 2606 C, Vranov nad Topľou 475,00 opakovaná denzisencia priestorov ŠJ /2017 6/ Dzurik Miroslav Lučna 2606 C, Vranov nad Topľou 750,00 opakovaná dezinsekcia ZŠ 3. pavilń / TAKTIK Vydavateľsto, s.r.o., Košice Gorbiarska 2/2 2, Košice-Sever 17,50 prvouka školský zošit / TAKTIK Vydavateľsto, s.r.o., Košice Gorbiarska 2/2 2, Košice-Sever 72,60 prvouka 2, školský zošit / WebHouse, s.r.o., Trnava Paulínska 20/20, Trnava 22,16 zalohovanie dat za jún doména / DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská VranBudovateľská 1248/1248, Vranov nad Topľou 95,78 čistiace prostriedky pre ZŠ / DATALAN, a.s. Galvaniho 17/0 A, Bratislava-Ružinov 27,60 servis za jún / Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 29,00 hovorné za jún / ZŠ ŠJ Kučínova Vranov ulica 106, Vranov nad Topľou 210,54 stravné za jún zo SF / ZŠ ŠJ Kučínova Vranov ulica 106, Vranov nad Topľou 145,20 stravné za jún Strana 20 / 41
21 faktúry 247/ NADZAM MARIÁN - rev.tlak.nádob Poša 199, Poša 120,00 kontola vnútorných priestorov tlakových nádob / ALDA-EVA, s.r.o. Hudcovce 67, Hudcovce 106,05 kancelársky materiál /2017 6/ Šust Andrej - ŠKB CEDENT VRANOV n Majerovce 3, Majerovce 675,00 športové popoludnie pre zamestnancov školy dňa / EM-SA s.r.o. Na hrunku 52/52, Vranov nad Topľou 40,00 kuchynsky bioodpad za jún /2017 6/ PRODAP, s.r.o., Vranov Sídlisko I , Vranov nad Topľou 1 488,00 vypracovanie projetu "Telocvčňa" / Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35,00 malý plyn za júl / Mesto Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 0, Vranov nad Topľou 60,00 učebňa pálávania za mesiac jún / Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava 41,04 prenájom rohoží / ,00 zaloha energie na august / ,00 zaloha energie za júl p23/ Mesto Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 0, Vranov nad Topľou 495,73 komunálny odpad -2. splátka /2017 6/ P s.r.o. herlianska 1077, Vranov nad Topľou 1 311,12 tonery pre ZŠ /2017 6/ WINTEX, s.r.o. Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou 295,24 ochranné PP pre kuchárky /2017 6/ Mikča Milan Veterná 984, Vranov nad Topľou 260,00 elektroinštalačné práce pre ŠJ pri ZŠ Strana 21 / 41
22 faktúry 238/2017 6/ Mikča Milan Veterná 984, Vranov nad Topľou 670,00 elektroinštalačné práce pre ZŠ / ,00 zaloha na júl / ,77 vyúčtovanie za máj /2017 5,00 upomienka / ,06 hovorné 0918/ /2017 1, / majster paušál / ,00 hovorné 0915/ /2017 3,00 paušál / ,99 hovorné 0905/ od do / Východoslovenská vodárenská spoločnokomenského 50, Košice 1 371,08 vodné a stočné / DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská VranBudovateľská 1248/1248, Vranov nad Topľou 867,99 čistiace prostiedky pre upratovačky, pračovňa, pre ŚJ / Mesto Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 0, Vranov nad Topľou 60,00 CVČ plavareň - máj / ,00 preddavok na jún / ,50 vyúčtovanie energie za máj Strana 22 / 41
23 faktúry 224/2017 6/ Nay, a.s. Tuhovská 15, Bratislava-Ružinov 109,00 vysávač pre upratovačku Fiasku /2017 6/ NARNIAN,s.r.o. Duklianskych hrdinov 2730, Vranov nad Topľou 128,31 postrek proti burine, substrát, a iné / RAABE Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, Bratislava 45,05 školska jedáleň - máj 2017 aktualizácia / ,28 doplatok k fakturacii za hovorné / RAABE Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, Bratislava 46,45 integrácia v škole - jún /zástupkyňa/ /2017 6/ Baran Pavol Okulka 18/40, Vranov nad Topľou 1 178,61 príprava a položenie dlažby - wc hospodársky pavilón / EM-SA s.r.o. Na hrunku 52/52, Vranov nad Topľou 32,00 kuchynsky bioodpad za apríl / DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská VranBudovateľská 1248/1248, Vranov nad Topľou 277,91 čistiace pre školskú kuchňu pri ZŠ / Verejná informačná služba, s.r.o. J. Alexyho 12, Demänovská Dolina 103,80 karty bezkontaktné pre ŠJ /2017 6/ UNITECH Ing. Vaľovčin Pavol Námestie slobody 1000, Vranov nad Topľou 987,12 materiál / Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 29,00 hovorné za máj / ,00 internet za mesiac jún /2017 6/ PPG DECO SLOVAKIA,S,R,O, Kamenná 11, Žilina 110,63 drogistický tovar / EM-SA s.r.o. Na hrunku 52/52, Vranov nad Topľou 32,00 bioodpad za mesiac máj Strana 23 / 41
24 faktúry 208/ DATALAN, a.s. Galvaniho 17/0 A, Bratislava-Ružinov 27,60 servis korwin za mesiac máj /2017 6/ / Dzurik Miroslav Lučna 2606 C, Vranov nad Topľou 750,00 dezinsekcia ZŠ / Dzurik Miroslav Lučna 2606 C, Vranov nad Topľou 474,00 dzinsekia ŠJ / Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35,00 malý plyn - spotreba za jún / WebHouse, s.r.o., Trnava Paulínska 20/20, Trnava 22,31 doména /2017 6/ KOVOPLAST - Ing. Popovič Ružová 1018/1A, Vranov nad Topľou 95,45 vodoinštalačný materiál na opravy / ZŠ ŠJ Kučínova Vranov ulica 106, Vranov nad Topľou 150,40 stravné za máj / ZŠ ŠJ Kučínova Vranov ulica 106, Vranov nad Topľou 218,08 stravné za máj - SF /2017 6/ Ateliér-m B.Němcovej 1, Vranov nad Topľou 1 182,60 projektová dokumentácia - multifunkčné ihrisko /2017 6/ Verejná informačná služba, s.r.o. J. Alexyho 12, Demänovská Dolina 1 695,60 výdajný terminál a komponenety - ŠJ /2017 6/ Verejná informačná služba, s.r.o. J. Alexyho 12, Demänovská Dolina 858,00 upgrade SW inštalácia a zaškolenie ved. ŠJ /2017 6/ Jurek Juraj-MONT COMPLEX Nižný Hrušov 574, Nižný Hrušov 1 493,22 odstránenie havárie - prasknuté potrubie - WC ženy hospodársky pavilón /2017 6/ Myška Filip Wuppertálska 27, Košice-Sídlisko KVP 150,00 oprava bežiaceho pásu /2017 6/ / Jurek Juraj-MONT COMPLEX Nižný Hrušov 574, Nižný Hrušov 100,00 prasknuté vodovodné potrubie - odstránenie havárie Strana 24 / 41
DataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
DataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
DataWindow
faktúry 392/2018 21830528 41,45 publikácia - manažment školy 07.01.2019 20.12.2018 20.01.2019 389/2018 8/1800129 168655737 35840773 Muziker a.s. Einsteinova 0, 85101 Bratislava-Petržalka 1 476,00 materiál
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
DataWindow
faktúry 8/1800138 31722709 7P s.r.o. Herlianska 1077, 09301 Vranov nad Topľou 28.12.2018 28.12.2018 650,00 ü EUR 386/2018 notebook 8/1800137 36617661 Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, 85102 Bratislava-Petržalka
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
IFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
ZS J.Svermu , 9: , Michalovce, J.Svermu 6 IČO: Kniha dodávateľských faktúr dátum vystavenia od : do :
1 / 5 188 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 9 360,00 s DPH 189 31331131 Sevt,a.s. 373,00 s DPH Cementarenska cesta 16 97472 BANSKA BYSTRICA 190 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 8 260,20 s
vydavkova cast rozpoctu
Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny
Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia Sloven.plynáren.priemysel DF2014/1
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č.
Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
Kniha DF za
45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/101/149285708.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013
Základná škola Komenského 2, Svit Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatno
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od 01.01.2011 do 30.04.2011 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2011/001 03.01.2011 05.01.2011
Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Nájom a voda január
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
Základná škola , 9: , Sečovce, Komenského 4 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T:
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 63 35763469 T...Com. 12,50 s DPH 4.4.2016 Mgr. Hallér Gejza 64 35908718 RAABE 42,55 s DPH 65 35908718
Zhodnotenie plnenia rozpočtu za Základnú školu Mali
Dôvodová správa rok 2012 1. Spôsob hospodárenia, právny predpis Základná škola, Malinovského ul. Partizánske hospodári od 1.1.2002 ako rozpočtová organizácia podľa zák. NR č.523/2004 Z. z. o rozpočtových
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/100/144639227.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.10.2014 Strana: 1 1 1410067 ULTRASTAV s.r.o 84 021.22 08.10.2014 17.10.2014 08.10.2014 1 rekonštrukcia strechy 1 Ks 0.000 8073 144755 Anton Antol 25.20 10.09.2014
Uhradené faktúry 2011
Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011
Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť storno
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 SH systém spol. s.r.o. 32,16 s DPH 13.01.2017 - aktualizáciu programu WinPam v celkovej 2 45870730
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012
Základná škola s MŠ Ráztočno , 7: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 1 900,00 s DPH 8.1.2014 Mgr. Mittašová Otília 2 35763469
Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
DataWindow
faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013
ORGANIZANÝ PORIADOK
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK Súkromnej spojenej školy Dodatok č. 5 Košice september 2018 Dodatok č. 5 1 Dodatok č. 5 k Prevádzkovému poriadku Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8 v Košiciach upravuje časti
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
ORGANIZANÝ PORIADOK
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK Súkromnej spojenej školy Dodatok č. 2 Košice september 2015 Dodatok č. 2 1 Dodatok č. 2 k Prevádzkovému poriadku Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8 v Košiciach upravuje časti
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016//752 9000960632 12.09.2016 21.09.2016 1 006.15 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 36631124 zml. poštové služby za mesiac
Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015
Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015 Plnenie výdavkov podľa programov a podprogramov Na program 01 plánovanie, manažment a kontrola sa vyčerpalo celkom 84 191,90, čo
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka
Faktúry 2015 Dátum Celková hodnota Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia doručenia s DPH Názov Adresa IČO faktúry 17/
Faktúry 2015 Dátum Celková hodnota Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia doručenia s DPH Názov Adresa IČO faktúry 17/2015 2140904629 Multifunkčný systém - Kopírovan 17,90 9.1.2015
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia podpisujúceho
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 04 0040078 3554469 Materská škola Komenského 964/, Trebišov 0.03.04.03.04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené stravovanie - voľby prezidenta SR r. 04 - obj.č. 040086 87.90 7004084 0040079 36 Východoslovenská
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
rozpočet po RO 2 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. ZDROJE CELKOM : VÝDAVKY CELKOM:
EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 342 025 342 025 0 0 611 01.141 1.1.1. Mzda primátor 43 900 43 900 0 0 614 01.141 1.1.2. Odmeny primátor 0 0 0 0 61 01.141 1.1.3. Mzdy MsÚ 175 000 175 000 0
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
Obec Tibava Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/69 115.00 04.04.2016 MADE,s.r.o. Banska Bystica 36041688 0104-3006 systemova podpora 2 DF2016/64 683.10 05.04.2016 FURA spol.s.r.o. Rozhanovce Rozhanovce
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
Základná škola s materskou školou Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednáv
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/4 252.10 086 05.01.2017 Bidvest, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 dodávka potravín 2 DF2017/18 242.35 017 05.01.2017 ATC-JR s. r. o., 02001 Košice
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik
DataWindow
faktúry 683/2012 2/1200087 2405407 Odvoz a neškodné odstránenie kadáverov počas celého roka 2012 Položky: Odvoz a neškodné odstránenie kadáverov počas celého roka 2012, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur,
Faktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
document
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701
ROZPOČET 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2019 MESTO ROŽŇAVA Služby Predpokladan Členenie zákaziek Časový P.č. Názov predmetu zákazky Stručný opis predmetu z
PLÁN VEREJNÉHO OBSTRÁVNI N ROK 2019 MESTO ROŽŇV Služby Komplexné zabezpečenie opravy autováhy typu NVVC 1. Oprava autováhy 30t/VT200 v.č. 54/2012 nachádzajúci sa v areáli Technických 3 500,00 Január 2019/4
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
Materská škola Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto R O Z P O Č E T rozpočtovej organizácie - Materská škola, Litovelská 605/9 na roky
Materská škola Litovelská 605/9, 024 01 Kysucké Nové Mesto R O Z P O Č E T rozpočtovej organizácie - Materská škola, Litovelská 605/9 na roky 2017-2019 Mgr. Helena Játiová riaditeľka MŠ Návrh Rozpočtu
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552
ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119
DataWindow
faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84