Faktúry za rok 2021 január
|
|
|
- Tereza Marková
- pred 1 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Faktúry za rok 2021 január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady Spoločný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 978,00 Vložné TV TV s.r.o. Trebišov Maybaumova ,80 Programy KTV Prešov PSDOMOV, s.r.o. Klemensova 34 63,60 Publikácie Žilina PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40 33,60 Publikácie Žilina /2021 pre Vás, s.r.o. Hviezdoslavova 524/58 233,04 Prostriedky OOPP Sládkovičovo CONNECT Kráľov Brod ,49 Kancelárske potreby Kráľov Brod /2021 pre Vás, s.r.o. Hviezdoslavova 524/58 118,92 Prostriedky OOPP Sládkovičovo TOPSET Hollého 2366/25B, 29,40 Údržba softvéru Stupava DIGI SLOVAKIA, s..o. Einsteinova 21/3692, 12,60 Programy KTV DIGI SLOVAKIA, s..o. Einsteinova 21/3692, 23,60 Programy KTV Spoločný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 615,00 Vložné Fura s.r.o. SNP 77, 9,60 Hlásenie o odpade /2021 pre Vás, s.r.o. Hviezdoslavova 524/58 175,43 Prostriedky OOPP Sládkovičovo Orange Slovensko, a.s. Pievozská 6/A 32,00 Mobil Bratislava
2 Faktúry za rok 2021 február p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady TV TV s.r.o. Trebišov Maybaumova ,80 Programy KTV Prešov BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta ,90 Elektrina BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta ,66 Elektrina BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta ,48 Elektrina SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 38,40 Odmeny umelcom Bratislava ZŠ Košická Belá Košická Belá ,22 Strava /2021 pre Vás, s.r.o. Hviezdoslavova 524/58 62,52 Prostriedky OOPP Sládkovičovo /2021 Fura s.r.o. SNP 77, 762,24 Vývoz VKK TOPSET Hollého 2366/25B, 72,00 Údržba softvéru Stupava TOPSET Hollého 2366/25B, 924,60 Údržba softvéru Stupava Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 75,36 Telefóny Bratislava OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5 102,00 Potvrdenie pre auditora Bratislava Fura s.r.o. SNP 77, 1545,79 Vývoz KO DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta ,41 Tonery
3 /2021 pre Vás, s.r.o. Hviezdoslavova 524/58 144,54 Prostriedky OOPP Sládkovičovo B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 136,80 Prostriedky OOPP Bratislava /2021 pre Vás, s.r.o. Hviezdoslavova 524/58 37,20 Prostriedky OOPP Sládkovičovo MULDEX, s.r.o. Popradská ,19 Posypový materiál Ondrej Kurjan Košická Belá ,50 Údržby DIGI SLOVAKIA, s..o. Einsteinova 21/3692, 12,60 Programy KTV DIGI SLOVAKIA, s..o. Einsteinova 21/3692, 23,60 Programy KTV Medplus s.r.o. Chrenovská 14 23,23 Prostriedky OOPP Nitra MULDEX, s.r.o. Popradská ,83 Posypový materiál
4 p.č. Faktúry za rok 2021 marec Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady TV TV s.r.o. Trebišov Maybaumova ,80 Programy KTV Prešov Orange Slovensko, a.s. Pievozská 6/A 32,00 Mobil Bratislava /2021 pre Vás, s.r.o. Hviezdoslavova 524/58 499,60 Prostriedky OOPP Sládkovičovo Hromý Róbert Košická Belá ,00 Výkon strojov webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 60,00 Údržba web stránky PKF-Prvá Komunálna Samova ,77 Poistenie Finančná s.r.o Nitra Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 70,76 Telefóny Bratislava IVES organizácia pre info Čs. armády ,88 PAM programy Košice Fura s.r.o. SNP 77, 1559,71 Vývoz KO BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta ,98 Elektrina BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta ,39 Elektrina BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta ,88 Elektrina AQUA-VIVA Jánošíkova 1 58,00 Deratizácia ŠJ /2021 pre Vás, s.r.o. Hviezdoslavova 524/58 111,24 Prostriedky OOPP Sládkovičovo Mita plus, s.r.o. Dunajská 10 16,60 Školské pomôcky
5 /2021 KOSIT,a.s. Rastislavova ,32 Vývoz odpadu-testovanie Košice ZŠ Košická Belá Košická Belá ,00 Strava DIGI SLOVAKIA, s..o. Einsteinova 21/3692, 23,60 Programy KTV DIGI SLOVAKIA, s..o. Einsteinova 21/3692, 12,60 Programy KTV ANICO Slovakia s.r.o. Tr. SNP ,10 Hasiči DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49 66,00 Tonery Orange Slovensko, a.s. Pievozská 6/A 32,00 Mobil Bratislava
6 Faktúry za rok 2021 apríl p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady LIVONEC s.r.o. Krivá 18 60,00 Zdravotná služba /2021 DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta ,75 Tonery TV TV s.r.o. Trebišov Maybaumova ,80 Programy KTV Prešov /2021 pre Vás, s.r.o. Hviezdoslavova 524/58 130,37 Prostriedky OOPP Sládkovičovo Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 70,18 Telefóny Bratislava BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta ,82 Elektrina BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta ,09 Elektrina BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta ,22 Elektrina Fura s.r.o. SNP 77, 1604,23 Vývoz KO MAS HORNÁD Trebejov ,00 Členské Trebejov /2021 Fura s.r.o. SNP 77, 836,52 Vývoz VKK ZŠ Košická Belá Košická Belá ,64 Strava /2021 MEVA-SK s.r.o., Rožňava Krátka ,52 KUKA nádoby Rpžňava Ondrej Kurjan Košická Belá ,30 Údržby
7 DIGI SLOVAKIA, s..o. Einsteinova 21/3692, 23,60 Programy KTV DIGI SLOVAKIA, s..o. Einsteinova 21/3692, 12,60 Programy KTV K-Ten KOVO,s.r.o. Vysoká nad Kysucou ,00 Stoly, stoličky jedáleň ZŠ Vysoká nad Kysucou Orange Slovensko, a.s. Pievozská 6/A 33,29 Mobil Bratislava KOSIT,a.s. Rastislavova 98 87,84 Vývoz odpadu-testovanie Košice
8 Faktúry za rok 2021 máj p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady TV TV s.r.o. Trebišov Maybaumova ,80 Programy KTV Prešov BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta ,90 Elektrina BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta ,56 Elektrina BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta ,38 Elektrina /2021 Výtlky s.r.o. Lemešany ,00 Oprava výtlkov Lemešany Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 70,18 Telefóny Bratislava MULDEX, s.r.o. Popradská ,88 Štrk Fura s.r.o. SNP 77, 1616,23 Vývoz KO ZŠ Košická Belá Košická Belá ,06 Strava Bohuslav Cerman Horní Roveň ,00 Hasiči Dolní Roveň ČR NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 1 60,00 Zodpovedná osoba GDPR Nová Ľubovňa DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta ,50 kancelárske potreby DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta ,25 Počítačová zostava VIKTORIA-HAMOR, s.r.o. Šugovská dolina ,00 Kosačky-ND Medzev
9 Ing. Tomáš Dzurňák Južná trieda 78 74,86 Čistiace prostredky D&D DIGI SLOVAKIA, s..o. Einsteinova 21/3692, 12,60 Programy KTV DIGI SLOVAKIA, s..o. Einsteinova 21/3692, 23,60 Programy KTV /2021 Výtlky s.r.o. Lemešany ,00 Oprava výtlkov Lemešany /2021 MZ PRO, s.r.o. Skliarovo ,00 Verejné obstarávanie Detva VVS, a.s. Komenského ,42 Vodné Košice VVS, a.s. Komenského 50 6,70 Vodné Košice Ladislav Török Holubyho ,70 Kosačky LT SERVIS Ondrej Kurjan Košická Belá ,80 Údržby KTV Ing. Tomáš Dzurňák Južná trieda ,22 Čistiace prostredky MŠ D&D
10 Faktúry za rok 2021 jún p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady ZoD KOBAKSTAV s.r.o. Kukučínova ,12 Hasičská zbrojnica Orange Slovensko, a.s. Pievozská 6/A 32,39 Mobil Bratislava TV TV s.r.o. Trebišov Maybaumova ,80 Programy KTV Prešov DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49 89,90 Údržba počítača DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49 73,99 Tonery ZŠ Košická Belá Košická Belá ,78 Strava BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta ,73 Elektrina BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 41,76 Elektrina BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta ,38 Elektrina Ing. Radovan Rizman Trnavská 6 350,00 Zameranie pozemku Geodisplay košice Fura s.r.o. SNP 77, 1860,43 Vývoz KO Fura s.r.o. SNP 77, 84,60 Vývoz DAM Fura s.r.o. SNP 77, 30,60 Vývoz BRADAN Fura s.r.o. SNP 77, 57,00 Vývoz Lodenica
11 Slovenská pošta a.s. Lovinského 35 32,87 Výroba PP Bratislava /2021 Vladimír Bučko Hrašovík ,20 Kamerový systém ZŠ BUKY Hrašovík FLORIAN s.r.o. Priekopská ,00 Hasiči Martin VVS, a.s. Komenského 50 74,00 Vývoz žumpy Košice Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 70,76 Telefóny Bratislava /2021 Fura s.r.o. SNP 77, 1638,60 Vývoz VKK / Ing. Oľga Mikulíková Kráľovce ,00 Verejné obstarávanie MKBstav Kráľovce Ondrej Kurjan Košická Belá ,70 Údržby KTV DIGI SLOVAKIA, s..o. Einsteinova 21/3692, 23,60 Programy KTV DIGI SLOVAKIA, s..o. Einsteinova 21/3692, 12,60 Programy KTV TOPSET Hollého 2366/25B, 60,00 Údržba softvéru Stupava Fura s.r.o. SNP 77, 24,00 Vývoz olejov
12 Faktúry za rok 2021 júl p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady /2021 AUTO-IMPEX, spol. s r.o.. Vlčie hrdlo ,00 Servisná prehliadka Bratislava Vojtech Petrík Východná 40 82,80 Revízia hasiacich Čečejovce prístrojov Orange Slovensko, a.s. Pievozská 6/A 32,00 Mobil Bratislava BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta ,28 Elektrina BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 25,46 Elektrina BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta ,48 Elektrina LIVONEC s.r.o. Krivá 18 60,00 Zdravotná služba TV TV s.r.o. Trebišov Maybaumova ,80 Programy KTV Prešov DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta ,00 Notebook Fura s.r.o. SNP 77, 109,80 Vývoz Lodenica Fura s.r.o. SNP 77, 57,00 Vývoz BRADAN Fura s.r.o. SNP 77, 163,80 Vývoz DAM Fura s.r.o. SNP 77, 1982,23 Vývoz KO DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta ,41 Tonery
13 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 70,25 Telefóny Bratislava AQUA - VIVA Jánošíkova 1 75,00 Dezinfekčné prostriedky Dušan Szabó T.E.M.A.M s.r.o. Komenského ,00 Štiepkovač Bardejov /2021 BAHAU s.r.o. Solivarská ,00 Projekt Námestie Prešov osvetlenie /2021 KOSIT,a.s. Rastislavova ,32 Vývoz odpadu-testovanie Košice ZŠ Košická Belá Košická Belá ,52 Strava FIRESYSTEM s.r.o. Nižná Korňa ,43 Hasiči Korňa DIGI SLOVAKIA, s..o. Einsteinova 21/3692, 12,60 Programy KTV DIGI SLOVAKIA, s..o. Einsteinova 21/3692, 23,60 Programy KTV /2021 Ing. Dušan Eperješi Bidovce ,00 Znalecký posudok Bidovce Orange Slovensko, a.s. Pievozská 6/A 32,00 Mobil Bratislava Fura s.r.o. SNP 77, 819,24 Vývoz VKK Spoločný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 978,00 Vložné Spoločný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 355,00 Vložné
14 Faktúry za rok 2021 august p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady T.E.M.A.M s.r.o. Komenského 16 24,48 Náhradné diely Bardejov štiepkovač TV TV s.r.o. Trebišov Maybaumova ,80 Programy KTV Prešov BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 23,75 Elektrina BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta ,39 Elektrina BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta ,50 Elektrina Maija Leškaničová Sv. Cyrila a Metoda 134/105 85,00 Šmýkalka Nový Ruskov Fura s.r.o. SNP 77, 2798,15 Vývoz KO Fura s.r.o. SNP 77, 203,70 Vývoz DAM Fura s.r.o. SNP 77, 70,20 Vývoz BRADAN Fura s.r.o. SNP 77, 136,20 Vývoz Lodenica ŠEVT a.s. Cementárenská 16 89,94 Kancelárske potreby MŠ Banská Bystrica Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 71,53 Telefóny Bratislava Fura s.r.o. SNP 77, 725,64 Vývoz VKK SOZA Rastislavova 3 14,28 Autorské práva Bratislava
15 Ing. Oľga Mikulíková Kráľovce ,00 verejné obstarávanie MKBstav Kráľovce VVS, a.s. Komenského 50 3,36 Vodné Košice Ondrej Kurjan Košická Belá ,60 Údržby DIGI SLOVAKIA, s..o. Einsteinova 21/3692, 23,60 Programy KTV DIGI SLOVAKIA, s..o. Einsteinova 21/3692, 12,60 Programy KTV Orange Slovensko, a.s. Pievozská 6/A 32,00 Mobil Bratislava
16 Faktúry za rok 2021 september p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady ZŠ Košická Belá Košická Belá ,30 Strava TRIPA, s.r.o. Slovenská ,10 Hasičská zbrojnica Gelnica materiál TV TV s.r.o. Trebišov Maybaumova ,80 Programy KTV Prešov BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 26,32 Elektrina BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta ,05 Elektrina BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta ,45 Elektrina Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 71,47 Telefóny Bratislava Fura s.r.o. SNP 77, 2009,23 Vývoz KO Fura s.r.o. SNP 77, 165,00 Vývoz DAM Fura s.r.o. SNP 77, 45,60 Vývoz BRADAN Fura s.r.o. SNP 77, 109,80 Vývoz Lodenica Vladimír Bučko Hrašovík ,48 Kamerový systém ZŠ BUKY Hrašovík doplnenie MULDEX, s.r.o. Popradská ,04 Haičská zbrojnica DIGI SLOVAKIA, s..o. Einsteinova 21/3692, 23,60 Programy KTV
17 DIGI SLOVAKIA, s..o. Einsteinova 21/3692, 12,60 Programy KTV Fura s.r.o. SNP 77, 943,08 Vývoz VKK MULDEX, s.r.o. Popradská ,60 Haičská zbrojnica
18 Faktúry za rok 2021 október p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady Orange Slovensko, a.s. Pievozská 6/A 32,00 Mobil Bratislava Mita plus, s.r.o. Dunajská 10 16,60 Školské pomôcky LIVONEC s.r.o. Krivá 18 60,00 Zdravotná služba BOFIS, spol. s r.o. Kamenná 202/ ,00 Preliezky MŠ Lutila BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 39,31 Elektrina BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta ,08 Elektrina BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta ,96 Elektrina Hromý Róbert Košická Belá ,00 Mulčovanie Ing. Vaščák Vladimír - Oľše ,00 Audit Auditor margecany VVS, a.s. Komenského 50 74,00 Vývoz žumpy Košice Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 70,18 Telefóny Bratislava Fura s.r.o. SNP 77, 134,70 Vývoz Lodenica Fura s.r.o. SNP 77, 70,20 Vývoz BRADAN Fura s.r.o. SNP 77, 200,70 Vývoz DAM
19 Fura s.r.o. SNP 77, 1999,63 Vývoz KO BEST- EKO, s.r.o. Bratislavská 4 264,00 Palety ihrisko Nitra webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 144,00 Doména PASCOM, s.r.o. Košická Belá ,00 Zemné práce ZŠ Košická Belá Košická Belá ,46 Strava Ing. Radovan Rizman Trnavská 6 250,00 Zameranie pozemku Geodisplay košice JOKLAP Inštalatér s.r.o. Košická Belá ,34 Výmena radiátorov OÚ TV TV s.r.o. Trebišov Maybaumova ,80 Programy KTV Prešov DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta ,00 Tlačiareň-matrika DIGI SLOVAKIA, s..o. Einsteinova 21/3692, 23,60 Programy KTV DIGI SLOVAKIA, s..o. Einsteinova 21/3692, 17,60 Programy KTV
20 Faktúry za rok 2021 október p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady Kancelaria 24h. s.r.o Šulekova 2 127,03 kancelárske kreslo Bratislava Bejform s.r.o. Budovateľská ,80 Rekonštrukcia schodov MŠ Prešov Fura s.r.o. SNP 77, 309,16 Vývoz nebezpečného odpadu Orange Slovensko, a.s. Pievozská 6/A 32,00 Mobil Bratislava Fura s.r.o. SNP 77, 1626,13 Vývoz KO Fura s.r.o. SNP 77, 93,60 Vývoz DAM Fura s.r.o. SNP 77, 34,20 Vývoz BRADAN MK TRAKTOR s.r.o. Okružná ,33 Servis traktora Michalovce Octago Corporation j.s.a. Hlboká ,30 Preliezky Piešťany Ing. Oľga Mikulíková Kráľovce ,00 Služby MKBstav Kráľovce TV TV s.r.o. Trebišov Maybaumova ,80 Programy KTV Prešov NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 1 60,00 Zodpovedná osoba GDPR Nová Ľubovňa Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 70,18 Telefóny Bratislava TICKET SERVICE s.r.o. Karadžičova 8 778,93 Stravné listky Bratislava
21 BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 40,09 Elektrina -námestie BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 79,39 Elektrina - pošta BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta ,54 Elektrina - OcÚ BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta ,73 Elektrina - VO BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta ,57 Elektrina - HZ BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14-15,89 Elektrina - ZS BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14-6,55 Elektrina - DS BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14-3,34 Elektrina - ihrisko Ondrej Kurjan Košická Belá ,80 Údržby VVS, a.s. Komenského 50 90,74 Vodné Košice VVS, a.s. Komenského ,48 Vodné Košice Fura s.r.o. SNP 77, 732,84 Vývoz VKK OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská ,81 Reprezentačné Santovka pre Vás, s.r.o. Hviezdoslavova 524/58 96,25 Prostriedky OOPP Sládkovičovo Ing. Radovan Rizman Trnavská 6 250,00 Zameranie pozemku Geodisplay košice VSE, a.s. Mlynská 31 75,56 Elektrina VSE, a.s. Mlynská 31 29,86 Elektrina
22 VSE, a.s. Mlynská 31 28,13 Elektrina DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta ,00 Služby DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49 80,54 Údržba softvéru DIGI SLOVAKIA, s..o. Einsteinova 21/3692, 23,60 Programy KTV DIGI SLOVAKIA, s..o. Einsteinova 21/3692, 17,60 Programy KTV pre Vás, s.r.o. Hviezdoslavova 524/58 62,98 Prostriedky OOPP Sládkovičovo pre Vás, s.r.o. Hviezdoslavova 524/58 251,90 Prostriedky OOPP Sládkovičovo Hravá školka s.r.o. Krompašská ,46 Pomôcky MŠ košice Marián Koľvek-KOMAX Košická Belá ,40 Cesta na Brezovú Marián Koľvek-KOMAX Košická Belá ,00 Materiál OcÚ Marián Koľvek-KOMAX Košická Belá ,72 Parkovisko Marián Koľvek-KOMAX Košická Belá ,82 Údržba ciest
23 Faktúry za rok 2021 október p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady Orange Slovensko, a.s. Pievozská 6/A 32,00 Mobil Bratislava Tibor Illés 650,00 Čistenie kanalizácie TV TV s.r.o. Trebišov Maybaumova ,80 Programy KTV Prešov VSE, a.s. Mlynská ,00 Elektrina VSE, a.s. Mlynská 31 70,00 Elektrina VSE, a.s. Mlynská 31 73,00 Elektrina VSE, a.s. Mlynská 31 49,00 Elektrina VSE, a.s. Mlynská ,00 Elektrina Fura s.r.o. SNP 77, 93,00 Vývoz DAM Fura s.r.o. SNP 77, 1433,23 Vývoz KO Fura s.r.o. SNP 77, 33,60 Vývoz BRADAN Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 72,56 Telefóny Bratislava ZŠ Košická Belá Košická Belá ,56 Strava VSE, a.s. Mlynská ,65 Elektrina
24 VSE, a.s. Mlynská ,16 Elektrina VSE, a.s. Mlynská ,04 Elektrina Marián Koľvek-KOMAX Košická Belá ,72 Dobropis k FA Marián Koľvek-KOMAX Košická Belá ,66 Parkovisko Marián Koľvek-KOMAX Košická Belá ,82 Dobropis k FA Marián Koľvek-KOMAX Košická Belá ,18 Údržba ciest Marián Koľvek-KOMAX Košická Belá ,40 Dobropis k FA Marián Koľvek-KOMAX Košická Belá ,68 Cesta na Brezovú NOMILland s.r.o. Magnezitárska11 297,05 Materiál MŠ košice Fura s.r.o. SNP 77, 758,76 Vývoz VKK Mária Durďáková Hlavná 76 33,19 Prevádzkovanie pohrebiska kvetinárstvo, pohr. Služby Družstevná pri Hornáde Slovenská pošta, a.s. Lovinského 35 10,80 Publikácie Bratislava LIVONEC s.r.o. Krivá 18 60,00 Zdravotná služba DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta ,99 Tonery ZŠ Košická Belá Košická Belá ,76 Strava Jana Baranová Janka Kráľa ,23 Vianočné osvetlenie Densiflora Divín MULDEX, s.r.o. Popradská ,12 Materiál
25 Marek Diškant Košická Belá 1700,00 Výrub stromov Košické Hámre Ondrej Kurjan Košická Belá ,45 Vianočné osvetlenie PD Klatov Hlavná ,82 Elektrina futbalové Nižný Klátov ihrisko webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 24,00 Web stránka Ľubomír Mikulec A. Hlinku ,00 Hasičská zbrojnica MOBILZVAR Detva brána DIGI SLOVAKIA, s..o. Einsteinova 21/3692, 23,60 Programy KTV DIGI SLOVAKIA, s..o. Einsteinova 21/3692, 17,60 Programy KTV Orange Slovensko, a.s. Pievozská 6/A 32,00 Mobil Bratislava Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 72,46 Vedenie účtu Žilina Fura s.r.o. SNP 77, 36,00 Vývoz olejov TOPSET Hollého 2366/25B, 33,60 Údržba softvéru Stupava ZŠ Košická Belá Košická Belá ,88 Strava Spoločný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 2155,00 Vložné Fura s.r.o. SNP 77, 2139,65 Vývoz KO Fura s.r.o. SNP 77, 46,50 Vývoz KO Bradan Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 70,18 Telefóny Bratislava VSE, a.s. Mlynská ,30 Elektrina
26 VSE, a.s. Mlynská ,57 Elektrina VSE, a.s. Mlynská ,77 Elektrina Fura s.r.o. SNP 77, 153,96 Vývoz VKK VSE, a.s. Mlynská ,59 Elektrina VSE, a.s. Mlynská 31 9,20 Elektrina
Faktúry za rok 2016 január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnost
január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady 1. 62897553 UPC DTH S a.r.l. P.O.Box 111, 11,75 EUR Programy KTV
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
Uhradené faktúry 2011
Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
Faktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
vydavkova cast rozpoctu
Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
DataWindow
faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
Kniha DF za
45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj
Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41
OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men
OBJEDNÁVKY Január 2017 Suma: 1/2017 01/27/2017 VAŠA Slovensko,s.r.o. Račianske mýto Bratislava stravné lístky 420 ks + poplatok 1427 35683813 Mgr. Šamajová Dagmar riaditeľka 02/06/2017 OBJEDNÁVKY - február
Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
IFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
DataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012
Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls
Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č Z.z.
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ
PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU 2011 SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU - 2012 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
Obec Turčiansky Peter , 15: , Turciansky Peter, Turčiansky Peter IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1000 31938434 RVC 19,00 s DPH 1001 31938434 RVC 19,00 s DPH 2000 31575951 Prima
ROZPOČET 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za
Rozpočet na rok schválený REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper ZDROJE CELKOM :
v EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 275 890 275 890 0 0 291 200 291 200 611 01.1.41 1.1.1. Mzda primátor 33 000 33 000 0 0 45 000 45 000 614 01.1.41 1.1.2. Odmeny primátor 61 01.1.41 1.1.3.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
rozpočet po RO 2 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. ZDROJE CELKOM : VÝDAVKY CELKOM:
EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 342 025 342 025 0 0 611 01.141 1.1.1. Mzda primátor 43 900 43 900 0 0 614 01.141 1.1.2. Odmeny primátor 0 0 0 0 61 01.141 1.1.3. Mzdy MsÚ 175 000 175 000 0
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
Obec Trenčianske Bohuslavice , 17: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum
Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2012, 17:32 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky
ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova
Rozpočet po zmenách Plnenie rozpočtu k REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu spolu Bežné Kapitál. Fin.oper. v tom: v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. %
% plnenia EKFKKZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 277 890 277 890 0 0 118 186,91 118 186,91 0,00 0,00 42,53 # 01.41 1.1.1. Mzda primátor 35 000 35 000 0 0 16 616,05 16 616,05 0,00 0,00 47,47 # 01.41
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015
OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
GERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol ,94
GERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol 1 31.12.2014 14.01.2015 2014152 2650,94 Vojtech Miklos 2 31.12.2014 14.01.2015 2014153 3788,16
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
Obec Tibava Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/69 115.00 04.04.2016 MADE,s.r.o. Banska Bystica 36041688 0104-3006 systemova podpora 2 DF2016/64 683.10 05.04.2016 FURA spol.s.r.o. Rozhanovce Rozhanovce
Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170
rozpočet
R O Z P O Č E T na rok 2015 P r í j m y : rozpočet Daň z príjmov fyzickej osoby 01.Daňový úrad podielové dane 359 000 s p o l u : 359 000 Daň z nehnuteľnosti 01.Daň z pozemkov FO 3 011,59 02.Daň z pozemkov
RozpoĊet na roky
OBEC STAŠKOVCE - ROZPOČET NA ROKY 2013-2015 Zdroj Položka Rozpočtové príjmy Pod položka Názov eur eur eur eur eur eur eur Schválený Schválený Schválený Očakávané Rozpočet na Rozpočet na rozpočet na rozpočet
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S
OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY 2019 2021 R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika Stavebný úrad REGOP Zariadenie opatrovateľskej služby
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011
ZS J.Svermu , 9: , Michalovce, J.Svermu 6 IČO: Kniha dodávateľských faktúr dátum vystavenia od : do :
1 / 5 188 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 9 360,00 s DPH 189 31331131 Sevt,a.s. 373,00 s DPH Cementarenska cesta 16 97472 BANSKA BYSTRICA 190 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 8 260,20 s
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
ObjedZverej
Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20
Faktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od
Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 13.5.2019 Strana : 1 z 14 Dátum od : 01.01.2018 do : 31.12.2018 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky : VŠETKY DF2017164 31.01.2018 NIC Hosting
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0
(Be\236n\351 v\375daje schv\341len\ tla\350.xls)
Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Návrh Výdaje 1 1-bežný rozpočet na rok 2013 01.1.1.6 Správa obce 611,62. Mzdy a odvody spolu 110 000 631001 41 Cestovne 400 632001 41 Vzpieraci - SOKOL - plyn 920 632001
DataWindow
faktúry 151/2012 2012 36901466 JOQUEL Drienov 22, 08204 Drienov 6 občerstvenie - stavanie mája Položky: občerstvenie - stavanie mája, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 14.05.2012 11.05.2012 14.05.2012 15.05.2012
Microsoft Word - obj 2018 zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
MergedFile
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 612 600.00 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 121002 41 Daň zo stavieb 81 200.00 121003 41 Daň z bytov
Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1