Údaje týkajúce sa hláv 01 až 10 sú uvedené v dokumente 17146/12 ADD 4. Údaje týkajúce sa hláv 11 až 20 sú uvedené v dokumente 17146/12 ADD 5.

Prepis

1 RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 4. decembra 2012 (05.12) (OR. en) 17146/12 ADD 6 FIN 990 DODATOK 6 K POZNÁMKE K BODU I/A Od: Generálny sekretariát Rady Komu: Výbor stálych predstaviteľov/rada Predmet: Nový návrh rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013 pozícia Rady technická príloha [výdavky Komisie podrobné údaje podľa oblastí politiky (hlava 21 hlava 40) súčtu za Komisiu] 1 1 Údaje týkajúce sa hláv 01 až 10 sú uvedené v dokumente 17146/12 ADD 4. Údaje týkajúce sa hláv 11 až 20 sú uvedené v dokumente 17146/12 ADD /12 ADD 6 zp 1

2 OBSAH HLAVA 21 ROZVOJ A VZŤAHY S KRAJINAMI AFRICKEJ, KARIBEJ A TICHOMOREJ OBLASTI (AKT)... 4 HLAVA 22 ROZŠÍRENIE... 9 HLAVA 23 HUMANITÁRNA POMOC HLAVA 24 BOJ PROTI PODVODOM HLAVA 25 KOORDINÁCIA POLITIKY KOMISIE A PRÁVNE PORADENSTVO HLAVA 26 ADMINISTRATÍVA KOMISIE HLAVA 27 ROZPOČET HLAVA 28 AUDIT HLAVA 29 ŠTATISTIKA HLAVA 30 DÔCHODKY A SÚVISIACE VÝDAVKY HLAVA 31 JAZYKOVÉ SLUŽBY HLAVA 32 ENERGETIKA HLAVA 33 SPRAVODLIVOSŤ HLAVA 40 REZERVY ODDIEL III: KOMISIA /12 ADD 6 zp 2

3 Názvy stĺpcov OR Opravný rozpočet NR Návrh rozpočtu Diferencované rozpočtové prostriedky Nediferencované rozpočtové prostriedky FR Viacročný finančný rámec VRP Viazané rozpočtové prostriedky [v eurách, okrem stĺpca (%)] PRP Platobné rozpočtové prostriedky [v eurách, okrem stĺpca (%)] 17146/12 ADD 6 zp 3

4 HLAVA 21 ROZVOJ A VZŤAHY S KRAJINAMI AFRICKEJ, KARIBEJ A TICHOMOREJ OBLASTI (AKT) 17146/12 ADD 6 zp 4

5 HLAVA 21 ROZVOJ A VZŤAHY S KRAJINAMI AFRICKEJ, KARIBEJ A TICHOMOREJ OBLASTI (AKT) HLAVA 21 ROZVOJ A V ZŤAHY S KRAJINAMI AFRICKEJ, KARIBEJ A TICHOMOREJ OBLASTI (AKT) Administratívne výdavky v oblasti politiky rozvoja a vzťahov s krajinami AKT Výdavky vzťahujúce sa na zamestnancov v aktívnom služobnom pomere v oblasti politiky rozvoja a vzťahov s krajinami AKT Výdavky vzťahujúce sa na zamestnancov v aktívnom služobnom pomere Generálneho riaditeľstva pre rozvoj a spoluprácu EuropeAid Výdavky vzťahujúce sa na zamestnancov v aktívnom služobnom pomere Generálneho riaditeľstva pre rozvoj a spoluprácu - EuropeAid v delegáciách Únie Výdavky na externých pracovníkov a ostatné výdavky na riadenie ako podpora oblasti politiky rozvoja a vzťahov s krajina mi AKT Externí pracovníci Generálneho riaditeľstva pre rozvoj a spoluprácu EuropeAid Externí pracovníci Generálneho riaditeľstva pre rozvoj a spoluprácu EuropeAid v delegáciách Únie Ostatné výdavky na riadenie Generálneho riaditeľstva pre rozvoj a spoluprácu EuropeAid Ostatné výdavky na riadenie Generálneho riaditeľstva pre rozvoj a spoluprácu EuropeAid v delegáciách Únie Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií, budovy a súvisiace výdavky v oblasti politiky rozvoja a vzťahov s krajinami AKT Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií Generálneho riaditeľstva pre rozvoj a spoluprácu EuropeAid Budovy a súvisiace výdavky Generálneho riaditeľstva pre rozvoj a spoluprácu EuropeAid v delegáciách Únie Podporné výdavky na operácie v oblasti politiky rozvoja a vzťahov s krajinami AKT Nástroj financovania rozvojovej spolupráce (DCI) Výdavky na administratívne riadenie Hodnotenie výsledkov pomoci Únie, následné opatrenia a audit Výdavky na administratívne riadenie VRP PR P VRP PR P ,75% -0,75% Rezerva ( ) ,38% +9,38% Rezerva ( ) ,36% -17,36% Rezerva ( ) ,53% +0,53% ,74% -5,74% Rezerva ( ) ,00% -100,00% ,16% -6,16% ,90% -0,90% ,63% -1,63% ,81% +2,81% ,67% +6,67% 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m /12 ADD 6 zp 5

6 HLAVA 21 ROZVOJ A VZŤAHY S KRAJINAMI AFRICKEJ, KARIBEJ A TICHOMOREJ OBLASTI (AKT) Koordinácia a zvyšovanie povedomia o problematike rozvoja Výdavky na administratívne riadenie Nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách Výdavky na administratívne riadenie Príspevky Európskeho rozvojového fondu (ERF) na spoločné výdavky na administratívnu podporu Administratívne výdavky na podporu oblasti politiky rozvoja a vzťahov s krajinami AKT VRP PR P VRP PR P ,35% +32,35% p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m ,57% +19,57% KAPITOLA SÚČET ,80% +3,80% Rezerva ( ) ,00% -100,00% ,78% +3,78% Potravinová bezpečnosť Potravinová bezpečnosť ,02% -1,36% Ukončenie dohovoru o potravinovej pomoci 4 p.m p.m p.m ,22% Nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách 4 p.m p.m. p.m. 4 p.m. p.m. -100,00% Pilotný projekt Financovanie poľnohospodárskej výroby 4 p.m p.m p.m ,75% Neštátni účastníci v oblasti rozvoja KAPITOLA SÚČET ,02% -16,45% Neštátni účastníci v oblasti rozvoja ,16% -1,52% Miestne orgány v oblasti rozvoja ,66% -8,53% Prípravná akcia Regionálna afric ká sieť organizácií občianskej spoločnosti pre rozvojový cieľ tisícročia č Pilotný projekt Strategické investície do udr žateľného mieru a demokratizácie v Africkom rohu Životné prostredie a trvalo udržateľné riadenie prírodných zdrojov vrátane energie Životné prostredie a trvalo udržateľné riadenie prírodných zdrojov vrátane energie Globálny fond energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie (GEEREF) Prípravná akcia Vodné hospodárstvo v rozvojových krajinách Pilotný projekt Získavanie kľúčových surovín recykláciou: príležitosť pre EÚ a Africkú úniu Ľudský a sociálny rozvoj Ľudský a sociálny rozvoj p.m p.m ,00% -50,00% KAPITOLA SÚČET ,31% -1,94% ,19% -24,47% 4 p.m. p.m. 4 p.m p.m p.m p.m p.m ,00% KAPITOLA SÚČET ,44% -23,97% Zdravie ,32% -4,12% 17146/12 ADD 6 zp 6

7 HLAVA 21 ROZVOJ A VZŤAHY S KRAJINAMI AFRICKEJ, KARIBEJ A TICHOMOREJ OBLASTI (AKT) VRP PR P VRP PR P Vzdelávanie 4 p.m ,54% Ostatné aspekty ľudského a sociálneho rozvoja ,59% -2,18% Rodová rovnosť 4 p.m p.m p.m ,98% Pilotný projekt Kvalitatívna a kvantitatívna kontrola výdavkov na zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie Prípravná akcia Prenos farmaceutických technológií v prospech rozvojových krajín Prípravná akcia Výskum a vývoj v oblasti chorôb súvisiacich s chudobou, tropických chorôb a zanedbávaných chorôb Pilotný projekt Lepšia zdravotná starostlivosť pre obete sexuálneho násilia v Konžskej demokratickej republike (KDR) Prípravná akcia Lepšia zdravotná starostlivosť pre obete sexuálneho násilia v Konžskej demokratickej republike (KDR) Globálny fond na boj proti HIV/AIDS, tuberkulóze a malárii ( G FATM ) Ľudský a sociálny rozvoj Ukončenie predchádzajúcej spolupráce Geografická spolupráca so štátmi africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (AKT) 4 p.m p.m. p.m. 4 p.m. p.m. -100,00% 4 p.m p.m p.m ,07% 4 p.m p.m p.m ,64% 4 p.m p.m p.m ,00% ,00% +25,00% ,00% -2,67% 4 p.m p.m p.m ,45% KAPITOLA SÚČET ,98% -8,73% Vzťahy s Južnou Afrikou ,58% -4,36% Podpora na prispôsobenie pre krajiny, ktoré podpísali protokol o cukre Obnova a prestavba v rozvojových krajinách, najmä v krajinách AKT ,24% -1,16% 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m Pomoc pestovateľom banánov v krajinách AKT 4 p.m p.m p.m ,84% Iné činnosti spolupráce ako oficiálna rozvojová pomoc (Južná Af r ika) ,00% -1,63% Sprievodné opatrenia pre baná ny ,00% -2,37% KAPITOLA SÚČET ,14% -6,36% Akcie rozvojovej spolupráce a programy ad hoc Dohody o pridružení so zámorskými krajinami a územia mi 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m Spolupráca s Grónskom ,97% -1,40% Dohoda s Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a ostatnými orgánmi OSN ,16% +8,89% Zmluvy o komoditách ,51% +1,82% Stratégia politiky a koordinácia politiky v oblasti rozvoja a vzťahov s krajinami AKT KAPITOLA SÚČET ,50% -1,02% Hodnotenie výsledkov pomoci Únie a následné opatrenia a audit ,86% -1,34% 17146/12 ADD 6 zp 7

8 HLAVA 21 ROZVOJ A VZŤAHY S KRAJINAMI AFRICKEJ, KARIBEJ A TICHOMOREJ OBLASTI (AKT) VRP PR P VRP PR P Koordinácia a zvyšovanie povedomia o problematike rozvoja ,81% -39,86% Výdavky na administratívne riadenie programov, vyčlenené v súlade s predchádzajúcim nariadením o rozpočtových pravidlách Výdavky na podporu operácií v oblasti politiky rozvoja a vzťahov s krajinami AKT Iná pomoc vo forme výrobkov, podporných operácií, dopravy, distribúcie a sprievodných opatrení, ako aj opatrení na monitorovanie implementácie Výdavky na administratívne riadenie Ostatné opatrenia v oblasti spolupráce a odvetvové stratégie Výdavky na administratívne riadenie Európsky program pre obnovu a rozvoj (EPOR) Výdavky na administratívne riadenie KAPITOLA SÚČET ,35% -20,18% 4 p.m. 4 p.m. 4 p.m. 4 p.m. 4 p.m. 4 p.m. 4 p.m. 4 p.m. 4 p.m. KAPITOLA SÚČET p.m. p.m. p.m. HLAVA 21 SÚČET ,94% -7,84% Rezerva ( ) ,00% -100,00% ,94% -7,84% 17146/12 ADD 6 zp 8

9 HLAVA 22 ROZŠÍRENIE 17146/12 ADD 6 zp 9

10 HLAVA 22 ROZŠÍRENIE HLAVA 22 ROZŠÍRENIE Administratívne výdavky v oblasti politiky rozšírenia Výdavky vzťahujúce sa na zamestnancov v aktívnom služobnom pomere v oblasti politiky rozšírenia Výdavky vzťahujúce sa na zamestnancov v aktívnom služobnom pomere Generálneho riaditeľstva pre rozšírenie Výdavky vzťahujúce sa na zamestnancov v aktívnom služobnom pomere Generálneho riaditeľstva pre rozšírenie v delegáciách Únie Výdavky na externých pracovníkov a ostatné výdavky na riadenie ako podpora oblasti politiky rozšírenia VRP PR P VRP PR P ,91% -2,91% Rezerva ( ) ,73% -9,73% Rezerva ( ) Externí pracovníci Generálneho riaditeľstva pre rozšírenie ,83% -31,83% Externí pracovníci Generálneho riaditeľstva pre rozšírenie v delegáciách Únie Rezerva ( ) ,33% -2,33% Ostatné výdavky na riadenie Generálneho riaditeľstva pre rozšírenie ,64% -31,64% Ostatné výdavky na riadenie Generálneho riaditeľstva pre rozšírenie v delegáciách Únie Rezerva ( ) ,00% -100,00% ,95% -31,95% ,51% -14,51% Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií, budovy a súvisiace výdavky v oblasti politiky rozšírenia Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti ,76% -3,76% informačných a komunikačných technológií Generálneho riaditeľstva pre rozšírenie Budovy a súvisiace výdavky Generálneho riaditeľstva pre rozšírenie ,32% -11,32% v delegáciách Únie Podporné výdavky na operácie v oblasti politiky rozšírenia Predvstupová pomoc Výdavky na administratívne riadenie ,48% +0,48% Zastavenie predvstupovej pomoci novým členským štátom ,97% +118,97% Výdavky na administratívne riadenie Predvstupový fond a výmena informácií o technickej pomoci (TAIEX) Výdavky na administratívne riadenie ,55% -3,55% 17146/12 ADD 6 zp 10

11 HLAVA 22 ROZŠÍRENIE Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru Dotácie pre programy okruhu 4 v oblasti politiky rozšírenia VRP PR P VRP PR P ,35% -0,35% KAPITOLA SÚČET ,73% -2,73% Rezerva ( ) ,00% -100,00% ,74% -2,74% Proces a stratégia rozšírenia Pomoc kandidátskym krajinám na prechod a na budovanie inštitúcií Pomoc potenciálnym kandidátskym krajinám na prechod a na budova nie inštitúcií ,02% -9,20% ,37% -1,26% Dočasná civilná správa na západnom Balkáne 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m Cezhraničná a regionálna spolupráca Cezhraničná spolupráca (CBC) medzi krajinami IPA a účasť na ,31% -34,32% nadnárodných a medziregionálnych programoch v rámci EFRR a programoch pre prímorské oblasti v rámci ENPI Cezhraničná spolupráca (CBC) s členskými štátmi ,00% -64,96% Dokončenie predchádzajúcej pomoci Dokončenie predvstupovej pomoci Phare 4 p.m. 4 p.m. 4 p.m Dokončenie pomoci CARDS 4 p.m p.m p.m ,01% Dokončenie predchádzajúcej spolupráce s Tureckom 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m Dokončenie spolupráce s Maltou a Cyprom p.m Dokončenie prípravných akcií súvisiacich s dosahom rozšírenia v 3.b p.m. 3.b p.m. 3.b p.m. pohraničných regiónoch Únie Ukončenie prechodného fondu pre nové členské štáty 3.b p.m. 3.b p.m. p.m. 3.b p.m. p.m Ukončenie činnosti Úradu pre výmenu informácií o technickej pomoci (TAIEX) v rámci prechodného fondu 3.b p.m. 3.b p.m. p.m. 3.b p.m. p.m Predvstupový fond a výmena informácií o technic kej pomoci ,00% -16,91% (TAIEX) Regionálne, horizontálne a ad hoc programy Regionálne a horizontálne programy ,79% -7,85% Hodnotenie výsledkov pomoci Únie, následné opatrenia a audit ,51% -17,93% Finančná pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja komunity ,71% -70,29% cyperských Turkov Pilotný projekt Zachovanie a obnova kult úrneho dedičstva v konflikt ných oblastiach 4 p.m p.m p.m ,33% Prípravná akcia Zachovanie a obnova kultúrneho dedičstva v p.m. p.m. 4 p.m. p.m. -100,00% -100,00% konflikt ných oblastiach Informačná a komunikačná stratégia Prince Informačná a komunikačná stratégia ,00% -1,31% 17146/12 ADD 6 zp 11

12 HLAVA 22 ROZŠÍRENIE VRP PR P VRP PR P Informácie a komunikácia pre tretie krajiny ,00% -4,47% Prechodný fond na budova nie inštitúcií po vstupe 3.b p.m. p.m. 3.b p.m. p.m. KAPITOLA SÚČET ,28% -10,44% HLAVA 22 SÚČET ,32% -9,68% Rezerva ( ) ,00% -100,00% ,32% -9,68% 17146/12 ADD 6 zp 12

13 HLAVA 23 HUMANITÁRNA POMOC 17146/12 ADD 6 zp 13

14 HLAVA 23 HUMANITÁRNA POMOC HLAVA 23 HUMANITÁRNA POMOC Administratívne výdavky v oblasti politiky humanitárnej pomoci Výdavky vzťahujúce sa na zamestnancov v aktívnom služobnom pomere v oblasti politiky humanitárnej pomoci VRP PR P VRP PR P ,50% +5,50% Výdavky na externých pracovníkov a ostatné výdavky na riadenie ako podpora politiky humanitárnej pomoci Rezerva ( ) Externí pracovníci ,24% +2,24% Rezerva ( ) Ostatné výdavky na riadenie ,31% -3,31% Rezerva ( ) ,00% -100,00% ,96% -3,96% Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti ,57% +4,57% informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky humanitárnej pomoci Výdavky na podporu operácií v oblasti politiky humanitárnej pomoci Humanitárna pomoc Výdavky na administratívne riadenie ,67% +2,67% Civilná ochrana Výdavky na administratívne riadenie 3.b b b ,00% +20,00% KAPITOLA SÚČET ,12% +4,12% Rezerva ( ) ,00% -100,00% ,08% +4,08% Humanitárna pomoc vrátane pomoci ľuďom bez domova, potravinovej pomoci a pripravenosti na katastrofy Huma nitárna po moc ,32% -1,16% Potravinová pomoc ,02% -1,59% Pripravenosť na katastrofy ,25% -4,28% Prípravná akcia Európsky dobrovoľníc ky zbor pre ,33% -33,33% humanitárnu pomoc KAPITOLA SÚČET ,78% -1,54% Finančný nástroj civilnej ochrany Civilná ochrana v rámci Únie 3.b b b ,11% +2,37% Pilotný projekt Cezhraničná spolupráca v boji proti prírodným pohromá m 3.b p.m. p.m. 3.b 3.b 17146/12 ADD 6 zp 14

15 HLAVA 23 HUMANITÁRNA POMOC Ukončenie predchádzajúcich programov a akcií v oblasti civilnej ochrany a znečisťovania morí Pilotný projekt Posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi v boji proti lesným požiarom 3.b p.m. p.m. 3.b p.m. p.m. 3.b p.m. p.m. 3.b p.m. p.m. 3.b 3.b VRP PR P VRP PR P Prípravná akcia Schopnosť rýchlej reakcie Únie 2 p.m p.m p.m ,71% Intervencie civilnej ochrany v tretích krajinách ,00% -1,63% KAPITOLA SÚČET ,45% -12,81% HLAVA 23 SÚČET ,96% -1,59% Rezerva ( ) ,00% -100,00% ,96% -1,59% 17146/12 ADD 6 zp 15

16 HLAVA 24 BOJ PROTI PODVODOM 17146/12 ADD 6 zp 16

17 HLAVA 24 BOJ PROTI PODVODOM HLAVA 24 BOJ PROTI PODVODOM Administratívne výdavky v politike boja proti podvodom VRP PR P VRP PR P Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) ,38% -6,38% Rezerva ( ) KAPITOLA SÚČET ,38% -6,38% Rezerva ( ) Boj proti podvodom Operačné programy v oblasti boja proti podvodom 1.a a a ,75% -6,08% Program Pericles 1.a a a ,00% +2,67% Informačný systém pre boj proti podvodom (AFIS) 1.a a a ,06% +8,95% Pilotný projekt Rozvoj hodnotiaceho mechanizmu Únie v oblasti boja proti korupcii s osobitným zameraním na identifikáciu a zníženie ná kladov vy plývajúcich z korupcie pri verejnom obstarávaní, ktoré zahŕňa financovanie z fondov Únie 5 p.m p.m. p.m. 5 p.m. p.m. -100,00% KAPITOLA SÚČET ,17% -5,76% HLAVA 24 SÚČET ,33% -6,24% Rezerva ( ) /12 ADD 6 zp 17

18 HLAVA 25 KOORDINÁCIA POLITIKY KOMISIE A PRÁVNE PORADENSTVO 17146/12 ADD 6 zp 18

19 HLAVA 25 KOORDINÁCIA POLITIKY KOMISIE A PRÁVNE PORADENSTVO HLAVA 25 KOORDINÁCIA POLITIKY KOMISIE A PRÁVNE PORADENSTVO Administratívne výdavky v oblasti politiky koordinácie politiky Komisie a právneho poradenstva Výdavky vzťahujúce sa na zamestnancov v aktívnom služobnom pomere v oblasti politiky koordinácie politiky Komisie a právneho poradenstva Výdavky vzťahujúce sa na zamestnancov v aktívnom služobnom pomere v oblasti politiky koordinácie politiky Komisie a právneho poradenstva VRP PR P VRP PR P ,24% +0,24% Rezerva ( ) Platy, príspevky a platby súvisiace s platmi členov inštitúcie ,07% +3,07% Výdavky na externých pracovníkov a ostatné výdavky na riadenie ako podpora koordinácii politiky Komisie a právneho poradenstva Externí pracovníci v oblasti koordinácie politiky Komisie a právneho poradenstva Rezerva ( ) ,05% -1,05% Rezerva ( ) Osobitní poradcovia ,59% +38,59% Ostatné výdavky na riadenie koordinácie politiky Komisie a ,84% +5,84% právneho poradenstva Ostatné výdavky členov inštitúcie na riadenie ,85% +1,85% Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti ,48% -0,48% informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky koordinácie politiky Komisie a právneho poradenstva Lepšia právna úprava a inštitucionálny rozvoj Rada pre hodnotenie vplyvu p.m. p.m. 5 p.m. p.m. -100,00% -100,00% Kvalita právnych predpisov Kodifikácia práva Únie ,48% -35,48% Právne poradenstvo, súdne spory a porušenie právnych predpisov Výdavky na právne poradenstvo a zastupovanie ,00% 0,00% Pilotný projekt Medziinštitucionálny systém na zistenie dlho dobých trendov 5 p.m. p.m. 5 p.m. 5 p.m /12 ADD 6 zp 19

20 HLAVA 25 KOORDINÁCIA POLITIKY KOMISIE A PRÁVNE PORADENSTVO Prípravná akcia Medziinštitucio nálny systém na zistenie dlho dobých trendov VRP PR P VRP PR P ,00% +25,00% KAPITOLA SÚČET ,16% +0,77% Rezerva ( ) Vzťahy s občianskou spoločnosťou, otvorenosť a informovanie Inštitúcie európs keho zá ujmu Historické archívy Únie ,39% +2,39% Informácie a publikácie Dokumentačné databázy ,00% 0,00% Digitálne publikácie ,00% 0,00% KAPITOLA SÚČET ,34% +1,34% HLAVA 25 SÚČET ,13% +0,78% Rezerva ( ) /12 ADD 6 zp 20

21 HLAVA 26 ADMINISTRATÍVA KOMISIE 17146/12 ADD 6 zp 21

22 HLAVA 26 ADMINISTRATÍVA KOMISIE HLAVA 26 ADMINISTRATÍVA KOMISIE Administratívne výdavky v oblasti politiky administratívy Komisie Výdavky vzťahujúce sa na zamestnancov v aktívnom služobnom pomere v oblasti politiky administratívy Komisie Výdavky na externých pracovníkov a ostatné výdavky na riadenie ako podpora politiky administratívy Komisie VRP PR P VRP PR P ,64% -0,64% Rezerva ( ) Externí pracovníci ,19% +4,19% Rezerva ( ) Ostatné výdavky na riadenie ,75% +1,75% Rezerva ( ) ,00% -100,00% ,74% +1,74% Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti ,52% -1,52% informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky administratívy Komisie Výdavky na podporu činností politiky administratívy Komisie Riešenia interoperability pre európske orgány verejnej správy (ISA) 1.a a a ,57% -28,57% Výdavky na administratívne riadenie Administratívna podpora Úradu pre publikácie Úrad pre publikácie ,44% +1,44% Rezerva ( ) Konsolidácia práva Únie Konsolidácia práva Únie ,00% +7,00% Úradný vestník Európskej únie (série L a C) Úradný vestník Európskej únie ,01% -0,01% Súhrny právnych predpisov EÚ Európsky úrad pre výber pracovníkov ,76% +6,76% Rezerva ( ) ,00% -100,00% ,08% +1,08% Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov ,35% +2,35% Rezerva ( ) /12 ADD 6 zp 22

23 HLAVA 26 ADMINISTRATÍVA KOMISIE Infraštruktúra a logistika (Brusel) VRP PR P VRP PR P Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Bruseli ,37% -0,37% Rezerva ( ) Nadobúdanie a nájom budov v Bruseli ,11% -2,11% Výdavky na budovy v Bruseli ,36% +1,36% Výdavky na zariadenie a nábytok v Bruseli ,73% -9,73% Služby, dodávky a ostatné prevádzkové výdavky v Bruseli ,80% +8,80% Stráženie budov v Bruseli ,88% -0,88% Infraštruktúra a logistika (Luxemburg) Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Luxemburgu ,30% -0,30% Rezerva ( ) Nadobúdanie a nájom budov v Luxemburgu ,57% -0,57% Výdavky na budovy v Luxemburgu ,71% +0,71% Výdavky na zariadenie a nábytok v Luxemburgu ,00% 0,00% Služby, dodávky a ostatné prevádzkové výdavky v Luxemburgu ,47% +1,47% Stráženie budov v Luxemburgu ,00% 0,00% Bezpečnosť a kontrola ,33% -3,33% Personálna politika a riadenie Lekárska služba ,81% +3,81% Výdavky vzťahujúce sa na výberové konania, výber a prijímanie zamestnancov do služobného pomeru ,43% -12,43% Medziinštitucionálna spolupráca v sociálnej oblasti ,49% -6,49% Úradníci inštitúcie dočasne vymenovaní do štátnych služieb ,30% -5,30% jednotlivých štátov, medzinárodných organizácií alebo do verejnoprávnych alebo súkromných inštitúcií či podnikov Škody ,00% 0,00% Rôzne druhy poistenia ,00% 0,00% Jazykové kurzy ,88% -5,88% Eur óps ke š ko ly Úrad zástupcu rady guvernérov európskych škôl (Brusel) ,74% -0,74% Rezerva ( ) /12 ADD 6 zp 23

24 HLAVA 26 ADMINISTRATÍVA KOMISIE VRP PR P VRP PR P Brusel I (Uccle) ,43% -1,43% Rezerva ( ) Brusel II (Woluwe) ,21% +4,21% Rezerva ( ) Brusel III (Ixelles) ,10% +4,10% Rezerva ( ) Brusel IV (Laeken) ,52% +9,52% Rezerva ( ) Luxemburg I ,88% -15,88% Rezerva ( ) Luxemburg II ,81% +70,81% Rezerva ( ) Mol (Belgicko) ,70% +2,70% Rezerva ( ) Frankfurt nad Mohanom (Nemecko) ,03% -6,03% Rezerva ( ) Karlsruhe (Nemecko) ,83% -8,83% Rezerva ( ) Mníchov (Nemecko) ,26% +1,26% Alicante (Španielsko) ,18% -3,18% Rezerva ( ) Varese (Taliansko) ,46% +13,46% Rezerva ( ) /12 ADD 6 zp 24

25 HLAVA 26 ADMINISTRATÍVA KOMISIE VRP PR P VRP PR P Bergen (Holandsko) ,40% +6,40% Rezerva ( ) Culham (Spojené kráľovstvo) ,12% -4,12% Rezerva ( ) Príspevok Únie na európske školy typu ,87% +77,87% KAPITOLA SÚČET ,81% +0,81% Rezerva ( ) ,00% -100,00% ,66% +0,66% Multimediálna produkcia Postupy udeľovania a zverejňovania zmlúv na verejné dodávky, práce a služby Služby pre verejnú správu, podnikateľské subjekty a občanov Siete pre elektronic kú vý menu údajov medzi s právny mi orgánmi 1.a a a ,42% +5,69% KAPITOLA SÚČET ,42% +5,69% Riešenia interoperability pre európske orgány verejnej správy (ISA) 1.a a a ,78% -7,81% Ukončenie predchádzajúcich programov IDA a IDABC 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m Pilotný projekt Program Erasmus pre verejnú správu 5 p.m. p.m Prípravná akcia Program Erasmus pre verejnú správu ,00% +100,00% KAPITOLA SÚČET ,77% -5,14% HLAVA 26 SÚČET ,79% +0,80% Rezerva ( ) ,00% -100,00% ,65% +0,65% 17146/12 ADD 6 zp 25

26 HLAVA 27 ROZPOČET 17146/12 ADD 6 zp 26

27 HLAVA 27 ROZPOČET HLAVA 27 ROZPOČET Administratívne výdavky v oblasti politiky rozpočtu Výdavky vzťahujúce sa na zamestnancov v aktívnom služobno m pomere v oblasti politiky rozpočtu VRP PR P VRP PR P ,47% -0,47% Výdavky na externých pracovníkov a ostatné výdavky na riadenie ako podpora oblasti politiky rozpočtu Rezerva ( ) Externí pracovníci Generálneho riaditeľstva pre rozpočet ,86% -2,86% Rezerva ( ) Externí pracovníci Nedecentralizované riadenie ,39% +165,39% Rezerva ( ) Ostatné výdavky na riadenie Generálneho riaditeľstva pre rozpočet ,91% +1,91% Rezerva ( ) ,00% -100,00% ,78% +1,78% Ostatné výdavky na riadenie Nedecentralizované riadenie ,08% -36,08% Rezerva ( ) ,00% -100,00% ,70% -36,70% Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti ,35% -1,35% informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky rozpočtu Výdavky na podporu činností v oblasti politiky rozpočtu ,47% -26,47% Mimoriadne výdavky v prípade krízových sit uácií 5 p.m. p.m. 5 p.m. p.m. 5 p.m. p.m Účtovníctvo Poplatky za finančné služby ,14% -7,14% Pokrytie výdavkov vzniknutých v súvislosti s riadením pokladnice 5 p.m. p.m. 5 p.m. p.m. 5 p.m. p.m Nákup finančných informácií o solventnosti príjemcov prostriedkov ,00% -35,00% zo všeobecného rozpočtu Únie a dlžníkov Komisie KAPITOLA SÚČET ,45% -1,45% Plnenie a kontrola rozpočtu a absolutórium Rezerva ( ) ,00% -100,00% ,59% -1,59% 17146/12 ADD 6 zp 27

28 HLAVA 27 ROZPOČET Schodok prenesený z predchádzajúceho rozpočtového roku 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m Kompenzácia novým členským štátom dočasnými a paušálnymi suma mi 6 p.m. p.m. 6 p.m. p.m. 6 p.m. p.m. KAPITOLA SÚČET p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. VRP PR P VRP PR P HLAVA 27 SÚČET ,45% -1,45% Rezerva ( ) ,00% -100,00% ,59% -1,59% 17146/12 ADD 6 zp 28

29 HLAVA 28 AUDIT 17146/12 ADD 6 zp 29

30 HLAVA 28 AUDIT HLAVA 28 AUDIT Administratívne výdavky v oblasti politiky auditu Výdavky vzťahujúce sa na zamestnancov v aktívnom služobnom pomere v oblasti politiky auditu Ro zpo čet 2012 VRP PR P VRP PR P ,03% -0,03% Výdavky na externých pracovníkov a ostatné výdavky na riadenie ako podpora politiky auditu Rezerva ( ) Externí pracovníci ,41% +12,41% Rezerva ( ) Ostatné výdavky na riadenie ,53% +6,53% Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti ,92% -0,92% informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky auditu KAPITOLA SÚČET ,88% +0,88% Rezerva ( ) HLAVA 28 SÚČET ,88% +0,88% Rezerva ( ) /12 ADD 6 zp 30

31 HLAVA 29 ŠTATISTIKA 17146/12 ADD 6 zp 31

32 HLAVA 29 ŠTATISTIKA HLAVA 29 ŠTATISTIKA Administratívne výdavky v oblasti politiky štatistiky Výdavky vzťahujúce sa na zamestnancov v aktívnom služobnom pomere v oblasti politiky štatistiky VRP PR P VRP PR P ,60% -0,60% Výdavky na externých pracovníkov a ostatné výdavky na riadenie ako podpora politiky štatistiky Rezerva ( ) Externí pracovníci ,63% -5,63% Rezerva ( ) Ostatné výdavky na riadenie ,76% +0,76% Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky štatistiky Výdavky na podporu operácií v oblasti politiky štatistiky Štatistic ký program Únie na roky 2008 až 2012 Výdavky na administratívne riadenie Modernizácia európskej podnikovej a obchodnej štatistiky (MEETS) Výdavky na administratívne riadenie Európsky štatistický program na roky 2013 až 2017 Výdavky na administratívne riadenie Rezerva ( ) ,00% -100,00% ,00% 0,00% ,48% -1,48% 1.a a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. -100,00% -100,00% 1.a a a ,00% +12,00% 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. Rezerva ( ) KAPITOLA SÚČET ,46% -4,46% Rezerva ( ) ,30% +9588,30% ,90% -0,90% Zostavovanie štatistických informácií Dokončenie politiky v oblasti štatistic kých informácií 1.a p.m a p.m a p.m ,37% Dokončenie štatistických sietí vnútri Spoločenstva (Edicom) 1.a p.m. 1.a 1.a p.m Dokončenie štatistického programu Ú nie na roky 2008 až a a a ,00% -29,43% Modernizácia európskej podnikovej a obchodnej štatistiky (MEETS) 1.a a a ,55% -0,34% 17146/12 ADD 6 zp 32

33 HLAVA 29 ŠTATISTIKA Európsky štatistic ký program na roky 2013 až a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. VRP PR P VRP PR P Rezerva ( ) KAPITOLA SÚČET ,64% -25,46% Rezerva ( ) HLAVA 29 SÚČET ,79% -11,54% Rezerva ( , ) , , % % ,10% -5,20% 17146/12 ADD 6 zp 33

34 HLAVA 30 DÔCHODKY A SÚVISIACE VÝDAVKY 17146/12 ADD 6 zp 34

35 HLAVA 30 DÔCHODKY A SÚVISIACE VÝDAVKY HLAVA 30 DÔCHODKY A SÚVISIACE VÝDAVKY Administratívne výdavky v oblasti politiky dôchodkov a súvisiacich výdavkov Príspevky a dôchodky bývalých členov a pozostalých rodinných prísluš ní kov VRP PR P VRP PR P Dočasné príspevky ,25% -87,25% Rezerva ( ) Dôchodky bývalých členov a pozostalých rodinných príslušníkov ,08% +5,08% Rezerva ( ) Opravné koeficienty a úpravy dôchodkov a rôznych príspevkov ,14% -15,14% Príspevky zamestnancom, ktorí boli zaradení mimo činnej služby, prepustení zo služo bných dôvodov alebo prepustení Príspevky zamestnancom, ktorí boli zaradení mimo činnej služby, prepustení zo služobných dôvodov alebo prepustení Rezerva ( ) ,93% -10,93% Rezerva ( ) Zdravotné poistenie ,74% -10,74% Rezerva ( ) Opravné koeficienty a úpravy príspevkov ,60% -43,60% Dôchodky a príspevky Rezerva ( ) Dôchodky, dávky v invalidite a odchodné ,99% +4,99% Rezerva ( ) Zdravotné poistenie ,11% +5,11% Rezerva ( ) /12 ADD 6 zp 35