DF zverejnené do 2021_08. Strana 1 z 79
|
|
|
- Kamila Hermanová
- pred 2 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 úhrady /21 Bo Preprava videogastroskopu do servi 10, TNT Express Worldwide spol.s.r ZPS /- služby OPP a BOZP 7/ , A.F.S. System - IPM, s.r.o /21 Bo servis kompresorov 739, AIR kompresory, s.r.o ZPS /- poskytov.služieb 6/ , ARCH i MED, s.r.o /21 Bo montáž,realiz.vetracích a odsáv.sys 13020, ATS BB s.r.o /21 Zu kanc.stolička 217, B2B Partner s.r.o EKS-72, /CS01449/21 lieky 617, BAX PHARMA, s.r.o EKS /CS01454/21 lieky 1851, BAX PHARMA, s.r.o EKS /- vyúčt.fakt.za el.energiu 7/ prá 1541, BCF ENERGY,s.r.o EKS /- vyúčt.fakt.za el.energiu 7/ , BCF ENERGY,s.r.o ZPS /- stravovanie pacientov 7/ , DORA Gastro Slovakia, a.s ZPS /- paušál 4/ oprava ZT 3481, Dräger Slovensko,s.r.o /21 Zu odpadové nádoby 544, ELMED, s.r.o ZPS /- odborné služby implementácie poča 900, Euro Dotácie, a.s ZPS /- implementácia projektu 6/ , Euro Dotácie, a.s /CS01697/21 ZPO 774, Euromedical spol.s.r.o ZPS /- grafické spracovanie novín Stĺpčeko 144, Hermann Armin s.r.o ZPS /- poskytov.služieb 7/ , ICZ Slovakia a.s /CS01708/21 ZPO 1150, IMEDEX s.r.o /21 Zu 80249, pečiatky 33, Ing. Milan Benko - eurokontakt ZKZ ,EKS /CS01432/21 lieky 1232, INTEC PHARMA s.r.o EKS /CS01452/21 lieky 185, Intravena s.r.o ZKZ ,EKS-17,63, /CS0143 lieky 1681, Intravena s.r.o ZMA /- poskytov.právn.služieb 7/ , JUDr. Tatiana Čarská - advokát /21 Bo oprava ZT CRP prístroj QuikRead g 272, KONEX MEDIK, spol.s.r.o ZKZ /- nájomné ost.techn.plyny 6/ , LINDE Gas k.s /21 Po 3028 MK 10, MED-ART, spol. s r. o /21 Po 3029 MK 30, MED-ART, spol. s r. o /21 Po 3028 MK 67, MED-ART, spol. s r. o EKS-31,32,24, /CS01429,1306,144lieky 748, MED-ART, spol. s r. o ZKZ /CS01818/21 ZPO 1253, MEDISTA spol.s.r.o /21 Bo oprava ZT nebulizer aerodine kenda 184, Medtronic Slovakia s.r.o /21 Zu triedenie dokumentácie, uloženie 7/2 2160, MegaLan Consulting s.r.o EKS /CS01327/21 ZPO 144, Panep, s.r.o ZKZ /CS01474/21 ZPO 28, Perfect Distribution a.s.-orga ZKZ /CS01391/21 ZPO 58, Perfect Distribution a.s.-orga ZKZ /CS01403/21 lieky 192, PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Strana 1 z 79
2 úhrady EKS /CS01450/21 lieky 448, PHOENIX Zdravotnícke zásobovan EKS /CS01483/21 lieky 2156, PHOENIX Zdravotnícke zásobovan ZPS /- paušál zdrav.dohľad PZS pracov.zd 385, PYROBOSS, s.r.o ZPO 11600, RADANAL s.r.o ZKZ /21 Bo Dekontaminátor endoskopov 18937, RADIX, s.r.o /21 Bo staveb.práce vybudovanie pracovisk 17326, RECON s.r.o /21 Bo tabletovaná soľ 39, REMPO, s.r.o /21 Zu čistiace prostriedky 75, REMPO, s.r.o EKS /CS01435/21 lieky 556, Roche Slovensko s.r.o EKS /CS01471/21 lieky 1113, Roche Slovensko s.r.o /21 Bo metrologické výkony 85, SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA /- poštový úver 7/ , Slovenská pošta, a.s ZPS /- služby sms komunikácie 6/ , STAPRO SLOVENSKO s.r.o /21 Zu konfiguračné práce 240, STAPRO SLOVENSKO s.r.o ZKZ /- poskytov.podpory 6/ , STAPRO SLOVENSKO s.r.o /20 Zu upgrade architektúry inštalácie a fun 4980, STAPRO SLOVENSKO s.r.o /21 Bo oprava kontrola riadiaceho systému 96, STYK SERVIS, s.r.o ZPS /- poskytov.komplexných služieb 6/ , TatraMed Software s.r.o ZKZ /CS01495/21 lieky 12, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s ZKZ-42,37, ,EKS-46, /CS01lieky 1198, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s ZKZ-36,31,34,41,38,51,54, ,EKS-4 lieky CS01428,1398,1448/ , UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s EKS /21 Zu papier.utierky,toal.papier,hyg.mydlo 697, VICOM s.r.o /21 Zu dokovacia stanica Lenovo 231, AUTOCONT s.r.o EKS /CS01411/21 lieky 1489, BAX PHARMA, s.r.o EKS /CS01404/21 lieky 1851, BAX PHARMA, s.r.o /- preprava biolog.materiálu 64, DHL Express,spol.s.r.o obrazy, závesné tabuľky,polepy 1187, DIO-NYZ, s.r.o /21 Zu etikety 50, IDSYS, s.r.o EKS /CS01400/21 lieky 276, Intravena s.r.o ZKZ /21 Bo CO2 MED,CONOXIA 117, LINDE Gas k.s ZKZ /21 Bo INOMAX, CONOXIA 2811, LINDE Gas k.s /21 Po 3027 ZPO 16, MED-ART, spol. s r. o EKS-43,31,24,34, /CS01376,1401, lieky 2847, MED-ART, spol. s r. o ZPO 1174, MEDISTA spol.s.r.o /21 Bo oprava klapiek 108, Mikrohuko, spol. s.r.o /21 Bo zabezp.odbornej prehliadky 432, Ondrej Kečkár-MED-Elektrik /CS01416/21 ZPO 336, Perfect Distribution a.s.-orga Strana 2 z 79
3 úhrady /- košík veľký 15, PETRAplast s.r.o ZKZ /CS01403/21 lieky 20, PHOENIX Zdravotnícke zásobovan ZNA ,ZNA /- prenájom kontajnerov 7/ , RAMIRENT spol.s.r.o EKS /CS01426/21 lieky 670, Roche Slovensko s.r.o EKS /CS01410/21 lieky 838, Roche Slovensko s.r.o /21 Zu zdravotnícka taška 222, SELVIT s.r.o ZPO 292, Sigma-Aldrich,spol.s.r.o ZPS /21 Bo oprava výťahu 35, Slovakia lift s.r.o /21 Bo metrologické výkony 80, SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA /CS01764/21 ZPO 190, STIRILAB s.r.o /21 Bo demontáž a montáž umývadiel a záp 95, STYK SERVIS, s.r.o ZKZ-36,38,31,34,42, ,EKS-31,49-2 CS01336,1398,1428/21,21 Po , UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s ZPS /- dobropis k fa.č VS , FNsP FDR BB ZPS /- operačné hod.+zdrav.mat.na odd.co 5026, FNsP FDR BB /CS01592/21 ZPO 132, Viamed s.r.o EKS /- zálohová fakt.za plyn 8/ , A.En.Slovensko s.r.o ZMA /- poskytov.zs 7/ , Ambulancia klinickej logopédie ZKZ /21 Zu počítače 1Lenovo 13230, AUTOCONT s.r.o EKS /CS01370/21 lieky 1234, BAX PHARMA, s.r.o EKS /CS01367/21 lieky 1234, BAX PHARMA, s.r.o EKS /CS01348/21 lieky 1272, BAX PHARMA, s.r.o EKS /CS01366/21 lieky 1489, BAX PHARMA, s.r.o /21 Bo doskový trepačkový termostat 1218, BIOTECH s.r.o ZPS /- nákup PHM 53, CCS Slovenská spoločnosť pre p /21 Zu pečiatka, štočky 37, Ing. Milan Benko - eurokontakt /21 Bo výroba kľúčov 144, Ing.Peter Moravčík - PROFIL EKS /CS1379/21 lieky 74, Intravena s.r.o /CS01115/21 ZPO 133, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /CS01086/21 ZPO 198, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /CS01137/21 ZPO 220, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /CS01100/21 ZPO 396, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /CS01087/21 ZPO 836, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /CS01138/21 ZPO 1610, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o ZKZ /21 Bo CONOXIA 46, LINDE Gas k.s ZKZ /21 Bo CONOXIA, vzduch med.synt. 144, LINDE Gas k.s /CS01017/21 ZPO 126, Lohmann and Rauscher, s.r.o EKS-43,32,21,34, /CS01311,1340/ lieky 1916, MED-ART, spol. s r. o Strana 3 z 79
4 úhrady ZKZ /CS01643/21 ZPO 13029, Medic Labor s.r.o /- nájomné za fľaše 33, MESSER TATRAGAS spol. s.r.o /CS01229/21 ZPO 273, Panep, s.r.o /CS01233/21 ZPO 16, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /21 Zu nádoba na kontamin.odpad 180, Perfect Distribution a.s.-orga /- vyúčt.fakt.k ZDF/ verejná 165, Poradca podnikateľa, spol. s.r ZPS /- telekomunikačné služby 7/ , Slovak Telekom, a.s ZPS /21 Bo oprava výťahu 17, Slovakia lift s.r.o ZPS /21 Bo oprava výťahu 35, Slovakia lift s.r.o ZNA /- nájomné 7/ , SPIN - SK s.r.o ZNA /- nájomné 7/ , SPIN - SK s.r.o EKS /21 Zu kancelárske potreby 322, Tibor Varga TSV PAPIER EKS-44,46,48, ,ZKZ-32,38,33,34,3 ZKZ /CS01237,1336,1310,1 1374, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s ZKZ /CS00739/21 lieky , UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s colné poplatky 1996, UPS SCS s.r.o ZKZ /21 Zu minerálna voda 399, VODAX, a.s ZPS /- poplatky za terminál 7/ , VÚB, a.s ZPS /- poskytov.konzult.služieb 7/ , wanet, s.r.o /hotovosť spotrebný tovar 133, Manutan Slovakia s.r.o /hotovosť alkoholové testery 143, VLan s.r.o /CS00296/21 ZPO 219, ARID obchodná spoločnosť, s.r ZKZ /CS00253/21 lieky 25, B. Braun Medical s.r.o ZKZ /CS00278/21 lieky 25, B. Braun Medical s.r.o /20 Zu oprava ZT perfusor vč ič010 34, B. Braun Medical s.r.o ZKZ /CS00201/21 ZPO 48, B. Braun Medical s.r.o ZKZ /CS00201/21 ZPO 48, B. Braun Medical s.r.o ZKZ /CS00201/21 lieky 48, B. Braun Medical s.r.o ZKZ /CS00201/21 lieky 48, B. Braun Medical s.r.o /20 Bo oprava ZT Perfusor Compact vč , B. Braun Medical s.r.o ZKZ /CS00355/21 lieky 62, B. Braun Medical s.r.o ZKZ /CS00355/21 lieky 77, B. Braun Medical s.r.o ZKZ /CS00322/21 ZPO 209, B. Braun Medical s.r.o ZKZ /CS00253/21 lieky 231, B. Braun Medical s.r.o ZKZ /CS00458/21 ZPO 234, B. Braun Medical s.r.o /CS02867/20 ZPO 259, B. Braun Medical s.r.o ZKZ-55, /CS00458/21 ZPO 277, B. Braun Medical s.r.o /20 Zu oprava ZT perfusor ič.0976,infusoma 328, B. Braun Medical s.r.o Strana 4 z 79
5 úhrady ZKZ-55, /CS00458/21 ZPO 364, B. Braun Medical s.r.o /CS02728/20 ZPO 389, B. Braun Medical s.r.o /20 Zu oprava ZT Infusomat ič.829,830, , B. Braun Medical s.r.o EKS /CS00631/21 ZPO 777, B. Braun Medical s.r.o ZKZ /CS00682/21 ZPO 828, B. Braun Medical s.r.o EKS ,ZKZ /CS00290/21 ZPO 1033, B. Braun Medical s.r.o ZPS /CS01106,1149,1171,1207,1 lieky CS01077,1167,1146,1182, , Cardiopharm, spol. s r.o EKS /CS00374/21 ZPO 769, FRESENIUS MEDICAL CARE, s.r.o /CS00658/21 ZPO 21, MEDIS NITRA, s.r.o /21 Zu fonendoskop 53, MEDIS NITRA, s.r.o /CS00422/21 ZPO 54, MEDIS NITRA, s.r.o /CS00422/21 ZPO 111, MEDIS NITRA, s.r.o EKS /CS00504/21 ZPO 145, MEDIS NITRA, s.r.o /CS00611/21 ZPO 200, MEDIS NITRA, s.r.o /21 Zu fonendoskopy 231, MEDIS NITRA, s.r.o /21 Zu laryn.kufrík 406, MEDIS NITRA, s.r.o EKS /CS00470/21 ZPO 633, MEDISYNER o.z EKS /CS00340/21 ZPO 820, MEDISYNER o.z EKS /CS00413/21 ZPO 859, MEDISYNER o.z EKS /CS00457/21 ZPO 1055, MEDISYNER o.z /CS00710/21 ZPO 194, NEOMEDICA, s.r.o /CS00653/21 ZPO 576, NEOMEDICA, s.r.o /CS00411/21 ZPO 72, PHARMA GROUP, a.s /CS00602/21 ZPO 89, POLYMED medical SK, s.r.o ZKZ /CS00460/21 ZPO 455, Sarstedt spol. s r.o ZKZ /CS00721/21 ZPO 1333, Sarstedt spol. s r.o ZKZ /21 Bo Mobilný RTG - Covid výzva , Siemens Healthcare s.r.o /CS00581/21 ZPO 151, SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o /CS00581/21 ZPO 584, SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o ZKZ /- poskytov.podpory 5/ , STAPRO SLOVENSKO s.r.o /CS00580/21 ZPO 290, TATRA-ALPINE a.s EKS /CS00307/21 ZPO 15, TIMED, s.r.o EKS /CS00454/21 ZPO 47, TIMED, s.r.o /21 Po 3009 ZPO 113, TIMED, s.r.o /CS00525/21 ZPO 117, TIMED, s.r.o /21 Zu spojovací kábel 117, TIMED, s.r.o EKS /CS00630/21 ZPO 133, TIMED, s.r.o Strana 5 z 79
6 úhrady EKS /CS00584/21 ZPO 147, TIMED, s.r.o /21 Po 3009 lieky 180, TIMED, s.r.o /CS00018/21 ZPO 193, TIMED, s.r.o EKS /CS00587/21 ZPO 351, TIMED, s.r.o /CS00444/21 ZPO 414, TIMED, s.r.o /CS00186/21 ZPO 522, TIMED, s.r.o /CS00188/21 ZPO 522, TIMED, s.r.o /CS00583/21 ZPO 522, TIMED, s.r.o EKS /CS00591/21 ZPO 4250, TIMED, s.r.o /CS01349/21 lieky 88, B. Braun Medical s.r.o /21 Zu skrinka nízka 327, B2B Partner s.r.o ZKZ /CS01622,1566/21 ZPO 680, biomérieux CZ s.r.o /21 Bo stavebné práce v priestoroch ARO 1139, BRICK, spol.s.r.o /- preprava biolog.materiálu 125, DHL Express,spol.s.r.o /21 Zu etikety 88, IDSYS, s.r.o EKS /CS01316/21 lieky 188, INTEC PHARMA s.r.o ZKZ /CS01308/21 lieky 855, INTEC PHARMA s.r.o ZKZ ,EKS /CS01339/21 lieky 2086, INTEC PHARMA s.r.o EKS /CS01315/21 lieky 134, Intravena s.r.o EKS /CS01338/21 lieky 301, Intravena s.r.o /21 Zu kazety do tlačiarne 126, LASER servis spol.s.r.o /21 Bo odstránenie závad VZT 1092, LAZA-Contorl s.r.o ZPS /- pranie a prenájom rohoží 56, Lindstrom, s.r.o ZKZ /CS01558/21 ZPO 7517, Medic Labor s.r.o EKS /CS01344/21 lieky 852, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ /CS01545/21 ZPO 6, MEDISTA spol.s.r.o ZKZ /CS01632/21 ZPO 79, MEDISTA spol.s.r.o ZPO 186, MEDISTA spol.s.r.o ZPO 1413, MEDISTA spol.s.r.o /CS01351/21 ZPO 61, MM Pharma Slovakia, s.r.o EKS /CS01166/21 ZPO 293, Panep, s.r.o EKS /CS01327/21 ZPO 1759, Panep, s.r.o ZKZ /CS01279/21 ZPO 11, Perfect Distribution a.s.-orga ZKZ /CS01279/21 ZPO 36, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /CS01341,1343/21 lieky 2438, PHOENIX Zdravotnícke zásobovan EKS /CS01369/21 lieky 670, Roche Slovensko s.r.o EKS /CS01363/21 lieky 1113, Roche Slovensko s.r.o Strana 6 z 79
7 úhrady /- prenájom puzdra,tld karty 209, SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA /CS01593/21 ZPO 209, STEZAM s.r.o EKS /21 Zu kancelárske potreby 430, Tibor Varga TSV PAPIER ZKZ /21 Zu stravné lístky 33617, Ticket Service, s.r.o /20 Ku nájom servis - toaletná kabína 78, TOI TOI & DIXI, s.r.o /21 Zu chirurgická odsávačka 215, UNIZDRAV Prešov s.r.o EKS /21 Zu papierové utierky, toal.papier 665, VICOM s.r.o /CS01539/21 dobropis k VS , B. Braun Medical s.r.o /CS01539/21 ZPO 70, B. Braun Medical s.r.o EKS /CS01630/21 dobropis k fa.č VS , BAX PHARMA, s.r.o EKS /CS01284/21 lieky 89, BAX PHARMA, s.r.o EKS /CS01630/21 lieky 1570, BAX PHARMA, s.r.o ZPS /- poskytov.lek.starostlivosti II.Q/ , Cardiopharm, spol. s r.o ZPS /CS01085,1091,1097,1098,1 CS01117,1134,1136,1123,950, , Cardiopharm, spol. s r.o ZPS /CS00914,929,921,849,778,9CS00876,929/ , Cardiopharm, spol. s r.o ZPS /CS01026,876,950,1048,103 CS01052/ , Cardiopharm, spol. s r.o ZPS /CS00729,757,769,767,766,7lieky CS00704,793,764/ , Cardiopharm, spol. s r.o ZPS /CS607,793,805,811,818,835lieky CS874,876,911/ , Cardiopharm, spol. s r.o ZPS /- paušál pre servisné zásahy 5/ , GAMO, a.s ZPS /- Stĺpčekoviny č , Hermann Armin s.r.o ZPS /- preprava zamestnancov 6/ , INBB s.r.o ZKZ ,EKS /CS01241/21 lieky 829, INTEC PHARMA s.r.o EKS-63, /CS01285/21 lieky 207, Intravena s.r.o /CS01257/21 lieky 249, Intravena s.r.o EKS /- obnova licencií ESET , iservices s.r.o /21 Zu tlačivá 189, Jaroslav Vasičko JV tlačiareň /CS00980/21 ZPO 198, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /CS01050/21 ZPO 198, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o ZPS /- služby oprávnenej osoby 180, JUDr.Blanka Gondová, advokát ZKZ /21 Zu vlhčené utierky 100, JUMICOL s.r.o ZKZ /CS01468/21 ZPO 406, JUMICOL s.r.o ZKZ /21 Zu vrecia, sáčky 438, JUMICOL s.r.o ZKZ /21 Zu čistiace prostriedky 570, JUMICOL s.r.o /21 Zu káva 52, KÁVOMATY, s.r.o /21 Zu nerez.drez, batéria, prebaľ.podložka 366, L and M interiér,s.r.o /21 Zu tonery 220, LASER servis spol.s.r.o /21 Bo odstránenie nedostatkov VZT OS 189, LAZA-Contorl s.r.o Strana 7 z 79
8 úhrady /21 Bo diaľkový dohľad na VZT 314, LAZA-Contorl s.r.o ZKZ /- CONOXIA 23, LINDE Gas k.s /CS01307/21 ZPO 250, Lohmann and Rauscher, s.r.o /21 Po 3025 ZPO 6, MED-ART, spol. s r. o /21 Po 3025 ZPO 13, MED-ART, spol. s r. o EKS /CS01224/21 lieky 78, MED-ART, spol. s r. o EKS-27, /CS01240,1282/21 lieky 448, MED-ART, spol. s r. o ZKZ /CS02773/20 lieky , MED-ART, spol. s r. o /- nájomné za fľaše 5/ , MESSER TATRAGAS spol. s.r.o /21 Zu senzor a filter na NIOX VERO 1035, MR Diagnostic, s.r.o ZKZ /- krv, krvné prípravky 5/ , NTS SR ZKZ /- krv, krvné prípravky 7/ , NTS SR ZKZ - 05/2006 krv, krvné prípravky 6/ , NTS SR ZPS /- mobilné telefóny 6/ , O2 Slovakia, s.r.o EKS /CS01166/21 ZPO 132, Panep, s.r.o /CS01272/21 ZPO 193, Panep, s.r.o ZKZ /CS01196/21 ZPO 1, Perfect Distribution a.s.-orga /CS001233/21 ZPO 16, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /CS01196/21 ZPO 98, Perfect Distribution a.s.-orga ZKZ /CS01313/21 lieky 79, PHOENIX Zdravotnícke zásobovan EKS /CS01238/21 lieky 1266, PHOENIX Zdravotnícke zásobovan EKS /CS01297/21 lieky 2156, PHOENIX Zdravotnícke zásobovan EKS /CS01274/21 lieky 6145, PHOENIX Zdravotnícke zásobovan /21 Bo oprav.demontáž,kontrola a montáž G 116, POLLUX BB,s.r.o EKS /CS01295/21 lieky 838, Roche Slovensko s.r.o EKS /CS01268,1267/21 lieky 1113, Roche Slovensko s.r.o EKS /CS01227,1225/21 lieky 2227, Roche Slovensko s.r.o ZPS /- paušál za výťahy 7/ , Slovakia lift s.r.o ZKZ-32,37,41,31,42,34, ,EKS-44,4 CS01213,1237,1243/21 561, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s ZKZ-32,33,36,42, ,EKS /CSCS01310,1183/ , UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s ZKZ /CS00267/21 lieky , UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s /CS00928/21 ZPO 13, VIDRA a spol. s.r.o EKS /CS01246/21 ZPO 24, VIDRA a spol. s.r.o ZKZ /21 Zu minerálna voda 399, VODAX, a.s EKS /- vyúčt.fakt.za plyn 6/ , A.En.Slovensko s.r.o *-/CS01321/21 dobropis k fa VS , Perfect Distribution a.s.-orga *-/CS01321/21 ZPO 149, Perfect Distribution a.s.-orga Strana 8 z 79
9 úhrady /hotovosť odstraňovač špiny 10, SIKO KÚPEĽNE a. s ZKZ /21 Zu Microsoft - licencie , AUTOCONT s.r.o /21 Zu elektródy 272, DEYMED Diagnostic s.r.o ZKZ /21 Bo interiérové prvky pre laborat.a nem , Dremont spol. s r.o ZKZ /21 Bo laminárny box CYTOSAFE 7 557, EKOKROK, s.r.o EKS-52, /CS01252/21 ZPO 4 347, INVY trade s.r.o ZKZ /21 Bo systém na dezinf.vzduchu ultrafial , MEDIHUM, s.r.o ZPS /- služby OPP a BOZP 6/ , A.F.S. System - IPM, s.r.o ZPS /- poskytov.služieb 5/ , ARCH i MED, s.r.o /CS01531/21 ZPO 224, ATANI, s.r.o /21 Zu kanc.stoličky 206, B2B Partner s.r.o EKS /CS01189/21 lieky 1 234, BAX PHARMA, s.r.o EKS /- vyúčt.fa.za el.energiu 6/ práč 1 676, BCF ENERGY,s.r.o EKS /- vyúčt.fa.za el.energiu 6/ , BCF ENERGY,s.r.o /CS01022/21 ZPO 40, BMT,s.r.o likvidácia odpadu 264, DETOX, s.r.o ZPS /- stravovanie pacientov 6/ , DORA Gastro Slovakia, a.s ZPS /- odborné služby implementácie poč 900, Euro Dotácie, a.s ZPS /- implementácia projektu 5/ , Euro Dotácie, a.s výmena vadných akumulátorov 182, GAMO, a.s ZPS /- poskytov.služieb 6/ , ICZ Slovakia a.s /21 Bo výroba kľúčov, vložky 1 163, Ing.Peter Moravčík - PROFIL EKS-63, /CS01210/21 lieky 566, Intravena s.r.o /CS00954/21 ZPO 396, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o ZMA /- poskytov.právn.služieb 6/ , JUDr. Tatiana Čarská - advokát ZKZ /- nájomné ost.techn.plyny 5/ , LINDE Gas k.s /21 Po 3025 ZPO 200, MED-ART, spol. s r. o EKS-31,27,67, /CS01184,1192,1214lieky 206, MED-ART, spol. s r. o ZKZ /CS01516/21 ZPO 1 174, MEDISTA spol.s.r.o /21 Zu triedenie dokumentácie, uloženie , MegaLan Consulting s.r.o /21 Zu výroba popruhov/ortéz 251, ORTOTECH, spol. s r.o EKS ,ZKZ /CS01196/21 ZPO 20, Perfect Distribution a.s.-orga /CS01203/21 ZPO 28, Perfect Distribution a.s.-orga ZKZ /CS01200/21 ZPO 78, Perfect Distribution a.s.-orga /CS01553/21 ZPO 88, POLYMED medical SK, s.r.o /- vyúčt.zdf/ E-Poradca , Poradca s.r.o /21 Zu informačné tabuľky 34, REMPO, s.r.o Strana 9 z 79
10 úhrady /21 Zu uterák, osuška 58, REMPO, s.r.o /CS00582/21 ZPO 324, SEQ-MED s.r.o ZPS /- zabezpeč.starost.o meradlá organiz 230, SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA /- poštový úver 6/ , Slovenská pošta, a.s ZPS /- nájom SOFTIP PROFIT 6/ , SOFTIP, a.s ZPS /- služby sms komunikácie 5/ , STAPRO SLOVENSKO s.r.o /21 Zu modul - Triáž FONS pre urgent , STAPRO SLOVENSKO s.r.o ZKZ /CS00712/21 ZPO 5 663, Surgitech s.r.o /21 Zu výroba pieskových fólii 190, Tao Scorpi, s.r.o ZPS /- poskytov.komplexných služieb 5/20 864, TatraMed Software s.r.o ZKZ-41,31,34,36, /CS01183,1213/2lieky 408, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s ZKZ-04,36,37,38,41,42, ,EKS-40,46 CS01151,1145,1156,1183/ , UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s /CS01195/21 ZPO 588, VIDRA a spol. s.r.o /hotovosť laminovacie fólie 13, TEKRAsk - Dušan Valentovič ZPS /- výkony sl.sanitárov 4/ , FNsP FDR BB ZPS /- výkony sl.sanitárov 5/ , FNsP FDR BB ZPS /- dodávka kvap.kyslíka 4/ , FNsP FDR BB ZPS /- dodávka kvap.kyslíka 5/ , FNsP FDR BB ZPS /- lieky 343, FNsP FDR BB ZPS /* lieky 607, FNsP FDR BB ZPS /- výkony odd.cs 4/ , FNsP FDR BB ZPS /- operačné hod.+zdrav.mat.na odd.c 795, FNsP FDR BB ZPS /- poskytov.služieb 4/ , FNsP FDR BB ZPS /- poskytov.služieb 5/ , FNsP FDR BB ZPS /- výkony odd.cs 5/ , FNsP FDR BB ZPS /- cena práce za výkony,šzm, konzíliá 1 965, FNsP FDR BB ZPS /- cena práce za výkony,šzm, konzíliá 3 723, FNsP FDR BB ZPS /- operačné hod.+zdrav.mat.na odd.c 4 096, FNsP FDR BB ZPS /- spotreba energie, vody, odpad 4/ , FNsP FDR BB ZPS /- spotreba energie, vody, odpad 5/ , FNsP FDR BB /20 Zu analýza aktuálneho stavu, prípr.akt 576, AUTOCONT s.r.o EKS /CS01147/21 lieky 132, BAX PHARMA, s.r.o EKS /CS01159/21 lieky 1 489, BAX PHARMA, s.r.o EKS /CS01160/21 lieky 1 489, BAX PHARMA, s.r.o EKS /CS01161/21 lieky 1 489, BAX PHARMA, s.r.o ZKZ /CS00657/21 ZPO 72, BIOHEM, s. r. o ZKZ /CS00657/21 ZPO 145, BIOHEM, s. r. o Strana 10 z 79
11 úhrady ZKZ /CS00428,664/21 ZPO 301, BIOHEM, s. r. o ZKZ /CS00604/21 ZPO 685, BIOHEM, s. r. o ZKZ /CS00523/21 ZPO 1 140, BIOHEM, s. r. o ZKZ /CS00523/21 ZPO 1 395, BIOHEM, s. r. o ZKZ /CS00523/21 ZPO 1 445, BIOHEM, s. r. o /21 Bo servisné práce výmena čistenie filtr 361, BK TECH s.r.o ZPS /- paušál za ZT 3/ , Dräger Slovensko,s.r.o ZKZ /CS00236/21 ZPO 55, Eurolab Lambda, a.s ZKZ /CS00549/21 ZPO 181, Eurolab Lambda, a.s ZKZ /CS00236/21 ZPO 1 610, Eurolab Lambda, a.s ZKZ /CS00281/21 ZPO 1 749, Eurolab Lambda, a.s EKS /CS00348/21 ZPO 1 760, Eurolab Lambda, a.s /CS00492/21 ZPO 2 879, Eurolab Lambda, a.s ZKZ /CS01112/21 ZPO 7, HARTMANN-RICO spol. s r.o ZKZ /CS00719/21 ZPO 262, HARTMANN-RICO spol. s r.o ZKZ /CS00531/21 ZPO 1 387, HARTMANN-RICO spol. s r.o /CS00690/21 ZPO 455, InaMED Plus, s.r.o /CS00614/21 ZPO 1 549, InaMED Plus, s.r.o EKS ,ZKZ /CS01144,1162/ lieky 1 733, MED-ART, spol. s r. o EKS /CS00860/21 ZPO 609, MEDIKO s.r.o /21 Zu inštrumenty 2 182, Medin Slovensko, s.r.o EKS /CS00315/21 ZPO 152, MEDISYNER o.z EKS /CS00133/21 ZPO 633, MEDISYNER o.z EKS /CS00299/21 ZPO 820, MEDISYNER o.z /CS00742/21 ZPO 1 455, MEDITRADE spol.s.r.o EKS /CS00425/21 ZPO 311, Messer Medical Home Care Slov EKS /CS00536/21 ZPO 555, Messer Medical Home Care Slov /21 Bo oprava ZT monitor DATEX Ohmeda 805, Messer Medical Home Care Slov EKS /CS00360/21 ZPO 886, Messer Medical Home Care Slov /21 Bo orpava ZT inf.pumpy Alaris ič , MSM Slovakia s. r. o ZPS /- krvné prípravky 2/ , NTS SR ZKZ /- krv, krvné prípravky 4/ , NTS SR ZKZ /- krv, krvné prípravky 3/ , NTS SR EKS /CS01180/21 ZPO 191, Panep, s.r.o /CS01362/21 ZPO 125, PASTUS spol. s r.o EKS /CS01088/21 ZPO 11, Perfect Distribution a.s.-orga ZKZ /CS01111/21 ZPO 14, Perfect Distribution a.s.-orga Strana 11 z 79
12 úhrady EKS /CS00975/21 ZPO 19, Perfect Distribution a.s.-orga ZKZ /CS01039/21 ZPO 29, Perfect Distribution a.s.-orga ZKZ /CS01173/21 ZPO 54, Perfect Distribution a.s.-orga /CS01172/21 ZPO 243, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /CS01188/21 lieky 121, PHOENIX Zdravotnícke zásobovan ZNA ,ZNA /- prenájom kontajnerov 6/ , RAMIRENT spol.s.r.o /- prepravné 30, Referenzinstitut für Bioanalyt /21 Bo tabletovaná soľ 31, REMPO, s.r.o ZKZ /- poskytovanie podpory 4/ , STAPRO SLOVENSKO s.r.o /21 Bo výmena a montáž vadného premie 1 493, STYK SERVIS, s.r.o /21 Zu inštrumenty 544, ULTRAMED s.r.o ZKZ-41, /CS01124/21 lieky 30, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s /21 Zu pretlaková manžeta 45, UNOMED, s.r.o ZKZ /CS00412/21 ZPO 138, UNOMED, s.r.o ZKZ /CS00545/21 ZPO 240, UNOMED, s.r.o ZKZ /CS00451/21 ZPO 289, UNOMED, s.r.o /CS00346/21 ZPO 680, UNOMED, s.r.o ZKZ /CS00332/21 ZPO 745, UNOMED, s.r.o /CS00750/21 ZPO 567, UNOTECH, spol.s.r.o /CS00677,689/21 ZPO 47, VIDRA a spol. s.r.o ZPS /- poplatky a terminál 6/ , VÚB, a.s ZKZ /21 Zu Standard Software License, Profesio , AUTOCONT s.r.o ZKZ /21 Bo Audiometer 7 800, CMI spol. s.r.o ZKZ /21 Bo interiérové prvky , Dremont spol. s r.o ZKZ /21 Zu Konica Minolta - multifunkčné zaria , Synergon a.s ZKZ /CS00213/21 lieky 16, B. Braun Medical s.r.o ZKZ /CS00046/21 lieky 20, B. Braun Medical s.r.o /CS02530/20 ZPO 28, B. Braun Medical s.r.o /CS02530/20 ZPO 46, B. Braun Medical s.r.o ZKZ /CS00020/21 ZPO 97, B. Braun Medical s.r.o ZKZ /CS00020/21 ZPO 98, B. Braun Medical s.r.o /CS02564/20 lieky 130, B. Braun Medical s.r.o ZKZ /CS00201/21 ZPO 159, B. Braun Medical s.r.o ZKZ /CS00121/21 lieky 231, B. Braun Medical s.r.o EKS ,ZKZ /CS00020/21 ZPO 282, B. Braun Medical s.r.o ZKZ /CS00290/21 ZPO 662, B. Braun Medical s.r.o ZKZ-55,43,50,54, /CS02619/20 ZPO 670, B. Braun Medical s.r.o Strana 12 z 79
13 úhrady ZKZ /CS02619/20 ZPO 720, B. Braun Medical s.r.o EKS /CS00303/21 ZPO 792, B. Braun Medical s.r.o /CS02537/20 ZPO 1 764, B. Braun Medical s.r.o ZKZ-50,51, /CS00201/21 ZPO 1 839, B. Braun Medical s.r.o ZKZ /CS02590/20 ZPO 2 399, B. Braun Medical s.r.o EKS /21 Bo analyzer F200 CRP prístroj vč.fa20e 40, Eurolab Lambda, a.s EKS /CS00199/21 ZPO 1 241, FRESENIUS MEDICAL CARE, s.r.o EKS /CS00078/21 ZPO 600, InterMedical Plus, s.r.o ZKZ /CS02773/20 lieky , MED-ART, spol. s r. o /20 Zu fonendoskopy 100, MEDIS NITRA, s.r.o EKS /CS00386/21 ZPO 153, MEDIS NITRA, s.r.o /CS00335/21 ZPO 182, MEDIS NITRA, s.r.o EKS-46, /CS00325/21 ZPO 273, MEDIS NITRA, s.r.o /CS000422/21 ZPO 423, MEDIS NITRA, s.r.o /21 Zu inštrumenty nový UP 990, MEDIS NITRA, s.r.o EKS /CS00098/21 ZPO 648, MEDISYNER o.z EKS /CS02968/20 ZPO 1 112, Perfect Distribution a.s.-orga /CS00268/21 ZPO 778, RADIX, s.r.o /CS00260/21 ZPO 784, RADIX, s.r.o /21 Zu inštrumenty 1 259, RADIX, s.r.o ZKZ /CS00430/21 ZPO 8, Sarstedt spol. s r.o /CS02489/20 ZPO 334, Teleflex Medical,s.r.o /CS02489/20 ZPO 343, Teleflex Medical,s.r.o /CS02489/20 ZPO 514, Teleflex Medical,s.r.o EKS /CS00135/21 ZPO 19, TIMED, s.r.o EKS /CS00307/21 ZPO 27, TIMED, s.r.o EKS /CS00289/21 ZPO 79, TIMED, s.r.o EKS /CS00452/21 ZPO 154, TIMED, s.r.o EKS /CS00205/21 ZPO 300, TIMED, s.r.o /21 Po 3006 ZPO 386, TIMED, s.r.o EKS /CS00454/21 ZPO 456, TIMED, s.r.o /CS00257/21 ZPO 522, TIMED, s.r.o EKS /CS00307/21 ZPO 824, TIMED, s.r.o /21 Zu čepielky 901, TIMED, s.r.o ZMA /- poskytov.zs 6/ , Ambulancia klinickej logopédie /21 Zu kabeláž IT 18, AUTOCONT s.r.o /21 Zu sieťová karta 279, AUTOCONT s.r.o Strana 13 z 79
Faktúry final Číslo faktúry Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s Dátum Dátum Dodávateľ IČO dodávateľa interné
17130913 20170831 -/17 Ku 50073 stoličky kancelárske 572,60 27.10.2017 29.1.2018 A-PEMA, s.r.o. 43850863 17120348 2171494 EKS-114-2017/17 Ba 2064 ZPO 2248,40 27.4.2017 29.1.2018 BIOHEM, s. r. o. 31442617
Kópia - 05_2014
Číslo faktúry Dátum prijatia Popis fakturovaného plnenia Cena v EUR s DPH Dodávateľ IČO dodávateľa servis systému 3-cestnej úpravy vody a rev.osmózy 241,10 AQUA trade Slovakia, s.r.o. Hviezdoslavova 42
Objednávky final Cislo objednávky Popis Odhadovaná hodnota CisloZmluvy Datum vyhotovenia Dodavatel - názov Dodávateľ - adresa Dodávateľ - I
Zmluvy Datum vyhotovenia Dodavatel - názov Dodávateľ - adresa Dodávateľ - IČO Objednávka podpísaná 18/Zu/80047 VGA kábel 6,86 28.2.2018 ETHOS Technology, s.r.o. 18/Šu/1064 materiál k zapožič. stroju ACT
Faktury jul 2014
Číslo faktúry Dátum prijatia Popis fakturovaného plnenia Cena v EUR s DPH Identifikácia zmluvy/ objednávky 1411509 03.7.2014 služby OPP a BOZP 6/2014 139,42 ZPS302005/ A.F.S. System IPM, s.r.o. Kuzmányho
objednávky
Dátum vyhotovenia Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v EUR s DPH Identifikácia zmluvy objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 15/Šu/1039 materiál 323,86 29.1.2015 TIMED,
Objednávky
Číslo Suma v Dátum Identifikácia vyhotovenia objednávky Popis objednaného plnenia EUR s DPH zmluvy objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 14000033 lieky a liečivá 1566,25 3.2.2014
Objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v Identifikácia EUR s DPH zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 14/Šu/1164 zdravotnícky spotrebný materiál
Označenie zmluvy Dátum Interné Hodnota súvisiacej s Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popi
objednávky 13/Zu/80075 27.03.2013 1310596 JUMICOL s.r.o. Bytčická 89 01009 Žilina 36783943 čistiace prostriedky 84,48 02.4.2013 Ing. Marianna Hoghová - ekonomický námestník riaditeľa dobropis 1310602 JUMICOL
objednávky september 2014
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v EUR s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal POLYMED medical SK, 14/Zu/80219 matrac antidekubitový
Objednávky final Cislo objednávky Popis Odhadovaná hodnota CisloZmluvy Datum vyhotovenia Dodavatel - názov Dodávateľ - adresa Dodávateľ - I
Zmluvy Datum vyhotovenia Dodavatel - názov Dodávateľ - adresa Dodávateľ - IČO Objednávka podpísaná 17/Or/4213 špec. materiál na pacienta 99,11 30.11.2017 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Karadžičova 12 31345182
objednávky október 2014
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v EUR s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 14/Zu/80249 kancelárske potreby 0,00 1.10.2014
Dátum Interné Hodnota Označenie zmluvy Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popis plnenia pln
Dátum Interné Hodnota Označenie zmluvy Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popis plnenia plnenia s DPH súvisiacej s faktúrou Objednávku schválil
Označenie zmluvy Dátum Interné Hodnota súvisiacej s Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popi
Označenie zmluvy Dátum Interné Hodnota súvisiacej s Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popis plnenia plnenia s DPH Objednávku schválil faktúrou
Označenie zmluvy Dátum Interné Hodnota súvisiacej s Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popi
objednávky 1212225 LINDE Gas k.s. Odborárska 23 83102 Bratislava 31373861 nájomné ost.tech.plyny 9/2012 503,96 ZKZ-11-2012 10.10.2012 12/Ba/2121 14.09.2012 1212293 B.Braun Medical s.r.o. Handlovská 19
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Bernolákova 4, Zlaté Moravce Správa o plnení rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolf
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Bernolákova 4, 953 34 Zlaté Moravce Správa o plnení rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. k31.12.2013 Plnenie rozpočtu Mestskej
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
Dodávate ské objednávky 2015 islo Datum Vystavil Suma Text Dodávatel Ulica Mesto PS O DankaTaba iková 48 Objednávame u Vás ŠZM Messer
Dodávate ské objednávky 2015 15001 02.01.2015 DankaTaba iková 48 Objednávame u Vás ŠZM Messer medical Home Care Slovakia,s.r.o. Pieš anská 12 Nové mesto nad91501 46378979 15002 02.01.2015 DankaTaba iková
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000811 02.09.2015 MPRV SR 6000000211 / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka 6 971 01, Prievidza / 45650276 1010000811 02.09.2015 MPRV SR
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002187 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002188 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002189 12.09.2016 MPRV SR 1000002684
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum
Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, 069 01 Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené - 01. 09. 2017-17. 09. 2017 Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum číslo Sídlo Plnenie Názov IČO doručenia faktúry Ulica,
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Číslo Dodávateľ Suma Mena Ulica Mesto IČO Poznámka SPP a.s. Bratislava 4,00 EUR Mlynské Nivy 44/a Bratislav
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Číslo Dodávateľ Suma Mena Ulica Mesto IČO Poznámka 201711907 SPP a.s. Bratislava 4,00 EUR Mlynské Nivy 44/a Bratislava 35815256 Energie, zál. ZK V/17 201711908 SPP a.s.
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
WEB-faktury xlsx
11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika
data.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
Prijaté faktúry za obdobie: Dátum poslednej aktualizácie: :20:43 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom s DPH Zmlu
Prijaté faktúry za obdobie: 01.2018 poslednej aktualizácie: 20.02.2018 13:20:43 FZ20180039 zp 238.14 OZP20180040 19.01.2018 602175 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112 FVX20180001 predd. voda 1/18 5400.00 Zml.174/2011
Prijaté faktúry za obdobie: Dátum poslednej aktualizácie: :45:48 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom s DPH Zmlu
Prijaté faktúry za obdobie: 07.2016 poslednej aktualizácie: 30.08.2016 08:45:48 FL20160526 DOBROPIS 14.08 DOBROPIS 12.07.2016 31625657 Unipharma FO20160770 sluzba, podpora NIS MEDEA 1880.00 zml149/2014
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80
NÁVRH Programový rozpočet
NÁVRH - PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2018-2020 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 2015 S 2016 S 2017 R 2017PS 2018 2019 2020 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 11411,52
Prijaté faktúry za obdobie: Dátum poslednej aktualizácie: :19:53 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom s DPH Zmlu
Prijaté faktúry za obdobie: 04.2017 poslednej aktualizácie: 22.05.2017 15:19:53 FZ20170254 zp 681.79 ozp20170196 05.04.2017 31589561 Vidra a spol., s.r.o. Štrková 8 FZ20170255 DBP 302.50 DBP 12.04.2017
a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého po
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého pobytu FO / IČO dodávateľa Meno a priezvisko FO, Popis
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Prijaté faktúry za obdobie: Dátum poslednej aktualizácie: :09:00 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom s DPH Zmlu
Prijaté faktúry za obdobie: 09.2017 poslednej aktualizácie: 20.10.2017 13:09:00 FO20171179 nábytok 1178.00 sponzor 04.09.2017 46367888 Oravsky nabytok Trstena Oravicka 613 FBX20170389 tovar VL 64.00 2017DL1666
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
zoznam faktur na web2012.xls
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ ONKOLÓGIE SAV Zoznam došlých faktúr - NOVEMBER 2012 Interné číslo Obchodný partner Dod.čís.faktúry Suma v Predmet faktúry Úhrada Číslo objednávky 341200414 I.T.A. 12445 598,80 DF
GERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol ,94
GERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol 1 31.12.2014 14.01.2015 2014152 2650,94 Vojtech Miklos 2 31.12.2014 14.01.2015 2014153 3788,16
ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
Nemocnica A.Wintera n.o. Číslo Dodávateľ Suma Mena Ulica Mesto IČO Poznámka MED-ART s.r.o. Nitra 3 606,82 EUR Hornočermanská 4 Nitra
Nemocnica A.Wintera n.o. Číslo Dodávateľ Suma Mena Ulica Mesto IČO Poznámka 201715376 MED-ART s.r.o. Nitra 3 606,82 EUR Hornočermanská 4 Nitra 34113924 Lieky 5,2,18 201815698 LASER servis, spol s.r.o,
Udaje o vyhotovenej objednavke februar 2017
Identifikačné údaje dodávateľa plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ 80-BUF/2017-PVD koláče 11,70 1.2.2017 Elena Harychová - PRALINKA Cintorínska 62, 031 04 Liptovský Mikuláš 31645704
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
c:
Vystavené objednávky za obdobie: 03.2016 poslednej aktualizácie: 04.04.2016 12:24:59 OKU20160237 potraviny 145.73 POZANA MASO s.r.o OKU20160238 potraviny 60.63 Svarc Stefan spol. OKU20160239 31593402 potraviny
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
ADC ČÍSELNÍK eordering Služba pre realizáciu elektronických transferových objednávok farmaceutických produktov pre lekárne Referencie
ADC ČÍSELNÍK eordering Služba pre realizáciu elektronických transferových objednávok farmaceutických produktov pre lekárne Referencie Obsah 1. Zoznam dodávateľov, ktorých produkty sú obchodované cez službu
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552
,,BORINKA" 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2,
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 6 675 41647904 OHSAS - Ing.Lenka Pénzešová Švecová 90,00 s DPH BOZP-PO12013
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
Faktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
Organizácia: Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava Dodávateľské faktúry: Jún 2018 Druh Interné číslo Obchodný par
Organizácia: Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava Dodávateľské faktúry: Jún 2018 Druh Interné číslo Obchodný partner Dod.čís.faktúry Dátum prijatia Účt. obdobie Suma
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
c:
Vystavené objednávky za obdobie: 12.2013 poslednej aktualizácie: 08.01.2014 10:01:23 ODO2013027 36368091 výmena a oprava pneumatík 84.00 Technogum s.r.o. OIT2013125 36410853 Nižná Družstevná 510 PC repas
Nemocnica Alexandra Wintera n.o., Piešťany Číslo Dodávateľ Suma Mena Ulica Mesto IČO Poznámka Nemocnica s polikl. Spišská Nová Ves a.s. 1 55
Nemocnica Alexandra Wintera n.o., Piešťany Číslo Dodávateľ Suma Mena Ulica Mesto IČO Poznámka 201712410 Nemocnica s polikl. Spišská Nová Ves a.s. 1 551,00 EUR Jánskeho 1 Spiš. Nová Ves 36597350 Ost.s.za
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005009 03.12.2018 MPRV SR 1000011469 / Pamas-Trenčín, s.r.o. / egionárska 6419 911 01, Trenčín / 36317250 1010005010 03.12.2018 MPRV SR 1000013239 / Imrich
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
c:
Prijaté faktúry za obdobie: 12.2013 poslednej aktualizácie: 20.01.2014 07:59:20 FO20131272 zámky 73.96 OPR2013379 01.12.2013 36390861 FOX20130222 čistiace prostr. 160.96 1082012 02.12.2013 31427855 Nižná
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
vydavkova cast rozpoctu
Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny
Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1.
Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k 1.1.2015 (po závierke 31.12.2014) Stav pokladne k 1.1.2015 50,27 Stav bankového účtu k 1.1.2015 51 723,71
ROZPOČET 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za
Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednanéh o plnenia Bez DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodáva
Bez DPH v OST-17-188 Actualization of the TDCRG detector design 350,00-02.10.2017 NUclear Research Poland 1024043 OST-17-189 Servisná prehliadka, diagnostika a zabezpečenie prevozu váh Sartorius 800,00-03.10.2017
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
c:
Vystavené objednávky za obdobie: 01.2013 poslednej aktualizácie: 05.02.2013 13:34:27 OKU2013056 31611907 potaviny 325.01 B04 Pekár. a cukr. Rusina, s.r.o., 01.01.2013 Ing. Petr Vašíček OIT2013001 35755989
Objednávky tovarov, služieb a prác
Faktúry za tovary a služby - marec 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy 4590297766 pohonné hmoty 2 143,14 21.02.2013 Zmluva 13025 kontrola
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč
č. 31 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomečka za overovateľov zápisnice č. 32 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Frimera za navrhovateľa uznesení č. 33 zo dňa 15.1.21 Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ v Tulčíku
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 23, Sučany Faktúry a doklady za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2019 Číslo dokladu Popis Suma s
Faktúry a doklady za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2019 20181227 Lieky 13,14 Rámcová dohoda 79/2018/liek 03.01.2019 01.02.2019 Senium Medica s.r.o., Prieložtek 1, 190001 Poštovné 8,00 02.01.2019
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ
PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU 2011 SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU - 2012 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ
Objednávky tovarov, služieb a prác
Faktúry za tovary a služby - október 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 010813 spotrebný materiál
RozpoĊet na roky
OBEC STAŠKOVCE - ROZPOČET NA ROKY 2013-2015 Zdroj Položka Rozpočtové príjmy Pod položka Názov eur eur eur eur eur eur eur Schválený Schválený Schválený Očakávané Rozpočet na Rozpočet na rozpočet na rozpočet
MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak
7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 6 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 5. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.10.2016 do : 31.10.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Identifikácia obstarávateľa
c:
Vystavené objednávky za obdobie: 12.2015 poslednej aktualizácie: 05.01.2016 08:26:29 OKU20151257 31645704 Potraviny 574.49 166 CBA Verex a.s., OKU20151258 Tvrdošín Vojtaššákova 595 potraviny 72.80 Svarc